INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

Transcripción

1 OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2003 ESTIMADO 2004 PROGRAMADO 2005 I. INGRESOS TOTALES 47,503,423 56,948,9 58,2,658 A. INGRESOS CORRIENTES 25,956,705 33,968,607 33,082,658 Transferencias del Gobierno Central 25,956,705 33,968,607 33,082,658 B. INGRESOS DE CAPITAL 21,546,7 22,980,304 Transferencias del Gobierno Central 21,546,7 22,980,304 II. GASTO TOTALES 47,503,423 56,948,9 58,2,658 A. GASTOS CORRIENTES 25,956,705 33,968,607 33,082,658 Remuneraciones Bienes y Servicios Transferencias 20,633,257 26,054,874 5,323,448 7,913, ,307,130,5, ,000 B. GASTOS DE CAPITAL 21,546,7 22,980,304 Formación Bruta de Capital Fijo 21,546,7 22,980,304 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II )

2 DETALLE DE (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO PROGRAMA : INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES DELIMITACION DE LAS FRONTERAS MARITIMAS Y TERRESTRES DE NIC. / Alivio BID DENSIFICACION GEODESICA DE LA FRONTERA SUR / Alivio Banco Mundial DESARROLLO DE LA BASE DE METADATOS DE INETER ESTABLECIMIENTO DE LA RED HIDROGEOLOGICA ACUIFEROS DEL PAIS / Alivio Banco Mundial ESTABLECIMIENTO DE MAPAS BASICOS Y MAPAS DE AMENAZAS PARA SIST. DE INFORM. GEOG. EN LA REP. DE NIC. Donaciones Externas, Gobierno de Japón ESTUDIO DE AMENAZA GEOLOGICA Y RECONOCIMIENTO DE YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONST. EN OCOTAL Donaciones Externas, Gobierno de la República Checa MITIGACION Y PREVENCION DE GEORRIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMERICA / Alivio Banco Mundial Donaciones Externas, Gobierno de Alemania MONITOREO Y MODELAJE DEL LAGO DE MANAGUA NO. 978/SF-NI Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID- ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRIZ / Alivio Banco Mundial ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE RIO SAN JUAN SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENOMENOS NATURALES TOTAL CONSOLIDACION Y SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES METEREOLOGICAS AUTOMATICAS / Alivio Banco Mundial / Alivio BID Préstamos Externos Donaciones Externas 1,375,000 1,375,000 1,500,000 1,500, , ,000 0,000 0, , ,000,819, ,500 10,987,000 3,963, ,000 3,663,000 1,300, ,000 1,000,000 1,150, , , , , , ,500 1,670,000 1,670,000 5,6,000 1,882,000 1,500, ,000 15,650,

3 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 20,307,130 1 Sueldos cargos permanentes 10,858,613 1 Sueldos cargos permanentes 1,802,000 3 Décimo tercer mes 904,884 3 Décimo tercer mes 164,000 4 Aporte patronal 1,817,677 4 Aporte patronal 379,5 6 Compensación por antigüedad 1,469,472 6 Compensación por antigüedad 2,473 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 2,000,000 7, Jornales corrientes 357, Aporte patronal personal transitorio 24,573 1 Horas extraordinarias personal permanente 71,500 1 Horas extraordinarias personal permanente 101,000 3 Aporte patronal por horas extraordinarias 9,017 3 Aporte patronal por horas extraordinarias, Beneficios sociales al trabajador 24,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 8,357,822 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 700,001 2 Teléfonos, telex y telefax internacionales 5, Telefonía celular nacional 20, Agua y alcantarillado 409, Energía eléctrica 3,010,001,000 50,6 221 Alquiler de edificios y locales 100, Alquiler de edificios y locales 168,000 37,000 72,000 50, ,000 30, , Limpieza, aseo y fumigación 13, Limpieza, aseo y fumigación 40, Imprenta, publicaciones y reproducciones 96, Comisiones y gastos por transacciones bancarias 450,

4 GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES 519,9 825, , ,500 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,787,706 3 Alimentos para personas 9,041 3 Alimentos para personas 586, Vestuarios 139, Papel de escritorio y cartón 25, Papel de escritorio y cartón 0, Productos elaborados en papel o cartón 19, Productos elaborados en papel o cartón 60, Libros, revistas y periódicos 2, Libros, revistas y periódicos, , , , , Productos medicinales y farmaceúticos, Tintes, pinturas y colorantes 222,000 76,930 0, Artículos para instalaciones, Repuestos y accesorios 209, Productos sanitarios y útiles domésticos 52, , ,970 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 630, Cuotas a organismos internacionales 630,000 TOTAL GASTO CORRIENTE 33,082,658 1 SERVICIOS PERSONALES 10,673, , , ,

5 1 SERVICIOS PERSONALES 1,831, Personal contratado para asesorías y/o consultas 6, Personal contratado para asesorías y/o consultas 5,775, Jornales corrientes 889, Jornales por décimo tercer mes 34,2 137 Aporte patronal personal transitorio 30, Aporte patronal personal transitorio 72, Aporte patronal personal transitorio 103, Otros personal transitorio 33, Otros personal transitorio 4,764 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,215,9 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 47,5 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 3,682 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 2 Teléfonos, telex y telefax internacionales 3,441 2 Teléfonos, telex y telefax internacionales 215 Agua y alcantarillado 215 Agua y alcantarillado 8, Agua y alcantarillado 4, Energía eléctrica 108, Energía eléctrica 5, Energía eléctrica 33,000 24,965 2,500 1, Alquiler de edificios y locales 166, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 4, ,382 3,330, ,845,500 15,8 228,687 10,825,

6 2 SERVICIOS NO PERSONALES 238 Limpieza, aseo y fumigación 7, Limpieza, aseo y fumigación 3, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 83, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 58, Cursos de capacitación 89, Cursos de capacitación 44,2 244 Cursos de capacitación 33, Cursos de capacitación 166, Otros servicios técnicos y profesionales 221, Otros servicios técnicos y profesionales 802,0 251 Transporte y almacenaje 251 Transporte y almacenaje 252 Imprenta, publicaciones y reproducciones 49, Imprenta, publicaciones y reproducciones, Imprenta, publicaciones y reproducciones 24, Publicidad y propaganda 261 Publicidad y propaganda, Publicidad y propaganda 58, Publicidad y propaganda 35, Pasajes al exterior 19, Pasajes al exterior 24, Pasajes al exterior 266, ,7 135, ,1 49, Viáticos para el exterior 7, Viáticos para el exterior 33, Viáticos para el exterior 35,000 10, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,788,224 3 Alimentos para personas 6,244 3 Alimentos para personas 317 Madera, corcho y sus manufacturas 2,

7 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 325 Cemento, cal y yeso 13, Vestuarios 341 Papel de escritorio y cartón 46, Papel de escritorio y cartón 342 Productos elaborados en papel o cartón 105, Productos elaborados en papel o cartón 19, Productos de artes gráficas 15, Productos de artes gráficas, Libros, revistas y periódicos 25, Otros productos de papel, cartón e impresos, Cueros y pieles 2, Calzados y artículos de cuero y pieles 20, , , , ,808 46,306 58, Tintes, pinturas y colorantes 22, Tintes, pinturas y colorantes 33, Otros productos químicos 7, Otros productos químicos 28, ,5 32,650 34,965 5, Artículos para instalaciones, Repuestos y accesorios 4, Repuestos y accesorios 5, Repuestos y accesorios 43, Productos sanitarios y útiles domésticos 24,975 6, ,980 4 BIENES DE USO 8,772, Construcción de bienes de dominio público 693, Construcción de bienes de dominio público 271,

8 4 BIENES DE USO Equipo de oficina y muebles,100 Equipo de comunicación y señalamiento 923,075 Maquinaria y equipo de transp., tracción 33,300 Equipos para computación 271,379 Equipos para computación 61,605 Equipos para computación 20,000 Equipos para computación 4,593,070 Otras maquinarias y equipos 6,550 Otras maquinarias y equipos 248,468 Otras maquinarias y equipos 83,250 Otras maquinarias y equipos 874,5 Software 571,895 TOTAL TOTAL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 58,2,