Oficina de Control Interno Asesoría en la identificación y seguimiento a los riesgos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Oficina de Control Interno Asesoría en la identificación y seguimiento a los riesgos"

Transcripción

1 Código: PV-GC-.4-PR-1 Versión: Fecha de actualización: Página 1 de 6 1.PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO Gestión del Control / Control de la Evaluación y la Gestión. RESPONSABLE(S): Jefe Oficina de Control Interno 3. OBJETIVO: Asesorar a los procesos Institucionales en la identificación de los riesgos realizando el seguimiento a las acciones de manejo para su adecuado control. 4. ALCANCE: Inicia con la realización de la asesoría, evaluación y/o seguimiento del proceso, plan, programa, proyecto o actividad, y termina con el archivo de los registros. 5. MARCO NORMATIVO: Ley 87 de Ejercicio del control interno. Ley 1474 de 011 Estatuto Anticorrupción rma NTCGP 1000:009. Decreto 943 de 1 de Mayo de 014 Que actualiza el MECI Guía Administración del Riesgo DAFP. Tercera versión (014). 6. CONTENIDO: Nº Actividad / Descripción Cargo Responsable Punto de Control 1 Realiza asesoría, evaluación y/o seguimiento del proceso, plan, programa, proyecto o actividad. Identifica la situación de riesgo de gestión y/o corrupción del proceso, plan, programa, proyecto o actividad. ta: La asesoría puede solicitarse por la alta dirección y/o cualquier proceso. Jefe OCI 3 Informa y retroalimenta al proceso objeto de asesoría, evaluación y/o seguimiento, las situaciones de riesgo de gestión y/o corrupción. Jefe OCI Acta de seguimiento PV-GC-.4-FOR- o Informe de

2 Código: PV-GC-.4-PR-1 Versión: Fecha de actualización: Página de 6 evaluación al mapa de riesgos o acta acompañamiento y asesoría PV-GC-.4-FOR-1 Jefe OCI Anual 4 Informa al Comité Coordinador Meci - Calidad (CCMC) los resultados del ejercicio a la gestión de los riesgos por procesos y/o institucional (Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo a cargo del Subproceso Dirección y Planeación Institucional). Jefe de la OCI Suscribe informe Anual 5 Remite informe al proceso y establece término de presentación de plan de mejoramiento Jefe de la OCI Registro envío de documento y Plan de mejoramiento PV-GC-.4-FOR-4 Anual 6 Archiva los registros de acuerdo a la TRD, para su custodia y control. 7. FORMATOS: PV-GC-.4-FOR-1 Acta acompañamiento y asesoría PV-GC-.4-FOR- Acta de seguimiento PV-GC-.4-FOR-5 Seguimiento plan de mejoramiento 8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: Funcionarios OCI: Profesional Universitario, Técnico Administrativo, Secretaria, personal de apoyo (Judicante, monitores, pasantes, OPS) OCI: Oficina de Control Interno. TRD: Tabla de Retención Documental

3 Código: PV-GC-.4-PR-1 Versión: Fecha de actualización: Página 3 de 6 9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: FECHA VERSIÓN: Nº CÓDIGO MODIFICACIONES MV-GC-.4-PR-1 Construcción: Procedimiento Asesoría, y acompañamiento MV-GC-.4-PR-1 Construcción: Ajuste en las actividades del procedimiento PV-GC-.4-PR-1 Cambio de codificación y actualización de objetivo, marco normativo, flujograma y actividades. 10. ANEXOS: Anexo A: Convenciones de procedimientos Anexo B: Diagrama de flujo del procedimiento ELABORACIÓN REVISIÓN mbre: Cargo: Profesional Universitario Fecha: REVISIÓN mbre: Responsable Subproceso Cargo: Fecha: APROBACIÓN mbre: Responsable Proceso Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Rector Fecha: Fecha: ta: La firma en el espacio revisión responsable subproceso, aplica cuando exista el subproceso.

4 Código: PV-GC-.4-PR-1 Versión: Fecha de actualización: Página 4 de 6 Anexo A: Convenciones del Procedimiento SIMBOLO Inicio SIGNIFICADO Identifica el inicio del proceso. Representa la preparación de un documento en original. Representa la preparación de un documento que se elabora en original y varias copias. Representa la toma de decisiones. Representa una operación. Conector de páginas. Conector interno. Permite conectar actividades o formatos con otras actividades dentro del Flujograma. Indica el sentido de la información. Las flechas se utilizan para conectar los diferentes símbolos y con ello se representa el recorrido de la información entre las diferentes actividades o dependencias. Fin Representa el final del procedimiento/proceso.

5 Código: PV-GC-.4-PR-1 Versión: Fecha de actualización: Página 5 de 6 Anexo B: Diagrama de flujo del procedimiento JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO FUNCIONARIOS OFICINA CONTROL INTERNO SOLICITANTE COMITÉ COORDINADOR MECI CALIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO INICIO Identifica la situación de riesgo de gestión y/o corrupción del proceso, plan, programa, proyecto o actividad. Existen solicitudes para asesoría en la identificación y/o seguimiento de riesgos? Analiza y determina conveniencia con la participación del equipo de la OCI de incluir solicitudes en la planeación Recibe solicitudes de las dependencias y entrega a Jefe Oficina de Control Interno Realiza solicitud de Asesoría en la identificación de riesgos y la presenta a la OCI Designa a funcionario Recibe Instrucción 1 Realiza asesoría, evaluación y/o seguimiento del proceso, plan, programa, proyecto o actividad según solicitud La actividad es de asesoría a los riesgos? Diligencia Formato PV-GC-.4-FOR-1 acta acompañamiento y asesoría Formato PV-GC-.4- FOR-1 Suscribe Formato La actividad es de seguimiento a los riesgos? Realiza Informe de evaluación al mapa de riesgos Informe de evaluación al mapa de riesgos Diligencia Formato PV-GC-.4-FOR- Acta de seguimiento Formato PV-GC-.4-FOR- Suscribe Formato El documento Requiere ajustes? Realiza modificaciones 1 Consolida Información y entrega a Jefe de Oficina de control Interno Recibe y revisa información Informa y retroalimenta al proceso objeto de asesoría, evaluación y/o seguimiento, las situaciones de riesgo de gestión y/o corrupción A

6 Código: PV-GC-.4-PR-1 Versión: Fecha de actualización: Página 6 de 6 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO FUNCIONARIOS OFICINA CONTROL INTERNO SOLICITANTE COMITÉ COORDINADOR MECI CALIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO A Recibe, Revisa e Informa al Comité Coordinador Meci - Calidad (CCMC) los resultados del ejercicio a la gestión de los riesgos por procesos y/o institucional Recibe resultados y realiza análisis de los riesgos encontrados Remite informe al proceso y establece término de presentación de plan de mejoramiento Mediante correo electrónico Recibe y revisa Informe y toma acciones correctivas Archiva los registros de acuerdo a la TRD, para su custodia y control. FIN

Oficina de Gestión Documental Archivo satélite

Oficina de Gestión Documental Archivo satélite Código: PA-GA-2.1-1-PR-8 Versión: 1 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa / Gestión Documental Secretaria General,

Más detalles

Código: PA-GA-5.1-PR-2 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 5

Código: PA-GA-5.1-PR-2 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 5 Código: PA-GA-5.1-PR-2 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/Gestión del talento humano. 2. RESPONSABLE(S): Jefe de Dependencia

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Monitoreo de Dispositivos de la Red de Información

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Monitoreo de Dispositivos de la Red de Información 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos 2. RESPONSABLE(S): Los responsables (cargo o rol) Están definidos en el ítem 6. Contenido de éste procedimiento.

Más detalles

Área Sistema Integrado Gestión de la Calidad Control de registros 6. CONTENIDO: 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:

Área Sistema Integrado Gestión de la Calidad Control de registros 6. CONTENIDO: 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Código:PE-GS-2.2.1-PR-2 Versión: 3 Fecha de actualización :04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: Gestión del Calidad /Gestión de la Calidad Administrativa

Más detalles

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Monitoreo, control de cambios y control a avance de planes

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Monitoreo, control de cambios y control a avance de planes Código: PE-GE-2.2-PR-1 Versión:4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Estratégica/Dirección y Planeación Institucional Jefe Oficina

Más detalles

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Elaboración del Presupuesto Universitario

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Elaboración del Presupuesto Universitario Código: PE-GE-2.2-PR-6 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Estratégica/Dirección y Planeación Institucional Jefe Oficina

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Optimización del Funcionamiento de los Dispositivos de la Red de Información

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Optimización del Funcionamiento de los Dispositivos de la Red de Información 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos 2. RESPONSABLE(S): Los responsables (cargo o rol) Están definidos en el ítem 6. Contenido de éste procedimiento.

Más detalles

Área de Desarrollo Editorial Gestión y compra de derechos de obras editoriales

Área de Desarrollo Editorial Gestión y compra de derechos de obras editoriales Código: PM-IV-7.4-PR-5 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Investigación/Gestión Editorial. 2. RESPONSABLE(S): Editor,. 3. OBJETIVO:

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios web

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios web 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos 2. RESPONSABLE(S): Los responsables (cargo o rol) Están definidos en el ítem 6. Contenido de éste procedimiento.

Más detalles

Área de Salud Ocupacional Adquisición de Elementos de Protección Individual y Colectiva

Área de Salud Ocupacional Adquisición de Elementos de Protección Individual y Colectiva 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: 5. MARCO NORMATIVO: Gestión Administrativa/Gestión de la Salud Ocupacional Director de Área Salud ocupacional, Dependencia,

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Administración del Centro de Datos

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Administración del Centro de Datos 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos Coordinador,, Personal área de mantenimiento Administrar los recursos tecnológicos

Más detalles

Código: PE-GE-2.5-PR-2 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6. 5. MARCO NORMATIVO: Convenio ICETEX UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Código: PE-GE-2.5-PR-2 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6. 5. MARCO NORMATIVO: Convenio ICETEX UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Código: PE-GE-2.5-PR-2 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de las relaciones Interinstitucionales e Internacionales.

Más detalles

Código: PE-GE-2.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6

Código: PE-GE-2.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 Código: PE-GE-2.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica/Dirección y Planeación Institucional 2. RESPONSABLE(S): Jefe de

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Configuración e Instalación de Dispositivos de Red de Información

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Configuración e Instalación de Dispositivos de Red de Información 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos 2. RESPONSABLE(S): Los responsables (cargo o rol) Están definidos en el ítem 6. Contenido de éste procedimiento.

Más detalles

División de Admisiones, Registro y Control Académico Carnetización

División de Admisiones, Registro y Control Académico Carnetización Código: PA-GA-4.2-PR-5 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico. 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Gestión del Servicio de Acceso a Internet

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Gestión del Servicio de Acceso a Internet 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos 2. RESPONSABLE(S): Los responsables (cargo o rol), están definidos en el ítem 6. Contenido En la categoría

Más detalles

División de Comunicaciones y Prensa. Realización, acompañamiento y protocolo en eventos de la dirección universitaria

División de Comunicaciones y Prensa. Realización, acompañamiento y protocolo en eventos de la dirección universitaria Código: PE-GE-2.1.2-PR-14 Versión: 0 Fecha de actualización: 11-12-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión estratégica / gestión de Comunicaciones Institucionales. 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

Código: PE-GE-2.1.2-PR-13 Versión: 0 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 5

Código: PE-GE-2.1.2-PR-13 Versión: 0 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 5 Código: PE-GE-2.1.2-PR-13 Versión: 0 Fecha actualización:04-09-2015 Página 1 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Estratégica/Gestión las Comunicaciones Comité Editorial Programación

Más detalles

Unidad de Salud Selección y adquisición de medicamentos

Unidad de Salud Selección y adquisición de medicamentos Código: PA-GU-10-PR-1 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Asistencial Unidad de Salud. 2. RESPONSABLE(S):,

Más detalles

Área de Gestión Documental Programa gestión documental

Área de Gestión Documental Programa gestión documental Código: PA-GA-2.1.1-PR-6 Versión: 2 Fecha de Actualización:04-09-2015 Página 1 de 16 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO 2. RESPONSABLE(S): Administrativa / Secretaría general de la Universidad del Cauca

Más detalles

División de Gestión del Talento Humano Reconocimiento, emisión y liquidación de Bonos Pensionales

División de Gestión del Talento Humano Reconocimiento, emisión y liquidación de Bonos Pensionales Código:PA-GA-5.1-PR-6 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión del Talento Humano Profesional Especializado

Más detalles

Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6

Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de las Comunicaciones 2. RESPONSABLE(S): Portal, y

Más detalles

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Adquisición de Licencias de Software para el Data Center

División de Gestión de Recursos Tecnológicos Adquisición de Licencias de Software para el Data Center 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: 5. MARCO NORMATIVO: N.A. Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos Los responsables (cargo o rol), están

Más detalles

Código: PM-IS-8.1.13-PR-3 Versión:1 Fecha de actualización: 26-10-2015 Página 1 de 5

Código: PM-IS-8.1.13-PR-3 Versión:1 Fecha de actualización: 26-10-2015 Página 1 de 5 Código: PM-IS-8.1.13-PR-3 Versión:1 Fecha de actualización: 26-10-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO Gestión de la Interacción social/ Servicios Jurídicos y RELACIONADO: conciliación a la comunidad

Más detalles

Centro de Educación Continua Abierta y Virtual Educación continua y abierta 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:

Centro de Educación Continua Abierta y Virtual Educación continua y abierta 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Código:PM-FO-4-PR-27 Versión: 0 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Formación- Gestión de facultades y programas académicos 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

División de Gestión del Talento Humano Horas extras, dominicales y festivos y recargo nocturno

División de Gestión del Talento Humano Horas extras, dominicales y festivos y recargo nocturno Código: PA-GA-5.1-PR-23 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 15 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión del Talento Humano la, Profesional

Más detalles

División Administrativa y de Servicios Coordinación y Supervisión de Vigilancia de los Bienes Muebles e Inmuebles

División Administrativa y de Servicios Coordinación y Supervisión de Vigilancia de los Bienes Muebles e Inmuebles 1 de 7 1. PROCESO / SUBPROCESO RELACIONADO 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: Gestión Administrativa / Gestión de la seguridad y la movilidad - técnico Administrativo,, Calificados y. Garantizar

Más detalles

Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7

Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 Código:PE-GE-2.1.2-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de las Comunicaciones 2. RESPONSABLE(S): Portal, y

Más detalles

División de Gestión de Recreación y Deportes Examen físico y biológico de las piscinas C.D.U.

División de Gestión de Recreación y Deportes Examen físico y biológico de las piscinas C.D.U. Código: PA-GU-7-PR-13 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el bienestar / Gestión del Bienestar. 2. RESPONSABLE(S): Trabajador

Más detalles

División de Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos

División de Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos Código: PA-GA-5.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización:04-09-205 Página de 9. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión Financiera (Tesorero), (Contador), (Presupuesto).

Más detalles

Unidad de Salud Recepción de bienes y control de inventarios

Unidad de Salud Recepción de bienes y control de inventarios Código: PA-GU-10-PR-27 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa Unidad de Salud 2. RESPONSABLE(S):,

Más detalles

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario.

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario. Inscripción a Cursos Código: PA-GU-7-PR-14 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar. 2.

Más detalles

Área de Mercadeo y Producción Servicio de Gimnasio

Área de Mercadeo y Producción Servicio de Gimnasio Código: PA-GA-5.4-PR-7 Versión: Fecha de actualización: 04-09-205 Página de 9. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/Gestión de la infraestructura y el mantenimiento físico. 2. RESPONSABLE

Más detalles

División de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad

División de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad Código: PA-GA-5.2-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/ SUB PROCESO RELACIONADO Gestión Administrativa Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): Universitario 3. OBJETIVO:

Más detalles

Código:PA-GA-5.1.4-PR-4 Versión:5 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 7

Código:PA-GA-5.1.4-PR-4 Versión:5 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 7 Código:PA-GA-5..4-PR-4 Versión:5 Fecha de actualización:04-09-205 Página de 7. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: 5. MARCO NORMATIVO: Gestión Administrativa/Gestión

Más detalles

Unidad de Salud Elaboración de nómina administrativa y asistencial

Unidad de Salud Elaboración de nómina administrativa y asistencial Código: PA-GU-10-PR-21 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 15 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Unidad de Salud. 2. RESPONSABLE(S):,,

Más detalles

Facultad de Ciencias Agrarias Formulación e implementación de Proyectos Pecuarios en los Parques Temáticos

Facultad de Ciencias Agrarias Formulación e implementación de Proyectos Pecuarios en los Parques Temáticos Código: PM-FO-4-PR-37 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Formación/Gestión de Facultades y Programas Académicos. 2. RESPONSABLE(S):.

Más detalles

División de Admisiones, Registro y Control Académico Matrícula Académica y Financiera para Estudiantes Regulares

División de Admisiones, Registro y Control Académico Matrícula Académica y Financiera para Estudiantes Regulares Código: PA-GA-4.2-PR-8 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico 2. RESPONSABLE(S):,

Más detalles

Unidad de Salud Radicación, tramites y auditoría de cuentas médicas

Unidad de Salud Radicación, tramites y auditoría de cuentas médicas Código: PA-GU-10-PR-22 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa Unidad de salud. 2.

Más detalles

División de Gestión de Recreación y Deportes Asistencia a torneos en representación de la Universidad

División de Gestión de Recreación y Deportes Asistencia a torneos en representación de la Universidad Código: PA-GU-7-PR-11 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar. 2. RESPONSABLE(S): Secretaria

Más detalles

Código: MA-GA-5-PR-9 Versión:2 Fecha Vigencia: 05-08-2011

Código: MA-GA-5-PR-9 Versión:2 Fecha Vigencia: 05-08-2011 1 de 5 1. RESPONSABLE(S): Auxiliar y. 2. OBJETIVO: Apoyar las actividades Académicas y Administrativas de las diferentes Dependencias de la Universidad que lo solicitan. 3. ALCANCE: Inicia con la solicitud

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PÁG 1 DE 8 VERSIÓN: 9 AUTORIDAD DEL SUBPROCESO: Jefe Oficina de Control Interno MACROPROCESO: Seguimiento a la gestión LIDER DEL SUBPROCESO: auditorias PROCESO: Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control

Más detalles

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario.

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario. Código: PA-GU-7-PR-7 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario. 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

Área de Salud Ocupacional Reporte de accidente de Trabajo de estudiantes en practica

Área de Salud Ocupacional Reporte de accidente de Trabajo de estudiantes en practica 1 de 7 1. PROCESO / SUBPROCESO Gestión Administrativa/Gestión de la Salud Ocupacional 2. RESPONSABLE(S): Estudiante, docente o coordinador o responsable de la práctica, comité de investigación y representante

Más detalles

COPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

COPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ADMINISTRACIÓN DEL STEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PROPOTO Código: SGI-PR-02 Fecha: 04 de Septiembre de 2012 Página: 5 El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la gestión de los de

Más detalles

Centro de Educación Continua Abierta y Virtual Gestión para la oferta de cursos Saber 11 y prueba de admisión

Centro de Educación Continua Abierta y Virtual Gestión para la oferta de cursos Saber 11 y prueba de admisión Código: PM-FO-4-PR-26 Versión:0 Fecha de actualización:04-09-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Formación- Gestión de facultades y programas académicos 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de

Más detalles

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO 15 MAY 201 1 de15 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 RESPONSABLE... 2 4 DEFINICIONES... 2 5 RECOMENDACIONES... 6 COPIAS DE SEGURIDAD... 7 ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS... 4

Más detalles

PROCEDIMIENTO CURSOS DIRIGIDOS DE ASIGNATURAS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO

PROCEDIMIENTO CURSOS DIRIGIDOS DE ASIGNATURAS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Revisó: Director de Admisiones y Registro Académico Registro Académico Profesional de Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 7 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 885 OBJETIVO ALCANCE Establecer

Más detalles

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad 1. Propósito Establecer las actividades necesarias para generar, administrar y controlar la documentación del Sistema

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012 Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO MECI-CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO MECI-CALIDAD Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer los parámetros para controlar la elaboración, revisión, aprobación, distribución, conservación, y disponibilidad de la documentación del Sistema de

Más detalles

Vicerrectoría de Investigaciones Gestión de trámites administrativos de proyectos de investigación

Vicerrectoría de Investigaciones Gestión de trámites administrativos de proyectos de investigación Código: PM-IV-6.1-IN-8 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Investigación/Gestión de la Investigación 2. RESPONSABLE(S): Jefe División

Más detalles

Unidad de Salud Programación y seguimiento al plan de compras

Unidad de Salud Programación y seguimiento al plan de compras Código: PA-GU-10-PR-34 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar/ Gestión administrativa Unidad de Salud. 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA TECNICA CÓDIGO: MI-GE-PR-18 PERTENECIENTE:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA TECNICA CÓDIGO: MI-GE-PR-18 PERTENECIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: MI-GE-PR-18 PERTENECIENTE: MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA VERSIÓN: 0 Septiembre de 2011 Elaborado por: Aprobado por: Copia Controlada X Secretaria

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

MANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 01/0/05 1 Versión Original 15/04/08 2 Segunda Versión, Integración proceso MECI CALIDAD Unificación del procedimiento de control y elaboración de documentos,

Más detalles

Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Adquirir los bienes, insumos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestra Universidad. Inicia

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA CONTROL DE CAMBIOS Fecha Cambio Descripción 30/09/2014 Parcial Ajuste en la estructura documental y codificación de acuerdo a los lineamientos del manual de archivo y ajustes en el contenido del

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados

Más detalles

Centro Universitario de Salud Alfonso López Control prenatal

Centro Universitario de Salud Alfonso López Control prenatal Código: PM-IS-8.2.18-PR-10 Versión:2 Fecha de actualización:04-09-2015 Página1 de 10 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de Interacción Social/Servicios de salud a la comunidad 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos Acceso Físico a Centros de Cableado

Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos Acceso Físico a Centros de Cableado Código: PA-GA-5.3.PR-25 Versión: 2 Fecha Actualización: 30-11-2016 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / 2. RESPONSABLE(S): Jefe División de Tecnologías de la Información

Más detalles

Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado

Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado Vinculado Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir y atender los criterios y las actividades necesarias para la Inducción y/o Entrenamiento y del de Nuevo Ingreso a la. Inicia con las actividades de

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización del Proceso de Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades,

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS UAA EN EL BPPIUIS.

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS UAA EN EL BPPIUIS. PROPUESTOS POR LAS UAA EN EL. Página 1 de 7 Revisó: Director de Planeación. Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1863 OBJETIVO ALCANCE Establecer las etapas correspondientes

Más detalles

Código: PA-GA-5-PR-17 Versión: 0 Fecha de actualización: Página 1 de 7

Código: PA-GA-5-PR-17 Versión: 0 Fecha de actualización: Página 1 de 7 Gestión Código: PA-GA-5-PR-17 Versión: 0 Fecha de actualización:15-01-2017 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión /Gestión de Bienes y Servicios 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE:

Más detalles

Unidad de Salud Estados financieros

Unidad de Salud Estados financieros Código: PA-GU-10-PR-7 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.

Más detalles

Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Página 1 de 6 Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, en uso de sus facultades estatutarias, y CONSIDERANDO: Que la Ley 594

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD Página 1 de 10 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD ÍNDICE 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA... 2 4. DEFINICIONES... 2 5. RESPONSABILIDADES... 2 6. DESARROLLO...

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL VERSION: 02 FECHA: 23-07-2012 PAGINA: 1 de 1 PROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE POLITICAS DE OPERACIÓN: Gestión Documental Administrar, conservar, custodiar

Más detalles

Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión

Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir la planeación de actividades a desarrollar por el, garantizando su ejecución mediante el Control y Seguimiento por parte de la del, y verificando la efectividad

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS Página: 1/7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS Página: 2/7 1. OBJETO Establecer las actividades desarrolladas en el Dpto. de Almacén de

Más detalles

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial

Más detalles

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio Página: 2 de 11 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio Página: 3 de 11 Índice 1. Propósito del Documento... 4 2. Objetivo del

Más detalles

Código:PE-GE-2.1-PR-2 Versión: 7 Fecha de Actualización: Página 1 de 8

Código:PE-GE-2.1-PR-2 Versión: 7 Fecha de Actualización: Página 1 de 8 Actividades de do de las Corporaciones Universitarias: Consejo Código:PE-GE-2.1-PR-2 Versión: 7 Fecha de Actualización: 29-11-2016 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO Gestión Estratégica/Gestión de las

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad SGC del FONDO DE RESTAURACION,

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! Versión 2.0 Pág. 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer y regular los parámetros para el manejo, registro y control de los documentos de Apoyo y/o duplicidad. 2. ALCANCE: Inicia con la identificación de documentos

Más detalles

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa Dirección Administrativa MANUAL DE PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 2 / 11 1. PROPÓSITO: Operar las acciones de mejora y mantenimiento

Más detalles

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS ALCALDIA DE ABREGO 1. Objetivo

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS ALCALDIA DE ABREGO 1. Objetivo MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS ALCALDIA DE ABREGO 1. Objetivo Examinar el Mapa de Riesgos de cada uno de los Procesos del Sistema de Gestión y control mediante el análisis de los riesgos detectados

Más detalles

Gestión Administrativa Apoyo Administrativo Elaboración de Cuentas por Cobrar Servicios Prestados

Gestión Administrativa Apoyo Administrativo Elaboración de Cuentas por Cobrar Servicios Prestados Apoyo Código: PA-GA-5-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 20-04-2017 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / Apoyo administrativo 2. RESPONSABLE(S): Vicerrector (a)

Más detalles

Creación y Verificación de Copias de Seguridad de Bases de Datos

Creación y Verificación de Copias de Seguridad de Bases de Datos 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa Gestión de Recursos Tecnológicos 2. RESPONSABLE(S): Los responsables (cargo o rol), están definidos en el ítem 6. Contenido de éste procedimiento.

Más detalles

COPIA NO CONTROLADA 1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR

COPIA NO CONTROLADA 1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR PRO EV - EI 004 Página 1 de 3 PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 PRO EV - EI 004 Página 1 de 3 1 CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONAL - CGR PRO EV - EI 004

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO 1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos, que deben controlarse en la Administración Central del Municipio

Más detalles

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS PROCEDIMIENTO PARA EL Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer el control de los registros de tal manera que permita la identificación, acceso, almacenamiento, protección y consulta de la información que se

Más detalles

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA

Más detalles

Gestión de la Interacción Social Servicios de Salud a la Comunidad Apertura y Registro de la Historia Clínica

Gestión de la Interacción Social Servicios de Salud a la Comunidad Apertura y Registro de la Historia Clínica Código: PM-IS-8.2.18-PR-1 Versión: 3 Fecha de Actualización: 10-11-2016 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Interacción Social/Servicios de salud a la comunidad 2. RESPONSABLE(S):

Más detalles

Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Retiro de Funcionarios

Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Retiro de Funcionarios Código:PA-GA-5.1-PR-21 Versión: 1 Fecha de actualización: 02-05-2017 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: Gestión Administrativa/ Profesional Especializado (Jefe

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL. RESPONSABLE: Secretario General. DEPENDENCIA: Secretaria General FECHA EMISION: Diciembre de 2008

GESTIÓN DOCUMENTAL. RESPONSABLE: Secretario General. DEPENDENCIA: Secretaria General FECHA EMISION: Diciembre de 2008 1. OBJETIVOS Mantener ornados l archivo central y el archivo general acuerdo con la clasificación establecida, manera que se permita su fácil manejo y recuperación. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) PÁGINA: 1 DE 6 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN REVISÓ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO

Más detalles

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / Gestión de Recursos Tecnológicos

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / Gestión de Recursos Tecnológicos Código: PA-GA-5.3.PR-13 Versión: 2 Fecha de Actualización: 30-11-2016 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / 2. RESPONSABLE(S): División de Tecnologías de la Información

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 09 AAAA: 2012 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 10 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Compras y Administración de Bienes Jefe de Sección de de Bienes Vicerrector Administrativo TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES...

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD. FECHA: diciembre 18 de 2014. Nombre: Juan pablo Contreras Lizarazo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD. FECHA: diciembre 18 de 2014. Nombre: Juan pablo Contreras Lizarazo CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Página 1 de 7 FECHA: diciembre 18 de 2014 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Firma: Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño

Más detalles

Vicerrectoría académica Inscripción y logística en programas de idiomas ofrecidos por Unilingua

Vicerrectoría académica Inscripción y logística en programas de idiomas ofrecidos por Unilingua Código: PM FO-4-PR-25 Versión: 0 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión de la Formación/ Gestión de las facultades de la Unidad,,

Más detalles

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS/NORMATIVA 4. DEFINICIONES 5. DESARROLLO 6. REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 7. EVIDENCIAS Y ARCHIVO 8. RESPONSABILIDADES

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Revisó: Director de Admisiones y Registro Académico Coordinador de Registro Académico Profesional de Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 8 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 885 OBJETIVO

Más detalles

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014. Informe por Mandato Legal - Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de 1999. Realizar la Evaluación del Sistema de Control (Ejecutivo Anual) - Circular Externa No. 100-009 de 2013 del Departamento

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL REGISTRAL, GUARDA, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL REGISTRAL Y EXPEDIR COPIA DE DOCUMENTOS.

PROCEDIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL REGISTRAL, GUARDA, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL REGISTRAL Y EXPEDIR COPIA DE DOCUMENTOS. Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del servicio registral de la propiedad inmobiliaria en Colombia, en lo pertinente a la Gestión Documental Registral relacionada con la

Más detalles