Plan de la calidad para el seguimiento técnico del proceso constructivo de obra pública

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1 Dirección General de Desarrollo Urbano Dirección de Obra Pública Coordinación Administrativa Fecha de emisión: 15/10/2012 Versión N. 3 Página: 1 de 8 Plan de la calidad para el seguimiento técnico del proceso constructivo de obra pública Elaboró Revisó Revisó C.P. Guadalupe Caro León Ing. José Luis Rosales Ochoa Ing. José Antonio Sánchez Ibarra Jefe del Departamento Administrativo Director de Obra Pública Director de Caminos Revisó Ing. Julián Verján Delgado Director de Obras por Administración Aprobó Arq. José Fernando Morán Rodríguez Secretario de Desarrollo Urbano

2 Página 2 de 8 1. OBJETIVO Supervisar y llevar el control de cambios que se realicen en el proyecto ejecutivo y que estos contengan la justificación técnica. 2. ALCANCE Este plan aplica para la modificación al proyecto de los trabajos que se ejecuten mediante contrato por la Dirección de Obra Pública, por la Dirección de Obras por Administración o por la Dirección de Caminos. 3. POLÍTICAS 3.1 Todas las modificaciones al proyecto ejecutivo se tendrán que registrar en la Bitácora de Obra. 3.2 Se consideran notificaciones de modificación de proyecto los siguientes documentos: Oficio de solicitud de revisión de precios ya sea fuera de catalogo o volúmenes excedentes, Oficio de solicitud de cambios, Notas de Bitácora ya se Electrónica o Convencional. 3.3 Las modificaciones al proyecto ejecutivo, deberán estar debidamente justificadas. 3.4 Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en la Ley, que sea aplicable, pero no varían el objeto del proyecto, podrán celebrarse convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 3.5 En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los acuerdos modificatorios y/o convenios respectivos. 3.6 Se debe integrar al finiquito de obra los documentos requerido en el formato FO Se deberán de consultar los instructivos de llenado correspondientes para el llenado de registros. (Consulta de tabla sin clave "Registros de la Dirección de Obra Pública" documento de Control Interno). 3.8 Las Modificaciones a proyecto pueden ser producto de solicitudes de C. Gobernador Constitucional, Órgano Operador, Dir. De Proyectos, Contratista. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley Estatal de Obras Públicas Vigente / Capitulo Segundo del Art. 15 fracc. XI y XII 4.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas / Reforma Publicada DOF / Capítulo Cuarto.- La Ejecución; Art. 52 y Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas/ Última reforma publicada DOF 28/07/2010/Capitulo Cuarto.- La Ejecución; Art. 52 y Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano.- Art. 14 y Especificaciones Técnicas de Construcción de la Secretaria de Desarrollo Urbano y demás aplicables. 4.6 Normatividad vigente de los diferentes Programas de Ejercicio Fiscal. NORMA NMX-CC-9001-IMNC- 2008/ISO 9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación.

3 Página 3 de 8 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 5.1 BEOP: Bitácora Electrónica de Obra Pública. 5.2 Contratista: Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. 5.3 : Implica un incremento al monto, además de lo previsto en las fracciones anteriores, se deberá contemplar lo siguiente: a) La disponibilidad presupuestaria; b) El importe del convenio con número y letra, así como el resultado de la suma con el contrato original y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original; c) La obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos términos a los establecidos para el contrato original, y d) Un catálogo de valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo conforman, determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley 5.4 CUEL: Coordinación de la Unidad Estatal Licitadora. 5.5 DCSS: Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas. 5.6 Director: Director de Obra Pública, Director de Obras por Administración y Director de Caminos. 5.7 Dir. Proyectos: Director de Proyectos. 5.8 Dirección : Director de Obra Pública, Director de Obras por Administración y Director de Caminos. 5.9 DP: Dirección de Proyectos Proyecto ejecutivo: Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de, programa de obra, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo Residente: Servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos Superintendente: Representante de la contratista ante la dependencia encargado de la ejecución de los trabajos contratados.

4 Página 4 de 8 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE LA CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Relación de requeridos en la modificación. Proyecto modificado (si se requiere) Presupuesto de convenio adicional.. Fianzas. INICIO Recepción de requerido para Recepción de Dirección Departamento administrativo DCSS. CUEL Dir. de Proyectos (si se requiere) Contratista. Residente. Órgano Operador. Dir. de Proyectos. Contratista. Residente. Revisión de Residente de Obra. Vo. Bo. del Director Vo. Bo. de Órgano Operador. (si se requiere) Firma de Secretario de Desarrollo Urbano. Firma de contratista. Firma de titular de órgano operador si se requiere. Vo.Bo. de la Contraloria. Solicitud de recurso. Nota de bitácora de Modificación del Proyecto. Nota: Se conserva únicamente copia original, correspondiente al periodo de estimaciones. La bitácora original se integrará al expediente al finiquitar la obra. Nota2: Para consulta de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, se genera una impresión implementada por la Secretaría de la Función Pública, para lo cual deberá ingresar a la pagina web de la misma. Lista de expediente de obra FO I. Asertividad en los costos de obra. Catalogo de de convenio adicional. Fecha de solicitud. Monto solicitado para convenio adicional. Nombre de la Obra. Relación de modificados. Importe de presupuesto de modificaciones de contrato. Copia de convenio Notificación a residente de obra de autorización de Residente de Obra Jefatura Administrativa de la Dirección Contratista Vo. Bo. Residente. Vo.Bo del Superintendente. Nota de Bitácora electrónica o Bitácora de Obra Estatal Nombre de la Obra. Relación de modificados. Importe de presupuesto de modificaciones de contrato. 2

5 Página 5 de 8 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados 1 Catalogo de Ejecución de de. (Aplicar PC ) Residentes de obra de la Dirección Contratista Departamento Administrativo de la Dirección Residente Superintendente Expediente de obra F , 05, 06. Nombre de la obra. Fecha de autorización. Catalogo de Recepción de finiquito de obra. Departamento de control financiero Contratista Departamento Administrativo de la Dirección Firma de la contratista Lista de verificación de finiquito FO Nombre de la obra. Periodo del FIN

6 Página 6 de 8 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable Asertividad en los costos de Obra I=(CFO-CP)/CP*100 Donde: Semestral Jefatura de Residencia de Obra CFO es el costo final de la obra CP es el costo presupuestado 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo N/A Expediente de Concurso FO Lista de Verificación de expediente de concurso Modalidad de Convocatoria Pública FO Lista de Verificación de expediente de concurso Modalidad Invitación a Cuando Menos Tres FO Lista de Verificación de expediente de concurso Adjudicación Directa N/A Expediente de Obra FO Lista de Verificación de expediente de obra.

7 Página 7 de 8 FO Lista de Verificación Finiquito de Obra FO Formato de Estimaciones N/A Estado de Cuenta ( Digital ) 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Resguardo digital área control físicofinanciero. Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla NA NA NA 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 3 15/10/2012 Derivado de un cambio en los indicadores para el Plan de la Calidad para el Seguimiento Técnico del Proceso Constructivo, se actualizó el tablero de indicadores así como en el diagrama. 2 07/10/2011 En el apartado de políticas se agrego información respecto al Finiquito de Obra. Se cambio el formato de presentación para homologar entre las dependencias gubernamentales. Se rediseñaron los registros del plan de calidad dando orden a la información. Se homologaron términos y definiciones que se compartían con otras áreas. Se divide en tres formatos la Lista de Verificación de Expediente de Concurso, esto de a cuerdo al la modalidad de contrato. Se incrementan dos registros: Estado financiero, el cual se controla de forma digital por el departamento de control

8 Página 8 de 8 financiero y el estado de cuenta que se genera por parte de la superintendencia de obra. Se reasignaron claves en los formatos para tener un mejor control. Se actualizaron en Planes de la Calidad los nombres de los titulares. 1 03/12/2010 Se agregar en la columna de salida el Finiquito de Obra con su lista de verificación (FO ) 0 17/07/2010 Inicia su uso Se elimina del flujo de Terminación de Obra el registro o salida Acta de Entrega Recepción", sustituido por el Finiquito de Obra. Se cambia en el MARCO NORMATIVO el nombre de la Norma ISO 9001:2000 por " NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación".

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