PLAN DE EMPRESA ZOMBIES DESTROYER

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1 PLAN DE EMPRESA ZOMBIES DESTROYER Zacarías Atrustegui, Germán Palomares, Pocholosnikow Arshavinov IES Pinar de la Rubia 4ºB - 1 -

2 1. OBJETO Y OBJETIVOS 1.1. Información básica del proyecto Vamos a hacer una empresa basada en el paintball pero variando algunas cosas como los enemigos y los escenarios Identificación del proyecto Nombre o futuro nombre de la iniciativa: Zombies Destroyer Ubicación geográfica: Valladolid Fecha de inicio de la actividad: Próximamente Forma jurídica escogida: Cooperativa 1.3. Objetivos Pretendemos ofrecer una alternativa al público que le gusta este tipo de actividades. Crecer y desarrollarnos tanto profesionalmente como personalmente. Que el público disfrute al igual que nosotros con nuestra actividad. 2. PROMOTORES/AS 2.1. Identificación de las personas promotoras Nombre y apellidos: Zacarías Atrustegui Atrustegui Domicilio y teléfono de contacto: c/ Ave del paraiso telf: N.I.F.: G Nombre y apellidos: German Palomares Palomares Domicilio y teléfono de contacto: c/buenavista 9ºB telf: N.I.F.:1A Nombre y apellidos: Pocholosnikow arshavinov turnoshov Domicilio y teléfono de contacto: c/ kikocodrilo 12 telf N.I.F.: G 2.2. Breve historial profesional y académico de los promotores/as Zacarías - licenciado en economía, estudios de Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad. Pocholosnikov -experto cinematográfico, estudios de Primaria, ESO y FP. Germán - licenciado en dirección y administración de empresas, estudios de Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad

3 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO O SERVICIO 3.1. Descripción de las características técnicas Vamos a prestar un servicio de ocio y diversión. Nuestro servicio es para que la gente disfrute y se divierta con el mismo, aprovechando al máximo nuestras amplias opciones de juego. Nuestro producto tiene la ventaja de ser distinto a un paintball normal Elementos innovadores Tiene aspectos de la adición al Paintball clásico de nuevos enemigos, nuevos modos de juego y nuevos escenarios. 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Mercado Es un mercado complicado debido a la crisis pero tambien es diferente asi que no tendremos mucha competencia. Ámbito geográfico: Valladolid, España. La evolución de este mercado ha crecido debido a que está causando interés en la gente además de que este servicio siempre ha gustado a la gente Análisis Externo Macroentorno Los factores pueden ser; que hay mucha crisis pero es un sector para personas jóvenes y como la edad media mundial es 29,2 años nos puede beneficiar Microentorno El tamaño del mercado es reducido

4 En el mercado en el que nosotros nos vamos a meter está en expansión. Los factores son la crisis y los videojuegos y consolas que cada día son más reales y mejores. Las nuevas tendencias son los zombies y las armas. a) Cliente Debido a las encuestas realizadas sabremos que nuestros clientes serán sobre todo jóvenes, y varones. Buscan la diversión sobretodo con sus amigos y estarían dispuestos a pagar más por un diseño personalizado además la gente cree que un servicio como el nuestro es necesario en esta ciudad. b) Proveedores Los proveedores que necesitamos son : luz, agua, teléfono, internet, seguros, terreno, pequeño utilaje, ropa para los participantes. Los proveedores que hemos contratado son : luz-endesa, agua - Aguas de Vallladolid, teléfono - Movistar, seguros- Mapfre, ropa- El Corte Ingles Plazo de entrega de materias primas de los proveedores: 3 meses. Tenemos que pagar a nuestros proveedores cada 9 dias. c) Competencia Nuestra competencia es paintball destroyer y vamos a intentar competir con ellos intentando tener mas exito nosotros. La competencia está situada en Villanueva de Duero, destacan en que estan en una ubicación geográfica mejor a la nuestra. Es de mediano tamaño y ya llevan bastante tiempo en el mercado. Los precios serán aproximadamente unos 25 euros. la promoción serán las nuevos modos de juego y nos daremos a conocer mediante las redes sociales. Puntos de venta: el terreno donde se juega y se puede llamar por teléfono. La atención al cliente será por teléfono o en el terreno donde se juega

5 Nuestra competencia se dirige solo en Valladolid (ámbito local) aunque con internet pueden consegir más clientes. Tenemos las ventajas de que nuestros modos de juego atraeran más al jugador, será diferente a paintball destroyer y nuestros precios seran mejores. Nuestras desventajas frentes a nuestra competencia son su experiencia frente a nosotros, y nos aprovecharemos de que somos jóvenes y sabemos lo que les gusta a la gente de nuestra edad. d) DAFO INTERNO Debilidades -Poca experiencia Fortalezas -Nuestras ideas son diferentes y novedosas EXTERNO Amenazas -Competencia -Crisis Oportunidades -A la gente joven le gusta nuestro servicio -Al ser original,llama la atención 4.3. Análisis Interno Los conocimientos que tenemos sobre los promotores relacionados con la actividad son : Zacarias: Licenciado en economía. Pocholosnikov: Experto cinematográfico. German: Licenciado en dirección y administración de empresas. No hemos desarrollado ninguna actividad relacionada. 5. PLAN DE MARKETING 5.1. Objetivo comercial Daremos 3 servicios al año que a 25 euros por persona serán 75 euros Política de precios El precio de nuestro servicio será 25 euros

6 Hemos calculado los precios viendo los precios de la competencia y viendo los beneficios que nos puede producir nuestro negocio y los gastos que vamos a tener Sistema de ventas Nosotros vendemos directamente nuestro servicio a nuestros clientes sin la ayuda de ningún intermediario, nos ocuparemos solo nosotros Publicidad y comunicación Nuestro nombre comercial es ZOMBIES DESTROYER. El lema es mortalmente divertido y los colores serán el negro y el rojo. Vamos a crear nuestra propia página web, anuncios en redes sociales son 5 euros al año y anuncios en carteles y panfletos son 5 euros al año

7 Nos gastaremos 55 euros en publicidad al año. 6. PLAN DE PRODUCCIÓN 6.1. Descripción de los servicios a prestar 1-Comprar los productos que se necesitan para dar el servicio. 2-Ordenar los productos para los consumidores. 3-Dar el servicio al consumidor Capacidad productiva de la empresa 1 hora - 45 servicios euros. 1 dia - 9 servicios - 45 euros. 1 mes - 25 servicios euros. 1 año - 3 servicios - 15 euros Coste unitario del servicio El coste del servicio es 5 euros Necesidades de subcontratación No necesitamos subcontratar ninguna empresa Sistemas de control de calidad Vamos a controlar la calidad viendo que tal funciona y tambien enterandonos de la opinion del consumidor. 7. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 7.1. Localización y justificación Lo vamos a desarollar en Valladolid Hemos escogido esta ubicación porque es un terrreno espacioso y perfecto para nuestra empresa. Necesitamos un terreno espacioso, un despacho y un vestuario

8 Estimamos que la medida debe ser de unos 2.m^2 Nuestra idea es al principio alquilar el terreno y luego si todo va bien comprarlo. El alquiler serian 1 euros al mes y 12 euros al año. No sabemos a cuanto ascenderá la fianza. Hay que hacer un segundo piso en una de las naves que nos lo hara una empresa de la familia de Germán que nos lo dejará en 25 euros Maquinaria e instalaciones No necesitaremos maquinaria No hay proveedores porque no hay maquinaria 7.3. Mobiliario Necesitmos carteles de publicidad para el lugar - 1 euros cartel en imprenta online, 4 euros por 4 carteles. Taquilla de vestuario euros. Bancos euros. Mesa de madera - 15 euros. Total en mobiliario : 998 euros. Los proveedores de mobiliario están en internet, menos la mesa que está en ikea Herramientas Necesitamos : 1- pistolas de paintball -1 euros/pistola. 2- chalecos - 25 euros/chaleco.3- Pantalón - 67 euros/pantalón. 4 Máscaras - 26 euros/máscara. Total en pistolas : 8 euros. Total en pantalones : 4355 euros. Total en chalecos : 2 euros. Total en máscaras : 169 euros. TOTAL : 1625 euros. Los proveedores se encuentran en internet Medios de transporte Los medios de transportes no son necesarios. Los proveedores de medios de transporte no se encuentran en ningun lado porque no tenemos

9 7.6. Equipos informáticos Los equipos informáticos son : 1-Teléfono para recibir llamadas de los clientes. 5 euros. 2- Ordenador para hacer las cuentas y hacer compras. 3 euros. 3-Impresora para hacer los carteles. 11 euros. Total :46 euros. El proveedor de equipos informáticos es HP. 8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 8.1. Organigrama Los miembros de la empresa seremos los tres socios y quince trabajadores que harán de zombies Descripción de los puestos de trabajo Las funciones seran : 1-Pocholosnikov-Presentara el juego a los clientes y diseñara modos de juego. 2- German - Dirigir la economia del negocio. 3-Zacarias- Negociar con los proveedores. 4-Quince trabajadores para hacer de zombies

10 La formación ya la tenemos debido a que todos tenemos estudios y la experiencia la iremos consiguiendo con el tiempo en el negocio. Los trabajadores no tienen porque tener experiencia pero si la tienen en armas mejor Remuneración SALARIO BASE MENSUAL SEG. SOC. MENSUAL SALARIO BASE ANUAL SEG. SOC. ANUAL Autónomo Autónomo Autónomo Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador Trabajador COSTE TOTAL: Contratación El tipo de contrato es indefinido y contrataremos a 15 personas. La seleccion de personal la realizaremos de forma interna. El medio de selección seria el periódico y nos costaría desde 1 a 8 euros

11 9.ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 9.1. Plan de inversiones CONCEPTO IMPORTE EUR ACTIVO NO CORRIENTE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc) MAQUINARIA Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES 998 EQUIPOS 46 INFORMÁTICOS Y APLICACIONES FIANZAS 2 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias, marketing inicial) PATENTES Y MARCAS HERRAMIENTAS 1625 ACTIVO CORRIENTE 2 EXISTENCIAS TESORERÍA 2 TOTAL INVERSIÓN:

12 9.2. Plan de financiación CONCEPTO IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO 2 FONDOS NETOS: 2 Capital, aportaciones SUBVENCIONES DE 18 CAPITAL PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE) 1483 PRESTAMOS 1483 BANCARIOS ACREEDORES TOTAL FINANCIACIÓN:

13 9.3. Balance de situación inicial ACTIVO IMPORTE EUR ACTIVO NO CORRIENTE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES 998 EQUIPOS 46 INFORMÁTICOS FIANZAS 2 HERRAMIENTAS 1625 ACTIVO CORRIENTE 2 EXISTENCIAS TESORERÍA 2 TOTAL ACTIVO: PATRIMONIO NETO PASIVO IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO 2 CAPITAL 2 OTRAS APORTACIONES SUBVENCIONES DE 18 CAPITAL PASIVO NO CORRIENTE 1483 DÉUDAS CON 1483 ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P ACREEDORES A L/P PASIVO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P ACREEDORES A C/P TOTAL ACTIVO:

14 9.4. Cuentas de resultado previsional Año1 Año2 Año3 INGRESOS VENTAS PRESENTACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIÓN DE 2 CAPITAL GASTOS GASTO 1ER 12 ESTABLECIMIEN- TO COSTE DE VENTAS GASTOS DE PERSONAL DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES TRIBUTOS ARRENDAMIENTOS PREPARACIONES / CONSERVACIÓN SERV.PROF. INDEPENDIENTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS 475,92 475,92 475,92 BANCARIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SUMINISTROS OTROS RESULTADO

15 9.5. Cuenta de tesorería SALDO INICAL (A) PREVISIÓN DE COBROS CLIENTES SUBVENCIONES 2 TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS GASTOS DE 1º 12 ESTABLECIMIEN- TO PROVEEDORES ALQUILER MANTENIMIENTO 25 Y REPARACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES TRANSPORTES SEGUROS PUBLICIDAD SUMINISTROS SUELDOS SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS PRÉSTAMOS TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B+C) saldo inicial ASPECTOS FORMALES 1.1. Forma jurídica La forma jurídica que hemos elegido es la cooperativa. La hemos elegido porque el capital mínimo es bajo,tiene beneficios fiscales y la responsabilidad de los socios cooperativistas queda limitado por el capital aportado a la empresa Normas y disposiciones legales Necesitamos la licencia de obras,la licencia de apertura y primera ocupación,la autorización sanitaria de funcionamiento y la licencia ambiental. Para la licencia ambiental debo presentar la solicitud de licencia ambiental y proyecto técnico visado.para la licencia de obras debo presentar la solicitud de obras y el proyecto técnico visado en caso de obras mayores.para la licencia de apertura y primera ocupación debo presentar la solicitud de licencia de apertura y primera ocupación.para la autorización sanitaria de funcionamiento debo presentar la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento,la autoliqiidación de tasas,el DNI,planos a escala de las instalaciones y la APPCC

16 Todas las licencias las tramitamos en el Ayuntamiento de nuestra localidad,a excepción de la autorización sanitaria,la cual tramitaremos en el servicio territorial de sanidad

17 11. ANEXOS

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