CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTO 2013

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1 CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTO 2013 REMANENTE COBAEJ PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA APORTACION FEDERAL APORTACION ESTATAL INGRESOS PROPIOS SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA BACHILLERATO INTENSIVO SEMIESCOLARIZADO BACHILLERATO INTENSIVO VIRTUAL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA CONTRAPAR LIQUIDO TE ESTATAL PENDIENTE TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Sueldos base 99,106,718 99,106,718 10,048,288 5,543,573 1,542,729 1,356, ,876 5,493,804 5,842, ,509, Salarios al Personal eventual 18,000, Gratificados 1,222, ,475 1,621, Primas de vacaciones y dominical 7,150,346 7,150, , , , ,874 21,613 3,763,136 19,988, I.S.R. Prima Vacacional 2,145,104 2,145, , ,566 63,423 56,962 6, ,192 5,909, Gratificación de fin de año (Aguinaldo) 11,738,230 11,738,230 1,542, , ,477 91,140 45,025 5,110,856 30,783, Gratificación de fin de año (I.S.R.Aguinaldo) 3,521,379 3,521, , ,822 30,443 27,342 13,508 1,277,714 1,277,714 8,978, Compensación por adquisición de material didáctico 2,159,044 2,159, ,528 32,301 10,476 4,528, Aportaciones al IMSS 10,311,437 10,311,437 1,031, , , ,270 30, , ,646 23,038, Cuota para vivienda 3,172,750 3,172, , ,307 44,696 40,699 9, , ,814 7,089, Aportaciones a cuotas pensiones 10,005,773 10,005, , , , ,746 52, , ,442 22,095, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 2,990,807 2,990, , ,307 44,696 40,699 9, , ,814 6,725, Cuotas para el seguro de vida del personal civil 277, , ,245 65,840 3,347 6,983 5, , Cuotas para el seguro de gastos médicos 1523 Pago por liquidaciones 600, , ,004 20,000,000 20,000,000 21,000, Prestación establecida por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 20,384,825 20,384,825 2,348,271 1,208, , ,084 38, , ,516 45,128, Asignaciones docentes 7,230,144 7,230,144 14,460, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1,200,000 1,200,000 2,400, Incremento a las percepciones Creación de Plazas Estimulos por productividad y eficiencia 1712 Ayuda para Despensa 5,030,194 5,030,194 22, , ,442 10,617, Ayuda para Pasajes 1,165,594 1,165,594 11, ,614 # REF! 2,539,321

2 1715 Estimulo al personal operativo ( día del Servidor Publico) 10,623, ,982 21,956 56,526 12,953 10,945,988 TOTAL CAPÍTULO ,589, ,589,863 28,870,309 11,754,401 2,699,976 2,455, ,030 39,199, ,114,855 1,098,539 1,098, ,165 77,251 95,013 96,931 5,598 2,647, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 630, , ,808 36,000 2, ,579 2,236, Materiales y útiles de impresión y reproducción 2131 Material estadístico y geográfico ,700 76,700 4,000 1, ,900 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicaciones 469, , , Material impreso e información digital 476, ,071 7, , Material de limpieza 2171 Material didáctico 397, ,012 72, , Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 162, ,250 2,500 22, , Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en la unidades de salud, educativas de readaptación social y otras Productos alimenticios para personal que realiza labores en campo o de supervisión , ,190 64, ,880 Alimentación para servidores públicos estatales 2221 Productos alimenticios para animales 18,900 18,900 37, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 6,295 6,295 12, Productos minerales no metálicos 185, ,500 10, , Cemento y productos de concreto 230, ,000 5, , Cal, yeso y productos de yeso 33,000 33,000 66, Madera y productos de madera 18,000 18,000 72, , Vidrio y productos de vidrio 40,000 40,000 7,500 87, Material eléctrico y electrónico 2,400 2,400 4, Artículos metálicos para la construcción 100, , , , Materiales complementarios 90,000 90,000 11, , , , ,000 4, ,000 1,330,200 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2511 Productos químicos básicos 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 119, , , Materiales, accesorios y suministros médicos 7,169 7,169 14, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 185, , , Otros productos químicos 26,000 26,000 52, Combustibles 329, ,175 12,000 13,800 81, ,762

3 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos Vestuario y uniformes 1,128,525 1,128,525 20,000 2,277, Prendas de seguridad y protección personal 55,521 55, , , ,040 36,000 1,700,080 Artículos deportivos 2751 Blancos 2911 Herramientas menores 150, ,000 6,200 1, , ,423 37,500 38,923 Refacciones y accesorios menores de edificios ,400 15,400 30,800 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo , ,537 70,720 27,020 58,700 1,039,514 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL CAPÍTULO ,185,001 8,185, , , , ,753 1,182,210 19,321, Servicio de energía eléctrica Servicio de gas 1,915,700 1,915,700 20,400 10, ,559 4,399,559 10,002 10,002 20, Servicio de agua potable Telefonía tradicional Telefonía celular 263, , , , , ,000 38, ,000 1,467,400 68,833 68,833 8, , ,817,064 1,817, ,000 3,808, Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información Servicios postal 244, ,168 82,500 33, , Arrendamiento de edificios y locales 215, , ,000 50,500 30, ,500

4 , ,000 84, , ,000 Arrendamiento de mobiliario y equipo , ,800 1,425,600 Arrendamiento de equipo de cómputo 3251 Arrendamiento de vehículos 79,750 79,750 65, , Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 3271 Arrendamiento de activos intangibles 3,504,240 3,504,240 7,008, Arrendamientos especiales 10,500 10,500 21, , ,750 2, ,000 1,073,779 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados ,094,000 1,094,000 48,000 5,392,000 7,628,000 Servicios de consultoría administrativa e informática Servicios de informática Servicios relacionados con certificación de procesos ,248,758 1,248,758 42,550 1,657,200 4,197,266 Capacitación institucional 3351 Servicios de investigaciones, científica y desarrollo , ,000 4,800 10,000 1,104,800 Servicio de apoyo administrativo , ,448 12, , , ,021 Impresiones de papelería oficial Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades ,891 10,891 21,781 Servicios de protección y seguridad 3381 Servicios de vigilancia 869, , ,800 2,352, , , ,700 1,907,700 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3411 Servicios bancarios y financieros 750, , ,674 13, ,336 2,763, Seguros de bienes patrimoniales 620, ,980 9,000 1,000 1,251, Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras 180, , , ,600 69,999 69, ,997

5 , ,500 50, , ,670 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 162, , , , , ,250 39,000 16,800 2,120,988 3,139,288 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información ,580 53,580 18, , ,326 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3571 Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 990, ,350 1,980, ,100 73,100 74, , ,200 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3591 Servicios de jardinería y fumigación , ,700 45, ,400 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales , ,135 8,679 9,490 22,500 1,030,939 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet ,000 5,000 10,000 Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet Pasajes aéreos Pasajes terrestres 153, ,000 60, , , , , ,900 1,419,494

6 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales ,850 70, , Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Viáticos en el país 1,001,640 1,001,640 65, ,891 2,654,266 5,123, Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 3761 Viáticos en el extranjero 316, , Servicios integrales nacionales para servisores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales Gastos de ceremonial 88,700 88, , Gastos de orden social 1,116,275 1,116,275 5,000 1,286,400 3,523, Congresos y convenciones 85,000 85,000 40, , Gastos de representación 10,000 10,000 20, ,625 93, ,250 Impuestos y derechos de exportaciones ,000 24,005,599 24,605,599 Erogaciones por resoluciones de autoridad competente TOTAL CAPÍTULO ,978,410 21,978,410 2,896,542 64, , ,953 42,472,018 90,259, Aportación para Erogaciones Contingentes 2,498,079 2,498, Aportación para Erogaciones Imprevistas 4421 Becas 9,000,000 9,000, Otras pensiones y jubilaciones TOTAL CAPÍTULO ,000,000 2,498,079 11,498, Muebles de oficina y estantería 7,000 10,000 2,058,319 2,075, Muebles, excepto de oficina y estantería 262, , Bienes artisticos y culturales 10,000 10,000

7 ,400 13, ,251 2,982,489 3,417,140 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 5191 Equipo de administración 466, , Equipos y aparatos audiovisuales 140, , Cámaras fotográficas y de video ,599,458 4,599,458 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo ,750 17, Equipo médico y de laboratorio Vehículos y camiones 5,221,760 5,221, Equipo de seguridad pública 75,334 75, Maquinaria y equipo agropuecuario 1,090 1, , ,880 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 108, , , ,948 Herramientas y máquinas herramienta , ,300 Otros bienes muebles 5911 Software 70,000 70, , , Licencias informáticas e intelectuales TOTAL CAPÍTULO ,400 13, ,251 17,260,471 17,712,122 TOTAL CAPÍTULO 7000 SUMAS 217,753, ,753,274 37,870,309 15,625,036 2,897,067 3,281,249 4,611, ,114, ,905,964

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