NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión"

Transcripción

1 NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5 Procesar un nuevo Documento de Gestión...5 Procesar un Pedido de Ventas... 6 Procesar un Pedido de Compras... 7 Procesar un Albarán (de compras o ventas)... 9 Procesar una Factura (de compras o ventas)...10 Trazabilidad de los documentos...11 Modelos de Impresión de Documentos de Gestión...11

2 Introducción 2 Documentos de Gestión Introducción El sistema de gestión del SIT debe permitir el "reflejo" inmediato de cualquier incidencia que se produzca en el período en el que una operación está abierta: desde que se emite un presupuesto o se publica una tarifa de precios, hasta que se efectúa un cobro o pago. Por ello, es aconsejable que se utilicen todas las fases del proceso que se consideran en este módulo. El SIT basa su trabajo de gestión en: 1. Planificación de un presupuesto, basado en precios de coste actualizados o en una tarifa de precios fija. 2. Aprobación del presupuesto mediante la generación de un Pedido de Cliente. 3. Prestación de servicios, producción y/o entregas de materiales mediante la generación de uno o múltiples albaranes desde el pedido del cliente. 4. Facturación del albarán o albaranes según las normas de facturación de la empresa. 5. Ejecución del cobro de las facturas. El proceso de compras funciona exactamente de la misma manera, siempre y cuando la empresa tenga un sistema de compras que no está relacionado directamente con el de ventas. Es decir, la empresa compra para mantener un stock de artículos. En el caso en el que la empresa compre o subcontrate servicios para cada una de las operaciones de venta, el proceso de venta anteriormente descrito puede tener la siguiente derivación: 1. Desde el pedido del cliente se generan los pedidos a los proveedores. 2. Recepción de servicios y materiales mediante la generación de uno o múltiples albaranes desde el pedido al proveedor. 3. Facturación del albarán o albaranes de compras según las normas de facturación del proveedor (el usuario reproduce con el SIT lo que el proveedor ha hecho en su sistema de gestión). 4. Ejecución del pago de los vencimientos. La generación de un documento a partir del anterior produce un efecto general: El documento anterior cambia su estatus de "Pendiente" a "Procesado" o una terminología adaptada a cada caso, pero similar a la anterior. Si el procesamiento del documento es parcial, éste puede tomar el estatus "Parcialmente procesado" o similar. El documento generado adquiere un estatus de "Pendiente". Tipos de documentos [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN] 1. Presupuesto de venta/compra: documento que refleja una intención de compra / venta. Puede aceptarse en su totalidad o parcialmente, lo que quiere decir que a partir de un presupuesto podemos generar uno o más pedidos. 2. Pedido: es un presupuesto aprobado. Justifica la aceptación del presupuesto y la justificación para la realización de cualquier trabajo, servicio, preparación de material, preparación de compras, etc.

3 Datos de Cabecera 3 Un Pedido puede ser terminado totalmente o en partes, lo que quiere decir que podremos generar entregas parciales de cada uno de los pedidos, convirtiéndose en Albaranes. 3. Albarán: refleja el momento de la compra / venta, la producción o de la prestación de un servicio. Deja constancia de la entrega de una mercancía o de un servicio realizado. También podrá ejecutar un movimiento de entrada o salida en almacén. El Albarán justifica y registra que el servicio se ha cumplido o el material se ha entregado. De un sólo pedido podremos obtener múltiples entregas en distintos periodos. Además, realizaremos los movimientos de almacén en el momento justo en que se producen. Cada uno de los albaranes podrá ser convertido en Facturas de forma individual, o bien puede acumular entregas de un pedido para facturar en bloque todos los albaranes procedentes del mismo pedido. 4. Factura: documento que se debe cotejar con el albarán, con el fin de hacerla efectiva. Se persigue el objetivo de que los responsables de cada departamento (comercial, compras, almacén o técnico, y contable) generen los respectivos documentos en el SIT. De esta forma, al contable le será fácil cotejar una factura con un albarán creado a través de la misma aplicación. Cuando tenemos un determinado documento de gestión abierto, se puede convertir en otro documento haciendo clic en el botón inferior, con el nombre del documento al que se puede convertir. De esta forma, pasamos de un presupuesto a pedido (una vez aceptado el presupuesto), de un pedido a albarán (cuando el pedido sale o entra en almacén) y de un albarán a factura (cuando se pasa al cobro o se efectúa el pago). Para los servicios ofrecidos desde el S.A.T., el SIT genera los siguientes documentos: 1. Solicitud de reparación (equivale al Presupuesto de Venta). 2. Orden de reparación (equivale al Pedido). Datos de Cabecera Nuevo Documento [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS / VENTAS : PRESUPUESTO / PEDIDO / ALBARÁN / FACTURA : NUEVO] Cuando va a crear un nuevo documento de gestión cumplimentará, en primer lugar, los datos de la parte superior o cabecera. Para moverse de un campo a otro, le recomendamos utilizar la tecla "Tabulador". Ejemplo de la cabecera de un presupuesto de ventas. Los principales datos que deberá cumplimentar son:

4 Datos de Cabecera 4 Número de registro: este número es correlativo y el SIT le irá proponiendo uno nuevo por cada documento. No obstante, si introduce una cifra superior, el SIT continuará la numeración de nuevos documentos a partir del último número introducido. Cliente / Proveedor: está formado por dos campos. El primero corresponde al número de cuenta del cliente o proveedor mientras que el segundo corresponde con su descripción. Si conoce todo o parte del nombre, escríbalo en el segundo campo y a continuación pulse la tecla "tabulador". Si quiere que el SIT le muestre un listado con todas las cuentas, escriba en cualquiera de los dos campos un signo "?". IMPORTANTE: si una vez introducida una cuenta quiere cambiarla, debe pulsar la tecla "mayúsculas" y sin soltarla, clic en el botón "Cliente" o "Proveedor". Si sólo pulsa uno de estos botones, se abre la ventana de modificación de la cuenta introducida. Contacto: es la persona o departamento a la que va a dirigir este documento. Si el contacto tiene una dirección distinta de la dirección de la Entidad o Cuenta, la dirección de envío corresponderá a la dirección del contacto. Proyecto: sólo si quiere asignar su documento a un Proyecto Analítico. Previamente deberá dar de alta sus proyectos en [CONTABILIDAD : ANALÍTICA : PLAN DE CUENTAS : NUEVO]. Estado: se modifica automáticamente por el SIT. No obstante, el usuario puede seleccionar determinados estados del documento. Medio de Pago: puede seleccionar uno de la lista. Por defecto, el SIT selecciona el medio de pago de la cuenta de cliente o proveedor introducido previamente. Actividad: por defecto, el SIT selecciona la actividad de la Entidad de la cuenta de cliente o proveedor introducida previamente. Tipo IRPF: puede seleccionar uno de la lista. Por defecto, el SIT muestra la opción que previamente haya seleccionado en la cuenta de cliente o proveedor. Tarifa: para modificar este dato, debe hacer clic en "Cliente" o "Proveedor" para que se abra la ventana de modificar cuenta, y a continuación ir a la pestaña "Gestión". Modificar Documento [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS / VENTAS : PRESUPUESTO / PEDIDO / ALBARÁN / FACTURA : Modificar documento (doble clic)]. Para modificar la cabecera de un documento ya introducido en el SIT, debe tener en cuenta lo siguiente: Cambie su tipo de usuario en [GENERALES : USUARIOS : modificar su usuario]. Seleccione en "Tipo de usuario" una de las siguientes opciones: "Supervisor", "Contable" o "Vendedor". Por último, ir al documento de gestión cuya cabecera quiere modificar, y haga clic en el botón "Herramientas", opción "modificar cabecera": Botón "herramientas" Seleccione o modifique los datos en la cabecera del documento.

5 Añadir, modificar y eliminar Artículos 5 IMPORTANTE: Recuerde que se ha introducido la opción de modificar cabecera con el fin de evitar cambios no autorizados a otros usuarios. Añadir, modificar y eliminar Artículos [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS / VENTAS : PRESUPUESTO / PEDIDO / ALBARÁN / FACTURA : NUEVO / MODIFICAR]. Una vez ha cumplimentado los datos de la cabecera del documento de gestión, el siguiente paso es incorporar artículos a su documento. Una vez ha incluido los artículos, puede modificarlos o eliminarlos del documento. Para añadir artículos a un documento de gestión deberá hacer clic en "+". Para eliminar artículos previamente añadidos, hacer clic en "- ". Para modificar un artículo, deberá hacer doble clic en la línea del artículo. Por último, puede modificar el orden de sus artículos dentro del documento seleccionando con un clic la línea del artículo. Hacer clic en la flecha arriba o abajo para desplazar el artículo: Ventana de Artículos. Botones para añadir, eliminar, ver trazabilidad y modificar el orden de los Artículos. Procesar un nuevo Documento de Gestión Como hemos visto en "Tipos de Documentos", cada documento tiene una función muy específica dentro de la gestión de la empresa. La creación y supervisión de los distintos documentos puede ser realizada por personas diferentes, o bien por la misma, pero dentro de fases claramente diferenciadas (comercial, producción- logística, administrativa y contable). Lo ideal es que un proceso de compra o venta comience siempre por un "Presupuesto". Una vez se han introducido todos los datos que lo conforman, quedará a la espera de que el cliente o la propia empresa si se trata de compras decidan aceptar dicho presupuesto y crear su "Pedido". Por lo tanto, un usuario procesa un nuevo documento de gestión cada vez que decide crear un nuevo documento partiendo del anterior.

6 Procesar un nuevo Documento de Gestión 6 Procesar un Pedido de Ventas Esta labor la realizará un usuario del departamento comercial. El objetivo es informar a producción o logística de que un presupuesto ha sido aceptado. Para crear un Pedido a partir de un presupuesto, ejecute estos pasos: 1. Ir a [GESTIÓN : DOCS DE GESTIÓN : VENTAS : PRESUPUESTOS] y modificar el Presupuesto sobre el que se quiere crear el Pedido. Recuerde que sólo puede modificar presupuestos cuyo estado sean "Pendiente" o "Parcialmente aceptado". 2. A continuación, clic en el botón "Pedido C(liente)" que se encuentra en la parte inferior del Presupuesto: 3. El SIT le muestra la ventana "Datos de la operación":

7 Procesar un nuevo Documento de Gestión 7 Puede modificar la fecha o bien poner la del día de hoy (haciendo clic en el botón "Fecha"). En "Identificación del Cliente / Proveedor", puede escribir información sobre este documento que le facilite su cliente o proveedor. Por último, tiene la opción de imprimir el Pedido que se va a crear, generar un Plan de Trabajo (sólo usuarios con el módulo de Fabricación) o heredar "Observaciones" que haya escrito en su presupuesto. 4. Confirme. El SIT le mostrará la ventana de "Entrada Parcial": Esta ventana le permitirá especificar qué cantidad de cada artículo va a incorporar en el nuevo pedido. Si confirma, se incluirán todos los artículos con sus cantidades especificados en el Presupuesto. No obstante, puede pulsar la tecla "Tabulador" y modificar las cantidades a "Procesar" (es decir, a introducir en el Pedido que se va a crear). 5. Confirme para generar el nuevo Pedido. Para poder visualizarlo, sólo tiene que ir a [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : VENTAS : PEDIDOS]. Tiene más información sobre Pedidos en el manual de TeleGEST. Procesar un Pedido de Compras Puede crear un pedido de compras desde un presupuesto de compras o desde un pedido de ventas. En ambos casos, modificar el documento y hacer clic en el botón "Pedido P".

8 Procesar un nuevo Documento de Gestión 8 Si procesa el pedido de compras desde un pedido de ventas, se mostrará en primer lugar la siguiente ventana: Ventana "Datos de la operación". En el campo "Proveedor" debe indicar la cuenta del proveedor. Recuerde que en el primer campo se introduce el código y en el segundo la descripción. Puede teclear un "?" si quiere buscar en la lista de proveedores. Siga los pasos 3 a 5 indicados en el apartado "Procesar un Pedido de Ventas". También puede procesar un pedido de compras seleccionando en [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : VENTAS : PEDIDOS] varios pedidos a la vez (pulsando las teclas CMD/CTRL o Mayúsculas y clic en los pedidos de ventas a procesar), cuyas compras se realizarán al mismo proveedor (en un único pedido). A continuación, haga clic en el botón "Procesos" y seleccione "Procesos automáticos". El SIT le mostrará la siguiente ventana: La opción "Generar Pedidos a Proveedores en Exclusiva" se utiliza cuando ha seleccionado un único proveedor en un único artículo de su lista de artículos [GESTIÓN : ALMACENES : ARTÍCULOS : modificar Artículo : pestaña PRECIOS/CUENTA]. Si selecciona "Generar Pedidos a Proveedores consignados en pedidos de clientes", deberá haber indicado en los pedidos (dentro de cada artículo) cuál va a ser su proveedor. Tiene más información sobre Pedidos en el manual de TeleGEST.

9 Procesar un nuevo Documento de Gestión 9 Procesar un Albarán (de compras o ventas) Esta labor la realizará un usuario de producción o logística. El objetivo es informar de que un bien o servicio ha sido producido o entregado y se puede facturar. Para crear un albarán, deberá ir a [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS / VENTAS : PEDIDO : MODIFICAR]. A continuación, clic en el botón "Albarán". El SIT le mostrará una de las siguientes ventana: Ventana para procesar un albarán de compras. Ventana para procesar un albarán de ventas. Elija las opciones que le interesen y confirme. Siga los pasos 3 a 5 indicados en el apartado "Procesar un Pedido de Ventas". Tiene más información sobre Albaranes en el manual de TeleGEST.

10 Procesar un nuevo Documento de Gestión 10 Procesar una Factura (de compras o ventas) Esta labor la realizará un usuario de administración o contabilidad. El objetivo es generar la factura de ventas y sus vencimientos, o realizar el pago de una factura de compras. Para crear un albarán, deberá ir a [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS / VENTAS : ALBARÁN : MODIFICAR]. A continuación, clic en el botón "Factura". El SIT le mostrará una de estas ventanas: Ventana para procesar una factura de compras. Ventana para procesar una factura de ventas. Seleccione la serie y marque las opciones que correspondan. Confirme. Otro método consiste en seleccionar varios albaranes a la vez en [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS / VENTAS : ALBARÁN]: Haga clic en el botón "Procesos" y seleccione "Procesos automáticos". El SIT le mostrará la siguiente ventana:

11 Trazabilidad de los documentos 11 Las facturas se procesan de forma automática. Tiene más información sobre Facturas en el manual de TeleGEST. Trazabilidad de los documentos El SIT le permite conocer la trazabilidad de todos los documentos que ha ido procesando. De esta manera, es fácil saber, por ejemplo, qué presupuesto, pedido o albarán (de compras o ventas), corresponde a un determinado artículo de una factura de ventas. Además le permitirá abrir la ventana de Existencias, que le ofrecerá información muy útil sobre las existencias del artículo seleccionado, así como otros datos de gran utilidad (deberá tener previamente activada la preferencia "ventana de información de existencias" en [GENERALES : USUARIOS : pestaña PREFERENCIAS]). Para conocer la trazabilidad, modificar un documento de gestión, seleccionar un artículo y clic en el botón "trazabilidad" que se encuentra en la parte derecha de esta ventana. Botón de trazabilidad. Modelos de Impresión de Documentos de Gestión [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : Seleccionar Documento (un clic) : Botón Imprimir]. El SIT pone a disposición de sus clientes un servicio de personalización del modelo de Documento Comercial (presupuesto, pedido, albarán y factura). Cualquier cliente puede solicitar a Telegestión Informática un presupuesto de diseño de un determinado modelo adaptado a sus necesidades. Una vez aceptado, se elabora y se integra en el SIT, junto al resto de modelos, para que también estén a disposición de otros usuarios. Los usuarios deben tener en cuenta que el SIT es un programa universal, donde cualquier modificación o mejora que se publica en cada nueva versión está siempre a disposición de todas aquellas empresas o personas que cuenten con un Contrato de Mantenimiento. Por esta razón, el SIT dispone de un modelo de Documento Comercial, el modelo TG, además de otros modelos que durante estos años han sido solicitados por nuestros clientes y que se pueden seleccionar desde la ventana de diálogo de impresión de cada uno de los documentos, o elegir su modelo "por defecto" en [GENERALES : EMPRESAS : pestaña GESTIÓN : Modelo de Factura].

12 Modelos de Impresión de Documentos de Gestión 12 Cualquier cliente puede solicitar, bajo presupuesto, nuevos modelos de documentos así como cualquier mejora de la aplicación. Una vez publicada la mejora en cada nueva versión del SIT, sólo el usuario que en su momento contrató la mejora puede solicitar cambios sobre su modelo.

Módulo SAT (Servicio Técnico)

Módulo SAT (Servicio Técnico) 100217 (Servicio Técnico) TeleGestión Informática, S.L. Dpto. de Formación Juan de Urbieta, 13 28007 Madrid (Spain) Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Conceptos contables

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Conceptos contables NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: 2 Qué son los conceptos contables? Qué son los conceptos contables? 3 Principios de su funcionamiento 3 Defina los conceptos contables 3 Modificar en bloque 6 Aplique los conceptos

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios Qué es un Usuario?...2 Definición...2 Características...2 Tipos de Usuario...3 Supervisor...3 Privilegios de Acceso...4 Confidenciales...4

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Inventarios y Regularización de Almacén

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Inventarios y Regularización de Almacén NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT:...2 Objetivos...2 Cómo registrar un Inventario...2 Preparación de un Inventario...3 Creación de un nuevo Inventario...3 Buscar artículos...4 Valoración del Inventario...4 Puntear

Más detalles

Documentación del CK-BaaB

Documentación del CK-BaaB Recepción de Documentos de Cobro La nueva concepción de la gestión de cobros de Ck_Baab parte de la intención de agrupar en un único programa la posibilidad de realizar de forma ágil los diferentes tipos

Más detalles

GVisualPDA Módulo de Almacén

GVisualPDA Módulo de Almacén GVisualPDA Módulo de Almacén GVisualPDA es una aplicación para Windows Mobile 5/6 que amplía más aún las posibilidades de integración del software de gestión GVisualRec permitiendo estar conectados en

Más detalles

Año: 2008 Página 1 de 36

Año: 2008 Página 1 de 36 Lección 5. Entrada de cuentas de explotación 5.1. Proveedores y/o acreedores 5.1.1. Tipo Proveedor (400) 5.1.2. Tipo Acreedor (410) 5.1.3. Proveedor o acreedor ocasional 5.1.4. Copia del actual 5.1.5.

Más detalles

21 de junio de 2012. Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano

21 de junio de 2012. Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano 21 de junio de 2012 Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano CAMBIOS GENERALES Actualizaciones Se ha mejorado la experiencia de usuario en la

Más detalles

F100201. Primeros pasos con el SIT

F100201. Primeros pasos con el SIT F100201 TeleGestión Informática, S.L. Dpto. de Formación Juan de Urbieta, 13 28007 Madrid (Spain) Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual: +34 915 016

Más detalles

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA

Más detalles

Manual del programa de gestión agrícola InterAgro

Manual del programa de gestión agrícola InterAgro 7 SoftPyme - Manual del programa de gestión agrícola - InterAgro - 1/66 Avda. Aguilera, 36. 1D Alicante 03006 España Tfnos.: 902 99 82 87-655 47 06 75 www.softpyme.net Manual del programa de gestión agrícola

Más detalles

Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano

Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano GENERAL Revisión ortográfica de los documentos de compras y ventas. Se revisarán las líneas de detalle del documento. Requiere Microsoft Office WORD u OpenOffice.org

Más detalles

MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)

MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Modelo Declaración 347. Notas previas...2 Obtención del Listado...2 Comunicados...3 Soporte Magnético...

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Modelo Declaración 347. Notas previas...2 Obtención del Listado...2 Comunicados...3 Soporte Magnético... NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Modelo Declaración 347 Notas previas...2...2 Comunicados...3 Soporte Magnético...4 Notas previas 2 Modelo Declaración 347 Notas previas El SIT permite obtener un listado de

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II)

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II) NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II)... 2 Qué son y para qué sirven los modelos HTML... 2 Creación de un modelo HTML... 3 por defecto... 6 Enviar documentos basados en modelos HTML... 7 Envíos

Más detalles

Trazabilidad ERP Microsa Gestión de Lotes

Trazabilidad ERP Microsa Gestión de Lotes Fecha revisión: 11/10/2004 La rastreabilidad o trazabilidad (del inglés traceability) representa el rastreo de un producto desde un punto cualquiera de la cadena de suministro hasta el origen u orígenes,

Más detalles

VENTAS. Relación de envíos. Detalle de contenido por bulto. Cálculo automático de pesos y volumen. Documentación de expedición.

VENTAS. Relación de envíos. Detalle de contenido por bulto. Cálculo automático de pesos y volumen. Documentación de expedición. 26 VENTAS Venta Hasta 10 precios de venta por artículo. Condiciones especiales por cliente/artículo. Hasta 3 descuentos por línea. Descuento general. Tarifa según cantidad. Tratamiento de moneda e idioma

Más detalles

Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 5: acturación. acturaplus Élite

Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 5: acturación. acturaplus Élite Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta Unidad didáctica 5: acturación acturaplus Élite UNIDAD DIDÁCTICA 5 acturación Créditos Innovación y cualificación Autor/es: uentes Innovación y Cualificación

Más detalles

Volkswagen, Audi y Škoda

Volkswagen, Audi y Škoda Plataforma de Soporte Técnico a Talleres Manual de Iniciación Usuario Taller Oficial (v.2.0) 14 03 07 p. 1 Presentación... 3 Acceso... 4 Modificación de datos... 6 Pantalla principal... 7 Catálogo de útiles

Más detalles

3_formato I. NOTA: al pegar unas celdas sobre otras no vacías, se borrará el contenido de estas últimas.

3_formato I. NOTA: al pegar unas celdas sobre otras no vacías, se borrará el contenido de estas últimas. 3. Luego se seleccionan las celdas donde se quiere que se sitúen las celdas cortadas. No hace falta seleccionar el rango completo sobre el que se va a pegar, ya que si se selecciona una única celda, Calc

Más detalles

GESATWIN. Manual del usuario. Copyright (c) Surf Informática

GESATWIN. Manual del usuario. Copyright (c) Surf Informática GESATWIN Manual del usuario Copyright (c) Surf Informática 1 INTRODUCCIÓN... 3 ACCEDIENDO A GESATWIN... 4 CONOCIENDO GESATWIN... 5 RECEPCIÓN DE APARATOS... 6 REPARACION DE APARATOS... 9 SALIDA DE APARATOS...

Más detalles

Manual del programa InterTPV

Manual del programa InterTPV 7 SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 1/69 Avda. Aguilera, 36. 1D Alicante 03006 España Tfnos.: 902 99 82 87-655 47 06 75 www.softpyme.net Manual del programa InterTPV SoftPyme - Manual del programa

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR TALLER

MANUAL BÁSICO DOSCAR TALLER MANUAL BÁSICO DOSCAR TALLER 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Versiones...6 3. Selección de empresas. 9 4. Crear una empresa desde cero..9 5. Familias...10 Añadir una familia.10 6. Crear artículos.....11

Más detalles

Manual del programa InterTaller

Manual del programa InterTaller SoftPyme - Manual del programa InterTaller - 1/80 7 Avda. Aguilera, 36. 1D Alicante 03006 España Tfnos.: 902 99 82 87 www.softpyme.net Manual del programa InterTaller SoftPyme - Manual del programa InterTaller

Más detalles

Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual:

Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual: Módulo TPV Módulo TPV 2 2 Social ERP Telegestión, S.L. Dpto. de Formación Juan de Urbieta, 13 28007 Madrid (Spain) Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual:

Más detalles

VJALQUILER VJALQUILER

VJALQUILER VJALQUILER VJALQUILER es una aplicación de Gestión Comercial destinada especialmente para su uso en todas las empresas dedicadas al alquiler de materiales, su funcionamiento resulta bastante sencillo, principalmente

Más detalles

DogsGest Aplicación de Gestión para residencias y criaderos caninos. Manual de Usuario

DogsGest Aplicación de Gestión para residencias y criaderos caninos. Manual de Usuario DogsGest Aplicación de Gestión para residencias y criaderos caninos Manual de Usuario Índice 1. Introducción... 5 2. Instalación... 6 2.1 Requisitos mínimos... 6 2.2 Instalación... 6 3. Configuración inicial...

Más detalles

GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES

GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES 1. GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES 1. Este sistema contiene varios módulos que funcionan totalmente integrados en tiempo real. Por ejemplo, cuando Ud. ingresa una factura de venta en IVA, no sólo se

Más detalles

Totpes 7 Versión 7.58

Totpes 7 Versión 7.58 Totpes 7 Versión 7.58 A continuación detallamos las modificaciones y novedades de la versión Totpes 7.58. 1. Mantenimientos. 1. Artículos a. Artículos - Tecla F2 en Códigos de Barres (EAN 13) para realizar

Más detalles

Manual de Usuario MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

Manual de Usuario MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

INFORMÁTICA DE GESTIÓN II Practica de FacturaPlus

INFORMÁTICA DE GESTIÓN II Practica de FacturaPlus INFORMÁTICA DE GESTIÓN II Practica de FacturaPlus Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Grupo de Prácticas Día: Hora: Profesor: Normas: La presente práctica

Más detalles

Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual:

Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual: 2 2 TeleGestión Informática, S.L. Dpto. de Formación Juan de Urbieta, 13 28007 Madrid (Spain) Solicite información de los cursos presenciales y on-line sobre el contenido de este Manual: +34 915 016 438

Más detalles

INSTALACIÓN DE MEDPRO

INSTALACIÓN DE MEDPRO 1 Estimado Cliente: Uno de los objetivos que nos hemos marcado con nuestra nueva plataforma de gestión, es que un cliente pueda instalar MedPro y realizar su puesta en marcha de forma autónoma. Siga paso

Más detalles

MÓDULO 3 HERRAMIENTAS EN LA NUBE: ANFIX

MÓDULO 3 HERRAMIENTAS EN LA NUBE: ANFIX MÓDULO 3: TEMA 1 INTRODUCCIÓN Hemos elegido esta herramienta, por su sencillez de acceso a través de la web, es bastante fácil e intuitiva, tan sólo tienes que registrarte, confirmar tu cuenta y ya puedes

Más detalles

DOCUCONTA Versión 8.0.2. Septiembre 2010 MINISTERIO DE HACIENDA. Manual de instalación SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

DOCUCONTA Versión 8.0.2. Septiembre 2010 MINISTERIO DE HACIENDA. Manual de instalación SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL DOCUCONTA Versión 8.0.2 Septiembre 2010 Manual de instalación C/

Más detalles

SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MENU PRINCIPAL. Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo

SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MENU PRINCIPAL. Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MENU PRINCIPAL Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo 1. MENU PRINCIPAL DE SINAC... 3 1.1. MÓDULO ABRIR... 5 1.2. MÓDULO DE ENTRADAS... 6 1.2.1.

Más detalles

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6 1. Modulo de Bancos 4 1.1. Estructura del Modulo de Bancos 5 a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5 1.2. Menú de archivos 6 a) Sistema 6 b) Monedas 8 c) Cuentas 10 d) Bancos 13 e) Beneficiarios 18 f)

Más detalles

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos

Más detalles

Práctica1. Introducción a Microsoft Access. Qué es Access?

Práctica1. Introducción a Microsoft Access. Qué es Access? Práctica1. Introducción a Microsoft Access Los sistemas de información empresariales tienen como misión el proporcionar información precisa en el momento adecuado, tanto para la gestión y realización de

Más detalles

Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal

Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal La fibra no tiene competencia ÍNDICE Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración 2 Datos de Empresa 3 Divisas 4 Medios de Pago 5 Series de Documentos

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN

MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Requisitos mínimos del sistema.6 3. Versiones...6 4. Inicio del programa.7 5. Crear un usuario 8 6. Selección de empresas. 9 7.

Más detalles

Trey-SAT Pag. 1. Manual de usuario

Trey-SAT Pag. 1. Manual de usuario Trey-SAT Pag. 1 Manual de usuario Trey-SAT Pag. 2 Modulo SAT : Servicio de asistencia técnica TREY-SAT es un potente módulo para el servicio de asistencia técnica, completamente integrado a la Gestión

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (I)

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (I) NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (I) Introducción...2 Introducción a los Códigos de Fusión... 2 Modelos de Cartas...2 Elaboración del Modelo... 2 Formato HTML (para envíos por correo electrónico)...

Más detalles

Cierre de ejercicio. 2015

Cierre de ejercicio. 2015 Gaia Servicios Informáticos, S.L. Gaia Servicios Informáticos, S.L. Teléfono: 965 668 446 soporte@gaia-soft.com Alicante, Diciembre de 2015 Cierre de ejercicio. 2015 Su aplicación Productor incorpora soporte

Más detalles

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32 Módulo de Movilidad Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura Guía de Instalación y Uso Fecha de revisión: 23/01/2009 Página 1 de 32 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 3 3. Configuración

Más detalles

Codex.pro. Módulo de gestión económica.

Codex.pro. Módulo de gestión económica. Codex.pro. Módulo de gestión económica. Índice Codex.pro. Módulo de gestión económica...1 Introducción...2 Uso de la aplicación...3 1. Configuración inicial de la aplicación...4 1.1. Centros de coste...4

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR TPV

MANUAL BÁSICO DOSCAR TPV MANUAL BÁSICO DOSCAR TPV 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Versiones...6 Usuarios...6 Crear usuarios..7 3. Selección de empresas. 8 4. Crear una empresa desde cero..9 5. Familias...9 Modificar

Más detalles

GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS

GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS 1.- PLANTILLA DE PUBLICACIONES En este maestro crearemos la publicación base sobre la cual el programa generará

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Informes de Gestión Comercial (I)

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Informes de Gestión Comercial (I) NOTASTÉCNICASSOBREELSIT: InformesdeGestiónComercial(I) Introducción...2 Objetivo...2 TiposdeInformedeGestión...2 Seleccióndedocumentos...4 EstadísticasyResúmenesdeGestión...5 Características...5 Laventana"SeleccióndeDocumentos"...5

Más detalles

MÓDULO GESTIÓN ONLINE. La evolución del ERP basado en tecnología 100% Web

MÓDULO GESTIÓN ONLINE. La evolución del ERP basado en tecnología 100% Web MÓDULO GESTIÓN ONLINE La evolución del ERP basado en tecnología 100% Web El ERP de Gestión Comercial comparte la capacidad de la gestión más existente con la integración y control del producto más veraz,

Más detalles

MANUAL DE AYUDA MÓDULOS 2011 MACOS

MANUAL DE AYUDA MÓDULOS 2011 MACOS MANUAL DE AYUDA MÓDULOS 2011 MACOS Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE MÓDULOS 2011 INTRODUCCIÓN...3 Requisitos previos. Máquina Virtual de Java...

Más detalles

Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa.

Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INTRODUCCIÓN Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INICIO DEL PROGRAMA Para acceder a contaplus tenemos dos opciones. A través del menú inicio programa contaplus

Más detalles

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que la Caja efectúe transferencias, creando una base

Más detalles

MACROS Y FORMULARIOS

MACROS Y FORMULARIOS MACROS Y FORMULARIOS Para poder realizar formularios en Excel es necesario ubicar el menú programador Qué hacer si no aparece el menú programador? En algunos equipos no aparece este menú, por lo que es

Más detalles

Solución Integrada y Centralizada para la Gestión de Clínicas Odontológicas

Solución Integrada y Centralizada para la Gestión de Clínicas Odontológicas Solución Integrada y Centralizada para la Gestión de Clínicas Odontológicas Página 1 de 18 Página 2 de 18 Menú General de la Solución La navegación por las opciones de la aplicación está optimizada y es

Más detalles

GUIA DE USO SOLUPYME Saas. Guia de uso rápida de SOLUPYME Saas, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades.

GUIA DE USO SOLUPYME Saas. Guia de uso rápida de SOLUPYME Saas, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades. GUIA DE USO SOLUPYME Saas Guia de uso rápida de SOLUPYME Saas, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades. - Contenido ORGANIZACIÓN DE ESCRITORIO... 4 MÓDULOS... 6 MENÚS...

Más detalles

01 GUIA e INICIO al introducir la aplicación 1 GUIA... 5 02 ARCHIVOS 9 GENERACION DE TALLAS-COLORES... 11 GRUPOS DE CAJA... 13 DEPENDIENTES...

01 GUIA e INICIO al introducir la aplicación 1 GUIA... 5 02 ARCHIVOS 9 GENERACION DE TALLAS-COLORES... 11 GRUPOS DE CAJA... 13 DEPENDIENTES... Indice 01 GUIA e INICIO al introducir la aplicación 1 GUIA...... 5 02 ARCHIVOS 9 GENERACION DE TALLAS-COLORES...... 11 GRUPOS DE CAJA...... 13 DEPENDIENTES...... 14 03 CAJA 15 APERTURA...... 17 CIERRE

Más detalles

ALMACEN. Los miembros del departamento de compras/ventas tendrán en cuenta los siguientes criterios:

ALMACEN. Los miembros del departamento de compras/ventas tendrán en cuenta los siguientes criterios: DEPARTAMENTO DE COMPRAS/VENTA- ALMACEN Los miembros del departamento de compras/ventas tendrán en cuenta los siguientes criterios: El trabajo ha de hacerse de manera ordenada, y eficaz. El alumno tiene

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Suministros Almacén Requisición Compras Proveedores

MANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Suministros Almacén Requisición Compras Proveedores Pag. 1 MODULO SUMINISTROS ALMACEN (requisiciones de compras) Ruta: Suministros Almacén Requisiciones de Compras Descripción Del Modulo. Este modulo permite emitir requisiciones de compras por almacén de

Más detalles

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L. Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.

Más detalles

Guía de primeros pasos del programa TERVEN3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Terven3

Guía de primeros pasos del programa TERVEN3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Terven3 Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas

Más detalles

En el siguiente tutorial aprenderemos el funcionamiento y características del portal de publicaciones online de SEFAC.

En el siguiente tutorial aprenderemos el funcionamiento y características del portal de publicaciones online de SEFAC. En el siguiente tutorial aprenderemos el funcionamiento y características del portal de publicaciones online de SEFAC. MUY IMPORTANTE: para acceder a las publicaciones gratuitas o con descuentos para

Más detalles

EUSKADI PRECIOS NDICE. 1 Definiciones: Base de Precios, Estructura, Precios paramétricos, Precios descompuestos, ámbitos

EUSKADI PRECIOS NDICE. 1 Definiciones: Base de Precios, Estructura, Precios paramétricos, Precios descompuestos, ámbitos EUSKADI PRECIOS NDICE 1 Definiciones: Base de Precios, Estructura, Precios paramétricos, Precios descompuestos, ámbitos 2 Consulta Sencilla: 3 Consulta Completa: Zona Izquierda, Zona Central, Zona Derecha

Más detalles

1.4.1.2. Resumen... 1.4.2. ÁREA DE FACTURACIÓN::INFORMES::Pedidos...27 1.4.2.1. Detalle... 1.4.2.2. Resumen... 1.4.3. ÁREA DE

1.4.1.2. Resumen... 1.4.2. ÁREA DE FACTURACIÓN::INFORMES::Pedidos...27 1.4.2.1. Detalle... 1.4.2.2. Resumen... 1.4.3. ÁREA DE MANUAL DE USUARIO DE ABANQ 1 Índice de contenido 1 ÁREA DE FACTURACIÓN......4 1.1 ÁREA DE FACTURACIÓN::PRINCIPAL...4 1.1.1. ÁREA DE FACTURACIÓN::PRINCIPAL::EMPRESA...4 1.1.1.1. ÁREA DE FACTURACIÓN::PRINCIPAL::EMPRESA::General...4

Más detalles

Manual del Módulo TPV Táctil

Manual del Módulo TPV Táctil Manual del Módulo TPV Táctil Av. del Altillo, 29 - Local Edificio Jardines del Altillo (Junto a Hipercor) 11407 Jerez de la Frontera TEL. 956 31.60.37 FAX 956 31.76.74 E-mail bmsoft@bmsoft.es Web www.bmsoft.es

Más detalles

INVENTARIO INTRODUCCIÓN RESUMEN DE PASOS

INVENTARIO INTRODUCCIÓN RESUMEN DE PASOS INVENTARIO INTRODUCCIÓN Es habitual que en las empresas realicen a final de año un Inventario. Con este proceso se pretende controlar el nivel de stock existente, para iniciar el nuevo ejercicio, conociendo

Más detalles

SevinfGI Contabilidad básica del autónomo y gestión de los impuestos. Registro de cambios

SevinfGI Contabilidad básica del autónomo y gestión de los impuestos. Registro de cambios SevinfGI Contabilidad básica del autónomo y gestión de los impuestos IMPORTANTE: Dado que mantenemos una política activa de actualización de nuestro software, es posible que los últimos cambios y nuevas

Más detalles

Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1

Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1 Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1 Mejora en la gestión de accesos Resumen Nuevo acceso de usuario: 1.- Cuadro General Nuevos accesos especiales: 2.- Permitir ver número cuenta completo en clientes y proveedores

Más detalles

MARFIL CONTABILIDAD ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011

MARFIL CONTABILIDAD ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011 ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011 Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros,

Más detalles

Ingreso al Sistema. Manual de Usuarios del Sistema Integral de Presupuesto y SINVP

Ingreso al Sistema. Manual de Usuarios del Sistema Integral de Presupuesto y SINVP Instrucciones de uso del sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales de Gobierno del Estado (RCFD). Dirigido a personal Administrativo de las dependencias de Gobierno del Estado que realizaran

Más detalles

Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 7: Informes y enlaces. acturaplus Élite

Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 7: Informes y enlaces. acturaplus Élite Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta Unidad didáctica 7: Informes y enlaces acturaplus Élite UNIDAD DIDÁCTICA 7 Informes y enlace Créditos Innovación y cualificación Autor/es: uentes Innovación

Más detalles

Guía de primeros pasos del programa GESCO3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Gesco3

Guía de primeros pasos del programa GESCO3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Gesco3 Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas

Más detalles

SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO

SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL SOROLLA MODULO DE JUSTIFICANTES DEL GASTO GUÍA DE

Más detalles

PRINCIPAL CUENTAS CONTABLES... 4 ASIENTOS... 5 VENCIMIENTOS... 7 CONFIGURACIÓN. EMPRESAS... 8 MONEDAS... 9 CONF. PUESTO... 9 USUARIOS...

PRINCIPAL CUENTAS CONTABLES... 4 ASIENTOS... 5 VENCIMIENTOS... 7 CONFIGURACIÓN. EMPRESAS... 8 MONEDAS... 9 CONF. PUESTO... 9 USUARIOS... Manual Contabilidad OPCIONES DE CONTABILIDAD. PRINCIPAL CUENTAS CONTABLES.... 4 ASIENTOS.... 5 VENCIMIENTOS... 7 MANTENIMIENTOS CONFIGURACIÓN. EMPRESAS... 8 MONEDAS... 9 CONF. PUESTO... 9 USUARIOS... 9

Más detalles

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES Versión: 18/01/2010 V1.0- - 1 ÍNDICE 1 Descripción general de la presentación de NOTIFICACIONES...

Más detalles

4. Ejemplos prácticos de Arquímedes

4. Ejemplos prácticos de Arquímedes 4. Ejemplos prácticos de Arquímedes 4.5. Ejemplo de control de obra (Desde el punto de vista del Jefe de obra de una Constructora)... 2 4.5.1. Introducción... 2 4.5.2. Presupuesto base... 2 4.5.3. Proceso

Más detalles

AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org

AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org AbanQ - Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 Página 1 de 47 AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org AbanQ - Guía de usuario de los módulos oficiales V

Más detalles

Cada capítulo o lección se divide normalmente en tres apartados :

Cada capítulo o lección se divide normalmente en tres apartados : Manual de iniciación Este manual pretende ayudar a los usuarios nuevos a dar los primeros pasos con el programa, así como a los que no sean usuarios a hacerse una idea de la forma de trabajo y la potencialidad

Más detalles

Contenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice.

Contenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice. Contenido Introducción... 3 Acceder al portal... 4 Configuración General... 6 Alta de Sucursales... 6 Modificar Sucursales... 8 Desactivar Sucursales... 9 Activar Sucursales... 10 Cargar archivo de Certificados...

Más detalles

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA MAQUINARIA

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA MAQUINARIA Software ERP de gestión para VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA ERP SIEMAQ VENTA MAQUINARIA SIECONTA CONTABILIDAD SIEALQUI ALQUILER MAQUINARIA ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA I NT R O D U C C I Ó N SOFTWARE

Más detalles

V. 1.0. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

V. 1.0. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 V. 1.0. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 GUÍA DE USUARIO 2013 Índice 1. Introducción a Microsoft Dynamics NAV 2. Manejo del sistema 2.1. Inicio 2.1.1. Área de trabajo 2.1.2. Cinta de Opciones 2.1.3. Panel

Más detalles

Gestión del Stock 1. Creación de referencias 2. Dar de alta a mercancía y proveedores 3. Añadir o eliminar artículos de albarán 4. Etiquetado 5. Consulta de existencias de stock, tipo de proveedor, precio

Más detalles

Proveedores y Acreedores

Proveedores y Acreedores Proveedores y Acreedores 1.1 Funciones generales. Para acceder a la pantalla general de proveedores/acreedores pulsaremos las teclas Ctrl+P, aunque puede utilizarse el mouse y en el menú seleccionar dentro

Más detalles

Mejoras realizadas WinVisión v3.9

Mejoras realizadas WinVisión v3.9 Versión 3.9 Mejoras realizadas WinVisión v3.9 - Todas las configuraciones que se hacían en la empresa ahora se hacen en la configuración de tiendas. De esta forma si se tienen diferentes ópticas conectadas

Más detalles

Optimización del sistema. capítulo 09

Optimización del sistema. capítulo 09 Optimización del sistema capítulo 09 Optimización del sistema optimización El sistema operativo es lo más parecido a un gallinero o a una casa con muchos inquilinos: cada cierto tiempo hay que poner orden.

Más detalles

Resumen. Funcionamiento. Advertencia

Resumen. Funcionamiento. Advertencia Resumen Módulo: Librería: IMPEXP.DLL Acoplable a: FactuCont 5, versiones monopuesto y red Descripción: Permite exportar datos de documentos, clientes, proveedores y artículos en un solo fichero para poder

Más detalles

OBS Factura 1.2 Copyright 2009 OBS E-commerce Consulting, Ltd. www.offshorebankshop.com info@offshorebankshop.com

OBS Factura 1.2 Copyright 2009 OBS E-commerce Consulting, Ltd. www.offshorebankshop.com info@offshorebankshop.com Manual de Ayuda OBS Factura 1.2 OBS Factura 1.2 Copyright 2009 OBS E-commerce Consulting, Ltd www.offshorebankshop.com info@offshorebankshop.com visitando nuestra web: www.offshorebankshop.com +44 203

Más detalles

GADE E.R.P. LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON:

GADE E.R.P. LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON: LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON: La principal novedad en la versión 15.0 del Gadefac es la introducción del CRM, con el fin de que cada comercial pueda controlar la información y estadísticas

Más detalles

Personaliza tus formatos de impresión en ClassicGes 5.0

Personaliza tus formatos de impresión en ClassicGes 5.0 Personaliza tus formatos de impresión en ClassicGes 5.0 Personalizar formatos de impresión en ClassicGes 5.0. es una función que permite dar continuidad a la imagen corporativa de tu empresa y que a menudo

Más detalles

Manual de uso de correo seguro en Microsoft Outlook

Manual de uso de correo seguro en Microsoft Outlook Manual de uso de correo seguro en Microsoft Outlook Fecha: 22/03/2006 Versión: 1.4 Estado: APROBADO Nº de páginas: 10 Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria

Más detalles

En el campo General nos encontramos con las siguientes opciones:

En el campo General nos encontramos con las siguientes opciones: Sistema Configuración En la pestaña superior Sistema Configuración encontraremos varias configuraciones comunes para todos los usuarios. En el subcampo Configuración tendremos dichas opciones. Sistema

Más detalles

02 Búsqueda, selección y evaluación de proveedores

02 Búsqueda, selección y evaluación de proveedores GUÍA DE REFERENCIA DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES Gestión logística y comercial, GS 1-12 Introducción. Esta pequeña aplicación tiene como objetivo implementar un sistema de control

Más detalles

Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk

Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk Última actualización: Enero 2011 Contenido Configuración CFDI Y CBB... 2 Selección del tipo de comprobante a generar... 2 Configuración de CFDI... 3

Más detalles

Bases de Datos en Visual FoxPro. Administrador de proyectos

Bases de Datos en Visual FoxPro. Administrador de proyectos Bases de Datos en Visual FoxPro Las bases de datos en Visual FoxPro son proyectos, cada proyecto puede contener bases de datos, tablas, consultas, formularios, informes, etiquetas, clases y código. Administrador

Más detalles

Cierre de ejercicio. 2014

Cierre de ejercicio. 2014 Gaia Servicios Informáticos, S.L. Gaia Servicios Informáticos, S.L. Teléfono: 965 668 446 soporte@gaia-soft.com Alicante, Diciembre de 2014 Cierre de ejercicio. 2014 Su aplicación Productor incorpora soporte

Más detalles

MANUAL DE AYUDA IVA 2011 Mac/OS

MANUAL DE AYUDA IVA 2011 Mac/OS MANUAL DE AYUDA IVA 2011 Mac/OS Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE IVA 2011 INTRODUCCIÓN... 4 Requisitos mínimos... 4 Requisitos previos... 5

Más detalles

MANUAL DEL CLIENTE portal asesor

MANUAL DEL CLIENTE portal asesor MANUAL DEL CLIENTE portal asesor SUMARIO MANUAL DEL CLIENTE INTRODUCCIÓN... 1 GESTIÓN DEL PORTAL... 1 1. CÓMO TRABAJAR CON EL portal asesor... 2 2. QUÉ CONSULTAS PUEDE HACER DESDE EL portal asesor... 4

Más detalles

Manual de Uso de la nueva solución de Gestión de. Peticiones Informáticas

Manual de Uso de la nueva solución de Gestión de. Peticiones Informáticas Manual de Uso de la nueva solución de Gestión de Peticiones Informáticas INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ACCESO A LA APLICACIÓN... 5 3 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS... 7 3.1 CONSOLA DE GESTIÓN... 7 3.2 PANTALLA

Más detalles

Manual Usuario QuickSports Pro Mostrador

Manual Usuario QuickSports Pro Mostrador Manual Usuario QuickSports Pro Mostrador Versión 2.5.5 (25/01/2012) Gestión Códigos Deportivos, S.L. C/Camp, 54 bajos 08022 Barcelona (España) Tel. 93.253.06.33 Índice Temas 1. Introducción... 5 2. Instalación

Más detalles