EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PASAJES Y VIATICOS MES DE OCTUBRE

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1 02/02/22 09:29:10 Gestión: 21 Página 1 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 0 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION , , , , , , , , , OCT OCT OCT-11 ANTICIPO DE VIATICOS N# LA ESPERANZA INTIBUCA VERIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CAPACITACION Y CIERRE DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# LIQUIDACION DE CUENTA DE VIATICOS No LUGAR GUAIMACA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 21, POR RECORRIDO Y COLOCACION DE PUNTOS TOPOGRAFICOS. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS No A SANTA ROSA DE COPAN, EN MISION ESPECIAL DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS No A SANTA ROSA DE COPAN, EN MISION ESPECIAL DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE PROYECTOS N YORO YORO VARIOS MUNICIPIOS COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N ANTICIPO DE PROYECTOS N YORO YORO VARIOS MUNICIPIOS DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# COMBUSTIBLE COMAYAGUA EVALUACIOND E PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# COMAYAGUA EVALUACIOND E PROYECTOS DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# COMAYAGUA EVALAUACION DE PROYECTOS COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# COMAYAGUA EVALAUACION DE PROYECTOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN EPAGO N# AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21 A LA ESPERANZA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS COMBUSTIBLE No , DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21 A LA ESPERANZA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 21 A LA ESPERANZA, INTIBUCA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 21 A LA ESPERANZA, INTIBUCA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS COMBUSTIBLE No , DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 21 A DANLI. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 21 A DANLI. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS COMBUSTIBLE No , DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 21 A COMAYAGUA. OREDN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 21 A COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS COMBUSTIBLE No DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DEL 21 A CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO anticipo de viaticos No DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 21, OCOTEPEQUE, INSPECCION DE PROYECTOS, COMBUSTIBLE. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DEL 21 A CHOLUTECA, ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No , MARCALA, LA PAZ. ORDEN DE PAGO , AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 21 A OCOTEPEQUE. ORDEN DE PAGO No LIQUIDACION DE VIATICOS No, 38472, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No , EL PORVENIR. ORDEN DE PAGO , , , , AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21, STA BARBARA Y LA ESPERANZA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 21, A COMAYAGUA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 21, LA ESPERANZA INTIBUCA ORDEN DE PAGO N# LIQUIDACION DE VIATICOS N# AZACUALPA TEGUCIGALPA EVALUACION 10 DE AGOSTO DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# DEL 27 DE SEPT AL 04 DE OCTUBRE DEL 21 JUTICALPA CATACAMAS EVALUACIOND EPROYECTOS ORDEN DE PAGO N LIQUIDACION DE VIATICOS N# YORO, YORO. DE 1 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS N# SANTA ROSA DE COPAN INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO. DE 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS N# EL PORVENIR F.M. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 21.ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No, 41430, EL PARAISO. 29 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS N# EL PORVENIR F.M. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE TRABAJO LIQUIDACION DE VIATICOS No, A INTIBUCA DEL 22 AL 23 DE SEP TIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO , AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS GRACIAS, LEMPIRA. No: DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO

2 02/02/22 09:29:10 Gestión: 21 Página 2 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 0 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION , , , LIQUIDACION DE VIATICOS No, 34950, A MARCALA, LA PAZ. DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 21, SAN PEDRO SULA, TELA, ATLANTIDA, RECOPILAR INFORMACION DE FIDEICOMISO Y PROYECTOS. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS N , DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 21, SAN PEDRO SULA Y TELA, ATLANTIDA, RECOPILAR INFORMACION DE FIDEICOMISO Y PROYECTOS. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS No , DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 21, SAN PEDRO SULA, TELA, ATLANTIDA, RECOPILAR INFORMACION DE FIDEICOMISO Y PROYECTOS. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No DE LA PAZ. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No. 426, DE COMAYAGUA, ACOMPAÑARLO A LA ING. KARLA MONTES. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No , 27 DE SEPTIEMBRE DEL 21. ORDEN DE PAGO , , , OCT-11 AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 21. A SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA, A COBERTURA PERIODISTICA. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO , DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 21, CHOLUTECA, PESPIRE, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL CORPUS, VARIOS DE COLON, VERIFICAR AVANCES DE OBRA DE PROYECTOS DEL BID Y BM, GASTOS DE VIAJE, ORDEN DE PAGO NO ANTICIPO DE VIATICOS NO. 343, DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 21, CHOLUTECA, PESPIRE, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL CORPUS, VARIOS DE COLON, VERIFICAR AVANCES DE OBRA DE PROYECTOS DEL BID Y BM,COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO ANTICIPO DE VIATICOS NO , DEL 14 AL 17 DE OCTUBREL DEL 21, COMAYAGUA, COPAN, INAGURACION DE PROYECTOS INTEGRAL DE MEJORAMIENTO COL. SANTA EDUBIJES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO ANTICIPO DE VIATICOS NO , DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 21, COPAN Y COMAYAGUA, INAGURACION DE PROYECTOS BARRIO CIUDAD, PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE GASTOS DE VIAJE, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , ZAMORANO, ORDEN DE PAGO NO , LIQUIDACION DE VAITICOS NO , DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, REUNION DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , EVALUACION DE INST. JOSE ARMANDO CARIAS, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , DEPTO. DE EL PARAISO, ORDEN DE PAGO NO , LIQUIDACION DE VIATICOS NO , CHOLUTECA, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , CHOLUTECA, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , ORDEN DE PAGO NO , , , , , ANTICIPO PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No DE OTROS GASTOS Y COMBUSTIBLES DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21. A CHOLUTECA NUMERO DE ORDEN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No DE VIATICOS Y 33415COMBUSTIBLES DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21, A CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No Y 33414, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21 A CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO ANTICIPO PARA VIATICOS No DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21, A SANTA ROSA DE COPAN. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No Y 33451, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21 A CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No Y 33454, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21 A CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS No Y 33407, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 21 A CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS N# Y 33328, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 21 ESPERANZA, STA ROSA DE COPAN ORDEN DE PAGO N# LIQUIDACION DE VIATICOS No DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21, A LEMPIRA. ORDEN DE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS No. 472 DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 21, A LEMPIRA. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO ,33331 DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 21, COMAYAGUA, TRASLADAR A LA ING. KARLA MONTES, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VAITICOS NO , TEGUCIGALPA, ORDEN DE PAGO NO , LIQUIDACION DE VIATICOS NO , LA ESPERANZA, INTIBUCA, ORDEN DE PAGO NO , LIQUIDACION DE VIATICOS NO , LA ESPERANZA, INTIBUCA, ORDEN DE PAGO NO , LIQUIDACION DE VITICOS NO , DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO ,346.98

3 02/02/22 09:29:10 Gestión: 21 Página 3 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 0 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( UNIDAD BARRIO - CIUDAD - UCP LIQUIDACION DE VIATICOS N# NUEVA ARMENIA 17 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# LIQUIDACION DE VIATICOS N# STA BARBARA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# LIQUIDACION DE VIATICOS NO , COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS NO , COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO LIQUIDACION DE VIATICOS EL 13 DE OCTUBRE DEL 21 OLANCHO ORDEN DE PAGO N# LIQUIDAICON DE VIATICOS N# ESPERANZA INTIBUCA DEL 10 AL 15DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# LIQUIDAICON DE VIATICOS N NUEVA ARMENIA 17 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICO N# CHOLUTECA DE L 18 AL 23 DE OCTUBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N ANTICIPO DE VIATICOS N DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 21 A OCOTEPEQUE. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS N DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 21 A OCOTEPEQUE. ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS N# LA PAZ DEPTO DE LA PAZ VERIFICACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DEÑ 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# LA PAZ DEPTO DE LA PAZ VERIFICACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DEÑ 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# ANTICIPO DE VIATICOS N# Y LA PAZ DEPTO DE LA PAZ VERIFICACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DEÑ 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 21 ORDEN DE PAGO N# , , , , , , , , Pago anticipo de viaticos , a favor de REINERIO RAMIREZ UMAÑA, enlace tecnico urbano municipal en Comayagua del proyecto Barrio Ciudad, por gira a realizar del 30 de sept.al 3 de octubre/21. CODIGO , ORDEN DE PAGO , CONTRATO Pago anticipo de viaticos a favor de MIRNA ONEYDA RIVERA,especialista en Adquisicioens proyecto Barrio Ciudad,por gira de trabajo a realizar del 10 al 16 de Octubre 21 a Puerto Cortes y Sta Rosa de Copan. -orden de pago , codigo , contrato Pago liquidacion de viaticos a favor de REINERIO RAMIREZ UMAÑA, enlace tecnico municipal del proyecto Barrio Ciudad.- codigo , orden de pago , contrato Pago anticipo viaticos a favor de JULIO AMADOR ALVARADO, motorista FHIS, por viaje de trabajo a realizar del 12 al 16 de Octubre 21, con personal del proyecto Barrio Ciudad. codigo , orden de pago , contrato Pago liquidacion de viaticos a favor de INGRID WENDOLY CHAVEZ,enlace tecnico urbano del proyecto Barrio Ciudad.- codigo , orden de pago , contrato Pago por anticipo de viaticos a favor de OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO por viaje a realizar del 13 al 17 de octubre 21. codigo , orden de pago , contrato pago de anticipo de viaticos a favor de ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA enlace tecnico municipal de proyecto barrio ciudad, por gira de trabajo del 17 al 18 de octubre del 21. codigo , orden de pago , contrato pago por anticipo de viaticos a favor de JOSE MARIA ZERON, motorista, por viaje a realizar del proyecto barrio ciudad del 12 al 16 de octubre 21. codigo , orden de pago , contrato Pago anticipo viaticos , a favor de DOUGLAS MOISES RAMIREZ, por concepto de gira de trabajo del 10 al 16 de octubre del 21.proyecto Barrio Ciudad. codigo , orden de pago , contrato Pago anticipo de viaticos a favor de JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD, Director de Fortalecimiento Municipal por viaje a realizar del 14 al 17 de octubre 21.-proyecto Barrio Ciudad.-orden de pago No contrato No Proyecto Pago liquidacion viaticos a favor de OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO, especialista urbano proyecto Barrio Ciudad,por concepto de viaje realizado a El Progreso,Yoro del 30 de sept al 3 de octubre del 21. orden de pago , contrato - 400, codigo Pago anticipo de viaticos a favor de DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ, motorista, por viaje a realizar con personal del proyecto Barrio Ciudad del 10 al 16 de octubre del 21.- orden de pago , contrato Pago anticipo de viaticos a favor de FELA ISABEL CHAVEZ, jefe de la unidad de imformacion y prensa,por viaje a realizar del 14 al 16 de octubre del 21, cubrir eventos del proyecto Barrio Ciudad.

4 02/02/22 09:29:10 Gestión: 21 Página 4 de UNIDAD BARRIO - CIUDAD - UCP , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP orden de pago , contrato Pago anticipo viaticos-30624, a favor de FREDY JAVIER REYES TURCIOS oficial de prensa,por viaje a realizar del 14 al 16 de octubre del 21 a comayagua y sta rosa de copan a cubrir eventos del proyecto Barrio Ciudad.orden de pago , contrato CODIGO Pago anticipo viaticos a favor de LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA, imformacion y prensa, por viaje a sta rosa de copan y comayagiua del 14 al 16 de octubre del 21 a cubrir eventos del proyecto Barrio Ciudad. orden de pago , contrato pago anticipo viaticos ,a favor de REINERIO RAMIREZ UMAÑA enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad, por viaje a realizar del 13/10/ al 19 de octubre del 21. orden de pago , codigo , contrato pago anticipo viaticos a favor de REINERIO RAMIREZ UMAÑA,enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad, por viaje a realizar del 4 al 8 de octubre del 21.- orden de pago , codigo , contrato Pago anticipo viaticos , a favor de ISIDRA GONZALES VELASQUEZ enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad,por gira de trabajo realizada del 10 al 14 de octubre del 21.orden de pago , codigo , contrato Pago anticipo-40535, viaticos a favor de ISIDRA GONZALES VELASQUEZ, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad,por gira de trabajo realizada del 17 al 19 de octubre del 21. orden de pago , contrato - 443, codigo Pago liquidacion de viaticos , a favor de DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ motorista, por viaje realizado con personal del proyecto barrio ciudad,del 10 al 16 de octubre del 21. orden de pago , codigo , contrato , , , , , , Liquidacion de viaticos de combustible y gastos de viaje No , La Lima, Cortes, 30 de agosto de 21, Trasladar a los ingenieros Rosmery Bendeck, Ivette Rodriguez y Victor Ponce. CODIGO , ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , del 04 al 13 de septiembre de 21, La Esperanza, verificación de Sistemas Solares Fotovoltaicos. codigo 96356, costo operativo /SSD. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , del 4 al 13 de septiembre de 21, TEupasenti, Guinope. verificacion de sistemas solares fotovoltaicos, codigo ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , Gracias, del 05 al 13 de septiembre de 21, replanteo de sistemas de electrificación. codigo / costo operativo Sus proyectos. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Cancelacion cuenta de viaticos No , Siguatepeque, del 16 al 21 de septiembre de 21, verificación sistemas solares fotovoltaicos. codigo / costo operativo /SSD,. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Cancelacion cuenta de viaticos No , San Pedro Sula, del 5 al 13 de septiembre de 21, verificación sistemas solares fotovoltaicos. codigo 96356/ costo operativo /SSD. ORDEN DE PAGO , CONTRATO , , , , solicitud de anticipo de viatcos y gastos de viaje No , Santa Rosa de Copan/San Pedro Sula,, visita a proyectos de agua potable y saneamiento con miembros de la Mision del Banco Mundial.. codigo 92677/ sub proyectos. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Anticipo de viaticos No , Santa Rosa de Copan/ San Pedro Sula, del 12 al 15 de octubre de 21, transportar a Tupac Mejia y Albaro Enrique Campi a supervision de proyectos de agua potable y saneamiento. CODIGO , ORDEN DE PAGO , CONTRATO Anticipo de viaticos No , Choluteca, del 04 al 7 de octubre de 21, visita de campo para cierre de proyecto y supervision avance de obra pra cobro de estimaciones. CODIGO , ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , del 27 al 28 de septiembre de 21, Replanteo electrico y levantamiento de boletas socio economicas en Los Pinos-Vallecillo Francisco Morazan, El Negrito y Las Pilas- El Porvenir, Francisco Morazán. codigo costo operativo. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , del 27 al 28 de septiembre de 21, Replanteo electrico y levantamiento de boletas socio economicas en Los Pinos-Vallecillo Francisco Morazan, El Negrito y Las Pilas - El Porvenir, Francisco Morazán. codigo costo operativo. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , del 27 al 28 de septiembre de 21, Replanteo electrico y levantamiento de boletas socio economicas en Los Pinos-Vallecillo Francisco Morazan, El Negrito y Los Pinos- El Porvenir, Francisco Morazán. codigo costo operativo. ORDEN DE PAGO , CONTRATO ,867.97

5 02/02/22 09:29:10 Gestión: 21 Página 5 de UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP , JOSE GOMEZ cuenta de viaticos del 27 al 29 de septi 11 codigo trasladar ing rev proyectos electricos, Proyecto: 92677, Contrato: 40070, Orden de Pago: EFRAIN PAVON cuenta de viaticos del 27 al 28 de septi 11 codigo 92677, REPLANTEO ELECTRICO, Proyecto: 92677, Orden de Pago: , Ctto: LESLY CRUZ cuenta de viaticos del 27 al 29 de septi 11 codigo 92677, REV PROYECTO ELECTRICO, codigo 92677, Orden de Pago: , Contrato: 40071, Proyecto: LUIS HERNENDEZ cuenta de viaticos del 27 al 29 de septi 11 codigo 92677, REV PROYECTO ELECTRICO, codigo 92677, Proyecto: Contrato: Orden de Pago: Anticipo de viatico No , Choluteca, del 11 al 14 de octubre de 21, realizar acto de apertura y la evaluacion tecnica y legal de los procesos de licitaciones : APS, LPN-Mombocaure-02-21, LPN- Mombocaure orden de pago , contrato , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007 Anticipo de viatico No , Choluteca, del 11 al 14 de octubre de 21, realizar acto de apertura y la evaluacion tecnica y legal de los procesos de licitaciones : APS, LPN-Mombocaure-02-21, LPN- Mombocaure orden de pago , contrato Anticipo de viatico No , Santa Rosa de Copán, del 19 al 28 de octubre de 21, Apertura y evalucion de licitaciones publicas nacionales correspondientes a los sub proyectos: 99317, 1011, 1020, orden de pago , contrato , codigo Anticipo de viatico No , La Esperanza, del 12 al 13 de octubre de 21, Visita cooperativa COMIXMUL, siguatepeque, Visita de campo proyectos Fotovoltaicos. codigo 96356, orden de pago , contrato Liuquidacion de viaticos No Choluteca, del 5 al 10 de octubre, Apertura de licitacion publicas nacionales Mambocaure-07-21, que corresponde al pavimento de Duyure, departamento de Choluteca, asi mismo se realizó la evaluacion tecnica y legal e informe de licitacion. ORDEN DE PAGO , CONTRATO Liquidación de viaticos No , Juticalpa, del 16 al 30 de septiembre de 21, Verificación Sistemas Solares Fotovoltaicos en varios municipios de Olancho. codigo 96356/ Costo operativo SHS. ORDEN DE PAGO , CONTRATO NINA MENDOZA cuenta de viaticos y gastos de viaje No del 12 al 13 de octubre de 11revision proyectos LPN PAVIMENTO DE DUYURE codigo ORDEN DE PAGO , CONTRATO FREDAL RIVERA cuenta de viaticos y gastos de viaje del 25 al 29 de septiembre de 21 verificaion de sistemas fotovoltaicos. codigo 96356, orden de pago , contrato OSEAS LOPEZ cuenta de viaticos y gastos de viaje , DEL 26 AL 1 de octubre de 21 verificaion de sistemas fotovoltaicos. codigo 96356, orden de pago , contrato - 4. JOSE LUIS MARTINEZ REYES, anticipo de viaticos No , Campamento Olancho. Evaluacion proyectos Sistemas de Alcantarillado Sanitario de Concordia, Olancho. CODIGO , ORDEN DE PAGO , CONTRATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO , SANTA ROSA DE COPAN, REPLANTEODE PROYECTOS DE EXTENSION DE RED DE LA COMUNIDAD SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN. CODIGO 92677/ COSTO OPERATIVO SUB PROYECTOS. ORDEN DE PAGO , CONTRATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO , SANTA ROSA DE COPAN, INSPECCION DE PROYECTOS PIR, VISITA A ALCALDIAS, REUNION Y TRABAJO PARA ABTENER DOCUMENTACION EN MANCOMUNIDAD CHORTI. CODIGO 92677/ COSTO OPERATIVO SUB PROYECTOS. ORDEN DE PAGO , CONTRATO , UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP , , OCT OCT-11 Anticipo de viaticos # A FAVOR DE DAGOBERTO FIDEL FLORES viaje a Santa Rosa de copan del 20 al 22 de octubre a acompañar mision del Banco Mundial. CONTRATO 40076, ORDEN DE PAGO Liquidaciones de viaticos # 30342, A FAVOR DE DAGOBERTO FIDEL FLORES viaje realizado el 17/08/21 y del 5 al 8/09/21 a El Paraiso y Santa Rosa de Copan en la verificacion de proyectos del programa OBA. CONTRATO 40075, ORDE DE PAGO Anticipo de viaticos # A FAVOR DE JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN, a Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de octubre del 21 a acompañar mision del Banco Mundial en proyecto del programa OBA. CONTRATO 411. ORDEN DE PAGO TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT 14,296.86

6 02/02/22 09:29:10 Gestión: 21 Página 6 de 6 4 UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT , , , OCT-11 PAGO DE VIATICOS AL TOPOGRAFO SR. ESTEBAN ORELLANA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA, F.M. CON FECHA AL NO. DE PROYECTO 99687, No. DE ORDEN DE PAGO , NO. DE CONTRATO Y CODIGO DE ESTIMACION # PAGO DE VIATICOS AL TOPOGRAFO DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ POR REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL COLECTOR PRINCIPAL AL SITIO DE DESCARGA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL PROYECTO GUAIMACA. ORDEN DE PAGO # , CONTRATO # Y CODIGO DE ESTIMACION # Pago de combustible al abogado Oscar Rolando Palma Rodriguez, por inspección del proyecto de Red de Alcantarillado del Municipio de Tela. Con el proposito de renovar licencia ambiental. Orden de Pago: , Contrato: 412 y Codigo de Estimacion: y Proyecto Pago de viaticos al abogado Oscar rolando Palma por visita realizada al proyecto de Tela, atlantida por la inspección del Proyecto de Red de Alcantarillado, acompañado con personal de SERNA y personal de la Alcaldía de Tela. Orden de Pago: , Contrato: 413, Codigo de Estimacion: y Proyecto: , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 4 PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AL ING. ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES POR REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA,COLON; BONITO ORIENTAL, COLON. ORDEN DE PAGO: , CONTRATO: 414 Y CODIGO DE ESTIMACION: Y PROYECTO: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO AL ING. ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES PARA REALIZAR GIRA A LOS PROYECTOS DE SONAGUERA/COLON EN LA SEMANA COMPRENDIDA LUNES 24 A VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 21. ORDEN DE PAGO: , CONTRATO: 415, CODIGO DE ESTIMACION: Y PROYECTO: , PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS A , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 0022 ) : 14-OCT-11 Reembolso de diferencia de viáticos a Gladys Ackerman, Formuladora y Evaluadora de Proyectos del FHIS, asignada a DIPA para apoyar en los subproyectos de Infraestructura Social Básica; por viaje a varias comunidades de los Departamentos de Yoro, Olancho, Colón y La Ceiba, del 9-16/9/11, para supervisar varios proyectos en ejecución en esas comunidades y reunirse con los ejecutores; según Liquidación No del 22/9/11. (El Anticipo de viáticos se tramitó mediante Autorización No del 1/9/ Anticipo de viáticos a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, para viajar a San Pedro Sula, Gracias, Copán Ruinas, Tela y Trujillo, del 5-9/10/11, para acompañar a representantes del BID en visitas a las comunidades indígenas y afro y asistir a la inauguración de la Regional de la UNA; FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: CONTRATO: ESTIMACION: O.P.: Reembolso de viáticos a Gladys Ackerman, Formuladora y Evaluadora de Proyectos del FHIS, asignada a DIPA para apoyar en los subproyectos de Infraestructura Social Básica; por viaje a La Esperanza, Intibucá, del 19-20/9/11, para compañar a la MILH en el proceso de adjudicación del subproyecto de ISB; según Liquidación No del 26/9/11. CONTRATO: 40062, ESTIMACION: y O.P.: , , ,586.95

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PASAJES Y VIATICOS MES DE JUNIO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PASAJES Y VIATICOS MES DE JUNIO 03/07/22 11:02:09 Gestión: 22 Página 1 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 0 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 287 288 290 291 293 295 296 297 298 299 303 304 6,239.38 5,343.75 5,343.75 4,781.25 4,671.87 359.37

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