GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Autorizado 2016

Transcripción

1 Hoja No. 1 de / E10201 ATENCION MEDICA / SALUD Definición Población Tipo M H Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO POBLACION POBLACION POBLACION POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO Recursos del Programa 1,843, , ,2 1,770, , ,940 3,613,932 1,6,951 1,500,742 Presupuesto Autorizado 1,878,168,386 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 03 Salud Subtema 00 Salud 001 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 001 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Línea de Acción 001 Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 02 SALUD Subtema 01 SALUD 002 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 002 Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. Línea de Acción 002 Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención. Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 02 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 03 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. Línea de Acción 004 Proporcionar atención médica especializada integral, en las unidades hospitalarias que incluya la consulta médica especializada, la hospitalización, la atención obstétrica, así como acciones de asesoría, evaluación y seguimiento por las áreas responsables. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Nombre Origen Porcentaje Importe RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL ,068,253 INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016 INGRESOS PROPIOS ,773,939 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA Nombre Nombre Origen Porcentaje Importe FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) ,840,740 REASIGNACIONES DE RECURSOS ES SEGURO POPULAR ,485,454

2 Hoja No. 2 de / E10201 ATENCION MEDICA / SALUD FIN Contribuir a una mayor cobertura en la atención médica mediante la mejora de la infraestructura y el equipamiento de las unidades. PROPÓSITO La población sin servicio médico tiene acceso a la atención médica. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Autorizado Unidad de Medida Meta Programada Tipo Mujeres Hombres C01 Atención médica brindada 817,584,839 ATENCIONES MEDICAS 3,360,030 C0101 Personal Médico productivo 546,563,649 PRODUCTIVIDAD MEDICA C0102 Capacitación especializada para el personal Médico 145,431 CAPACITACION 66 C0103 Registro de citas Médicas 360,287 CITAS 510,971 C0104 Ocupación de camas censables 22,211,686 CAMAS CENSABLES C0105 Subrogación de servicios de atención Médica 63,168,522 ATENCIONES MEDICAS 206,389,115 C0106 Control de convenios firmados y pagados. 185,135,264 PACIENTES 90 C02 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas 54,929,419 HOSPITAL 14 C0201 C0202 Elaboración de un programa anual de mantenimiento para las Unidades Hospitalarias Revisión de las Unidades Hospitalarias 54,405, ,620 REVISIONES 55,937, C03 Insumos médicos entregados 986,088,437 12,283,423 C0301 Control de Médicos entregados a Unidades Hospitalarias 655,405,034 12,283,423 C0302 Revisión de insumos Médicos entregados por los proveedores 330,683,403 11,055,081 C04 Personal Médico suficiente 19,565,691 SERVIDORAS Y 4,491 C0401 requerimientos de plazas médicas para las Unidades Hospitalarias 10,384,561 SERVIDORAS Y 4,491 C0402 Diagnostico de incidencias del personal Médico en las Unidades Hospitalarias 9,181,130 INCIDENCIA 117 1,878,168,386 Observaciones.

3 Hoja No. 3 de / E10201 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD Definición Población Tipo M H Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO Recursos del Programa 4, , ,724 1,110 Presupuesto Autorizado 555,407,928 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 03 Salud Subtema 00 Salud 001 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 004 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de Acción 005 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 02 SALUD Subtema 01 SALUD 008 Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. Estrategia 001 Diversificar las opciones de financiamiento para la realización de la construcción de infraestructura, equipamiento y proyectos del Sector Salud. Línea de Acción Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 15 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros por programas y subprogramas de salud, de acuerdo a los capítulos del gasto, metas establecidas y normatividad vigente, bajo los criterios de eficiencia, racionalidad, transparencia y honrade Estrategia 01 Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público. Línea de Acción 002 Emitir políticas para el ejercicio presupuestal, que propicien una disciplina presupuestaria permanente, mismas que serán de observancia obligatoria. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Nombre Origen Porcentaje Importe RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL ,332,278 INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2016 INGRESOS PROPIOS ,731,556 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA Nombre Nombre Origen Porcentaje Importe FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) ,140,549 REASIGNACIONES DE RECURSOS ES SEGURO POPULAR ,203,545

4 Hoja No. 4 de / E10201 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD FIN Contribuir a la efectiva y eficiente administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto. PROPÓSITO Los servidores públicos del Instituto Chihuahuense de Salud administran los recursos racionando el gasto. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Autorizado Unidad de Medida Meta Programada Tipo Mujeres Hombres C01 Recursos humanos administrados 402,176,267 SERVIDORAS Y 2,233 C0101 Requerimiento de plazas Administrativas 215,967,103 SERVIDORAS Y 2,233 C0102 Incidencias de plazas administrativas en las unidades hospitalarias 186,209,165 INCIDENCIA 35 C02 Recursos financieros administrados 128,506,815 PRESUPUESTO AUTORIZADO 3,097,922,868 C0201 Monitoreo del gasto mensual calendarizado 86,107,371 3,097,922,868 C0202 Cumplimiento de metas establecidas en el presupuesto basado en resultados (PbR) 42,399,444 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO 100 C03 Recursos materiales administrados 24,724,846 12,283,423 C0301 Insumos médicos adquiridos vía Subrogación 17,516, ,590,685 C0302 Insumos médicos adquiridos 7,208, ,0, ,407,928 Observaciones

5 Hoja No. 5 de / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD Definición Población Tipo M H Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. OBJETIVO POTENCIAL POSTERGADA REFERENCIA LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL 32, ,563 24,5 763,793 57,360 1,506,356 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado 230,000,000 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 03 Salud Subtema 00 Salud 001 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 002 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 001 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 02 SALUD Subtema 01 SALUD 002 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 002 Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. Línea de Acción 001 Medir por medio del Sistema INDICA la efectividad de la atención médica, conociendo la satisfacción de usuarias y usuarios de los servicios médicos de manera periódica y por hospital. Alineación al Programa Sectorial Periodo Programa PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Subtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 02 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. Estrategia 03 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. Línea de Acción 004 Proporcionar atención médica especializada integral, en las unidades hospitalarias que incluya la consulta médica especializada, la hospitalización, la atención obstétrica, así como acciones de asesoría, evaluación y seguimiento por las áreas responsables. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Nombre Origen Porcentaje Importe RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL ,000,000

6 Hoja No. 6 de 6 FIN / E10201 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto. Chihuahuense de Salud PROPÓSITO Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Autorizado Unidad de Medida Meta Programada Tipo Mujeres Hombres C01 Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados 61,492,490 SERVICIO C0101 Numero de consultas Medicas con Especialistas en el ICHISAL 61,492,490 SERVICIO C02 Insumos, personal y equipo médico entregado 168,507, ,028,930 C0201 Numero de Derechohabientes atendidos 168,507, ,028, ,000,000 Observaciones