LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO DEBE RESUMEN DE LA OPERACIÓN 0

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1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 232 2/1/ IMVESA 6,53.11 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7UNYW4C96384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 13/1/215. 2/1/ IMVESA 5, PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR BLANCO VIN: UNYW4C ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 7/1/ , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 2335 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 2336 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2337 LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 235 SERVICIOS DE TRANSPORTE 251 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 253 3/1/ C Y SIMPRESIONES DIGITALES 1,83.2 PAGO POR (196) IMPRESIONES DE PAGINAS EN PAPEL SATINADO FULL COLOR DIVIDIDO EN CUATRO EJEMPLARES CADA UNO DE (49) PAGINAS CON ENCUADERNADO TIPO REVISTA. 1,83.2 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS /1/ SEGUROS ATLANTIDA, S.A. 113,81.12 PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULOS, (14) AUTOMOVILES Y (3) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ,81.12 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 255

2 3/1/215 N/D NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTLIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, PROFESORA GLORIA MONTOYA, GERENTE DE REC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA /1/ JORGE ALBERTO CALIX 11,8. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA Nº 23 DE FECHA 28/1/ ,8. SERVICIO DE INTERNET 257 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 259 TASAS 2721 GASTOS JUDICIALES /1/ EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ 12,. PAGO POR LA ELABORACION DE CUATRO ACTAS NOTARIALES DEL SEÑOR ISMAEL ZEPEDA ORDOÑEZ (2), EVERALDO DIAZ (1), JESUS RAMON FLORES (1), SOBRE CASOS DE COMUNIDADES GARIFUNAS PUNTA PIEDRA Y TRIUNFO DE LA CRUZ. 21/1/ BANCO DE OCCIDENTE, S.A. 1,5. PAGO POR LA COMPRA DE (3) AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, SOLICITADA POR EL ABOG. MERLIN FUNEZ PROCURADOR JUDICIAL DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. A FIN DE SER UTILIZADAS PARA AUTENTICAR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARAN A LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTARAN PARA SOLICITAR LA 27/1/ BANCO ATLANTIDA 1,5. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,. SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 291 SERVICIOS DE VIGILANCIA 292 CONFECCIONES TEXTILES 322 PRENDAS DE VESTIR 323

3 CALZADO 324 PAPEL DE ESCRITORIO 331 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 333 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 334 7/1/ SUPERMERCADOS LA COLONIA PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 13/1/214, DE FECHA 21/1/214, DE FECHA 6/11/214 Y 1828 DE FECHA 3/12/ LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 335 2/1/ PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. 3,6. PAGO POR LA RENOVACION DE (2) SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE INICIO 2/1/215 FECHA DE VENCIMIENTO 19/1/216, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 14/1/215. 3,6. ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 337 ARTICULOS DE CUERO 342 LLANTAS Y NEUMATICOS 344 ABONOS Y FERTILIZANTES 353 INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 354

4 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 355 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 358 PRODUCTOS NO FERROSOS 362 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 363 HERRAMIENTAS MENORES 364 MATERIALES DE SEGURIDAD 365 ACCESORIOS DE METAL /1/ PAT JOYERIA 25,875. PAGO POR LA ELABORACION DE (5) CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y OFICIALES DE APOYO LOGISTICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS13514 DE FECHA 27/11/ ,875. ELEMENTOS DE FERRETERIA /1/ IMVESA 9.92 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7UNYW4C96384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 13/1/215. 2/1/ IMVESA 9.92 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR BLANCO VIN: UNYW4C ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 7/1/ PRODUCTOS DE VIDRIO 372 PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 374

5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 391 7/1/ SUPERMERCADOS LA COLONIA PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 13/1/214, DE FECHA 21/1/214, DE FECHA 6/11/214 Y 1828 DE FECHA 3/12/ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 392 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 393 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 394 7/1/ SUPERMERCADOS LA COLONIA 53.2 PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 13/1/214, DE FECHA 21/1/214, DE FECHA 6/11/214 Y 1828 DE FECHA 3/12/ OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 396 2/1/ IMVESA 8,386.9 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7UNYW4C96384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 13/1/215. 2/1/ IMVESA 1, PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5 COLOR BLANCO VIN: UNYW4C ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 7/1/ /1/ AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA COLOR AZUL CON PLACA Nº N9286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 21/1/ /1/ AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA Nº N1363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 21/1/ ,121.6 Mayra Jakeline Maradiaga Contador General

LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE

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