PROCEDIMIENTO GESTION DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES P-COR-11.01
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- Alba Lozano Vázquez
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1 Versión 02 Pag. 1 de PROPOSITO Lgrar que tdas las Empresas Cntratistas que realicen trabajs para Cía. de Minas Buenaventura gestinen sus actividades en frma segura, saludable, scial y ambientalmente viables. 2.0 ALCANCE Tdas las áreas de CMB sus empleads y cntratistas. 3.0 DEFINICIONES Administradr Labral Emplead de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. que administrará el alcance del trabaj cntrat y que será designad pr la Gerencia. Empresa Cntratista Cualquier empresa, persna natural que n es emplead de CMB y que ha suscrit un cntrat para prestar servicis realizar actividades de interés para la cmpañía. Manual SIB Dcument frmad pr herramientas de gestión y estándares crprativs de Seguridad, calidad, asunts sciales y ambientales. Manual de Seguridad/ Ambiental/Calidad Sn cmpnentes del manual SIB 4.0 RESPONSABILIDADES Empresa Cntratista Cada Empresa Cntratista es respnsable de la seguridad y salud de su prpi persnal. Cumplir cm mínim, cn ls estándares, prcedimients, prácticas y trs indicads en el Manual de Seguridad, Manual de Medi Ambiente, Manual de Relacines Cmunitarias, así cm en el Códig de Ética y Cnducta y trs de Cía. de Minas Buenaventura existentes al mment de celebrar el cntrat y cualquier revisión que se realice de ests durante la vigencia del cntrat. Smeter a cnsideración de Cía. de Minas Buenaventura, antes de iniciar las labres crrespndientes, su Prgrama de Seguridad e Higiene Minera, mism que deberá cumplir cm mínim cn ls requerimients y estándares cntemplads en el Manual de Seguridad de Cía. de Minas Buenaventura. Prpner un Jefe de Seguridad, según l requerid en el artícul Nº 65 del D.S EM, que deberá ser aceptad pr Cía. de Minas Buenaventura antes del inici de ls trabajs. El incumplimient cntinuad y reiterativ de las nrmas cntenidas en el Manual de Seguridad, Manual de Medi Ambiente, Manual de Relacines cn Cmunidades de Cía. de Minas Buenaventura pdría significar la cancelación del cntrat. Smeterse a las auditrías internas de seguridad, medi ambiente, relacines cmunitarias, cntables y tras que sean requeridas pr CMB. Gerente de Unidad cnvcará a una reunión de alineamient cn el Gerente de cada una de las Empresas Cntratistas de más baj desempeñ para slicitarle su plan de acción. Superintendente/Jefe de Área revisará mensualmente el desempeñ de cada Empresa Cntratista. Seguridad y Medi Ambiente Crprativs participarán durante el prces de calificación, selección y aprbación de tds ls cntrats de Cía. de Minas Buenaventura. La Empresa Cntratista tendrá la respnsabilidad de asegurar la dispnibilidad permanente de EPP adecuad a ls trabajs así cm a las características físicas de cada trabajadr. N se aceptará EPP que n cuente cn la certificación de agencias recncidas internacinalmente.
2 Versión 02 Pag. 2 de 8 Ls prcedimients, prgramas, nrmas y reglaments que desee aplicar la Empresa Cntratista deberán cntar cn el V B del Departament de Seguridad de Cía. de Minas Buenaventura antes de ser puestas en práctica. La Empresa Cntratista que resulte ganadra del prces de selección, será invitada a una cnferencia previa (Kick Off Meeting) al inici del trabaj en la unidad perativa pryect. La cnferencia previa incluirá una revisión de tds ls prcedimients de Seguridad, Medi Ambiente, Relacines cn Cmunidades, Operativs, Cntractual y requerimients previs a la mvilización de la Empresa Cntratista. La Empresa Cntratista ganadra está bligada a la inmediata implementación de ls estándares y prcedimients presentads durante el prces de selección tan prnt inicie sus actividades. Presentará durante el prces de selección el Anex 2: Dats e Infrmación de la Empresa Cntratista (F-02). La Empresa Cntratista reprtará al Departament de Seguridad de Cía. de Minas Buenaventura dentr de ls ds primers días útiles de cada mes, las hras trabajadas de su persnal en el mes anterir, días perdids, etc. de acuerd cn el frmat del Anex 1. La Empresa Cntratista realizará sus exámenes cupacinales en clínicas autrizadas de Lima y prvincias pr CMB. La Empresa Cntratista es respnsable de cumplir cn ls exámenes de ingres, periódic y de retir del persnal a su carg (Art. 197 DS 055). La Empresa Cntratista deberá cntar cn ls siguientes tips de segurs: Segur Cmplementari de Trabaj de Riesg (Salud y Pensión) Segur de Vida Ley (desde el primer día de relación labral pr plítica de BVN) Si utilizan vehículs: Segur Vehicular Cntra Td Riesg (Tds ls vehículs de prpiedad del cntratista y/ alquilads, arrendads, u perads pr él) Segur Obligatri Cntra Accidentes de Tránsit (SOAT) Si hace servici de transprte de persnal (buses): Póliza de Accidentes Persnales para Ocupantes Si hace servicis de transprte de cmbustible: Póliza de Respnsabilidad Civil de Transprte de Hidrcarbur Si hace servicis de transprte de materiales peligrss (cncentrad): Póliza de Respnsabilidad Civil de Transprte de Materiales y Residus Peligrss Si hace servicis cn maquinaria pesada: Póliza de Respnsabilidad Civil Cntra Tercers Dpt. Legal Anexar en ls cntrats una cpia ls prcedimients y estándares crprativs del Manual SIB de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A Anexar cpia del Códig de Ética, Manual de Seguridad y Manual de Medi Ambiente al representante legal de la Empresa Cntratista. Vicepresidente de Operacines Trimestralmente recibirá del Gerente de Unidad la infrmación del desempeñ de Seguridad y Medi Ambiente de cada Empresa Cntratista de la Unidad. Trimestralmente cnvcará a una reunión cn el Gerente de cada una de las Empresas Cntratistas de más baj desempeñ para discutir su plan de acción. Gerente de Unidad Mensualmente revisará el desempeñ de Seguridad y Medi Ambiente de cada Empresa Cntratista. Determinará las Empresas Cntratistas de más baj desempeñ en Seguridad, Medi Ambiente. Cnvcará a una reunión cn el Gerente de cada una de las Empresas Cntratistas para slicitarle su plan de acción.
3 Versión 02 Pag. 3 de 8 Seguridad, Medi Ambiente Crprativs Evaluación y asesría cnstantes del Sistema de gestión en función a ls prcedimients y estándares crprativs Anualmente, al mens, cnducirán una auditria del Sistema de Gestión de Seguridad y, Medi Ambiente respectivamente de las Empresas Cntratistas, de acuerd cn ls prcedimients establecids para tal fin. Cpia de ls resultads de la auditria serán remitids a la Gerencia de la Empresa Cntratista y a ls niveles respectivs de Cía. de Minas Buenaventura. Seguridad, Medi Ambiente en las Unidades Revisarán el desempeñ de las empresas cntratistas en cuant a su sistema de gestión en seguridad y medi ambiente e infrmarán a la Gerencia de Unidad mensualmente. Revisarán la implementación y avance de las medidas crrectivas a las que se cmprmetieran las Empresas Cntratistas.Dar cnfrmidad a ls prgramas de Seguridad e Higiene Minera y Medi Ambiente de las Empresas Cntratistas Detener la ejecución de cualquier peración que pnga en riesg inminente la seguridad del persnal, scial y ambiental activs de CMB. 5.0 PROCEDIMIENTO Aspects Generales La línea de supervisión del cntratista prmverá permanentemente el cmprmis pr la seguridad y Salud Ocupacinal y Medi Ambiente en sus áreas de respnsabilidad. Td persnal deberá estar cnvenientemente capacitad y cntará cn la experiencia necesaria para realizar las tareas encmendadas. Antes del inici de cada tarea se identificarán peligrs/aspects ambientales y riesgs, así cm asegurar que se dispne de ls medis necesaris para implementar ls cntrles requerids. Cualquier accidente será reprtad de inmediat al Supervisr de área de Cía. de Minas Buenaventura. La Empresa Cntratista reprtará al Área de Seguridad, Medi Ambiente de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. dentr de ls ds primers días útiles de cada mes, las hras trabajadas de su persnal en el mes anterir, días perdids, etc. de acuerd cn el frmat del Anex 1.(Incidentes ambientales y sciales / Csts de Gestión Ambiental y Scial / Avances de planes de acción. La Empresa Cntratista tendrá la respnsabilidad de asegurar la dispnibilidad permanente de EPP que cuente cn certificación de calidad de agencias recncidas y que sea adecuad a ls trabajs y características físicas de cada trabajadr. Ls prcedimients, prgramas, nrmas y reglaments que desee aplicar la Empresa Cntratista que n aparezcan en el manual SIB serán infrmads a l Área de Seguridad y Medi Ambiente de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A según crrespnda. La Empresa Cntratista cntará cn un Plan de Respuesta a Emergencias enlazad debidamente cn el de la Unidad. Cntará cn la dcumentación de sustent dispnible para inspeccines auditrías pr parte de las autridades CMBSAA CONTROL DE PROVEEDORES La evaluación y selección de prveedres deberán seguir ls lineamients establecids pr la Gerencia de Lgística de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., ls cuales deberán tmar en cuenta ls estándares de Calidad, Medi Ambiente y Seguridad. La Gerencia de Lgística de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. así cm cada Unidad Pryect, mantienen un listad de prveedres calificads. Ls registrs de la evaluación de desempeñ de ls prveedres serán cnservads pr el Jefe de Cmpras.
4 Versión 02 Pag. 4 de REGISTROS F-01, Infrme Mensual F-02, Dats e Infrmación de la Empresa Cntratista 7.0 ANEXOS Anex 1. Infrme Mensual Anex 2. Dats e Infrmación de la Empresa Cntratista. 8.0 DOCUMENTACION DE REFERENCIA D.S. N EM, Reglament de Seguridad y Salud Ocupacinal Minera ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Crdinadra SIB Crdinadr General de Seguridad Vicepresidente de Operacines FECHA: 30 de May 2011 FECHA: 30 de May 2011 FECHA: 30 de May 2011
5 Versión 02 Pag. 5 de 8 ANEXO 01 INFORME MENSUAL F-01 Reprte Mensual Unidad/Pryect: Empresa Especializada: Ener Febrer Marz Abril May Juni Juli Agst Setiembre Octubre Nviembre Diciembre A la fecha Empleads Obrers Ttal HHT Incidentes Acc. Leves Acc. Incapacitantes Acc. Materiales Acc. Fatal Dias Perdids Frecuencia Severidad Accidentabilidad
6 Versión 02 Pag. 6 de 8 ANEXO 2. Dats e Infrmación de la Empresa Cntratista F-02 (Este dcument tiene valr de Declaración Jurada ) Este frmulari debe ser llenad pr la Empresa Cntratista INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Nmbre de la Empresa: Nmbre Cmercial: Dirección: Teléfn/Celular: Gir de la Empresa: RUC: Númer de Empleads: 1. ACCIDENTES INCAPACITANTES Y FATALES Usand la infrmación de accidentes de trabaj de ls últims 3 añs de su empresa y sus cntratistas, cmplete la siguiente infrmación: a. Númer ttal de accidentes incapacitantes b. Ttal de hras hmbres trabajadas c. Índice de Frecuencia d. Númer ttal de días perdids pr accidentes incapacitantes e. Índice de Severidad f. Índice de Accidentabilidad g. Númer de accidentes fatales Hace 1 Añ Hace 2 Añs Hace 3 Añs Adjuntar una cpia de la investigación de ls accidentes fatales, el cual deberá incluir: Lugar, causas y accines crrectivas. 2. MULTAS LEGISLATIVAS Le han impuest multas a su empresa pr temas de seguridad salud durante ls últims tres añs? Si. N. Si la respuesta es Si, adjuntar infrmación. 3. INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Describa sus prcedimients de investigación de accidentes/incidentes y presentación de infrmes:
7 Versión 02 Pag. 7 de 8 Adjuntar cpias de ls prcedimients y sus frmats de reprte. 4. EVALUACION DE RIESGOS Cuenta su empresa cn un prgrama frmal de evaluación de riesgs? Si es así, describa brevemente. Adjuntar una cpia del prcedimient de Evaluación de riesgs y una muestra de evaluación de riesgs. 5. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Adjuntar una cpia de su estructura rganizacinal de Seguridad principal y el específic para la unidad pryect. Indique a las persnas que gestinan/crdinan la seguridad en su empresa a. Nmbre: Carg: Cmpetencias/experiencia/reprta a: b. Nmbre: Carg: Cmpetencias/experiencia/reprta a: Nmbre y carg de las persnas que están prpniend para asignarles respnsabilidades de seguridad específicas en la unidad pryect. Tenga en cuenta que Cía. de Minas Buenaventura tiene que dar su aprbación final a las persnas que cumpla cn ls requisits para el carg (Incluya currículs dcumentads). a. Nmbre: Carg: Cmpetencias/experiencia/reprta a: b. Nmbre: Carg: Cmpetencias/experiencia/reprta a:
8 Versión 02 Pag. 8 de 8 6. CERTIFICACION EN NORMAS INTERNACIONALES Nrma SI NO EMPRESA CERTIFICADORA/FECHA ISO 9001 ISO OHSAS Otrs 7. MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD Cuentan cn un manual dcumentad frmal de estándares y prcedimients de Gestión en Salud y Seguridad? Si. N. Adjuntar cpia de ls estándares y prcedimients existentes y que cnsidere aplicables a este cntrat. 8. MANUAL DE MEDIO AMBIENTE Cuentan cn un manual dcumentad frmal de estándares y prcedimients de Gestión en Medi Ambiente? Si. N. Adjuntar cpia de ls estándares y prcedimients existentes y que cnsidere aplicables a este cntrat. 9. MANUAL DE RELACIONES COMUNITARIAS Cuentan cn un manual dcumentad frmal de estándares y prcedimients de Gestión en Cmunidades? Si. N. Adjuntar cpia de ls estándares y prcedimients existentes y que cnsidere aplicables a este cntrat. 10. INFORMACION COMPLEMENTARIA Dcument Si N Reslución Directral de inscripción en el Registr de Cntratista Miner de la DGM Cpia de Escritura Pública de Cnstitución y Estatuts Vigentes Cpia del Registr Únic de Cntribuyentes (RUC) Relación de Persnal y Organización administrativa Balances y Estads Financiers Auditads al 31 de diciembre Declaración Jurada de Impuest a la Renta crrespndiente al ejercici inmediat anterir Relación de Clientes y cartas de evaluación y recmendación de cada un de ells Cnstancia de declaración de infrmación mediante planilla electrónica, DSN TR CUESTIONARIO COMPLETADO POR: Nmbre: Carg: Firma: Fecha:
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