INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9."

Transcripción

1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO A marzo 31 de 2015 En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. Dirección de Control Interno (Auditoria Interna) 1

2 Contenido Módulo de planeación y gestión 1. Componente Talento Humano 1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. 1.2 Desarrollo del Talento Humano. 2. Componente Direccionamiento Estratégico 2.1 Planes, Programas y Proyectos 2.2 Modelo de Operación por Procesos 2.3 Estructura Organizacional 2.4 Indicadores de Gestión 2.5 Políticas de Operación 3. Componente Administración del Riesgo 3.1 Política Administración de Riesgos 2

3 3.2 Identificación de Riesgos 3.3 Análisis y Valoración del Riesgo Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 4. Componente Autoevaluación Institucional. 4.1 Autoevaluación del control y gestión 5. Componente Auditoría Interna 5.1 Auditoria Interna 6. Componente Plan de mejoramiento 6.1 Plan de Mejoramiento. Eje Transversal de Información y Comunicación 3

4 INTRODUCCIÓN La Dirección de Control Interno de la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta un informe pormenorizado del estado del control interno a marzo 31 de Es así como, se realiza la verificación teniendo en cuenta los resultados con base en la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014., contenida en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, señalando los avances y debilidades del sistema de control interno conforme a la estructura de dos (2) módulos, seis (6) componentes, trece (13) elementos y un (1) eje transversal (información y comunicación). Para identificar la evolución y desarrollo de la implementación del Sistema de Control Interno en el tiempo, el presente resultado se tomará como referente para futuras mediciones. Para la elaboración del presente informe se tomaron como insumos: las normas que regulan el Sistema de Control Interno, los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno MECI 2013 y 2014, y el último informe ejecutivo del estado del Sistema de Control Interno presentado al Departamento Administrativo de la Función pública en el mes de febrero de

5 Resultados valoración del indicador de madurez del estado del Sistema de Control Interno de la Empresa para la Seguridad Urbana a diciembre 31 de 2013 (fuente Departamento Administrativo de la Función Pública) 5

6 Resultados valoración del indicador de madurez del estado del Sistema de Control Interno de la Empresa para la Seguridad Urbana a diciembre 31 de 2014 (fuente Departamento Administrativo de la Función Pública) De acuerdo a los resultados señalados en la gráfica, la empresa se encuentra en los siguientes niveles de madurez respecto a los Seis (6) factores señalados; 2 obtuvieron puntaje para ubicarse en nivel intermedio y 4 para ubicarse en el nivel satisfactorio y 0 en el nivel avanzado. Niveles de Madurez Entre 0-100% 0-10 INICIAL: La Entidad conoce de forma incipiente la estructura de Modelo de Control Interno. Conoce sus funciones, en concordancia ha establecido su misión y visión, reconociendo a su vez los objetivos con los cuales contribuye a los fines esenciales del Estado. Dado el nivel de avance en la implementación del modelo, se requiere avanzar con urgencia en definir roles, responsabilidades, recursos y otros aspectos esenciales por parte de la Alta Dirección para poder avanzar con su implementación y fortalecimiento. 6

7 11-35 BÁSICO: La Entidad aplica el modelo de control interno de manera primaria. Ha adoptado los lineamientos normativos para la adecuada gestión de sus procesos, cuenta con un direccionamiento estratégico y tiene identificadas las diferentes fuentes de información internas y externas, ha iniciado con el diseño de herramientas de control y seguimiento, pero aún no cuenta con datos relevantes para su análisis. Ha formulado su Política de Gestión de Riesgos de forma básica INTERMEDIO: La Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos AVANZADO La Entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles. 7

8 - La calificación del factor entorno de control (pasa de una calificación de 3,55 en el 2013 a 3.32 en el 2014, se localiza en un nivel intermedio), la Empresa debe enfocar sus esfuerzos y realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la actualización del nuevo modelo MECI 2014, entre otros, actualización del manual de funciones, competencias y requisitos, la conformación y funcionamiento del equipo MECI, revisión periódica, actualización y divulgación de las actualizaciones de los procesos de inducción y re inducción, con lo cual se podría mejorar la calificación del factor y subir a los siguientes niveles (satisfactorio - avanzado). - El factor Direccionamiento estratégico con una calificación de 3,2 se ve afectado por los siguientes hechos: El Plan de Desarrollo Institucional (Plan Estratégico) de la Empresa para la Seguridad Urbana, no ha sido oficialmente aprobado por la Junta Directiva de la Entidad. En reunión de Junta del 15 de julio de 2014, según acta No 134, se dejó constancia de que la presentación del Plan Estratégico obedecía a una exposición parcial de avance en la estructuración definitiva del mismo, que finalmente requerirá de una reunión específica de la Junta para su revisión y aprobación. Según los resultados de la evaluación, y sujetos al instrumentos proporcionado por el DAFP, se 8

9 determina que menos de la mitad de los procesos, cuentan con sus interacciones; a menos de la mitad de estos procesos se les ha construido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectividad y los indicadores de gestión que se ha diseñado no son ajustados de acuerdo con las correcciones y mejoras que presentan en los procesos. La Empresa no cuenta con una cultura de revisión y/o autoevaluación de sus procesos frente a eventos como sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias, opinión de los usuarios y partes interesadas, riesgos, innovaciones, resultados de la gestión de la entidad, entre otros La respuesta de la Entidad frente a la necesidad de implementar acciones correctivas y/o preventivas en la mayoría de los casos no es oportuna. La Empresa a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, debe estudiar y revisar la evaluación del Sistema de Control Interno con el fin de garantizar que se emprendan las acciones tendientes a mejorar la calificación del factor Direccionamiento Estratégico y demás factores. 9

10 Módulo de Planeación y Gestión - Componente del Talento Humano 1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. Principios y Valores Éticos. Como puede observarse su última aprobación se realizó mediante Acuerdo de Junta Directiva No 023 de La Dirección de Control Interno insiste en que de acuerdo a los resultados de la encuesta del diagnóstico del MECI aplicada en el mes de octubre de 2014, la ESU debe validar y concertar nuevamente con el personal, los principios, valores y políticas éticas, en virtud de mantener su vigencia y que aquellos principios, valores y políticas, entre otros que queden en firme se incorporen al referente denominado Gobierno Corporativo, el cual se sustenta entre otros; en los pilares de acceso y transparencia de la información y responsabilidad de las Juntas Directivas, permitiendo de esta manera establecer parámetros permanentes de conducta. Se recomienda: Documentar el proceso de validación y/o nueva concertación. 10

11 Ser contenidos en Acto administrativo (Acuerdo, Resolución, Acta, Etc.). Realizar el despliegue y socialización a través de diferentes medios: Reuniones de personal, procesos de inducción y reinducción, cartillas (nueva versión), carteleras, página web, concursos, reuniones del personal, etc. Formular, ejecutar y evaluar una estrategia que promueva y refuerce los valores y principios éticos, igualmente diseñar mecanismos de medición que permitan establecer la efectividad de la estrategia. Definir la periodicidad de revisión obligatoria de la vigencia y comprensión del documento que contiene los principios y valores éticos. 1.2 Desarrollo del Talento Humano. 2. Según lo establecido en el procedimiento PR-GHU-05, La Empresa adelantó la evaluación al desempeño del personal a diciembre 31 de A continuación se muestran los resultados y una comparación con los obtenidos en las vigencias 2012 y

12 /2 2013/ SECETARIA GENERAL 91% 90% 86% 98% CONTROL INTERNO 82% 96% 95% 94% SERVICIOS LOGISTICOS 88% 89% 89% COMERCIAL 93% 91% 89% 95% ADMON Y FINANCIERA 92% 90% 87% 85% GERENCIA 95% 93% 91% 89% TOTAL GENERAL 90% 92% 90% 93% Frente a los resultados obtenidos, la empresa ha adelantado procesos de mejoramiento como capacitación de los funcionarios que fueron calificados como deficientes en alguno de los factores evaluados. El detalle se puede consultar en el informe de evaluación del desempeño de cada una de las vigencias. Para la vigencia 2015 el Plan de Capacitación formulado contiene en su mayoría, actividades orientadas al logro de las metas institucionales, al mejoramiento continuo de la cultura organizacional y del individuo y al cumplimiento de nuevas exigencias como son la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, entre otros. 12

13 Módulo de planeación y gestión - Componente Direccionamiento estratégico 2.1 Planes, Programas y Proyectos Con fecha de corte Diciembre 31 de 2014, se adelantó la cuarta y última evaluación al Plan de Acción de la Empresa, programada por la Dirección de Control Interno, con el siguiente propósito verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de los objetivos y metas definidos por cada una de las Direcciones de la Empresa arrojando los siguientes resultados: Estado Número de Proyectos % Cumple con lo proyectado 10 55,6% 16,7% 3 Cumple mediamente con lo proyectado No Cumple con lo proyectado 4 22,2% Sin reportar información 1 5,6% Total ,0% 13

14 Continuando con la evaluación del Plan de Acción 2015 trimestre - se presentan los siguientes resultados: - avance primer Producto de las evaluaciones a los Planes de Acción, se emitieron comunicados a los diferentes responsables de área y/o de los procesos solicitando revisión, actualización y acciones de mejora a los mismos se insiste en la urgencia de desarrollar planes de acción orientados a mejorar el desempeño de cada una de las líneas de negocio y procesos, así como al cumplimiento de los objetivos de la Empresa. Como recomendación, los planes, programas y proyectos; contenidos, validados y aprobados por la alta dirección; deben ser nuevamente presentados a los funcionarios con el propósito retroalimentar, crear mayor conciencia y reforzar el rol que cumple el empleado en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. Quienes lideren el proceso de planeación de la ESU, deben establecer y consultar permanentemente los riesgos que se encuentran alrededor de este proceso y mantener actualizados los controles que les permitan en tiempo real actuar en virtud de una adecuada toma de decisiones. Es importante mantenerse informados y conocer el estado real de la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad Plan de Acción - definir la periodicidad del seguimiento a la ejecución de éstos por parte de cada responsable de área con el acompañamiento del Profesional de Planeación quien coadyuva al proceso. 14

15 Se recomienda que dicho seguimiento sea mensual con el fin de introducir los correctivos necesarios en el momento oportuno y se encuentre todo dispuesto para la segunda medición y evaluación por parte de la Auditoria Interna de la Empresa Modelo de operación por proceso Si bien es cierto el mapa de procesos se presentó a la Junta Directiva como consta en el acta 134 de julio 9 de 2014, a la fecha (marzo 31 de 2015) este no ha sido aprobado. No se evidencia la trazabilidad en las actas de los comités primarios de las diferentes áreas en el sistema de administración documental de la Empresa. No se cumple a cabalidad con las directrices de la resolución 087 del 12 de febrero de 2014 sobre la remisión de las actas de las reuniones de los diferentes comités al centro de información documental. En cumplimiento del plan de acción de la Dirección Comercial, se inició el proceso de evaluación de la satisfacción de los clientes y su respectivo seguimiento, el informe será presentado en el mes de abril de

16 2.3 Estructura Organizacional De acuerdo a la actual dinámica de la empresa, debe revisarse y actualizarse la estructura organizacional, la cual deberá estar armonizada con los Manuales de procesos y procedimientos con enfoque a riesgos y el manual de funciones y competencias de los diferentes cargos. 2.4 Indicadores de gestión A continuación se relacionan los siguientes indicadores: Misionales: 9 De Gestión: 10 De Proceso 11 De los citados indicadores solo 1 (cumplimiento del presupuesto de ventas) presenta evaluación con un resultado al primer trimestre de 2015 del 106% Los demás no son analizados periódicamente para fines de control y toma de decisiones oportunas. No hay una política interna que determine la periodicidad del seguimiento a los mismos. 16

17 2.5 Políticas de Operación Las políticas de operación, las de administración de riesgos, las relacionadas con la información y comunicación y las demás que se consideren necesarias para cada uno de los procesos, deberán agruparse y crear nueva versión, como producto deberá entregarse en un manual de operaciones o su equivalente debidamente adoptado y divulgado. Establecer la periodicidad para la revisión y actualización del Manual de Operaciones, la pertinencia y efectividad de las políticas de operación establecidas. 17

18 Módulo de planeación y gestión - Componente Administración del riesgo 3.1 Política de administración de riesgos 3.2 Identificación de riesgos 3.3 Análisis y valoración del riesgo 3.4 La Empresa cuenta con un Mapa Institucional aprobado en comité de gerencia el 2 de julio de Es de resaltar que no se ha dado cumplimiento a la política de administración del riesgo, en cuanto a su seguimiento. Continúa siendo válido, que en cumplimiento de la ley 1474 (estatuto anticorrupción) y su decreto reglamentario 2641 de 2012 se debe anexar al mapa de riesgos institucional el componente de riesgos de corrupción (incluyendo controles y políticas). Se debe socializar en los procesos de inducción y reinducción; la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos 18

19 Módulo de control de evaluación y seguimiento - Componente autoevaluación del control y la gestión La Dirección Administrativa y Financiera, a través del área de Talento Humano, deben adelantar un proceso de sensibilización dirigido a los funcionarios de la Empresa, con el fin de que se interiorice y refuerce la cultura de la autoevaluación. Como parte de este proceso se debe definir la periodicidad con la que se realizarán las autoevaluaciones. Módulo de control de evaluación y seguimiento - Componente Auditoria Interna La Dirección de Control Interno tiene definido los siguientes herramientas de apoyo para el desarrollo de sus auditorías y puntos de control: 19

20 Procedimiento PR-EIN-01 procedimiento para las Auditorías de Control Interno. Manual de Auditoria Interna Alcaldía de Medellín. Marco Internacional para la Práctica de la Auditoria Interna, emitido por el Instituto de Auditores Internos (IIA). Aplicación Web Sistema Integrado de Auditoria Interna (SIAI). Aplicativo construido sobre las anteriores herramientas de Auditoria, que permite la sistematización del proceso de las mismas, planes de mejoramiento, seguimiento a las recomendaciones, repositorio de los documentos y evidencias, almacenamiento de los respectivos seguimientos a la gestión del riesgo, generación automática de informes, entre otros. Control y seguimiento periódico a algunos procesos críticos de la empresa, entre ellos: Medición y evaluación Plan de Acción Verificación publicación Plan de Acción 2015 Medición y evaluación Plan de Acción Primer Trimestre 2015 Presentación y Publicación Programa de Auditorías 2015, debidamente aprobado. Seguimiento a la rendición de la Cuenta e Informes en Línea, entre otros rendición de la cuenta a la Contraloría General de Medellín, presentación de informes a la Contaduría General de la Nación, al Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección Nacional de Derechos de autor. 20

21 Informe de Seguimiento de la Publicación de los Contratos en el Secop. (bimestre 6 año 2014, bimestre 1 año 2015). Informe Seguimiento a los Requerimientos entes de Control (Cuarto Trimestre año 2014 y Primer Trimestre 2015). Informe Seguimiento a la Adherencia al Cronograma de Reuniones de los diferentes Comités de la Empresa (Cuarto Trimestre 2014) Informe de Seguimiento a la Ejecución de Contratos Interadministrativos (Meses de Febrero y Marzo 2015) Informe de Seguimiento al Proceso de Liquidación de los Contratos Interadministrativos Meses de Febrero y Marzo 2015). Se continúa cada cuatrimestre presentado y publicado oportunamente a la comunidad los informes pormenorizados del estado del sistema de control interno, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. 21

22 Módulo de control de evaluación y seguimiento - Componente plan de mejoramiento Producto de las auditorías (internas de calidad, de control interno, la autoevaluación realizada por cada líder de proceso y las adelantadas por el Ente de Control), las diferentes dependencias han presentado los planes de mejoramiento para subsanar las situaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, a marzo 31 de 2015 el resultado es el siguiente CONSOLIDADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO ACCIONES DE PROCESO MEJORAMIENTO CUMPLIDAS SIN CUMPLIR Auditorias internas de calidad Auditoría AVL Auditoría Sub-linea de transporte - Tecnología Auditoría fiscal y financiera (Contraloría) Auditoría especial a la línea de vigilancia (Contraloría) Auditoría especial a la línea de motos (Bogotá) Auditoría especial a la contratación (Convenio ) Total La siguiente tabla muestra los resultados de la medición del fomento de la cultura del autocontrol adelantado por la Dirección de Control Interno (Auditoría Interna) 22

23 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU- EVALUACION CULTURA DEL AUTOCONTROL CONSOLIDADO A DCIEMBRE 31 DE 2014 COMPONENTE CALIFICACIÓN Auditorial especial a la línea de vigilancia (Contraloría) 5 Auditorial fiscal y financiera (Contraloría) 2,2 Auditoría espcial línea de motos Bogotá 5 Auditoría espcial AVL 5 Auditorias internas de calidad - todos los procesos 4,4 Promedio 4,32 Cultura del autocontrol Alta >= 4 puntos Cultura del Autocontrol Alta Entre 3,1 y 3,9 Cultura del Autocontrol Media < 3 Culturaa del Auto control Baja Se recomienda dar cumplimiento La empresa aún no define como realizará los seguimientos o autoevaluaciones sobre el estado de los planes de mejoramiento, con el fin de que se cumplan las acciones planificadas. Recomendación impartida en el informe anterior 23

24 Eje transversal de información y comunicación En acato a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y como una buena práctica teniendo en cuenta el Decreto 1151 de 2008 (que reglamenta la Ley 962 de 2005, Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia), la Empresa diseñó e implementó canales para la recepción, atención y seguimiento a las peticiones quejas y reclamos por parte de la comunidad y sus grupos de interés. Con el propósito de garantizar el logro de los objetivos institucionales y cumplir con el principio de transparencia de la administración pública, la Empresa debe evaluar el Plan de Comunicaciones vigencia 2015 y su orientación a la construcción de identidad corporativa y al fortalecimiento de la disposición organizacional para la interlocución y la visibilidad en sus relaciones internas y externas. En acato a las recomendaciones de la Dirección de Control Interno la Empresa cuenta con : Una política de comunicaciones en la que se desarrollan las directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de la ESU. Un plan o estrategia de comunicaciones a corto, mediano y largo plazo acorde con los planes de gobierno. Una adecuada administración de las PQRS 24

25 La Empresa debe diseñar e implementar un mecanismo para la rendición anual de cuentas Con la expedición del decreto número 2573 de diciembre de 2014 del Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, que en su artículo 2 Ámbito de aplicación, preceptúa la obligatoriedad de aplicación por parte de las Entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la ley 489 de 1998, la ESU queda obligada a dar cabal cumplimiento a la norma e implementar la estrategia de Gobierno en Línea. El nivel de implementación en la ESU para cada uno de los componentes que hacen parte de esta estrategia nacional se detalla en la siguiente tabla: Fase Nivel de Avance Democracia 29% Información 76% Interacción 71% Transacción 43% Transformación 33% Como se observar en el cuadro, en la actualidad se realiza el levantamiento y análisis para la implementación de los nuevos lineamientos establecidos en la versión 3.1 del Manual de Implementación de Gobierno en Línea del Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicaciones. SONIA INÉS RODRIGUEZ BAENA Directora de Control Interno Proyectó: Jhon Jairo Villa Profesional Control Interno 25

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Quinto Informe. Subsistema Control Estratégico Dificultades Grados incipientes para la articulación de los riesgos de las áreas en

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN:

Más detalles

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley

Más detalles

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas

Más detalles

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011)

FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011) FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011) Por el periodo: 1 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014 Departamento de Auditoría Interna Bogotá D.C, Marzo de 2014

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Beatriz Burgos de la Espriella Período evaluado: Noviembre 12 de 2011 Marzo 12 de

Más detalles

INFI MANIZALES. 1. Estructura MECI. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Estatuto Anticorrupción Articulo 9 Ley 1474 de 2011

INFI MANIZALES. 1. Estructura MECI. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Estatuto Anticorrupción Articulo 9 Ley 1474 de 2011 INFI MANIZALES 1. Estructura MECI 2. Subsistema PLANEACION Y GESTION DOCAA 3. Subsistema EVALUACION Y SEGUIMIENTO 4. Eje Transversal Información y Comunicación INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL

Más detalles

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El Servicio Geológico Colombiano, anterior

Más detalles

La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética

La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética PERIODO - 2015 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE 01 DICIEMBRE DE A MARZO 30 DE 2013 SUBSISTEMA DE CONTROL

Más detalles

Modulo de Control de Planeación y Gestión

Modulo de Control de Planeación y Gestión INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE, TOLIMA ESE. INFORME POR SUBSISTEMAS DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Oficina

Más detalles

MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER NIT. 890.208.807-0

MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER NIT. 890.208.807-0 2012-2015 Página 1 de 9 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO MARZO 2015 A JUNIO DE 2015 En cumplimiento de lo dispuesto En el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 SECRETARIA GENERAL Y

Más detalles

MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI OFICINA DE CONTROL INTERNO ELIZABETH RODRIGUEZ GARNICA JEFE DE CONTROL INTERNO

MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI OFICINA DE CONTROL INTERNO ELIZABETH RODRIGUEZ GARNICA JEFE DE CONTROL INTERNO MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI OFICINA DE CONTROL INTERNO ELIZABETH RODRIGUEZ GARNICA El control interno es un proceso que se hace efectivo con la activa participación

Más detalles

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ACTA 02/2011 FORMATO 3 - RESOLUCIÓN 819/2010-14/10/2010 FORMATO 3-15/07/2014 PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP FORMATO 2 - RESOLUCIÓN 442/2010-16/06/2010 FORMATO 1-16 /06/2010 FORMATO 1-15/07/2014

Más detalles

Subsistema de Control Estratégico Avances

Subsistema de Control Estratégico Avances BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 P-SGC-GA-06 Página 1 de 10 DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA MUNICIPAL DE INFORME CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno GERSON AYMER RUIZ CARREÑO Alcalde municipal Período evaluado:

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO

INFORME PORMENORIZADO INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014

Más detalles

En proceso. En proceso

En proceso. En proceso SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO : Subsistema de control estratégico avances PERIODO EVALUADO: MARZO 2.015 A JULIO 2.015 El direccionamiento estratégico de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se genera a

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno MUNICIPIO DE BARANOA SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: Auditoría Interna Formato: Plan Anual de Auditoria Interna año 2015 1.

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa Período evaluado: NOVIEMBRE 2011 FEBRERO DE 2012 Fecha

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5

TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5 INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DCI-004-2013 Bogotá, D. C., marzo de 2013 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO... 1 1.1

Más detalles

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 SEDE BOGOTÁ Sistema Integrado de Calidad Marzo 2015 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión:

Más detalles

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Estructura del Modelo Estándar de Control Interno. Con fundamento en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno

Más detalles

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de

Más detalles

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993 y 489

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ALCANCE... 3 3 OBJETIVO GENERAL... 4 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 4 4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL... 5 4.1 REQUISITOS NORMATIVOS...

Más detalles

GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL

GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL 2009 GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL Elaboró: Luz Elena López N ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO 11/08/2009 CONTENIDO Presentación Introducción Generalidades Autoevaluación del Control Objetivos objetivo

Más detalles

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO ;ODIGO;SGPC-530-23 FECHA JUNIO 30/09 PAGINA de La Voluntad del Pueblo! INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DR. MAURICIO ALFONSO TOVAR JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 203 Alcaldía Municipal de Maní

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG. Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Aplicando las técnicas de auditoría universalmente aceptadas y con base en un plan de auditoría, se busca medir el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 1.1 SISTEMA DE GESTIÓN... 3 1.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO... 4 2. : MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2014 Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2014, para determinar el porcentaje de avance

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN PRESENTACIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN PRESENTACIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN Jefe de Control Interno: GONZALO EDUARDO REYES TORRES Período evaluado: Noviembre 2012 Marzo 2013 Fecha de elaboración:

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Artículo 2, de la Ley 1474 de junio de 2011 los artículos 73 y 76

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización del Proceso de Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades,

Más detalles

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. COMUNICACIÓN INTERNA Versión: 02 FORMATO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. COMUNICACIÓN INTERNA Versión: 02 FORMATO INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014 ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: ENCUESTA MECI a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones

Más detalles

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. (valores ok Andrea, difusión visual en medio fisico, estrategias pendiente Jhon Fredy piso 7)

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. (valores ok Andrea, difusión visual en medio fisico, estrategias pendiente Jhon Fredy piso 7) EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA MANIZALES LTDA INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL -2014 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI (CORTE: NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2015) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Acuerdos,

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE DIAGNOSTICO SITUACIONAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI DECRETO 94 DE 2014 ETAPA 1 AGOSTO 2014 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÒN 1. Objetivo 2. Alcance. Generalidades del modelo MECI Decreto 94 de

Más detalles

Fecha de elaboración: MARZO-2013 sus veces:

Fecha de elaboración: MARZO-2013 sus veces: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Período evaluado: DICIEMBRE-MARZO Control Interno, MELBA ROCIO ESQUIVEL GUEVARA o quien haga Fecha de elaboración: MARZO-2013

Más detalles

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde Marisel Suarez Perdomo Jefe de Control Interno CHAPARRAL TOLIMA Enero

Más detalles

Encuesta de Control Interno

Encuesta de Control Interno Encuesta de Control Interno MUNICIPIO: APULO ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL NOMBRE DEL RESPONSIBLE O JEFE DE CONTROL INTERNO: ISAIAS GONZALEZ.V. FIRMA: FECHA: 1 En la identificación de los valores existe

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO/FONDO NOVIEMBRE DE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO/FONDO NOVIEMBRE DE INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO/FONDO NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015 ACTUALIZACIÓN DEL MECI DECRETO 943 DE 2014 En el desarrollo de la evaluación a la implementación

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028

Más detalles

MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 Busquemos identidad de objetivos con nuestros trabajadores, contratistas, directivos y propietarios de las empresas 2 SITIOS DE INTERÉS

Más detalles

MIGRACIÓN COLOMBIA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

MIGRACIÓN COLOMBIA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012 MIGRACIÓN COLOMBIA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012 Radicado No: 722 Subsistema de Control Estratégico Avances - En virtud de su misión, Migración Colombia

Más detalles

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Contenido PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.... 3 Elaboración del mapa de riesgos... 3 Monitoreo... 4 Autoevaluación... 4 Metodología... 7

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina

Más detalles

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.

EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO-EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE DE CHIQUINQUIRÁ EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. VIGENCIA 2014 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Del contenido presentado

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL

CARACTERIZACION DE PROCESO PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL PROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: POLITICAS DE OPERACIÓN: Planificación Departamental Asegurar la consolidación y desarrollo de un Sistema Departamental de, en el cual interactúen todos los sectores

Más detalles

DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009

DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009 DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) en la Alcaldía Municipal de Guamal El Alcalde Municipal de Guamal en uso de sus atribuciones

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUACHICA E.S.P- VIGENCIA 2014

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUACHICA E.S.P- VIGENCIA 2014 2014 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUACHICA E.S.P- VIGENCIA 2014 ENIER ENRIQUE CAAMAÑO FERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno AGUACHICA CESAR, 26 DE

Más detalles

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 1/9 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. OBJETIVOS...4 3. REFERENTE NORMATIVO...4 4. RESPONSABLES...5 5. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS...6 6. ANEXOS...9 2/9 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:

Más detalles

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización Página 1 de 6 OBJETIVO DEL PROCESO Obtener, mantener y mejorar el desempeño del de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad.

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016 De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la posterior puesta en marcha de la Ley 1474 de 2011, la cual en su artículo

Más detalles

cliente@ceoevolucion.com www.ceoevolucion.com Orientamos la mejora del desempeño organizacional

cliente@ceoevolucion.com www.ceoevolucion.com Orientamos la mejora del desempeño organizacional cliente@ceoevolucion.com www.ceoevolucion.com Orientamos la mejora del desempeño organizacional Ivan Dario Agudelo Saldarriaga Objetivo Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO DE 2012

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO DE 2012 REPUBUCA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO DE 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión EL PRESIDENTE

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DESPACHO DECRETO 48 (Septiembre 09 de 2009) Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción GEL en el orden territorial, para

Más detalles

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA Período evaluado: Del 01 de enero al 31 de diciembre

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 BOLÍVAR CAUCA 2011 1 TABLA DE CONTENIDO Página 1. Generalidades 3 1.1 Cobertura 3 1.2 Alcance 3 1.3 Objetivos 3 1.3.1

Más detalles

MUNICIPIO DE CUMARAL - META

MUNICIPIO DE CUMARAL - META INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 Y LEY 74 1993 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VESES LAURA RITA BELTRAN BELTRAN INTRODUCCIÓN PERIOCIDO EVALUADO: 2013

Más detalles

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011 El presente informe evalúa el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

PRESENTACIÓN 7 I. PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 9

PRESENTACIÓN 7 I. PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 9 1 2 ÍNDICE PRESENTACIÓN 7 I. PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 9 A. COMPROMISO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 11 B. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO 12 C. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES

Más detalles

PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015

PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015 PLAN ESTRATÉGICO HECHO GENERADOR PARA LA MODERNIDAD 2014-2015 Bogotá D.C., julio de 2014 1. Introducción La Planeacion Estratégica es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 1. MARCO NORMATIVO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 1. MARCO NORMATIVO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON Período evaluado: 11 de marzo a 11 de julio. Fecha

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página: 1 de 9 OBJETIVO RESPONSABLE PARTICIPAN Asegurar que el personal con el que cuenta la entidad sea competente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la satisfacción

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TEXTO DEL INFORME QUE LA PRESIDENCIA DE DECEVAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN El

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 2.0 Página 1 de 17 INDICE Página INDICE...1 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO...3 2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA...3 2.1 OBJETIVO GENERAL...3 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...3 2.3 FASES...4 2.

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE 2011 Periodo Evaluado 13 de marzo a 12 de julio de 2014 Mariana Salnave Sanin Fecha de elaboración 18 de Jefe Oficina

Más detalles

Boletín Informativo SIGMC

Boletín Informativo SIGMC Boletín Informativo SIGMC En el marco de la actualización de las normas de sistemas de gestión: ISO 9001, ISO14001 Y OHSAS 18001, se han generado preguntas frecuentes en nuestros clientes. En este sitio,

Más detalles

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 @ MinSalud Minislerio de Salud y Protección Social ~----------------~ INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 FORTALEZAS Durante la

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANÁLISIS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANÁLISIS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANÁLISIS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BOGOTÁ D.C., 28 DE DICIEMBRE DE 2012 INDICE INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES ESTRUCTURA DEL MODELO

Más detalles

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ACCIONES ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ACCIÓN 1. Diseñar, implementar, evaluar y socializar los mecanismos la administración y Revisar y optimizar los procesos de actualización del Mapa

Más detalles

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados.

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados. GUÍA 43 Diagnóstico Comunicación Institucional Descripción La comunicación Institucional se da al interior de la entidad y se orienta al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia,

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011) 1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de

Más detalles

SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO

SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Programa de Gobierno en Línea Oficina de Coordinación de Investigación, Política y Evaluación. RESUMEN La seguridad de la información

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013 Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTION 2014

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTION 2014 Página 1 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE OFICINA DE CONTROL INTERNO 2014 Página 2 TABLA DE CONTENIDO PAG INTRODUCCION. 3 RENDICION DEL INFORME. 4 1. FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014. Informe por Mandato Legal - Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de 1999. Realizar la Evaluación del Sistema de Control (Ejecutivo Anual) - Circular Externa No. 100-009 de 2013 del Departamento

Más detalles

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento

Más detalles