Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º

Transcripción

1 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Composición del Gasto por Finalidad-Función y Carácter Económico CARACTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL Planilla Nº 1 Anexa al Art. 1º GASTOS DE RENTAS DE TRANSFER. OTROS GTOS. INVER. REAL INVER.REAL TRANSFER. INVERSION OTROS GTOS. TOTAL FINALIDAD-FUNCION REMUNER. CONSUMO PROPIEDAD CORRIENTES CORRIENTES TOTAL DIREC TERC. DIREC.PROPIA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL TOTAL GENERAL Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL

2 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Composición del Gasto por Jurisdicción y Carácter Económico CARACTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL Planilla Nº 2 Anexa al Art. 1º GASTOS DE RENTAS DE TRANSFER. OTROS INVER. REAL INVER.REAL TRANSFER. INVERSION OTROS TOTAL GTOS. JURISDICCION REMUNER. CONSUMO PROPIEDAD CORRIENTES CORR. TOTAL DIREC.TERC. DIREC.PROPIA DE CAPITAL FINANCIERA CAPITAL TOTAL GENERAL LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEFENSORIA DEL PUEBLO MINISTERIO PUBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD JEFATURA DE GOBIERNO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD MINISTERIO DE GOBIERNO MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO MINISTERIO DE MODERNIZACION SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL GTOS.

3 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Finalidad-Función/Inciso. Planilla Nº 3 Anexa al Art. 1º INCISOS PERSONAL BIENES DE SERV. NO BIENES TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERVICIO DE LA OTROS GASTOS TOTAL FINALIDAD-FUNCION CONSUMO PERSONALES DE USO FINANCIEROS DEUDA GENERAL Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL

4 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Jurisdicción/Inciso. Planilla Nº 4 Anexa al Art. 1º INCISOS PERSONAL BIENES DE SERV. NO BIENES TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERVICIO DE LA OTROS GASTOS TOTAL JURISDICCION CONSUMO PERSONALES DE USO FINANCIEROS DEUDA GENERAL LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEFENSORIA DEL PUEBLO MINISTERIO PUBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD JEFATURA DE GOBIERNO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD MINISTERIO DE GOBIERNO MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO MINISTERIO DE MODERNIZACION SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL

5 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Composición del Gasto por Finalidad-Función y Nivel Institucional Planilla Nº 5 Anexa al Art. 1º NIVEL INSTITUCIONAL ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE TOTAL FINALIDAD-FUNCION CONTROL TOTAL Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos

6 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Jurisdicción/Nivel Institucional Planilla Nº 6 Anexa al Art. 1º NIVEL INSTITUCIONAL ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE TOTAL JURISDICCION CONTROL LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEFENSORIA DEL PUEBLO MINISTERIO PUBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD JEFATURA DE GOBIERNO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD MINISTERIO DE GOBIERNO MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO MINISTERIO DE MODERNIZACION SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL

7 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Composición del Gasto por Carácter Económico y Nivel Institucional Planilla Nº 7 Anexa al Art. 1º NIVEL INSTITUCIONAL ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL DESCENTRALIZADOS ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE TOTAL CARACTER ECONOMICO CONTROL TOTAL Gastos corrientes Remuneraciones al personal Gastos de consumo Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Rentas de la propiedad Intereses Arrendamiento de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles Impuestos directos Transferencias corrientes Al sector privado Al sector público Al sector externo TOTAL Gastos de capital Inversión real directa por terceros Edificios e instalaciones Construcciones del dominio privado Construcciones del dominio público Maquinaria y equipo Tierras y terrenos Activos intangibles Inversión real directa por producción propia Bienes de consumo Servicios no personales Bienes de uso Transferencias Activos financieros Transferencias de capital Al sector privado Al sector público Al sector externo Inversión financiera (Conseción de préstamo de corto plazo)gastos gen por el sector administración pública) (Concesión de préstamo de largo plazo)gastos gen por el sector administración pública) TOTAL

8 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Finalidad-Función / Jurisdicción Planilla Nº 8 Anexa al Art. 1º JURISDICCION LEGISLATURA DE AUDITORIA DEFENSORIA DEL MINISTERIO TRIBUNAL CONSEJO DE LA SINDICATURA LA CIUDAD DE GENERAL DE LA PUEBLO PUBLICO SUPERIOR DE MAGISTRATURA GENERAL DE LA BUENOS AIRES CIUDAD DE BUENOS JUSTICIA CIUDAD DE BUENOS AIRES AIRES FINALIDAD-FUNCION Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL

9 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Finalidad-Función / Jurisdicción Planilla Nº 8 Anexa al Art. 1º JURISDICCION PROCURACION JEFATURA DE JEFATURA DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE GENERAL DE LA GOBIERNO GABINETE DE JUSTICIA Y GOBIERNO DESARROLLO AMBIENTE Y CIUDAD MINISTROS SEGURIDAD URBANO ESPACIO PUBLICO FINALIDAD-FUNCION Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL

10 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Finalidad-Función / Jurisdicción Planilla Nº 8 Anexa al Art. 1º JURISDICCION MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE SALUD DESARROLLO CULTURA EDUCACION HACIENDA DESARROLLO MODERNIZACION SOCIAL ECONOMICO FINALIDAD-FUNCION Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL

11 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Por Finalidad-Función / Jurisdicción Planilla Nº 8 Anexa al Art. 1º JURISDICCION SECRETARIA DE SERVICIO DE LA OBLIGACIONES A TOTAL GESTION COMUNAL DEUDA PUBLICA CARGO DEL Y ATENCION TESORO CIUDADANA FINALIDAD-FUNCION Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL

12 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de financiamiento Planilla Nº 9 Anexa al Art. 1º FINANCIAMIENTO RECURSOS FINANCIAMIENTO TOTAL TESORO DE LA RECURSOS RECURSOS TRANSFER. TRANSFER. SUBTOTAL FINANCIAM. FINANCIAM. OTROS SUBTOTAL GENERAL JURISDICCION CIUDAD PROPIOS AFECTADOS AFECTADAS INTERNAS INTERNO EXTERNO LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DEFENSORIA DEL PUEBLO MINISTERIO PUBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD JEFATURA DE GOBIERNO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD MINISTERIO DE GOBIERNO MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO MINISTERIO DE MODERNIZACION SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO TOTAL

13 Planilla Nº 10 Anexa al Art. 2º ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL NIVEL INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO NATURALEZA ECONOMICA TESORO DE LA CIUDAD ADMINISTRACION CENTRAL OTRAS FUENTES TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TOTAL % % Recursos Corrientes ,58 100,00 Ingresos Tributarios ,54 93,81 Impuestos Directos ,70 13,01 Sobre el Patrimonio ,70 13,01 Impuestos Indirectos ,23 70,94 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones ,78 70,48 Otros Impuestos Locales ,45 0,46 Impuestos Nacionales ,61 9,85 Ingresos No Tributarios ,20 4,31 Tasas ,92 0,94 Derechos ,36 1,40 Otros No Tributarios ,92 1,97 Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública ,66 0,68 Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública ,66 0,68 Rentas de la Propiedad ,12 0,13 Intereses ,12 0,13 Dividendos ,00 0,00 Transferencias Corrientes ,06 1,08 Del Sector Privado ,01 0,02 - Del Sector Público ,04 1,07 Del Sector Externo ,00 0,00 Recursos de Capital ,42 100,00 Recursos Propios de Capital ,99 41,03 Ventas de Activo ,99 41,03 Transferencias de Capital ,29 53,48 Del Sector Público ,29 53,48 Del Sector Externo ,00 0,00 Disminución de la Inversión Financiera ,13 5,49 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo ,00 0,02 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo ,13 5,47 TOTAL ,00

14 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS (En Pesos) Planilla Nº 11 Anexa al Art. 2º RUBRO IMPORTE % % TOTAL DE RECURSOS ,00 Ingresos Tributarios ,54 100,00 Sobre el Patrimonio ,70 13,87 Inmuebles ,39 8,07 Impuesto Inmobiliario ,68 4,02 Tasa de ABL y mantenimiento y consevación de Sumideros ,51 3,84 Contribución Ley N ,18 0,20 Contribución de Mejoras Ley N ,01 0,01 Vehículos ,31 5,80 Patentes de Vehículos ,83 5,27 Contribución Ley N ,48 0,53 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones ,78 75,14 Consumo de Energía Eléctrica ,49 0,54 Sellos ,32 5,82 Impuesto sobre los Ingresos Brutos ,96 68,78 Otros tributos locales ,45 0,49 Contribución por Publicidad ,25 0,28 Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos ,19 0,21 Tributos de Jurisdicción Nacional ,61 10,50 Coparticipación Federal de Impuestos ,61 10,50 Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº ,74 7,36 Coparticipación Federal - Ley Nº Financiamiento Educativo ,87 3,14 Ingresos no Tributarios ,20 100,00 Tasas ,92 21,93 Servicios de fiscalización, habilitación o certificación ,92 21,93 Delineación y Construcción ,47 11,15 Uso y Ocupación de la Vía Pública ,12 2,93 Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones ,06 1,47 Inspección y verificación de obras ,01 0,35 Inspección de ascensores y similares ,03 0,73 Otorgamiento licencias de conducir ,12 2,93 Tasa de Justicia ,01 0,15 Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N ,00 0,02 Registros Agencias Ambiental ,02 0,59 Rúbrica de Libros Laborales ,04 0,96 Registro Verificadores de Autopartes Ley N ,02 0,59 Otras Tasas ,00 0,06 Derechos ,36 32,41 Derechos de Timbre ,51 12,03 Derechos de timbre rentas generales ,15 3,52 Aplicación Ordenanza N Dto. 257/98 - Registro Civil ,00 0,01 Certificados de habilitación ,14 3,33 Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria ,01 0,32 Derechos de timbre Interpretación Urbanística ,07 1,67 Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N ,13 3,17 Derechos de Cementerio ,07 1,76 Derechos de Abasto ,00 0,01 Servicios Especiales ,03 0,65 Servicios Especiales de Administración Central ,00 0,06 Recupero de gastos ,00 0,01 Recupero apertura vía pública - Ley Nº ,02 0,59 Servicios ornamentación - Relaciones Internacionales y Protocolo ,00 0,00 Concesiones ,75 17,96 Concesión de Autopistas ,63 14,97 Otras concesiones ,13 2,99

15 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS (En Pesos) Planilla Nº 11 Anexa al Art. 2º RUBRO IMPORTE % % Alquileres ,00 0,09 Alquileres de Inmuebles ,00 0,06 Cánon locativo ,00 0,03 Multas ,99 23,49 Multas del Tesoro ,84 19,96 Multas por infracciones varias ,84 19,95 Multas Ley Nº Registro de Administradores de Consorcio de PH ,00 0,00 Multas afectadas ,15 3,53 Multas art. 29 Ley N Código Contravencional ,00 0,12 Multas Ley Nº Policía del Trabajo ,06 1,34 Mulltas AGC - Infracciones Especiales ,09 2,02 Multas art. 14 Ley N Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial ,00 0,05 Otros no Tributarios ,93 22,08 Especificados ,88 20,91 Afectaciones y Devoluciones ,05 1,17 Tarjetas de Estacionamiento ,01 0,13 Tarjetas de Matafuegos ,02 0,46 Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº Convenio Lotería Nacional ,80 19,07 Ingresos por Juicios ,00 0,06 No especificados ,05 1,17 Otros ingresos no especificados ,05 1,17 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública ,66 100,00 Venta de Servicios ,66 100,00 Espectáculos en salas de teatro ,25 37,20 Teatro Colón ,21 31,77 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires ,02 3,74 Centro Cultural Gral. San Martín ,01 1,15 Centro Cultural Recoleta ,00 0,54 Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios ,00 0,19 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires ,00 0,19 Otros Servicios ,41 62,62 Radio Ciudad ,01 1,12 Señal de Cable Ciudad Abierta ,01 1,12 Museos ,00 0,22 Festivales de la Ciudad ,01 1,35 Planetario de la Ciudad ,01 0,95 Tienda Cultural ,00 0,02 Promoción Cultural ,00 0,07 Patrimonio e Instituto Histórico ,00 0,05 Enseñanza Artística ,00 0,02 Música ,00 0,15 Polo Circo ,00 0,30 BAset ,00 0,49 Turismo - Aplicación Ley Nº ,01 1,71 Aportes por Prestaciones Médicas ,35 52,33 Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires ,00 0,17 Complejo Golf-Velódromo ,00 0,53 Ingresos Parques Deportivos ,01 0,89 Servicios de formación y capacitación en Seguridad ,01 1,13 Rentas de la Propiedad ,12 100,00 Intereses por depósitos ,12 100,00 Intereses por depósitos internos ,12 100,00 Transferencias Corrientes ,06 100,00 Del Sector Privado ,01 1,40 De unidades familiares ,00 0,05 Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente ,00 0,05

16 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS (En Pesos) Planilla Nº 11 Anexa al Art. 2º RUBRO IMPORTE % % De instituciones privadas sin fines de lucro ,00 0,19 Fondos Carrera de Investigador ,00 0,19 De empresas privadas ,01 1,17 ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N ,01 1,17 Del gobierno e instituciones nacionales ,04 98,60 De la administración nacional ,04 98,60 Apuestas en Hipódromos ,01 0,98 Decreto 1772-PEN-92 - Bingo ,07 7,00 INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos ,00 0,22 Atención Médica Diversas Patologías ,00 0,01 Plan Nacer ,03 2,42 Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N GCBA ,00 0,47 Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Sallud Pública (FESP) ,00 0,08 Ingresos por prestaciones a la Tercera Edad ,00 0,02 Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada) ,04 3,97 Fondo de Incentivo Docente Ley Nº ,64 60,66 Red de Formación Docente ,01 0,77 Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa ,00 0,23 Infraestructura Escolar ,04 3,97 Fortalecimiento Educación Tecnológica ,01 0,84 Plan Finalización de Estudios ,02 1,49 Instituto Nacional de Formación Docente ,00 0,17 Aporte no reintegrable INDEC - Ley N ,01 0,56 Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley Nº ,00 0,12 Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley ,01 0,71 Fondos FO.NA.VI ,15 13,90 Recursos Propios de Capital ,99 100,00 Venta de Activos ,99 100,00 Venta de tierras y terrenos ,23 23,59 Venta de tierras y terrenos - Ley N 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU ,23 23,59 Venta de edificios e instalaciones ,76 76,41 Venta de inmuebles - edificio del Plata ,75 76,16 Venta de edificios e instalaciones ,00 0,25 Transferencias de Capital ,29 100,00 Del gobierno e instituciones nacionales ,29 100,00 De la administración nacional ,29 100,00 Plan Federal de Construcción de Vivienda ,64 49,25 Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda ,00 0,19 Plan Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda ,06 4,77 Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/ ,59 45,78 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo ,00 100,00 Del Sector Privado ,00 100,00 PROMUDEMI - Recupero de préstamos ,00 100,00 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo ,13 100,00 Del Sector Privado ,07 52,36 Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad ,07 51,38 Recupero de préstamos - PROMIPYME ,00 0,93 Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" ,00 0,05 Del Empresas Públicas no Financieras ,06 47,64 AUSA - Devolución Préstamo Ley N ,06 47,64

17 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Gastos Figurativos Planilla Nº 12 Anexa al Art. 3º NIVEL INSTITUCIONAL EJECUTOR DE LOS GASTOS FIGURATIVOS ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL TOTAL Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. Corrientes Contribución a la Administración Central Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. de Capital Contribución a la Administración Central Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control TOTAL

18 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Contribuciones Figurativas Planilla Nº 13 Anexa al Art. 3º NIVEL INSTITUCIONAL RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL TOTAL Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Administración Central Contribuciones de los Organismos Descentralizados Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Administración Central Contribuciones de los Organismos Descentralizados TOTAL

19 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Fuentes Financieras Planilla Nº 14 Anexa al Art. 4º NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. CENTRAL ORGANISMOS TOTAL CONCEPTO DESCENTR. Fuentes Financieras Disminución de la inversión financiera Disminución de otros activos financieros Disminución de disponibilidades Endeudamiento público e incremento de otros pasivos Colocación de deuda interna a corto plazo Colocación de deuda interna a corto plazo Incremento de otros pasivos Incremento de cuentas a pagar Obtención de préstamos a largo plazo Del sector externo TOTAL

20 ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES APLICACIONES FINANCIERAS Planilla Nº 15 Anexa al Art.4º NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS TOTAL CONCEPTO CENTRAL DESCENTR. Aplicaciones Financieras Inversión Financiera Incremento de la Inversión Financiera Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Disminución de Otros Pasivos Disminución de Cuentas a Pagar Disminución de Documentos a Pagar Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo Amortización de Préstamos a Largo Plazo Del Sector Externo Del Sector Interno 0 0 TOTAL

21 Planilla Nº 16 Anexa al Art. 5º ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL I) Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes II) Gastos Corrientes (sin Intereses) Remuneraciones al Personal Gastos de Consumo Transferencias Corrientes III) Resultado Económico Primario (I-II) IV) Recursos de Capital Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera V) Gastos de Capital Inversión Real Directa Transferencias de Capital Inversión Financiera VI) Recursos Totales (I+IV) VII) Gasto Primario (II+V) VIII) Resultado Primario (VI - VII) IX) Intereses de la Deuda Pública IX) Gastos Totales (VII+IX) X) Resultado Financiero (VI - VIII) X) Fuentes Financieras Disminución de la Inversión Financiera Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos XI) Aplicaciones Financieras Incremento de la Inversión Financiera Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

22 Planilla Nº 17 Anexa al Art. 6º ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DOTACION Y CARGOS POR JURISDICCION / ENTIDAD Jurisdicción / Entidad Autoridades Planta Carrera Planta Carrera Prof. Personal Contratados Contratados Jefas y Jefes Superiores Gabinete Gerencial Permanente Hospitalaria Docente Dec. 948 Res. 959 Ley 2070 Total 8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires Procuracion General De La Ciudad Jefatura De Gobierno Jefatura De Gobierno Consejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes Jefatura de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros Instituto Espacio para la Memoria Ministerio De Justicia y Seguridad Ministerio De Justicia y Seguridad Agencia Gubernamental De Control Plan de Seguridad Pública Ministerio De Gobierno Ministerio De Desarrollo Urbano Ministerio De Ambiente y Espacio Publico Ministerio De Ambiente y Espacio Publico Ente Mantenimiento Urbano Integral Ente De Higiene Urbana Agencia Ambiental Ministerio De Salud Ministerio De Desarrollo Social Ministerio De Cultura Ministerio De Cultura Agencia De Turismo Teatro Colón Ministerio De Educación Ministerio De Hacienda Ministerio De Hacienda Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos Ministerio De Desarrollo Económico Ministerio De Modernizacion Ministerio De Modernizacion Agencia Sistemas de Informacion Secr.De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana Secr.De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Comuna Obligaciones A Cargo Del Tesoro Total

23 Administración Central. Por Finalidad-Función / Carácter Económico. CARACTER ECONOMICO Planilla Nº 18 Anexa al Art. 7º GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL FINALIDAD-FUNCION Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección ejecutiva Administración fiscal Control de la gestión Servicios de Seguridad Seguridad pública Servicios Sociales Salud Promoción y acción social Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua potable y alcantarillado Servicios Económicos Transporte Ecología Turismo Industria y Comercio Seguros y Finanzas Servicios urbanos Deuda pública Intereses y gastos Deuda pública Intereses y gastos TOTAL