Mercadeo y Ventas 2010

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1 Mercadeo y Ventas 2010 Durante el año 2010, se generaron ingresos por un total de $ , que corresponden a un cumplimiento del 113.4% sobre el presupuesto. La distribución entre ingresos operacionales corrientes, especiales y no operacionales, se observa en la siguiente tabla: Ingresos CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 2010 Concepto Presupuesto Ejecución Cumplimiento Ingresos Operacionales Corrientes Ingresos Operacionales Corrientes por Exportaciones Ingresos Operacionales Especiales $ $ 11, % $ $ % $ $ % $ Ingresos No operacionales Total Ingresos CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS $ $ % La distribución por tipo de ingresos es como se observa en la siguiente gráfica:

2 El crecimiento del total de los ingresos frente al año 2009 fue de 7.36% (en pesos corrientes). La evolución del crecimiento en los últimos 10 años se puede observar en esta gráfica: CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS Con relación al comportamiento de las diferentes líneas de productos y servicios de la entidad, se resaltan los siguientes aspectos: Señalización La línea de señalización tiene una participación del 11.5% sobre el total de los ingresos operacionales corrientes. La alta calidad de esta y el desarrollo permanente de nuevos productos la convierten en una línea líder dentro del sector industrial.

3 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS Material Educativo Línea compuesta por materiales de apoyo para los Programas de Salud Ocupacional como películas, libros, afiches y software. Durante 2010, se inició la comercialización de 12 nuevos títulos de videos y se colocaron en el mercado unidades de diferentes software. En 2011, los software existentes se migrarán a plataformas más modernas y robustas y se lanzarán al mercado dos nuevos programas de soluciones informáticas.

4 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS Capacitación El cumplimiento del presupuesto alcanzó el 117.5% La línea de capacitación tiene una participación del 36.7% sobre el total de los ingresos operacionales corrientes, lo que la consolida como la más importante para la entidad. En 2010, aumentó la acogida de los programas virtuales que ofrece el CCS. Esta modalidad empieza a ser utilizada como una alternativa eficiente para capacitar al recurso humano de las organizaciones a nivel nacional. Con relación a la Especialización en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales se dejaron de recibir ingresos por más de $ , ya que debimos interrumpir la apertura de nuevos grupos a partir del segundo semestre de 2010 por los motivos que se mencionaron anteriormente. Reviste especial importancia el convenio celebrado con el National Safety Council de los Estados Unidos. A partir de 2011, el CCS desarrollará cursos de Manejo Defensivo en todo el país, con instructores certificados y como centro de entrenamiento público avalado por esa institución. En el mes de junio, se realizó la versión 43 del Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. Al evento asistieron 984 personas inscritas, 167 invitados especiales y 30 delegados internacionales. La Feria de la Seguridad Integral fue visitada por 2.840

5 personas. La cantidad de asistentes y la calidad del evento lo posicionan en su género como el más importante en Colombia y Latinoamérica. CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS RUC RUA Certificación OHSAS El Registro Uniforme de Evaluación de Contratistas, RUC, continúa presentando un crecimiento sistemático desde su creación. Al finalizar el 2010, al RUC se encontraban inscritas empresas lo que corresponde a un crecimiento del 14% con relación a En la actualidad, el RUC ha sido adoptado no solo por las principales organizaciones del sector hidrocarburos, sino por diversas actividades económicas, dentro de las cuales podemos citar a los sectores minero, eléctrico, químico, farmacéutico, papelero, cementero, portuario, comunicaciones, alimentos y bebidas y, en el futuro inmediato, será adoptado por importantes organizaciones del sector financiero. Con relación a la certificación bajo el sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001, se han certificado con el CCS 142 organizaciones. En competencias laborales, 187 trabajadores fueron certificados en temas como trabajo en alturas, montacargas y asesor RUC

6 La participación de las líneas de certificación sobre los ingresos operacionales corrientes del CCS es del 28.3% y su crecimiento real frente al año 2009 fue del 6.3%. CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS Asistencia Técnica Esta línea está siendo redefinida con el objeto de ofrecer a la industria servicios con un alto nivel de diferenciación basados en la permanente actualización técnica de nuestros profesionales y haciendo uso de los convenios que tenemos suscritos con las principales organizaciones líderes en seguridad, salud y ambiente a nivel mundial. Durante 2011, trabajaremos en el desarrollo de nuevos productos en al área ambiental.

7 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS Asociación Continuamos creciendo en número de asociados. Al finalizar el 2010, el CCS contaba con 320 personas naturales y 637 empresas asociadas. En las gráficas se puede observar la evolución y el crecimiento continuo de esta importante línea de la entidad. La participación sobre los ingresos operacionales corrientes de la asociación tiene un peso del 8.3% (sin incluir las cuotas de CISPROUIM). Este porcentaje muestra la cada vez menor dependencia de la entidad de las cuotas de servicio por afiliación y un mayor apalancamiento en la generación de ingresos por la comercialización del portafolio de productos y servicios.

8 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

9 Pauta Publicitaria y Feria de la Seguridad Integral Los ingresos de esta línea presentan un incremento del 5.3% frente a Queremos resaltar el crecimiento obtenido en la Feria de la Seguridad Integral, evento que dentro del marco del 43 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente albergó 77 expositores y visitantes como se mencionó anteriormente. En cuanto al Directorio de la Seguridad Integral, a partir de enero del presente año inició la circulación de su décima segunda edición.

10 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS Exportaciones Los ingresos por exportaciones fueron de $ Las principales líneas que se comercializaron en el exterior fueron: afiliaciones, capacitación (abierta, virtual, a empresa), software, videos, el Congreso en Seguridad, Salud y Ambiente, y, de manera especial, la asistencia técnica para una importante compañía petrolera en Ecuador, cuyos ingresos aún no se ven reflejados en el presente informe. Nuestro mercado objetivo estuvo compuesto por Ecuador, Perú y Panamá. Suspendimos la actividad promocional en Venezuela por las dificultades de pago y el ambiente poco propicio para realizar negocios en la actualidad con este país. Tuvimos presencia comercial en los siguientes países: Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Salvador, México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Argentina

11 La distribución de los ingresos por país se observa en la siguiente tabla: PAÍS FACTURADO USD ECUADOR PANAMÁ PERÚ 19,036 BOLIVIA 6,233 REP. DOMINICANA COSTA RICA 1,876 HONDURAS 250 HAITÍ 330 EL SALVADOR 290 GUATEMALA 2,635 CHILE 7,321 MÉXICO 790 ESTADOS UNIDOS 3,759 TOTAL DOLARES USD Afiliación Empresas: A diciembre de 2009, el CCS contaba con 43 empresas asociadas de ocho países, entre las cuales podemos destacar Autoridad del Canal de Panamá, Petroecuador, Oleoducto de Crudos Pesados, Industrias Venoso, Transmerquim, General Motors Ecuador y Grupo Progreso Queremos recordar que el objetivo estratégico para esta área es que en el año 2015 los ingresos por exportaciones participen con un 10% sobre el total de los ingresos operacionales del CCS

12 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

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