1. ORGANICE LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y PRESENTELO EN EL INFORME DE LA SESION VIRTUAL EL LUNES 4 DE MAYO.

Transcripción

1 1. ORGANICE LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y PRESENTELO EN EL INFORME DE LA SESION VIRTUAL EL LUNES 4 DE MAYO. o PRESUPUESTOS DEL PROYECTO Costos del proyecto Licenciamiento $ ,00 Adecuación $ ,00 Dotación $ ,00 Mercadeo $ ,00 COSTO TOTAL $ ,00 o PROYECCCION DE VENTAS DEL PROYECTO PARA UN AÑO. CAPACIDAD DE DOTACIÓN MENSUAL MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS COSTO TOTAL DEL MES RON BOTELLA $ AGUARDIENTE BOTELLA $ TEQUILA BOTELLA $ VODKA BOTELLA $ CERVEZA BOTELLA $ $ SANDWICHES UNIDAD $ $ SNACKS (PAPAS, MANÍ, ETC) PAQUETES $ $ $ PROYECCIÓN DE VENTAS EN MÍNIMOS CUADRADOS a $ ,80 b $ ,91 MES CANTIDAD DE VENTAS X Y X 2 X * Y y= a+b(x) 1 $ $ $ ,71 2 $ $ $ ,62 3 $ $ $ ,53 4 $ $ $ ,44 5 $ $ $ ,35 6 $ $ $ ,26 7 $ $ $ ,17 8 $ $ $ ,08 9 $ $ $ ,99 10 $ $ $ ,90 11 $ $ $ ,81 12 $ $ $ ,72 78 $ $

2 o REALICE EL CUADRO DEL FLUJO DE EFECTIVO PARA UN AÑO DE VENTAS. PRONOSTICO DE VENTAS PARA UN AÑO INCREMENTO PORCENTUAL MENSUAL 0,59% MES VENTAS Enero $ Febrero $ Marzo $ Abril $ Mayo $ Junio $ Julio $ Agosto $ Septiembre $ Octubre $ Noviembre $ Diciembre $ $ o CUADRO DE INDICADORES QUE SE APLICARAN PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO. INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE SUMINISTROS INDICADOR Movilidad de los inventarios. Rotación de Inventarios. FORMULA = Inventarios Capital contable = Materia prima empleada en el mes Inventario Materia prima FACTORES A ANALIZAR - Nivel de ventas - Cartera. - Perdidas. - Satisfacción del cliente. - Reclamos y devoluciones. - Calificación de proveedores. SE PUEDE CONCLUIR Políticas para mejorar la producción y además la comunicación con el cliente y proveedores. Podremos conocer la cantidad de insumos utilizados y conocer sus fallas. Rotación de = Compras anuales Determinar la utilidad

3 créditos pasivos Saldo promedio de proveedores de la producción, el número de unidades vendidas anuales. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS INDICADOR FORMULA FACTORES A ANALIZAR SE PUEDE CONCLUIR Productividad de mano de obra. = Producción Horas Hombre trabajadas La eficiencia de la mano de obra de cada área. Ausentismo Importancia de los salarios Indicador de rotación de trabajadores = Horas Hombre ausentes Horas hombre trabajadas = Total salarios pagados Costos de producción = Total de trabajadores retirados Número promedio de trabajadores - Numero de operarios que trabajan en la planta y su respectivo sueldo. - Asistencias y ausencias de los empleados y su tiempo. - La eficiencia de cada uno de los empleados y su calidad de trabajo. Frecuencia de ausencias del empleado. La comparación entre los salarios y el costo de la producción de los productos. La cantidad de trabajadores teniendo en cuenta los ausentes. Indicador ventas trabajador = Ventas totales Número promedio de trabajadores La relación entre lo que se vende y la cantidad de la mano de obra utilizada.

4 INDICADORES FIINANCIEROS INDICADOR FORMULA FACTORES A ANALIZAR SE PUEDE CONCLUIR Indicador capital de trabajo = Capital de trabajo Activo circulante Los gastos de la nómina anual y mensual Indicador punto de equilibrio = Punto de equilibrio Ventas Totales - Costos totales del material y recursos humanos utilizados. - Registros contables mensuales de las unidades utilizadas - Capital invertido La comparación de las ventas, para determinar ganancias y perdidas Punto de equilibrio = Gastos fijos Margen en porcentaje Conocer los gastos que se deben hacer mensual. Independencia financiera = Capital Contable Activo Total El dinero ganado después de recuperar el capital invertido y haber saldado los gastos mensuales.

5 o EN LA MATRIZ GANTT UBIQUE LA FECHA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LOS PROCESOS DE EVALUACION.

6 o EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA UBIQUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESO DE EVALUACION. NOMBRE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION DURACION RESPONSABLE OBJETIVO Evaluación de Rendimiento 1 26/06/ /06/ días Gerente del Proyecto Analizar el desarrollo de la parte del licenciamiento del bar, con el fin que se cumplan todos los tramites en el tiempo establecido. Evaluación de Rendimiento 2 18/08/ /08/ días Evaluación de Rendimiento 3 19/10/ /10/ días Área administrativa y financiera Área Operativa y de Recursos Humanos Revisar que se cumpla con lo establecido inicialmente en los procesos relacionados con la estructura fisica del bar y la sala, desde la busqueda del local hasta la adecuacion estetica. Tener en cuenta las contrataciones que se realizaron para el bar y la organización final del bar, pasando por la parte de mercado del proyecto habiendo tenido en cuenta los tiempos de las tareas y los presupuestos.