EDITORIAL COSTA RICA PRESUPUESTO ORDINARIO PROGRAMA GENERAL PERÍODO 2014 (EN COLONES)

Transcripción

1 0 REMUNERACIONES 349,768, ,349, ,419, REMUNERACIONES BASICAS 162,117, ,376, ,741, Sueldos para cargos fijos 161,700, ,105, ,595, Suplencias 417, , , REMUNERACIONES EVENTUALES 13,832,462 8,991, ,841, Tiempo extraordinario 2,039,782 1,325, , Sueldos Recargo Funciones 320, , , Dietas Consejo Directivo 11,471,781 7,456, ,015, INCENTIVOS SALARIALES 103,278,726 67,131, ,147, Retribución por años servidos 30,978,105 20,135, ,842, Restricción al ejercicio liberal de la prof. 25,982,781 16,888, ,093, Décimo Tercer Mes 20,598,215 13,388, ,209, Salario escolar 16,929,217 11,003, ,925, Otros incentivos salariales 8,790,409 5,713, ,076, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 39,981,692 25,988, ,993, ,981, (9,25) Contribución patronal al seguro de salud de C.C.S.S 22,758,809 14,793, ,965, (1,5) Contribución patronal al INA 3,690,618 2,398, ,291, (5) Contribución patronal al fondo social de Asignaciones Familiares 12,302,059 7,996, ,305, (0,5) Contribución patronal al Banco Popular y desrrollo comunal 1,230, , , CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 30,558,315 19,862, ,695, ,558, (4,92) Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S 12,105,226 7,868, ,236, (1,5) Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias 3,690,618 2,398, ,291, (3) Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 7,381,236 4,797, ,583, Contribución patronal a fondos administrados por entes privados 7,381,236 4,797, ,583, REMUNERACIONES DIVERSAS Gastos de representación personal Otras remuneraciones

2 1 SERVICIOS 85,576,001 74,318, ,257, Alquileres 4,640,000 3,555, ,085, Alquiler de edificios, locales y terrenos 4,140,000 3,105, ,035, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Alquiler de equipo de cómputo Otros Alquileres 500, , , Servicios básicos 6,410,000 4,166, ,243, Servicio de agua y alcantarillado 530, , , Servicio de energía eléctrica 2,650,000 1,722, , Servicio de correo 50,000 32, , Servicio de Telecomunicaciones 3,180,000 2,067, ,113, Otros Servicios Básicos Servicios comerciales y financieros 44,530,000 43,740, , Información 1,900,000 1,425, , Publicidad y propaganda 3,000,000 3,000, Impresión, encuadernación y otros 38,730,000 38,730, ,730, Transportes de Bienes 500, , , Servicios aduaneros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 300, , , Servicios de transferencia electrónica de información 100,000 65, , Servicios de gestión y apoyo 12,037,000 7,824, ,212, Servicios jurídicos 73,000 47, , Servicios de ingeniería Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo en sistemas informáticos 3,410,000 2,216, ,193, Servicios generales 7,960,000 5,174, ,786, Jornales Otros sevicios de gestión y apoyo 594, , , Gastos de viaje y transporte 5,330,000 5,207, , Transporte dentro país 350, , , Viáticos dentro del país 1,210,000 1,210, Transporte en el exterior 1,300,000 1,300, Viáticos en el exterior 2,470,000 2,470, Seguros, reaseguros y otros obligaciones 3,600,000 2,340, ,260, Seguros 3,600,000 2,340, ,260,

3 1.07 Capacitación y protocolo 6,650,000 5,845, , de capacitación 600, , , protocolorias y sociales: 2,950,000 2,655, , Derechos de inscripción en ferias nacionales e internacionales 2,800,000 2,800, Gastos de representación institucional 300, , Mantenimiento y reparación 1,400, , , Mantenimiento de edificios y locales 500, , , Mantenimiento de instalaciones y otras obras Mantenimiento de equipo de transporte 400, , , Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 100,000 65, , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 200, , , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 200, , , Impuestos 629, , , Impuestos sobre bienes inmuebles 297, , , Otros impuestos 331, , , Servicios diversos 350, , , Intereses moratorios y multas 50,000 32, , Deducibles 300, , , Otros servicios no especificados MATERIALES Y SUMINISTROS 12,765,200 8,297, ,467, Productos químicos y conexos 4,760,000 3,094, ,666, Combustibles y lubricantes 3,600,000 2,340, ,260, Productos farmacéuticos y medicinales 50,000 32, , Tintas, pinturas y diluyentes 1,060, , , Otros productos químicos 50,000 32, , Alimentos y productos agropecuarios 3,000,000 1,950, ,050, Alimentos y bebidas 3,000,000 1,950, ,050, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 380, , , Materiales y productos metálicos 100,000 65, , Materiales y productos minerales y asfalticos Madera y sus derivados 50,000 32, , Materiales y productos electricos, telefónicos y de cómputo 100,000 65, , Materiales y productos de vidrio 30,000 19, , Materiales y productos de plástico 50,000 32, , Otros materiales y producto de uso en la construcción 50,000 32, ,

4 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 550, , , Herramientas e instrumentos 50,000 32, , Repuestos y accesorios 500, , , Bienes para la producción y comercialización Otros bienes para la producción y comercialización Utiles, materiales y suministros diversos 4,075,200 2,648, ,426, Utiles y materiales de oficina y cómputo 600, , , Productos de papel, cartón e impresos 2,226,000 1,446, , Textiles y vestuarios 660, , , Utiles y materiales de limpieza 275, , , Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50,000 32, , Utiles y materiales de cocina y comedor 63,600 41, , Otros útiles, materiales y suministros 200, , , INTERESES Y COMISIONES 50,000 32, , Intereses sobre otras obligaciones 50,000 32, , Intereses sobre otras obligaciones 50,000 32, , BIENES DURADEROS 24,974,664 24,502, , Maquinaria, equipo y mobiliario 1,050, , , Equipo de transporte 100,000 65, , Equipo de comunicación 100,000 65, , Equipo y mobiliario de oficina 400, , , Equipo y programas de cómputo 350, , , Maquinaria, equipo diverso 100,000 65, , Construcciones, adciones y mejoras 300, , , Edificios 100,000 65, , Instalaciones 100,000 65, , Otras construcciones, adiciones y mejoras 100,000 65, , Bienes duraderos diversos 23,624,664 23,624, Bienes intangibles: Derechos de autor 18,874,664 18,874, ,874, Derechos de autor sobre derechos de publicación 3,500,000 3,500, ,500, Derechos de autor sobre arreglos extrajudiciales 1,250,000 1,250, ,250, Otros Bienes duraderos

5 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,100,000 3,015, ,085, Transferencias Corrientes al Sector Público 1,000,000 1,000, ,000, Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 1,000,000 1,000, Transferencias Corrientes a personas 2,600,000 1,690, , Otras Transferencias a personas 2,600,000 1,690, , Prestaciones 500, , , Prestaciones legales 500, , , Pensiones y jubilaciones contributivas CUENTAS ESPECIALES Sumas sin asignación presupuetaria Sumas libres sin asignación presupuestaria Gran total presupuestado período 2014 (techo y exlclusiones) 477,234, ,515, ,719, ,894, ,894,671 techo presupuestario (STAP ) 343,340,000 Gran total presupuestado período 2013 (techo y ) 477,234,671 por programas sustantivos 337,515,519 de apoyo ( act. ) 139,719,152 Presupuesto ,234,671 Saldo Pendiente de Presupuestar 0 de participación gastos administrativos (ley 2366 art.7) 29.28