ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Transcripción

1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ÍNDICE 1. Objeto y Alcance Documentos de referencia Definiciones Formatos / Registros Sistemática de trabajo...3 Control de versiones Versión Cambios relevantes Fecha de aprobación 1 Versión inicial 29 de Diciembre de Se añade el 5 de Mayo de Cambios en la redacción para la adaptación a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020: de Febrero de 2016 Redactor Revisado Aprobado Oscar Suárez Álvarez Jefe de la UC-SESPA Comité de Dirección UC-SESPA Este documento es de uso exclusivo del personal autorizado, perteneciente al Servicio de Salud del Principado de Asturias. El documento puede disponer de versiones más actualizadas. Antes de utilizarlo es necesario consultar el gestor documental de la UC-SESPA y comprobar la correspondencia con la última versión. PG 8.7 Acciones Preventivas y Correctivas 1 de 6

2 1.- Objeto y Alcance Objeto: definir la sistemática de actuación a seguir para identificar y gestionar las no conformidades de la UC-SESPA. Alcance: UC SESPA 2.- Documentos de referencia Manual de Calidad de la UC-SESPA, y procedimientos generales relacionados con el sistema de gestión de la UC-SESPA. Manual del Esquema de Evaluación en calidad del SESPA (SINOC-DAIME) y procedimientos generales relacionados con las actividades de evaluación de la UC-SESPA. 3.- Definiciones (Glosario de términos) Acciones preventivas Acciones correctivas Incidencia No Conformidad Requisito 4.- Formatos / Registros F1 PG 8.4 Registro general de entrada de documentación de la UC-SESPA Parte de No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas Informe de revisión anual de acciones preventivas y correctivas PG 8.7 Acciones Preventivas y Correctivas 2/6

3 5.- Sistemática de trabajo 5.1 Acciones Preventivas Actividad Responsable Registro Qué se hace... Detección y registro de las no conformidades potenciales Personal de la organización Personal de la UC-SESPA F1 PG 8.4 -Cualquier miembro de la organización puede detectar una no conformidad potencial (NCP); esta debe presentarse por escrito a la UC-SESPA, siendo el personal de la UC-SESPA el responsable de confeccionar el correspondiente registro de No conformidades potenciales. Jefe UC-SESPA -Las No conformidades potenciales son registradas asignándoles un número: X/YZ en donde X es un número correlativo de cada no conformidad potencial e YZ corresponde con los dos últimos dígitos del año en curso. Ej.: NCP1/15 Valoración de las no conformidades potenciales Jefe de la UC o persona que designe El Jefe de la UC (o el profesional en quien delegue): -valora, (a su llegada y una vez registradas), las No conformidades potenciales -analiza las causas y planifica la propuesta de tratamiento más adecuada a cada caso, estableciendo plazos y asignando responsabilidades para llevarlas a cabo Implantación de la acción Personal asignado preventiva No aplica La persona asignada ejecuta las acciones establecidas en el plazo establecido Evaluación y cierre de la acción preventiva Jefe del UC-SESPA Personal asignado -El Jefe de la UC-SESPA o el personal por el designado, realiza un seguimiento y verifica si la causa de No conformidad potencial ha sido eliminada o no, con arreglo a la decisión adoptada. -En caso de estar subsanada se procede al cierre de la acción preventiva. En el caso de que las acciones ejecutadas no hayan subsanada la No Conformidad Potencial, se inicia un nuevo ciclo de análisis. Revisión anual de las acciones preventivas Jefe del UC-SESPA Comité de Dirección Informe de revisión anual de acciones preventivas y correctivas El Jefe de la UC-SESPA traslada el resultado de todas las acciones preventivas a la revisión por la Dirección mediante el informe de revisión anual de acciones preventivas. PG 8.7 Acciones Preventivas y Correctivas 3/6

4 5.2 Acciones Correctivas Actividad Responsable Registro Qué se hace... Detección y registro de la no Conformidad Cualquier persona de la organización Personal de la UC-SESPA F1 PG 8.4 Las posibles vías de entrada de una no conformidad (NC) son las siguientes: 1) procedentes de una auditoría 2) de las quejas, (que se tratarán como una NC inicialmente) 3) las planteadas por cualquier persona de la organización según su criterio. 4) un no cumplimiento de un objetivo 5) una valoración menor de 3 en un ítem de satisfacción Las NC son registradas en el UC-SESPA, asignándole un número: X/YZ en donde X es un número correlativo de cada no conformidad e YZ corresponde con los dos últimos dígitos del año en curso y se procede posteriormente a los siguientes pasos, siendo el personal de la UC el responsable del registro. Ej.: NC 1/15 Valoración de NC y análisis de las causas Jefe de la UC o persona que designe El Jefe de la UC-SESPA, o la persona en quien delegue, analiza las causas y planifica el tratamiento de las NC que proceden de una auditoria, estableciendo plazos y asignando responsabilidades. Las NC procedentes de las otras dos vías de entrada, son valoradas siempre previamente por el Jefe del UC-SESPA quien determina si procede continuar con los pasos siguientes: análisis de las causas y planificación del tratamiento. Acción correctiva Persona asignada No aplica La persona asignada implanta las acciones correctivas establecidas en el plazo determinado Evaluación y cierre de la acción correctiva Jefe del UC- SESPA o persona que designe El Jefe del UC-SESPA (o la persona en quien delegue) realiza el seguimiento y verifica si la causa de la NC ha sido eliminada o no, con arreglo a la acción implantada. Si se ha corregido la NC se procede al cierre de la acción correctiva. En el caso de que las acciones correctivas ejecutadas no hayan subsanada la NC, se inicio un nuevo ciclo de análisis. Revisión anual de acciones Correctivas Jefe del UC- SESPA Comité de Dirección Informe de revisión anual de acciones preventivas y correctivas El Jefe del UC-SESPA traslada el resultado de todas las acciones correctivas a la revisión por la Dirección mediante el informe de revisión anual de acciones correctivas. PG 8.7 Acciones Preventivas y Correctivas 4/6

5 PG 8.7 Acciones Preventivas y Correctivas 5/6

6 PG 8.7 Acciones Preventivas y Correctivas 6/6