LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO DEBE RESUMEN DE LA OPERACIÓN 0
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- María Mercedes Ayala Aguirre
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1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 232 2/1/ IMVESA 6,53.11 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7UNYW4C96384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 13/1/215. 2/1/ IMVESA 5, PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR BLANCO VIN: UNYW4C ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 7/1/ , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 2335 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 2336 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2337 LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 235 SERVICIOS DE TRANSPORTE 251 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 253 3/1/ C Y SIMPRESIONES DIGITALES 1,83.2 PAGO POR (196) IMPRESIONES DE PAGINAS EN PAPEL SATINADO FULL COLOR DIVIDIDO EN CUATRO EJEMPLARES CADA UNO DE (49) PAGINAS CON ENCUADERNADO TIPO REVISTA. 1,83.2 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS /1/ SEGUROS ATLANTIDA, S.A. 113,81.12 PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULOS, (14) AUTOMOVILES Y (3) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ,81.12 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 255
2 3/1/215 N/D NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTLIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, PROFESORA GLORIA MONTOYA, GERENTE DE REC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA /1/ JORGE ALBERTO CALIX 11,8. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA Nº 23 DE FECHA 28/1/ ,8. SERVICIO DE INTERNET 257 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 259 TASAS 2721 GASTOS JUDICIALES /1/ EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ 12,. PAGO POR LA ELABORACION DE CUATRO ACTAS NOTARIALES DEL SEÑOR ISMAEL ZEPEDA ORDOÑEZ (2), EVERALDO DIAZ (1), JESUS RAMON FLORES (1), SOBRE CASOS DE COMUNIDADES GARIFUNAS PUNTA PIEDRA Y TRIUNFO DE LA CRUZ. 21/1/ BANCO DE OCCIDENTE, S.A. 1,5. PAGO POR LA COMPRA DE (3) AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, SOLICITADA POR EL ABOG. MERLIN FUNEZ PROCURADOR JUDICIAL DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. A FIN DE SER UTILIZADAS PARA AUTENTICAR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARAN A LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTARAN PARA SOLICITAR LA 27/1/ BANCO ATLANTIDA 1,5. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,. SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 291 SERVICIOS DE VIGILANCIA 292 CONFECCIONES TEXTILES 322 PRENDAS DE VESTIR 323
3 CALZADO 324 PAPEL DE ESCRITORIO 331 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 333 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 334 7/1/ SUPERMERCADOS LA COLONIA PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 13/1/214, DE FECHA 21/1/214, DE FECHA 6/11/214 Y 1828 DE FECHA 3/12/ LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 335 2/1/ PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. 3,6. PAGO POR LA RENOVACION DE (2) SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE INICIO 2/1/215 FECHA DE VENCIMIENTO 19/1/216, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 14/1/215. 3,6. ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 337 ARTICULOS DE CUERO 342 LLANTAS Y NEUMATICOS 344 ABONOS Y FERTILIZANTES 353 INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 354
4 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 355 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 358 PRODUCTOS NO FERROSOS 362 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 363 HERRAMIENTAS MENORES 364 MATERIALES DE SEGURIDAD 365 ACCESORIOS DE METAL /1/ PAT JOYERIA 25,875. PAGO POR LA ELABORACION DE (5) CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y OFICIALES DE APOYO LOGISTICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS13514 DE FECHA 27/11/ ,875. ELEMENTOS DE FERRETERIA /1/ IMVESA 9.92 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7UNYW4C96384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 13/1/215. 2/1/ IMVESA 9.92 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR BLANCO VIN: UNYW4C ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 7/1/ PRODUCTOS DE VIDRIO 372 PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 374
5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 391 7/1/ SUPERMERCADOS LA COLONIA PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 13/1/214, DE FECHA 21/1/214, DE FECHA 6/11/214 Y 1828 DE FECHA 3/12/ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 392 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 393 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 394 7/1/ SUPERMERCADOS LA COLONIA 53.2 PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 13/1/214, DE FECHA 21/1/214, DE FECHA 6/11/214 Y 1828 DE FECHA 3/12/ OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 396 2/1/ IMVESA 8,386.9 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7UNYW4C96384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 13/1/215. 2/1/ IMVESA 1, PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR BLANCO VIN: UNYW4C ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 7/1/ /1/ AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA COLOR AZUL CON PLACA Nº N9286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 21/1/ /1/ AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA Nº N1363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 21/1/ ,121.6 Mayra Jakeline Maradiaga Contador General
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 9,373,892.43 ACTIVIDADES CENTRALES 177,606.86 278,562.48 295,575.51 310,500.06 205,444.76 376,088.20 294,172.74 172,664.24 270,962.00 217,766.98 225,164.93 449,860.65 3,274,369.41 177,606.86
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
Más detallesSecretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía
Más detallesSECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
Más detallesComisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
Más detallesREPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 10 PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA 12 0 0 1 293,209.34 293,209.34 Obj: 21420 Telefonía Fija 293,209.34 293,209.34 12 0 0 2 5,478,450.00 5,478,450.00 Obj: 100 5,04 5,04 Obj: 600
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
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DIRECCION GENERAL DE - INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS AL SEGUNDO 2010 ANEXO No. 1 10000 INGRESOS CORRIENTES 555,955.6 555,955.6 122,663.7 254,922.7 45.9 14000 CONTRIBUCIONES
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
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Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
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1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable
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CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,197,853 FUNCIONAMIENTO CREDITO 14,197,853 029 Otras remuneraciones de personal temporal 780,000 112 Agua 13,500 113 Telefonía 95,000
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
Más detallesEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 3,849,660,041.00 3,849,660,041.00 293,971,118.06 3,555,688,922.94
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EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
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Página 1 de 6 DESPACHO MINISTERIAL 1 0 0 1 755,700.00 755,700.00 Obj: 600 Complementos 21,500.00 21,500.00 280,193.00 143,640.00 280,193.00 143,640.00 504,783.33 504,783.33 Obj: 12420 Decimocuarto Mes
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06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31
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Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
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SUBSISTEMA APLICACION PRODUCCION 20 DESDE EL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE PAGINA 1 de 79 FECHA 07/10/20 HORA 0500 PM REPORTE PRP042 001 ACTIVIDADES CENTRALES ACT 1 / OBRA 0 NOMBRE ACT. DIRECCIÓN SUPERIOR
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1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales
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1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
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DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 830,856,455.00 64,068,150.46 766,788,304.54 11210 Sueldos Básico Docentes 7,480,245,336.00
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Página 1 de SECRETARIA DE ESTADO 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 1 0 0 1 1,544,699.76 1,263,053.63 2,807,753.39 796,216.67
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DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 798,176,093.00 59,552,972.52 319,969,560.39 11210 Sueldos Básico Docentes 6,839,534,871.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
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Página 1 de 18 001 GERENCIA CENTRAL 7,826,078.19 7,826,078.19 001 GERENCIA GENERAL 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 1 0 0 1 59,276,920.56 59,276,920.56
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