PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y/O EMERGENCIAS Caracterización del proceso
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- Lidia Coronel Rojo
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1 CONTROL DE CAMBIOS VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 1 25 de Mayo de 2011 Primera emisión del documento 2 20 de Septiembre de 2012 Se ajusto el objetivo, el alcance, los proveedores, las entradas, las actividades y las salidas del proceso. 3 3 de Septiembre de 2013 Se ajusta la caracterización de acuerdo a la nueva plantilla establecida por el grupo SIG de la Secretaria Distrital de Gobierno de Julio de 2014 Se ajusta la caracterización de acuerdo a la nueva plantilla establecida por el grupo SIG de la Secretaria Distrital de Gobierno, además se aclara en la salida si es un servicio o un trámite. Figura inspirada en un volante de huso o tortero Muisca, utilizado para hilar fibras. Representa los factores de unidad y articulación de nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es el hilo conductor. Página de 5
2 OBJETIVO Analiza, monitorea y efectúa seguimiento a los eventos de seguridad y emergencias de información tramitados (procedentes) por la Sala Unificada de Recepción (S.U.R.) de la línea 123, que se suscitan en el Distrito Capital. ALCANCE El proceso inicia desde el seguimiento aleatorio a los eventos de seguridad y emergencias caracterizados y termina con el monitoreo aleatorio al desempeño del operador. LÍDER Coordinación General NUSE DEPENDENCIAS RELACIONADAS Despacho, y Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad. Ciudadana INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Planeación y Agenciamiento de Asuntos Políticos Gestión de Comunicaciones Gestión y Adquisición de Recursos Gestión Jurídica DOCUMENTOS RELACIONADOS Matriz de Riesgos, caracterización de productos y servicios, tabla de retención documental, plan de gestión del proceso, procedimientos relacionados al proceso, encuesta de satisfacción, procedimientos generales. RECURSOS Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes: Herramienta de datos, herramienta de telefonía, Sistemas de Información Geográfica, Sistema de radiocomunicaciones, AVL, TDM, BCPS, TDMs Sistema de información Página de 5
3 Proveedor Entrada Actividad Salida (T: Trámite, S: Servicio) Destinatario Proceso de Planeación y Resultados de Plan de Gestión de la Vigencia anterior. P Formular el Plan de Gestión del proceso Plan de Gestión del proceso Proceso de Planeación y Operadores de Recepción Incidentes de seguridad y/o Emergencia caracterizado H Realizar el seguimiento al evento de seguridad y emergencia, tramitado a la agencia Analizar, depurar y consolidar la lista de incidentes duplicados (T) Clasifica la información caracterizada y reporta el incidente (T) Incidentes duplicados comunicada a operadores de recepción Coordinador General NUSE y subsecretaria de seguridad y convivencia SDG y agencias de Despacho. Operadores de Recepción Realizar el monitoreo al evento de seguridad y emergencia, tramitado a la agencia (T) Informe de las acciones del operador en la caracterización del evento. Operadores de Recepción y Coordinador General NUSE. Proceso seguimiento, evaluación y mejora Proceso Planeación y Resultados arrojados por las herramientas que evalúan la gestión y cumplimiento del proceso V Realizar seguimiento y evaluación del desempeño del proceso Acciones de mejora del proceso formuladas Proceso seguimiento, evaluación y mejora Proceso Planeación y Gerencia Estratégica Página de 5
4 Proveedor Entrada Actividad Acciones de mejora del proceso formuladas A Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso Salida (T: Trámite, S: Servicio) Destinatario Proceso Seguimiento, evaluación y mejora Acciones de mejora ejecutadas Página de 5
5 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS USUARIOS / BENEFICIARIOS 1 SALIDA (T-S) PROPIEDAD DEL USUARIO / BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN METODO DE VERIFICACIÓN (Precisar responsable/s) MECANISMOS DE PROTECCIÓN / SALVAGUARDA (Precisar responsable/s) TRATAMIENTO EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 1 Corresponde a los mecanismos dispuestos por la entidad para cuidar los bienes que son propiedad de los usuarios / beneficiarios mientras estén bajo su control o los esté usando, y que deban ser devueltos a ellos o tengan carácter reservado. Página de 5
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