ALCALDIA MUNICIPAL GUACA CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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1 Código: SCE-DE- MOP Página 1 ALCALDIA MUNICIPAL GUACA CONTROL INTERNO YERLLI PABON VALENCIA ALCALDESA MUNICIPA ALCALDESA MUNICIPAL

2 Página 2 PERSONAL DIRECTIVO ELBA CARVAJAL VALENCIA Alcalsa Municipal MARIA ELENA VILLAMIZAR VERA Secretaria Gobierno OSCAR JEOVENNI HERNANDEZ LAMUS Tesorero Municipal JOSE ISRAEL DIAZ FLOREZ Secretario Planeación JHON ALEX PEÑA LOPEZ Director UMATA LUIS EVELIO ACUÑA Secretario Salud YERLLI PABON VALENCIA Jefe Control Interno

3 Página 3 INTRODUCCION La Oficina Control Interno la Administración Municipal en aras fortalecer trabajo institucional, dar un marco referencia para buen gobierno, ha verificado respectivo cumplimiento l quehacer público, acuerdo a lo finido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización una administración clara, Transparente cara a la comunidad y conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública. En materia lucha contra la corrupción, con propósito orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia; y dotar más herramientas a la ciudadanía para ejercer su recho a controlar la gestión que realice gobierno municipal; la oficina Control Interno realizó respectivos seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración, conforme a los procesos institucionales, en torno al cumplimiento las metas enmarcadas en las siguientes políticas: a) El Desarrollo l Talento Humano Institucional b) Gestión la Calidad c) La Democratización la Administración Pública d) La Moralización y transparencia la Administración Pública y e) Los Rediseños Organizacionales. Lo anterior, con fin buscar las correctivas que se ban realizar para brindar un servicio transparente a la comunidad Guaqueña.

4 Página 4 ELEMENTOS ESTRATEGICOS La Administración tiene finida y promulgada en su página web para conocimiento la comunidad en general. Los funcionarios tienen conocimiento y conciencia la aplicación los valores Éticos Instituciones en miras brindar un mejor servicio a la población. La Alta Dirección está pendiente l seguimiento a los funcionarios en cuanto a la Atención y servicios a los ciudadanos. Se está prestando capacitación atención al usuario a los funcionarios; para mantener actualizados en tema. Existe buzón sugerencias, físico y en la página web para las inquietus y reclamos la comunidad. II OBJETIVOS DEL PLAN: Se diseñó Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano acuerdo a lo requerido en la Ley En proceso implementación l Manual Procedimientos que se está realizando se intificó las posibles dificultas que se están presentando en proceso Atención al usuario; para los cuales los Secretarios Despacho están organizando estrategias; las cuales serán presentadas a la Alta Dirección para su respectiva aprobación. Dentro l proceso seguimiento; se observa que en áreas como Tesorería; manejo la Información Contable se lleva en un Sistema nominado Transfors, cual permite con mayor control l manejo la misma.

5 Página 5 II. METODOLOGIA Se realizó reuniones en las cuales se intificaron los posibles riesgos corrupción que se puen presentar en la Administración. V. ELEMENTOS DEL PLAN 1. Mapa Riesgos Corrupción Dentro l proceso Planeación Global se ha incrementado la partición social, a la vez la Administración está buscando mecanismos que faciliten mayor comunicación con la ciudadanía para la Rendición Cuentas. Mayor compromiso social y transparencia en la Gestión Proyectos que se están realizando. Por parte la Oficina la Unidad Servicios Públicos Domiciliarios mayor seguimiento en cuanto a las muestras y tratamiento las aguas. Implementación l Sistema Calidad en la Administración cual esta siendo difundido para los funcionarios y la Alta Dirección realizar respectivo seguimiento para cumplimiento l mismo. Mayor coordinación en la planeación en los montos y objetos contratos para mejor manejo los recursos y cumplimiento lo contratado. Dentro l Manual funciones, y por parte la Ata Dirección mayor revisión los perfiles las personas que se van ingresar a la Administración. Se tiene proyectado la implementación en Presupuesto General Rentas y Gastos rubro Salud Ocupacional. La Oficina la UMATA, está implementando en cada una las veredas y casco urbano l municipio la cultura ambiental. Mayor seguimiento a los procesos contables y financieros que se realizan; para lo cual se tienen intificada cada uno los procesos; acuerdo a la implementación l Manual Procedimientos que se está realizando.

6 Página 6 2. Medidas para mitigar los Riesgos La Administración Municipal cuenta con un Sistema Calidad y está implementando Manual Procedimientos y Procesos. La Administración ha avanzado en la implementación l Mapa Riesgo, en don se scriban las causas, se clasifiquen, se analice y se efectúe una valoración estos señalando los responsables l monitoreo tales riesgos y estableciendo sus indicadores. La Administración Municipal cuenta con los siguientes medios externos informativos don se divulga los planes, programas y proyectos un Programa radial nominado Unidos por Guaca y Chat interactivo a través l sitio web; los cuales ha hecho respectivo uso como medio comunicación con la comunidad A la vez la administración cuenta con un mural interno para la divulgación la información; en cual a realizado las respectivas publicaciones. Para año 2013, se tiene programado la divulgación permanente l Estatuto Anticorrupción a cargo la Oficina Control Interno; cual se esta divulgando; como primera medida en la Página Web l municipio. Aplicación l Decreto ; Por cual se crea la Agencia Nacional Contratación Pública Compra eficiente, en cual se ha ingresado a la página contratación; acuerdo a los requerimientos ley; y dando trámite respectivo. La Administración ha tomado medidas preventivas y reactivas l hombre y los sistemas tecnológicos que permitan proteger y resguardar la información buscando mantener la confiabilidad e integridad los mismos. Comenzar proceso encriptar la información final la entidad y la enviada a terceros; esta última be acompañarse la firma digital y en formato PDF.

7 Página 7 Las Tuta han sido respondidas ntro l tiempo reglamentario para permitir al ciudadano reclamar reconocimiento sus rechos. Los Derechos Petición han sido respondidas ntro l tiempo reglamentario para permitir al ciudadano reclamar reconocimiento sus rechos. 3. Estrategias Anti - Trámites La Administración Municipal está en proceso ingreso sus trámites y servicios en línea a través l sitio web l municipio. La Administración Municipal está aplicando Decreto Legislativo , Por cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Se verifica que sitio web se mantiene actualizado manera permanente, presentando información racionada con los planes, programas y proyectos la Administración Municipal. El personal la Administración cuenta con calidad humana, encargado atenr, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, forma presencial, virtual y vía tefónica. Presentación consultas, quejas y reclamos a través l sitio web, don puen formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento. Se verifica la interacción la comunidad y la Administración Municipal en los distintos medios por los implementados.

8 Página 8 ESTRATEG IA SEGUIMIENTO PLAN ANTICURRIPCION Y ATENCION AL CIUDADANO META ACTIVIDAD PONDERADO CUMPLIMIENTO % INDICADOR Prevención y lucha contra la corrupción y atención al ciudadano preservando subsistema control estratégico durante la vigencia201 3 que blinn Ambiente Control hechos corrupción. que blinn Direccionam iento estratégico hechos corrupción. Divulga en 12 ocasiones al interior la Administración los Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos Capacitar en 2 ocasiones en temas anticorrupción al Talento Humano la Administración. Publicar en sitio web Plan Acción Publicar en sitio web, los diferentes proyectos y planes gestión. Publicar en sitio web los informes gestión trimestrales Actualizar listado documentos l SGC (Sistema Garantía Calidad) conforme al Estatuto Anticorrupción. Designar un funcionario la Administración que coordine tema anticorrupción. Exigir la Declaración Bienes y Rentas a todos los funcionarios la Alcaldía. Elaboración mapa Riesgos por procesos para Divulgaciones realizadas / Divulgaciones Programadas Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas Plan Acción publicado Proyectos y planes Gestión Publicados 50 Informes Gestión Publicados Listado Documentos SGC actualizados al Estatuto Anticorrupción Se signó funcionario para la coordinación l tema anticorrupción. Se exigió a los distintos funcionarios la Declaración Bienes y Rentas Se aboró Mapa Riesgos por

9 Página 9 que blinn Administraci ón l Riesgo los hechos corrupción. que brinn las actividas control hechos corrupción que blinn 2013 proesos Validar la metodología la Administración riesgos con la finida por la Secretaria Transparencia la Presincia la República. Construir un sistema alertas tempranas intificación los riesgos en cada uno los procesos. Elaboración informes sobre funcionamiento y Resultado l Sistema Quejas y Reclamos Realización Reuniones l Comité Conciliación. Realización Reuniones periódicas l Comité Contratación. Adoptar indicadores gestión para cada uno los procesos Realización Reuniones l Comité Sostenibilidad Contable. Rendir cuentas a la ciudadanía a través Auditorias Públicas Socializar a la comunidad Plan Anticorrupción 50 Metodología Riesgos validada 80 Se contruyó sistema alerta riesgos Informes resultados 80 Quejas y Reclamos presentado Se realizaron reuniones l 30 Commité Conciliación. 80 SE reunió Comité Contratación. Se adoptaron 80 indicadores gestión para los procesos Se realizaron reuniones l Comité Sostenibilidad Contable. 50 Audiencias Públicas Realizadas Socialización l 70 Plan Anticorrupción realizada

10 Página 10 Prevención y lucha con la corrupción y atención al ciudadano preservando Subsitema Control Evaluación durante la vigencia 2013 información hechos corrupción que blinn comunicació n pública hechos corrupción. que blin Autoevaluaci ón hechos corrupción que blinn Evaluación inpendien te hechos corrupción Difundir y promover los rechos los ciudadanos respecto al correcto funcionamiento la Administración Pública. Aprobar y ejecutar Plan Comunicaciones 2013 Divulgar la estratégias luchas contra la corrupción Realizar consultas a la ciudadanía sobre la calidad los servicios, obras planes y programas que presta la Administración Divulgar los resultados las consultas que se realizan a los ciudadanos. Evaluar los resultados l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Contratar con transparencia la realización los procesos provisión los empleos libre nombramiento y remoción Seguimiento al Mapa Riesgos Procesos 2013 Informes Evaluación Audiencia Pública Rendición Cuentas Seguimiento al Comité Conciliación Difusiones realizadas Plan Comunicación 2013, aprobado y ejecutado Divulgaciones realizadas Consultas a la ciudadania realizadas. Divulgacion consultas realizada Evaluaciones al Plan Anticorrupción realizadas Contratación funcionarios realizada co transparencia Informe 60 seguimiento al Mapa Procesos Informe 60 Audiencia Pública Rendición Cuentas Informe 50 seguimiento al Comité Conciliación

11 Página 11 que blinn Planes Mejoramient o hechos Corrupción Seguimiento al Sistema Quejas y Reclamos Aplicación Sanciones por falta a la Etica l Servidor Público Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención all ciudadano Incluir los hallazgos las auditorías al Plan Anticorrupcción en Plan Mejoramiento Institucional Consirar las observaciones l Plan Anticorrupción en los Planes Mejoramiento individual incluir los hallazgos las auditorías internas al Plan Anticorrupción en Plan Mejoramiento por Procesos 50 Informe seguimiento al proceso Quejas y Reclamos Número Fallas disciplinarias / Total Funcionarios Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atencipon al Ciudadano 60 Hallazgos l Plan Anticorrupción incluidos Observaciones l plan Anticorrupción consiradas Hallazgos l Plan Anticorrupción incluidos Teniendo en cuenta seguimiento realizado y los porcentajes arrojados en cada uno los se constata que la Administración Municipal ha cumplido con un 75% l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2013; para lo cual be tener en cuenta la presente dato arrojado y realizar las respectivas correcciones y mejoras. RECOMENDACIONES Mayor seguimiento y manejo en la página web en lo referente al link quejas y reclamos. Buscar mecanismos para mayor participación la comunidad en lo referente a los informes Gestión.

12 Página 12 Mejorar los mecanismos comunicación para dar a conocer a la Comunidad Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Mayor aplicación a las reuniones l Comité Con Conciliación y contratación. Realizar mayor capaciones a los funciones en cuanto atención al cliente y Estatuto Anticorrupción. Mayor compromiso con respecto al Manual Riesgos Corrupción. Realizar más consultas con la ciudadanía con respecto a la atención l servicio. Realizar una evaluación general cumplimiento l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y finir las directrices mejora. Atentamente, YERLLI PABON VALENCIA Jefe Control Interno

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