Egresos Modificado Al 31/12/2016

Transcripción

1 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234, $137,234, $96,054, $96,054, $96,054, $96,054, $41,179, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT $86,904, $48, $86,855, $63,827, $63,827, $63,827, $63,827, $23,027, Sueldos base al personal permanente $86,904, $48, $86,855, $63,827, $63,827, $63,827, $63,827, $23,027, Sueldos base al personal permanente $86,904, $48, $86,855, $63,827, $63,827, $63,827, $63,827, $23,027, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $141, $35, $176, $176, $176, $176, $176, $ Honorarios asimilables a salarios $141, $35, $176, $176, $176, $176, $176, $ Honorarios asimilables a salarios $141, $35, $176, $176, $176, $176, $176, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $14,441, $5, $14,447, $7,645, $7,645, $7,645, $7,645, $6,802, Primas por años de servicio efectivos prestados $100, $1, $101, $76, $76, $76, $76, $25, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $100, $1, $101, $76, $76, $76, $76, $25, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $14,341, $4, $14,345, $7,568, $7,568, $7,568, $7,568, $6,776, Prima vacacional y dominical $1,303, $4, $1,308, $1,263, $1,263, $1,263, $1,263, $44, Aguinaldo $13,037, $13,037, $6,304, $6,304, $6,304, $6,304, $6,732, SEGURIDAD SOCIAL $20,998, $1.00 $20,998, $15,172, $15,172, $15,172, $15,172, $5,826, Aportaciones de seguridad social $3,604, $1.00 $3,604, $2,388, $2,388, $2,388, $2,388, $1,215, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad $3,604, $1.00 $3,604, $2,388, $2,388, $2,388, $2,388, $1,215, Aportaciones a fondos de vivienda $2,607, $2,607, $1,912, $1,912, $1,912, $1,912, $694, Cuotas para la vivienda $2,607, $2,607, $1,912, $1,912, $1,912, $1,912, $694, Aportaciones al sistema para el retiro $14,663, $14,663, $10,753, $10,753, $10,753, $10,753, $3,909, Cuotas a Pensiones $13,035, $13,035, $9,561, $9,561, $9,561, $9,561, $3,474, Cuotas para el Sistema del Ahorro para el retiro (SAR) $1,627, $1,627, $1,192, $1,192, $1,192, $1,192, $435, Aportaciones para seguros $124, $124, $117, $117, $117, $117, $6, Cuotas para el seguro de vida personal $124, $124, $117, $117, $117, $117, $6, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $3,491, $7, $3,498, $447, $447, $447, $447, $3,051, Prestaciones contractuales $3,141, $7, $3,148, $302, $302, $302, $302, $2,846, Estimulos al Personal $142, $142, $86, $86, $86, $86, $56, Sueldos, demás percepciones y Gratificación Anual $2,998, $7, $3,006, $215, $215, $215, $215, $2,790, Apoyos a la capacitación de los servicios públicos $300, $300, $105, $105, $105, $105, $194, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos $300, $300, $105, $105, $105, $105, $194, Otras prestaciones sociales y económicas $50, $50, $39, $39, $39, $39, $10, Page 1

2 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 1593 Prestación Salarial complementaria por Fallecimiento $50, $50, $39, $39, $39, $39, $10, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $11,256, $ $11,257, $8,785, $8,785, $8,785, $8,785, $2,471, Estímulos $11,256, $ $11,257, $8,785, $8,785, $8,785, $8,785, $2,471, Ayuda de Despensa $6,965, $6,965, $5,093, $5,093, $5,093, $5,093, $1,871, Ayuda para pasajes $648, $648, $469, $469, $469, $469, $178, Estímulo por el día del servidor público $2,884, $2,884, $2,671, $2,671, $2,671, $2,671, $212, Otros estímulos $758, $ $759, $551, $551, $551, $551, $208, MATERIALES Y SUMINISTRO $1,147, $552, $1,699, $1,646, $1,646, $1,646, $1,646, $53, Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $452, $40, $493, $493, $493, $493, $493, $ Materiales, útiles y equipos menores de oficina $110, $28, $139, $139, $139, $139, $139, $ Materiales, útiles y equipos menores de oficina $110, $28, $139, $139, $139, $139, $139, $ Materiales y útiles de impresión y reproducción $2, $3, $6, $6, $6, $6, $6, $ Materiales y útiles de impresión y reproducción $2, $3, $6, $6, $6, $6, $6, $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació $196, $ $195, $195, $195, $195, $195, $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació $196, $ $195, $195, $195, $195, $195, $ Material impreso e información digital $28, $28, $28, $28, $28, $28, Material impreso e información digital $28, $28, $28, $28, $28, $28, Material de limpieza $81, $8, $90, $90, $90, $90, $90, $ Material de limpieza $81, $8, $90, $90, $90, $90, $90, $ Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $33, $33, $33, $33, $33, $33, $ Registro e Identificación vehicular $33, $33, $33, $33, $33, $33, $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $87, $50, $138, $138, $138, $138, $138, $ Productos alimenticios para personas $86, $49, $136, $136, $136, $136, $136, $ Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d $86, $49, $136, $136, $136, $136, $136, $ Utensilios para el servicio de alimentación $1, $ $2, $2, $2, $2, $2, $ Utensilios para el servicio de alimentación $1, $ $2, $2, $2, $2, $2, $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $12, $17, $30, $30, $30, $30, $30, $ Productos minerales no metálicos $ $ $ $ $ $ Productos minerales no metálicos $ $ $ $ $ $ Madera y productos de madera $ $ $1, $1, $1, $1, $1, $ Madera y productos de madera $ $ $1, $1, $1, $1, $1, $ Material eléctrico y electrónico $8, $5, $13, $13, $13, $13, $13, $0.10 Page 2

3 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 2461 Material eléctrico y electrónico $8, $5, $13, $13, $13, $13, $13, $ Artículos metálicos para la construcción $ $2, $2, $2, $2, $2, $2, Artículos metálicos para la construcción $ $2, $2, $2, $2, $2, $2, Materiales complementarios $ $5, $6, $6, $6, $6, $6, Materiales complementarios $ $5, $6, $6, $6, $6, $6, Otros materiales y artículos de construcción y reparación $2, $4, $6, $6, $6, $6, $6, $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $2, $4, $6, $6, $6, $6, $6, $ Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $ $ $1, $1, $1, $1, $1, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ $58.00 $ $ $ $ $ Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ $58.00 $ $ $ $ $ Materiales, accesorios y suministros médicos $ $ $ $ $ $ $ Materiales, accesorios y suministros médicos $ $ $ $ $ $ $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $476, $437, $913, $860, $860, $860, $860, $53, Combustibles, lubricantes y aditivos $476, $437, $913, $860, $860, $860, $860, $53, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres destin $476, $437, $913, $860, $860, $860, $860, $53, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $16, $2, $18, $18, $18, $18, $18, Vestuario y uniformes $15, $2, $17, $17, $17, $17, $17, Vestuario y uniformes $15, $2, $17, $17, $17, $17, $17, Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Productos textiles $1, $1, $1, $1, $1, $1, Productos textiles $1, $1, $1, $1, $1, $1, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $100, $3, $103, $103, $103, $103, $103, $ Herramientas menores $6, $69.68 $5, $5, $5, $5, $5, Herramientas menores $6, $69.68 $5, $5, $5, $5, $5, Refacciones y accesorios menores de edificios $ $ $1, $1, $1, $1, $1, $ Refacciones y accesorios menores de edificios $ $ $1, $1, $1, $1, $1, $ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin $3, $ $3, $3, $3, $3, $3, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin $3, $ $3, $3, $3, $3, $3, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo $1, $ $1, $1, $1, $1, $1, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo $1, $ $1, $1, $1, $1, $1, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $88, $2, $91, $91, $91, $91, $91, Page 3

4 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $88, $2, $91, $91, $91, $91, $91, Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles $ $35.00 $ $ $ $ $ $ Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $ $35.00 $ $ $ $ $ $ SERVICIOS GENERALES $2,310, $947, $3,258, $2,993, $2,993, $2,993, $2,993, $265, SERVICIOS BÁSICOS $518, $308, $827, $827, $827, $827, $827, $ Energía eléctrica $104, $120, $225, $225, $225, $225, $225, Servicio de energía eléctrica $104, $120, $225, $225, $225, $225, $225, Agua $113, $ $113, $113, $113, $113, $113, $ Servicios de Agua $113, $ $113, $113, $113, $113, $113, $ Telefonia Tradicional $97, $94, $191, $191, $191, $191, $191, Servicio Telefonico tradicional $97, $94, $191, $191, $191, $191, $191, Telefonia celular $72, $42, $115, $115, $115, $115, $115, Servicio de Telefonía celular $72, $42, $115, $115, $115, $115, $115, Servicios de telecomunicaciones y satélites $10, $4, $15, $15, $15, $15, $15, Servicios de telecomunicaciones y satelitales $10, $4, $15, $15, $15, $15, $15, Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informació $60, $16, $77, $77, $77, $77, $77, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac $60, $16, $77, $77, $77, $77, $77, Servicio postal $58, $31, $89, $89, $89, $89, $89, Servicio postal $58, $31, $89, $89, $89, $89, $89, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $403, $282, $685, $685, $685, $685, $685, $ Arrendamiento de edificios $362, $279, $641, $641, $641, $641, $641, Arrendamiento de edificios $362, $279, $641, $641, $641, $641, $641, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion $39, $39, $39, $39, $39, $39, $ Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion $39, $39, $39, $39, $39, $39, $ Arrendamiento de activos intangibles $ $3, $4, $4, $4, $4, $4, Arrendamiento de activos intangibles $ $3, $4, $4, $4, $4, $4, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO $185, $26, $212, $212, $212, $212, $212, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $41, $16, $25, $25, $25, $25, $25, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $41, $16, $25, $25, $25, $25, $25, Servicios de capacitación $33, $33, $33, $33, $33, $33, Capacitacion especializada $33, $33, $33, $33, $33, $33, Servicios de investigacíon científica y desarrollo $7, $11, $19, $19, $19, $19, $19, Page 4

5 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo $7, $11, $19, $19, $19, $19, $19, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres $102, $31, $133, $133, $133, $133, $133, Servicios de apoyo administrativo $20, $9, $30, $30, $30, $30, $30, Servicio de impresión de docuemntos y papelería oficial $16, $2, $13, $13, $13, $13, $13, Servicios de impresión de material informativo derivado de la opera $65, $23, $89, $89, $89, $89, $89, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $363, $32, $396, $396, $396, $396, $396, Servicios financieros y bancarios $8, $8, $16, $16, $16, $16, $16, Servicios financieros y bancarios $8, $8, $16, $16, $16, $16, $16, Seguro de bienes patrimoniales $355, $24, $379, $379, $379, $379, $379, Seguro de bienes patrimoniales $355, $24, $379, $379, $379, $379, $379, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $245, $149, $395, $395, $395, $395, $395, $ Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $25, $12, $38, $38, $38, $38, $38, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s $25, $12, $38, $38, $38, $38, $38, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a $5, $1, $7, $7, $7, $7, $7, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administrac $5, $1, $7, $7, $7, $7, $7, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $188, $102, $290, $290, $290, $290, $290, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marí $188, $102, $290, $290, $290, $290, $290, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip $2, $15, $17, $17, $17, $17, $17, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo es $2, $15, $17, $17, $17, $17, $17, Servicios de limpieza y manejo de desechos $21, $16, $38, $38, $38, $38, $38, $ Servicios de limpieza y manejo de desechos $21, $16, $38, $38, $38, $38, $38, $ Servicios de jardinería y fumigación $1, $1, $2, $2, $2, $2, $2, Servicios de jardinería y fumigación $1, $1, $2, $2, $2, $2, $2, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $76, $42, $118, $118, $118, $118, $118, Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr $30, $34, $64, $64, $64, $64, $64, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog $30, $34, $64, $64, $64, $64, $64, Otros servicios de información $46, $8, $54, $54, $54, $54, $54, Otros servicios de información $46, $8, $54, $54, $54, $54, $54, Servicios de traslados y viáticos $54, $51, $105, $105, $105, $105, $105, Pasajes aéreos $13, $5, $19, $19, $19, $19, $19, Pasajes aéreos nacionales $13, $5, $19, $19, $19, $19, $19, Pasajes terrestres $3, $3, $7, $7, $7, $7, $7, Page 5

6 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 3721 Pasajes terrestres nacionales $3, $3, $7, $7, $7, $7, $7, Viáticos en el pais $36, $34, $70, $70, $70, $70, $70, Viáticos en el país $36, $34, $70, $70, $70, $70, $70, Otros servicios de traslado y hospedaje $ $7, $8, $8, $8, $8, $8, Otros servicios de traslado y hospedaje $ $7, $8, $8, $8, $8, $8, SERVICIOS OFICIALES $437, $44, $482, $217, $217, $217, $217, $265, Gastos de orden social y cultural $39, $136, $175, $41, $41, $41, $41, $133, Gastos de orden social $30, $130, $160, $26, $26, $26, $26, $133, Gastos de orden cultural $8, $6, $15, $15, $15, $15, $15, Congresos y convenciones $396, $239, $157, $157, $157, $157, $157, $ Congresos y convenciones $396, $239, $157, $157, $157, $157, $157, $ Gastos de representación $1, $147, $149, $18, $18, $18, $18, $131, Gastos de representación $1, $147, $149, $18, $18, $18, $18, $131, OTROS SERVICIOS GENERALES $25, $8, $34, $34, $34, $34, $34, Impuestos y derechos $25, $8, $34, $34, $34, $34, $34, Otros impuestos y derechos $25, $8, $34, $34, $34, $34, $34, RECURSO ESTATAL $140,692, $1,500, $142,192, $100,694, $100,694, $100,694, $100,694, $41,498, OTROS INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES 1000 SERVICIOS PERSONALES $3,346, $1,700, $5,046, $5,043, $5,043, $5,043, $5,043, $3, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $1,519, $1,307, $2,827, $2,827, $2,827, $2,827, $2,827, $ Honorarios asimilables a salarios $1,519, $1,307, $2,827, $2,827, $2,827, $2,827, $2,827, $ Honorarios asimilables a salarios $1,519, $1,307, $2,827, $2,827, $2,827, $2,827, $2,827, $ SEGURIDAD SOCIAL $82, $46, $128, $125, $125, $125, $125, $3, Aportaciones de seguridad social $82, $46, $128, $125, $125, $125, $125, $3, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad $82, $46, $128, $125, $125, $125, $125, $3, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $1,744, $345, $2,089, $2,089, $2,089, $2,089, $2,089, $ Indemnizaciones $1,744, $345, $2,089, $2,089, $2,089, $2,089, $2,089, $ Indemnizaciones $1,744, $345, $2,089, $2,089, $2,089, $2,089, $2,089, $ MATERIALES Y SUMINISTRO $625, $172, $798, $744, $744, $744, $744, $54, Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $435, $26, $461, $447, $447, $447, $447, $13, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $9, $11, $21, $20, $20, $20, $20, $ Page 6

7 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $9, $11, $21, $20, $20, $20, $20, $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació 2150 Material impreso e información digital $425, $1, $426, $426, $426, $426, $426, $ Material impreso e información digital $425, $1, $426, $426, $426, $426, $426, $ Material de limpieza $ $4, $4, $28.95 $28.95 $28.95 $28.95 $4, Material de limpieza $ $4, $4, $28.95 $28.95 $28.95 $28.95 $4, Materiales y útiles de enseñanza $1, $1, $ $ $ $ $1, Materiales y útiles de enseñanza $1, $1, $ $ $ $ $1, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $7, $7, $7, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $3, $3, $3, Registro e Identificación vehicular $3, $3, $3, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $17, $9, $26, $9, $9, $9, $9, $16, Productos alimenticios para personas $17, $9, $26, $9, $9, $9, $9, $16, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d $17, $9, $26, $9, $9, $9, $9, $16, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $4, $6, $11, $7, $7, $7, $7, $3, Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2460 Material eléctrico y electrónico $ $3, $4, $ $ $ $ $3, Material eléctrico y electrónico $ $3, $4, $ $ $ $ $3, Artículos metálicos para la construcción $2, $2, $2, $2, $2, $2, $ Artículos metálicos para la construcción $2, $2, $2, $2, $2, $2, $ Materiales complementarios $ $ $ $ $ $ $ Materiales complementarios $ $ $ $ $ $ $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ $3, $4, $4, $4, $4, $4, $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ $3, $4, $4, $4, $4, $4, $ Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $ $ $ Medicinas y productos farmacéuticos $92.00 $92.00 $ Medicinas y productos farmacéuticos $92.00 $92.00 $ Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $120, $128, $249, $249, $249, $249, $249, $ Page 7

8 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $120, $128, $249, $249, $249, $249, $249, $ Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres destin $120, $128, $249, $249, $249, $249, $249, $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $ $ $ $ $ $ $ Productos textiles $ $ $ $ $ $ $ Productos textiles $ $ $ $ $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $47, $1, $49, $29, $29, $29, $29, $19, Refacciones y accesorios menores de edificios $1, $1, $2, $1, $1, $1, $1, $ Refacciones y accesorios menores de edificios $1, $1, $2, $1, $1, $1, $1, $ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin $36.02 $36.02 $36.02 $36.02 $ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin $36.02 $36.02 $36.02 $36.02 $ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo $5, $5, $1, $1, $1, $1, $3, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo $5, $5, $1, $1, $1, $1, $3, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $41, $41, $26, $26, $26, $26, $15, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $41, $41, $26, $26, $26, $26, $15, Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3000 SERVICIOS GENERALES $3,192, $2,790, $5,983, $5,879, $5,879, $5,879, $5,879, $104, SERVICIOS BÁSICOS $141, $85, $226, $193, $193, $193, $193, $33, Energía eléctrica $44, $36, $80, $80, $80, $80, $80, $ Servicio de energía eléctrica $44, $36, $80, $80, $80, $80, $80, $ Agua $7, $7, $7, $7, $7, $7, $ Servicios de Agua $7, $7, $7, $7, $7, $7, $ Telefonia Tradicional $31, $26, $57, $55, $55, $55, $55, $1, Servicio Telefonico tradicional $31, $26, $57, $55, $55, $55, $55, $1, Telefonia celular $18, $14, $32, $31, $31, $31, $31, $ Servicio de Telefonía celular $18, $14, $32, $31, $31, $31, $31, $ Servicios de telecomunicaciones y satélites $4, $1, $5, $5, $5, $5, $5, $ Servicios de telecomunicaciones y satelitales $4, $1, $5, $5, $5, $5, $5, $ Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informació $37, $1, $35, $5, $5, $5, $5, $30, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac $37, $1, $35, $5, $5, $5, $5, $30, Servicio postal $5, $2, $8, $7, $7, $7, $7, $1, Servicio postal $5, $2, $8, $7, $7, $7, $7, $1, Page 8

9 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $177, $104, $282, $272, $272, $272, $272, $9, Arrendamiento de edificios $177, $104, $282, $272, $272, $272, $272, $9, Arrendamiento de edificios $177, $104, $282, $272, $272, $272, $272, $9, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO $2,677, $1,701, $4,379, $4,375, $4,375, $4,375, $4,375, $3, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $2,653, $1,688, $4,341, $4,341, $4,341, $4,341, $4,341, $ Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $2,653, $1,688, $4,341, $4,341, $4,341, $4,341, $4,341, $ Servicios de capacitación $9, $4, $14, $14, $14, $14, $14, Capacitacion especializada $9, $4, $14, $14, $14, $14, $14, Servicios de investigacíon científica y desarrollo $4, $4, $8, $8, $8, $8, $8, Servicios de investigación científica y desarrollo $4, $4, $8, $8, $8, $8, $8, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres $9, $4, $14, $11, $11, $11, $11, $2, Servicios de apoyo administrativo $8, $8, $5, $5, $5, $5, $2, Servicio de impresión de docuemntos y papelería oficial $1, $4, $5, $5, $5, $5, $5, $ Servicios relacionados con traducciones 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $7, $14, $22, $21, $21, $21, $21, $ Servicios financieros y bancarios $1, $3, $5, $5, $5, $5, $5, $ Servicios financieros y bancarios $1, $3, $5, $5, $5, $5, $5, $ Seguro de bienes patrimoniales $5, $10, $16, $16, $16, $16, $16, $ Seguro de bienes patrimoniales $5, $10, $16, $16, $16, $16, $16, $ SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $12, $91, $103, $102, $102, $102, $102, $1, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $3, $21, $24, $24, $24, $24, $24, $ Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s $3, $21, $24, $24, $24, $24, $24, $ Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administrac $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec $ $ $ $ $ $ Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec $ $ $ $ $ $ Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $3, $63, $66, $66, $66, $66, $66, $ Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marí $3, $63, $66, $66, $66, $66, $66, $ Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip $ $ $ $ $ $ $ Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo es $ $ $ $ $ $ $94.00 Page 9

10 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $5, $4, $9, $9, $9, $9, $9, $ Servicios de limpieza y manejo de desechos $5, $4, $9, $9, $9, $9, $9, $ Servicios de jardinería y fumigación $ $ $ $ $ $ $ Servicios de jardinería y fumigación $ $ $ $ $ $ $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $47, $95, $143, $143, $143, $143, $143, $ Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr $36, $57, $93, $93, $93, $93, $93, $ Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog $36, $57, $93, $93, $93, $93, $93, $ Otros servicios de información $11, $38, $49, $49, $49, $49, $49, Otros servicios de información $11, $38, $49, $49, $49, $49, $49, Servicios de traslados y viáticos $9, $22, $31, $31, $31, $31, $31, $ Pasajes aéreos $7, $7, $7, $7, $7, $7, $ Pasajes aéreos nacionales $7, $7, $7, $7, $7, $7, $ Pasajes terrestres $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Pasajes terrestres nacionales $ $1, $1, $1, $1, $1, $1, $ Viáticos en el pais $8, $13, $21, $21, $21, $21, $21, $ Viáticos en el país $8, $13, $21, $21, $21, $21, $21, $ Viáticos en el extranjero 3761 Viáticos en el extranjero 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje $61.00 $ $ $ $ $ $ $ Otros servicios de traslado y hospedaje $61.00 $ $ $ $ $ $ $ SERVICIOS OFICIALES $118, $639, $757, $702, $702, $702, $702, $54, Gastos de orden social y cultural $22, $23, $45, $45, $45, $45, $45, $ Gastos de orden social $17, $25, $42, $42, $42, $42, $42, $ Gastos de orden cultural $5, $1, $3, $3, $3, $3, $3, $ Congresos y convenciones $95, $60, $34, $6, $6, $6, $6, $28, Congresos y convenciones $95, $60, $34, $6, $6, $6, $6, $28, Gastos de representación $676, $676, $651, $651, $651, $651, $25, Gastos de representación $676, $676, $651, $651, $651, $651, $25, OTROS SERVICIOS GENERALES $1, $35, $36, $36, $36, $36, $36, $ Impuestos y derechos $1, $35, $36, $36, $36, $36, $36, $ Otros impuestos y derechos $1, $35, $36, $36, $36, $36, $36, $ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $3,047, $235, $3,283, $3,221, $3,221, $3,221, $3,221, $61, Page 10

11 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $846, $16, $863, $801, $801, $801, $801, $61, Muebles de oficina y estantería $73, $49, $123, $123, $123, $123, $123, $ Muebles de oficina y estantería $73, $49, $123, $123, $123, $123, $123, $ Muebles, excepto de oficina y estantería $2, $2, $2, $2, $2, $2, Muebles, excepto de oficina y estantería $2, $2, $2, $2, $2, $2, Equipos de cómputo y de tecnologías de la información $756, $42, $713, $652, $652, $652, $652, $61, Equipo de cómputo y de tecnología de la información $756, $42, $713, $652, $652, $652, $652, $61, Otro mobiliario y equipo de administración $14, $9, $24, $24, $24, $24, $24, $ Otros mobiliarios y equipos de administración $14, $9, $24, $24, $24, $24, $24, $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $52, $52, $52, $52, $52, $52, $ Cámaras fotográficas y de video $52, $52, $52, $52, $52, $52, $ Cámaras fotográficas y de video $52, $52, $52, $52, $52, $52, $ VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $2,064, $206, $2,270, $2,270, $2,270, $2,270, $2,270, $ Automóviles y Equipo Terrestre $2,064, $206, $2,270, $2,270, $2,270, $2,270, $2,270, $ Vehículos y equipo terrestre $2,064, $206, $2,270, $2,270, $2,270, $2,270, $2,270, $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $83, $13, $96, $96, $96, $96, $96, $ Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu $7, $7, $7, $7, $7, $7, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración $7, $7, $7, $7, $7, $7, Equipo de comunicación y telecomunicación $10, $4, $15, $15, $15, $15, $15, $ Equipo de comunicación y telecomunicación $10, $4, $15, $15, $15, $15, $15, $ Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $65, $8, $73, $73, $73, $73, $73, $ Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $65, $8, $73, $73, $73, $73, $73, $0.13 OTROS INGRESOS POR ESTIMULOS FISC $10,212, $4,899, $15,111, $14,888, $14,888, $14,888, $14,888, $222, Total Final $150,904, $6,399, $157,303, $115,582, $115,582, $115,582, $115,582, $41,721, Page 11

12 Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA ENCARGADA DE CONTABILIDAD Page 12