Caracterización B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO. Colombia Normas legales. Acuerdos Municipales

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Caracterización B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO. Colombia Normas legales. Acuerdos Municipales"

Transcripción

1 A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla l Proceso: GESTION JURIDICA Y CONTROL DISCIPLINARIO 2. Tipo Proceso: APOYO 3. Responsable l Proceso: Dr. GUILLERMO TAPIAS CARDENAS 4. Objetivo l Proceso: Ser el apoyo jurídico profesional todos los procesos la Universidad Francisco Paula Santanr. 5. Alcance l Proceso : Recepción o iniciativa los diferentes procesos jurídicoadministrativos hasta su culminación. 6.1 Interrelaciones con otros procesos y entes: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PROCESOS MISIONALES PROCESO DE GESTION FINANCIERA GESTION CAPITAL HUMANO GESTION BIENES Y SERVICIOS GESTION DE LAS TIC S GESTION ESTUDIANTIL GESTION DE MERCADEO GESTION BIENESTAR UNIVERSITARIO GESTION MEDIOS EDUCATIVOS GESTION COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS GESTION DOCUMENTAL B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO Externos ( usuarios, Internos ( la MECI beneficiarios ) y Legales institución ) 1000:2005 Constitución Política Acuerdos l -Acuerdos, Colombia Consejo Superior compromisos y Normas legales Universitario protocolos Decretos reglamentarios Resoluciones éticos. Ornanzas Dptales. rectorales. -Planes y Acuerdos Municipales programas. -Molo organización por procesos. -Estructura organizacional. -Administración riesgos. -Actividas l control. -Información. Legales:ver normograma -Comunicación pública. Autoevaluación. -Planes - NTCGP 1000:

2 JUZGADOS TRIBUNALES ENTES DE CONTROL mejoramiento por procesos. -Planes mejoramiento individual. C. ACTIVIDADES DEL PROCESO ( Planear, Hacer, Verificar, Actuar ) 10. Salidas (Productos o Resultados) 7. Emisor 8. Entradas 9. Actividas ( P_H_V_A ) Apoyo Apoyo Requerimientos extrajudiciales Consulta escrita Conceptos Asesoría jurídica Proyectos contratos Resoluciones reglamentarias Acuerdos Convenios H: Recepcionar y conocer el requerimiento. P: Clasificar acuerdo al asunto y a las términos V: Revisar los términos y dar respuesta P: Programar la realización seminarios que permitan la actualización jurídica en ls nuevas tenncias. H: Conocer u emitir consultas escritas, conceptos y asesorías jurídicas V: Realizar el acompañamiento jurídico a todos los procesos distintos a los judiciales. P: Crear una base datos que contenga formatos contratos, actos administrativos, etc. H: Elaboración y revisión normales legales, e internas como las resoluciones y acuerdos Respuesta fundamentada jurídicamente. Consulta radicada, registrada, revisada y asignada a un abogado. Concepto con visto bueno que sirve base para la toma cisiones Información radicada, registrada, revisada y asignada a un abogado. -Proyectos acuerdo 11. Receptor - Estratégico. -Abogado asignado Apoyo -Abogado asignado misionales.

3 . jurídica Actos administrativos Demandas en contra Iniciativas judiciales. H: Confrontar el marco legal vigente, revisión contenidos, sugerir modificaciones a contratos, resoluciones reglamentarias, acuerdos, convenios y actos administrativos. V: Hacer seguimiento a los proyectos, contratos, resoluciones etc. P: Realizar reuniones previas para unificar criterios y revisar aspectos jurídicos H: Presentación la fensa. V: Solicitar informe periódico a los abogados externos. V: Realizar seguimiento a los procesos jurídicos. revisados para discusión en el Consejo Superior. Demanda Asignada al abogado. Por representación para el abogado. Respuesta la manda Oficio a direccionamiento y a gestión financiera para su contabilización. Fallos Judiciales. apoyo -Abogado asignado -Juzgados o tribunales - -Gestión financiera Accionante. Gestión Financiera Cobro ordinario Cobro coactivo Acuerdos Pago P: Analizar los montos audados para terminar si el beneficio a obtener es mayor que los costos l proceso. P: Priorizar en los mayores montos audados a la entidad para gestionar su cobro inmediato. Información radicada y revisada. Acuerdos pago. Iniciación l cobro coactivo. Iniciación cobro ante juzgado previa asignación un -Abogado competente -Juzgado -Gestión financiera control. para

4 P: Intificar los términos prescripción las udas para programar su cobro antes l vencimiento. abogado Apoyo. Información jurídica H: Invitar al udor la Entidad mediante oficio para que realice el sus obligaciones;; realizar acuerdos pago y hacer seguimiento a los plazos pactados. P: Intificar la información básica pertinente buscando el direccionamiento jurídico la Entidad para la gestión eficaz la oficina. H: Intificar y compilar la información básica. Respuesta eficaz y oportuna direccionada jurídicamente. Apoyo. Apoyo. Particulares. Informe Servidor público y queja. V: Confrontar la información jurídica basada en el conocimiento su vigencia. P: Acuar la conducta l signatario para terminar si la queja es procente (que le competa a CID) para alantar el proceso. H: Recepción y direccionamiento quejas e informes Comunicaciones mediante oficio. Autos interlocutórios. Autos sustanciación. Fallo absolutorio y/o sancionatorio. - Estratégico. - - apoyo. Implicado o investigado.

5 servidores públicos, mediante proceso ordinario, indagación preliminar, investigación disciplinaria y proceso verbal. V: Revisar los términos procesales. -Procuraduría General la Nación. D. Actividas l Actuar ( Ajustar, Asegurar ) 12. Llevar a cabo Acciones Mejora Continua, Correctivas y Preventivas - Conocimiento en forma oportuna, eficiente y eficaz todos los procesos que conlleven a una fundamentación jurídica. -Afiliación a entidas que provean información jurídica actualizada. -Diseño controles para todos los procesos judiciales en trámite y fallos primera instancia. -Socialización l proceso disciplinario y sus alcances buscando la mejora en el cumplimiento los beres los funcionarios públicos. - Asesorías permanentes en Proceso disciplinario a los funcionarios la Entidad que los soliciten. -Diseño control la solicitud información requerida ante la Entidad para procer jurídicamente. F. Intificación Riesgos E. RECURSOS l Proceso ( Ver mapa riesgos asociados a cada proceso ), códigos : 13. Tecnológicos 14. Físicos 15. Humanos Recurso Condición Recurso Condición Cargo G.CONTROLES AL PROCESO Informáticos: 1. No control en el vencimiento términos un proceso, sus consecuencias puen ser sancionatorias o pecuniarias Cumputadores Última Oficinas Acuadas Jefe Control Interno disciplinario

6 tecnología 2.Aplicación conceptos basados en fundamentos jurídicos no vigentes. impresoras Buen estado Equipos Buen estado Abogados internos 3.No seguimiento l bido proceso Programas computador Actualizados Muebles y enseres Buen estado Abogados externos. Profesional Universitario 4. Llevar inbidamente las etapas procedimiento cobro Secretaria 5. No unificación criterios-aplicabilidad conceptos diferentes basados en fundamentaciones jurídicas. H. OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS AL PROCESO Cumplir con los compromisos jurídico-administrativos la Entidad manera eficiente, efectiva y eficaz. I. SEGUIMIENTO y MEDICION DE LA GESTION DEL PROCESO META TIPO DE FRECUENCIA FUENTE DE NOMBRE DE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE Año 2008 INDICADOR DE MEDICION INFORMACION Atención quejas (Quejas /Fallos 90% Eficacia Jefe Control Registro

7 Atención informes administrativos Consultas, conceptos y asesorías solicitadas Revisión proyectos contratos,resoluciones,acuerdos,reglamentar ios, convenios, actos administrativos Demandas y/o iniciativas judiciales Diligencias cobro ordinario y/0 cobro coactivo absolutorios)*100 (Quejas /fallos sancionatorios)*100 (Informes administrativos/fallos absolutorios)*100 (Quejas o informes administrativos/fallos sancionatorios)*100 (Asesorías requeridas/asesorías resueltas)*100 (Revisiones solicitadas/revisiones efectuadas)*100 (Demandas y/o fallos judiciales /Fallos absolutorios)*100 (Demandas y/o fallos judiciales /fallos sancionatorios)*100 (Cobro ordinario/recaudos en efectivo)*100 (Cobro coactivo/recaudos en efectivo)*100 90% Eficacia 100% Eficacia 90% Eficacia 100% Eficacia 100% Eficacia Interno Disciplinario Jefe Control Interno Disciplinario quejas mensuales Registro informes administrativos mensuales Registro solicitud asesorías mensuales Registro revisiones solicitadas mensualmente Registro mandas y/0 iniciativas judiciales Informes cartera Gestión Financiera

8 (Cobro ordinario y/0 cobro coactivo/acuerdos pago)* Ver cuadro mando indicadores por proceso y Ficha Técnica Indicadores ( hoja vida ) 17. Documentos Internos (Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, ) -Formato seguimiento a los requerimientos y solicitus. - Formato para control indagaciones preliminares. -Formato para control procesos verbales. -Formato seguimiento a cobro persuasivo. -Formato para control investigaciones disciplinarias. -Formato para control corresponncia. J. DOCUMENTACION ASOCIADA 18. Documentos Externos ( Si los hay) Guías instructivas la Procuraduría General la Nación. Constitución Política Colombia Normas legales Decretos reglamentarios Ornanzas Departamentales Acuerdos municipales. ( Ver listado maestro documentos internos ) ( Ver listado maestro documentos externos ) Fecha Control Cambios Cambio Justificación y Qué se Modifico? Versión Distribución

9 Elaboró Revisó Aprobó Fecha Fecha Fecha

IDENTIFICACION DEL PROCESO

IDENTIFICACION DEL PROCESO Página 1 IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTIÓN DE MERCADEO(GM) 2. Tipo de Proceso: Apoyo 3. Responsable del Proceso: Director de Gestión de Mercadeo 4. Objetivo del Proceso:

Más detalles

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO A. siidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION FINANCIERA (GF) 2. Tipo de Proceso: De apoyo 3. Responsable del Proceso: Objetivo del Proceso: Administrar los recursos financieros

Más detalles

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD - GQ 2. Tipo de Proceso: Proceso 3. Responsable del Proceso: Representante de la Alta Dirección 4. Objetivo

Más detalles

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: Control Interno Institucional CI 2. Tipo de Proceso: Evaluación 3. Responsable del Proceso: Auditor (a) Interno (a) o Jefe de Control Interno.

Más detalles

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos A. cidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: CARACTERIZACION GESTION DOCUMENTAL 2. Tipo de Proceso: GESTION DOCUMENTAL 3. Responsable del Proceso: Secretario General Jefe Unidad de Gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento de cobro coactivo, en lo pertinente al cobro ejecutivo relacionado con las personas morosas con la Superintendencia

Más detalles

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno MUNICIPIO DE BARANOA SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: Auditoría Interna Formato: Plan Anual de Auditoria Interna año 2015 1.

Más detalles

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CARTERA

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CARTERA CARACTERIZACION PROCESO CODIGO: 60.038.01-014-10 Fecha: 23/05/2009 Reviso y Aprobó: UNIERSITARIO AREA PROCESO RESPONSABLE L PROCESO TIPO MISIONAL PROPOSITO El presente documento tiene por objeto finir

Más detalles

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar

Más detalles

Código: 710.18.09-1 Versión: 04 Fecha: 20/11/2015 Página 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código: 710.18.09-1 Versión: 04 Fecha: 20/11/2015 Página 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 1 6 TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) grupo gestión administrativa y documental Garantizar la gestión los servicios administrativos,

Más detalles

PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA DEL PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA DEL PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTO Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC-, referente a Recibir ley anual de presupuesto de la vigencia fiscal, el decreto

Más detalles

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS. Tiempo de Experiencia: 3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS. Tiempo de Experiencia: 3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES Denominación: Asistente Asesoría Jurídica Nivel Instrucción: Tercer Nivel Dirección Asesoría Jurídica Ejecución apoyo y tecnológico Director asesoría jurídica, personal y unidas la institución, juzgados,

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PÁGINA: 1 DE 7 OBJETIVO DEL PROCESO Orientar promocionar el sarrollo económico, social ambiental l Departamento, mediante la intermediación, asistencia técnica, asesoría la dirección l sistema planeación.

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Código: CA-SI -01 15/12/2014 LÍDER DEL PROCESO ASESOR DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBJETIVO Asegurar la disponibilidad, actualización y optimización las tecnologías la, a través la prestación

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SISTEMAS

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SISTEMAS CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION CODIGO: 60.038.01-012-10 Fecha: 23/10/2012 Reviso y Aprobó: PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION SOPORTE PROPOSITO Otorgar soporte técnico a la gerencia y todas

Más detalles

Proceso Gestión Documental. Dueño del proceso: Director de Gestión Corporativa

Proceso Gestión Documental. Dueño del proceso: Director de Gestión Corporativa Objetivo l :Administrar la documentación l Instituto durante todo su ciclo vital acuerdo a la legislación vigente con el fin conservar la memoria institucional y proporcionar manera oportuna la información

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 BOLÍVAR CAUCA 2011 1 TABLA DE CONTENIDO Página 1. Generalidades 3 1.1 Cobertura 3 1.2 Alcance 3 1.3 Objetivos 3 1.3.1

Más detalles

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION Y DE MERCADEO CODIGO: 60.038.01-002-09 Fecha: 23/10/2012 Reviso y Aprobó: ASESORA PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION Y DE MERCADEO DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

En proceso. En proceso

En proceso. En proceso SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente

Más detalles

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS Rama del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa SIGC PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS 1. OBJETIVO Recibir, orientar, analizar y gestionar los procesos disciplinarios

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO MECI-CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO MECI-CALIDAD Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer los parámetros para controlar la elaboración, revisión, aprobación, distribución, conservación, y disponibilidad de la documentación del Sistema de

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades de gestión administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en lo pertinente al procedimiento Manejo de Caja Menor,

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página: 1 de 9 OBJETIVO RESPONSABLE PARTICIPAN Asegurar que el personal con el que cuenta la entidad sea competente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la satisfacción

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados

Más detalles

RESOLUCION No.355 02 DE MARZO DE 2007. Por medio del cual se crea el comité de ética de la Alcaldía Municipal de Saravena y se asigna unas funciones

RESOLUCION No.355 02 DE MARZO DE 2007. Por medio del cual se crea el comité de ética de la Alcaldía Municipal de Saravena y se asigna unas funciones RESOLUCION No.355 02 DE MARZO DE 2007 Por medio del cual se crea el comité de ética de la Alcaldía Municipal de Saravena y se asigna unas funciones EL ALCALDE DEL -ARAUCA, en uso de sus atribuciones constitucionales

Más detalles

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION JURIDICA DEL COBRO DE CARTERA PROCESO GESTIÓN PASIVO PENSIONAL Y CARTERA DE VIVIENDA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION JURIDICA DEL COBRO DE CARTERA PROCESO GESTIÓN PASIVO PENSIONAL Y CARTERA DE VIVIENDA Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del manejo y recuperación de cartera a que se refiere el articulo 37 de la resolución 1752 del 27 de mayo de 1998. El procedimiento se

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PAGINA 1 DE 7 PROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: POLITICAS DE OPERACIÓN: Gestión Tecnologíca y Sistemas de Información Promover el desarrollo cientifico, tecnológico y la innovación en el departamento

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Código: EM-P-04 Versión: 3 Pág. 1 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices y lineamientos para garantizar la elaboración y el control los l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 24//23 Página: 1 de 14 1. Objetivo Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión, aprobación, divulgación, actualización y retiro por obsoletos, de los documentos del

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Pág. 1 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividas para garantizar la elaboración y el control los documentos l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando su efectiva

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Proceso Procedimiento Actividad Tipo Documental Definición Origen CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Localización l Localización Serie o Subserie original

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CREDITOS

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CREDITOS CARACTERIZACION DE PROCESO CODIGO: 60.038.01-004-10 Fecha: 02/05/2014 Reviso y Aprobó: PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO MISIONAL PROPOSITO Administrar, controlar y evaluar el proceso de Gestión de

Más detalles

NORMOGRAMA Página 1 de 7

NORMOGRAMA Página 1 de 7 NORMOGRAMA Página 1 de 7 EPEDICIÓN ET Constitución 1991 Constitución Política de Colombia Gobierno Nacional Ley 872 2003/12/30 Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva

Más detalles

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios Página 1 de 8 LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO RESPOSABLES DE APLICAR EL PROCESO Secretarios (as) de Salud, de Familia y Bienestar Social, de Tránsito y Transporte, de Educación y Cultura, de Gobierno

Más detalles

Resolución N 00759 del 26 de febrero de 2008

Resolución N 00759 del 26 de febrero de 2008 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Denominación del empleo Especialista Aeronáutico Nivel 41 Grado 36 No. De

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

Jefe Oficina Planeación

Jefe Oficina Planeación PRO-PR-00-001 Página 1 VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 1 CONTROL DE CAMBIOS Elimina y unifica los procedimientos: PRO-PR-CG-001, PRO-PR-CG-00, PRO- PR-CG-003, PRO-PR-CG-004, PRO-PR-CG-005,

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF PROCESO EVALUACION DE LA DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF ESTATUTARIAS A ENTIDADES QUE PRESTAN PR4 MPEV2 P1 04/09/2014 Versión 5.0 Página 1 9 1. OBJETIVO: Tramitar

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 1. Objetivo Establecer e implantar los criterios y características para la elaboración y codificación de los documentos del Sistema Integrado

Más detalles

Aplica a los procesos relacionados con: Realizar Etapa Pre-procesal, Realizar Etapa Procesal y Adelantar Jurisdicción Coactiva.

Aplica a los procesos relacionados con: Realizar Etapa Pre-procesal, Realizar Etapa Procesal y Adelantar Jurisdicción Coactiva. OBJETIVO: Página 1 de 6 Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva desde su origen hasta su localización final, de forma que se pueda reconstruir

Más detalles

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos NTCGP 1000:2004. 6.1 Interrelaciones con otros procesos y entes: CA-GQ-01. Código.

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos NTCGP 1000:2004. 6.1 Interrelaciones con otros procesos y entes: CA-GQ-01. Código. A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: Gestión de las TIC S 2. Tipo de Proceso: Apoyo 3. Responsable del Proceso: 4. Objetivo del Proceso: Garantizar una infraestructura computacional

Más detalles

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR PÁGINA: 1 DE 10 CRÉDITOS PARA REVISÓ JEFE DE OFICINA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer las condiciones

Más detalles

GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL

GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL PAGINA DE 5. MISIÓN: Consiste en atender directamente o coordinar con un abogado externo los procesos judiciales o actuaciones administrativas ante autoridades públicas o jurisdiccionales en las que la

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG. Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Aplicando las técnicas de auditoría universalmente aceptadas y con base en un plan de auditoría, se busca medir el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACION DE CUENTAS POR PAGAR, SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES O LAUDO ARBITRAL DEL PROCESO GESTIÓN CUENTAS

PROCEDIMIENTO ELABORACION DE CUENTAS POR PAGAR, SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES O LAUDO ARBITRAL DEL PROCESO GESTIÓN CUENTAS Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Realizar la causación de las diferentes cuentas por pagar de la Entidad en el SIIF, controlando y ejecutando la elaboración de cuentas de los mismos, de una manera

Más detalles

COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS PAGINA 1 NA CARACTERIZACION VERSION: 01 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO COMPRAS Y SUMINISTROS APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS OBJETIVO Adquirir bienes y servicios

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDICE

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDICE 29-06-2010 03 MDI004 1 DE 7 INDICE 1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. CONDICIONES GENERALES 2 4. TERMINOLOGÍA 2 5. REFERENCIAS 2 6. FUNCIONES EMPLEADOS PÚBLICOS 3 6.1. FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO 3 6.1.1. GERENTE

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION

MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION OBJETIVO Establecer lirar la formulación, implementación las políticas l sistema tránsito, transporte movilidad con el fin garantizar su efectivo funcionamiento, prevenir reducir los índices accintalidad

Más detalles

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01 MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01 Versión 0.1 29/06/2015 Página: Página 1 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 5 4. GLOSARIO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) PÁGINA: 1 DE 6 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN REVISÓ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de Documentos Página 1 1. Objetivo Establecer los parámetros y criterios a seguir para la creación, anulación, modificación, revisión y aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad

Más detalles

GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Personería Municipal de Berbeo Boyacá Comité Interno de Archivo Personero Municipal Jorge Enrique Chaparro Mora 06 de Febrero de 2015 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

ACTUAR Cómo mejorar la próxima vez? PLANEAR Qué hacer? Cómo hacerlo? VERIFICAR Las cosas pasaron según lo planificado? HACER Hacer lo planificado

ACTUAR Cómo mejorar la próxima vez? PLANEAR Qué hacer? Cómo hacerlo? VERIFICAR Las cosas pasaron según lo planificado? HACER Hacer lo planificado Página 1 5 OBJETIVO Planear, administrar, evaluar e implementar los Sistemas en la ALCANCE Des la intificación, recepción y viabilización la necesidad hasta la implementación, mantenimiento y/o soporte.

Más detalles

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar

Más detalles

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia Página 1 de 7 TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Apoyo Gestión Documental (DOC) Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia OBJETIVO ALCANCE Administrar y conservar la documentación

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Artículo 2, de la Ley 1474 de junio de 2011 los artículos 73 y 76

Más detalles

PROCESO : GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO : GESTIÓN FINANCIERA ÁGINA: 1 DE 5 FECA: 18-09-2012 RESONSABLE: NTC G 1000:2009 LEGALES: icerrector Administrativo y Financiero Jefe del Departamento de REQUISITOS: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.3, 6.4,

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas Manual de Organización del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Adquirir los bienes, insumos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestra Universidad. Inicia

Más detalles

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera Nombre del Puesto Jefe Departamento de Presupuesto IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Jefe Departamento de Presupuesto Director Financiero

Más detalles

CARACTERIZACIÓN TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

CARACTERIZACIÓN TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Código: PLA-FR-03 Página 1 de 5 TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Misionales Gestión Trámites (TRA) Técnico Operativo de Evaluación y Control Secretaria de Planeación OBJETIVO ALCANCE Brindar

Más detalles

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN MARÍA LORENA CUÉLLAR CÓMO ACTÚA EN MATERIA PREVENTIVA LA PGN FRENTE A LA GESTIÓN DEL ESTADO?

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN MARÍA LORENA CUÉLLAR CÓMO ACTÚA EN MATERIA PREVENTIVA LA PGN FRENTE A LA GESTIÓN DEL ESTADO? CÓMO ACTÚA EN MATERIA PREVENTIVA LA PGN FRENTE A LA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN GESTIÓN DEL ESTADO? MARÍA LORENA CUÉLLAR Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública MISION DE

Más detalles

DEMANDAS ORDINARIAS INTERPUESTAS POR EL DNP Y/O FNR EN LIQUIDACIÓN

DEMANDAS ORDINARIAS INTERPUESTAS POR EL DNP Y/O FNR EN LIQUIDACIÓN PÁG 1 DE 6 VERSIÓN: 4 AUTORIDAD DEL SUBPROCESO: Jefe Oficina Asesora Jurídica MACROPROCESO: Gestión Jurídica LIDER DEL SUBPROCESO: Coordinador Grupo de Asuntos Judiciales PROCESO: Gestión Judicial OBJETIVO:

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira

RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira El Alcalde del municipio de Altamira, en usos de sus atribuciones constitucionales

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Personería Municipal de Choachí Cundinamarca Comité de Archivo Personero Municipal VICTOR ARCENIO PRIETO GONZALEZ Secretaria de Personería YOLANDA IBAGÓN

Más detalles

SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PAGINA 1 DE 2 CONTENIDO PÁG. 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO 3 1.1 OBJETIVO 3 1.2 ALCANCE 3 1.3 CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO 3

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE DATOS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE DATOS 1. OBJETO Establecer la metodología para la creación, emisión, distribución, revisión, modificación, almacenamiento, obsolescencia y anulación de los documentos controlados y de los datos que soportan

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD. FECHA: diciembre 18 de 2014. Nombre: Juan pablo Contreras Lizarazo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD. FECHA: diciembre 18 de 2014. Nombre: Juan pablo Contreras Lizarazo CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Página 1 de 7 FECHA: diciembre 18 de 2014 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Firma: Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Página 1 de 5 TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Estratégico Subdirector de Gestión del Talento Humano Misional Apoyo X Evaluación y Control Desarrollar integralmente el Talento Humano vinculado

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA MANUAL DE PROCESOS OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009 ENERO 2009 INDICE PÁGINA PORTADA 01 ÍNDICE 02 INTRODUCCIÓN 03 MANUAL DE PROCESOS

Más detalles

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SECCION DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFICACION DE PROCESOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SECCION DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFICACION DE PROCESOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO SECCION DE RECURSOS HUMANOS MISION ASUMIR LA ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., A TRAVES DE LA SELECCIÓN, VINCULACION, PROMOCION Y

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL

CARACTERIZACION DE PROCESO PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL PROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: POLITICAS DE OPERACIÓN: Planificación Departamental Asegurar la consolidación y desarrollo de un Sistema Departamental de, en el cual interactúen todos los sectores

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Personería Municipal Cucunubá Cundinamarca Comité Interno de Archivo Personero Municipal Víctor Alfonso Poveda Sánchez Secretaria de Personería Luz Elena

Más detalles

MANUAL DEL SUBPROCESO DE DESAHUCIO DE BIENES INMUEBLES CS-STGB-03-P01-01

MANUAL DEL SUBPROCESO DE DESAHUCIO DE BIENES INMUEBLES CS-STGB-03-P01-01 MANUAL DEL SUBPROCESO DE DESAHUCIO DE BIENES INMUEBLES CS-STGB-03-P01-01 Versión 2.0 09/10/2014 Página: Página 1 11 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL SUBPROCESO... 3 3. ROLES...

Más detalles

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GD-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION DOCUMENTAL. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GD-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION DOCUMENTAL. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GD-CP-001 Página 1 de 6 Desarrollar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la

Más detalles

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 Página 1 de 6 Garantizar la ejecución, suministro y uso óptimo de los recursos necesarios

Más detalles

COMUNICACIÓN PUBLICA CARACTERIZACION 6. ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN PUBLICA CARACTERIZACION 6. ACTIVIDADES 02 17/12/24 1 de 11 1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Planeación y Mercadeo 2. OBJETIVO: Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa, teniendo en cuenta la eficacia en las comunicaciones interinstitucionales

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA COBRO PERSUASIVO

GESTIÓN FINANCIERA COBRO PERSUASIVO CÓDIGO AP-FIN-PR-22 VERSIÓN 4 VIGENCIA 2015 Página 1 9 1. OBJETIVO: Gestionar el cobro persuasivo la cartera producto la financiación académica semestres anteriores los estudiantes pregrado y postgrado

Más detalles

MINISTERIO DE COMUNICACIONES DECRETO NUMERO 3912 DE 2004 24/11/2004

MINISTERIO DE COMUNICACIONES DECRETO NUMERO 3912 DE 2004 24/11/2004 MINISTERIO DE COMUNICACIONES DECRETO NUMERO 3912 DE 2004 24/11/2004 Por el cual se aprueba la estructura de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC y se determinan las funciones de sus

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 1 de 11 MANUAL DE S Y PROCEDIMIENTOS HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE Sistema de Gestión de la Calidad Bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Más detalles

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN Noviembre 2003 1 ESQUEMA DE CONTENIDO I. Organigrama Estructural 2 II. Cuadro para Asignación de Personal

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO GESTIÓN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento de Gestión mantenimiento equipos de tecnología, en lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

Más detalles

PODER JUDICIAL Gestión Humana Análisis de Puestos

PODER JUDICIAL Gestión Humana Análisis de Puestos PODER JUDICIAL Gestión Humana Análisis de Puestos ABOGADO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO I. NATURALEZA DEL TRABAJO Ejecutar labores jurídicas necesarias para la verificación, asesoramiento,

Más detalles

Se ejecutaron durante el cuatrimestre los siguientes proyectos y actividades:

Se ejecutaron durante el cuatrimestre los siguientes proyectos y actividades: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULO 9º LEY 1474 DE 2011 PERIODO EVALUADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2012 MAYO A AGOSTO DE 2012 La Oficina de Control Interno de

Más detalles

Nombre del Documento: Procedimiento gobernador para el control de documentos. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3

Nombre del Documento: Procedimiento gobernador para el control de documentos. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3 Procedimiento gobernador para el control Página 1 10 1. Propósito. 1.1 Establecer los mecanismos necesarios para mantener el control todos los que estén finidos en el Sistema Gestión la Calidad y que influyan

Más detalles

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO GESTIÓN DE CALIDAD --08 1 de 16 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO 2008-21 ANDRÉS CANAL FLÓREZ CONTRALOR GESTIÓN DE CALIDAD --08 2 de 16 CONTENIDO PRESENTACIÓN... 3 INTRODUCCIÓN... 4 1. CONOCIMIENTO DE LA

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

PROCEDIMIENTO: TRAMITE ACCION DE TUTELA

PROCEDIMIENTO: TRAMITE ACCION DE TUTELA Página: 1 de 8 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Dar respuesta a las

Más detalles

MANUAL DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO - ITSA

MANUAL DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO - ITSA MANUAL DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO - ITSA 1. PRESENTACIÓN Dentro de una organización son numerosos los campos de trabajo que puede abordar un Comunicador Organizacional.

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011) 1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de

Más detalles

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GP-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION PROYECTOS. FECHA: Oct/14 Página 1 de 5 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES:

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GP-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION PROYECTOS. FECHA: Oct/14 Página 1 de 5 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GP-CP-001 Página 1 de 5 Realizar la gestión de los proyectos asociados a la ejecución del Plan Departamental de Agua en el Departamento

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 9 Elaborado por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -Área de Calidad y Mejoramiento Aprobado por: Aprobado por: Secretario Comité de Conciliación Rector Universidad TABLA DE CONTENIDO

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles