DESEMBOLSOS FFEM Lista de los puntos que deben verificar los beneficiarios de los financiamientos FFEM

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1 DESEMBOLSOS FFEM Lista de los puntos que deben verificar los beneficiarios de los financiamientos FFEM Antes de presentar cualquier solicitud de desembolso a la Secretaría del FFEM, le recomendamos que verifique los puntos que se listan a continuación, así como que conozca las reglas que debe seguir en la materia para optimizar los plazos de tratamiento de sus solicitudes. LISTA DE LOS PUNTOS IMPORTANTES QUE HAY QUE VERIFICAR LO QUE HAY QUE HACER ❶ CONVENIO DE FINANCIACIAMIENTO Remitirse al artículo titulado Modalidades de pago de los fondos del convenio. ❷ CONDICIONES SUSPENSIVAS Si el convenio prevé condiciones suspensivas, previas al primer desembolso o a los desembolsos siguientes, cerciorarse de que se han cumplido y de que los documentos correspondientes han sido trasmitidos previamente a la Secretaría del FFEM.

2 ❸ HABILITACIÓN PARA FIRMAR LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO (véase modelo adjunto en el Anexo nº 1) Verificar que los poderes y modelos de firma de las personas habilitadas que deben firmar las solicitudes de desembolso hayan sido transmitidos a la Secretaría del FFEM y siguen siendo actuales. ❹ DATOS BANCARIOS Desde la primera solicitud de desembolso transmitida a la Secretaría del FFEM, se deberá presentar obligatoriamente un extracto de identidad bancaria. Comunicar por escrito (fax, o correo postal) cualquier cambio de datos bancarios a la Secretaría del FFEM. Importante: para las transferencias en la Comunidad Europea, es obligatorio indicar el BIC (código SWIFT) y el IBAN (identificante internacional de la cuenta bancaria) ❺ SOLICITUD DE DESEMBOLSO (véase el modelo adjunto en los Anexos nº 2 y 2.bis) 3 ejemplo para la transmisión de la solicitud de desembolso (verificarlo en el Artículo Modalidades de desembolso de los fondos del convenio de financiamiento): - envío directo a la agencia local de la AFD, - envío a la Secretaría del FFEM a través de la Embajada de Francia del país 2

3 interesado, - envío directo a la Secretaría del FFEM (sede de la AFD en París). La solicitud de desembolso debe: - indicar el nº del proyecto así como su denominación, - indicar las referencias del contrato (si fuera necesario), - presentarse en papel con encabezamiento (membrete), en su versión original, - indicar el importe a abonar, - indicar el nombre del beneficiario del pago, - mencionar la o las partidas presupuestarias correspondientes (véase el plan de financiamiento del convenio), - indicar o recordar los datos bancarios de la cuenta a acreditar, - haber sido firmada por una de las personas habilitadas ❻ DOCUMENTOS ADJUNTOS Presentar obligatoriamente: Para los adelantos renovables: - la lista de los gastos (véase el modelo adjunto en el Anexo 3) clasificados por orden cronológico y según los componentes presupuestarios del anexo financiero del convenio. También es necesario indicar para cada gasto la fecha, el importe, el objeto, el nombre del proveedor, el tipo de cambio utilizado, el medio de desembolso y, para los gastos relacionados con un contrato, el nº y el importe del contrato. 3

4 Importante: Verificar que el importe acumulado de los gastos por partida presupuestaria desde el inicio del proyecto no supera el presupuesto establecido por el anexo financiero del convenio. - los documentos justificativos de los gastos (si se solicitan en el convenio) visados por los beneficiarios o uno de sus representantes autorizados. Si los documentos no son originales, deberán indicar obligatoriamente la mención conforme al original. Deben ser legibles y lo más completos posible. - En conformidad con el artículo relativo a las modalidades de pago de los fondos del convenio, los extractos bancarios que permitan la comparación con los documentos que justifican los gastos, si lo solicita la AFD/FFEM. Para la refinanciación de los gastos del beneficiario: - cuadro recapitulativo de los gastos (véase más arriba) + justificantes de los gastos realizados (los documentos deben indicar la fecha y el modo de pago) por el proveedor Para los pagos directos a las empresas: - el presupuesto o el contrato fechado y firmado (los presupuestos deben ser aprobados por la Secretaría del FFEM: remitirse al Artículo Modalidades de pago del convenio. 4

5 - la o las facturas originales o certificadas conformes con el original - los documentos justificativos ❼ CONTRATOS FORMALIZADOS ENTRE EL BENEFICIARIO Y EMPRESAS A partir de cierto importe, fijado en los términos del convenio: - los procedimientos de puesta en competencia (licitación), - los mercados deben ser objeto de un ANO (Aviso de No Objeción) de la AFD/FFEM. Deben incluir la cláusula GCE (Gastos Comerciales Extraordinarios): El beneficiario se compromete a introducir en los contratos financiados por la Agencia cláusulas en cuyos términos la empresa contratante declare: a) que la negociación, la formalización y la ejecución del contrato no implica o no implicará la percepción de Gastos Comerciales Extraordinarios y que, en la eventualidad en que se hayan pagado Gastos Comerciales Extraordinarios, se compromete a abonar un importe equivalente al Beneficiario para que él lo restituya a la Agencia. En el caso de una cofinanciación, la transferencia de fondos será proporcional a la parte financiada por la Agencia. b) que no ha propuesto y no propondrá directa o indirectamente ningún tipo de ventajas (ofertas, promesas de donaciones, donaciones, etc.) que constituyan o puedan constituir una infracción de corrupción en el sentido del convenio OC DE de 17 de diciembre de 1997 relativo a la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros. 5

6 ❽ FECHA LÍMITE DE DESEMBOLSO DE LOS FONDOS Antes de cualquier envío de solicitud de desembolso a la Secretaría del FFEM, verificar que no se ha sobrepasado la fecha límite de pago de los fondos. De lo contrario, se deberá prever un apéndice al convenio de financiación. La elaboración de este documento se efectúa en concertación con el interlocutor del FFEM (o de la agencia local de la AFD) que sigue el proyecto. 6

7 LOGOTIPO CARTA DE HABILITACIÓN QUE DEBE FIRMARSE EN LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PARA SER ENVIADA A LA SECRETARÍA DEL FFEM X, (fecha: ) Señor X Secrétariat du FFEM Agence Française de Développement 5 rue Roland Barthes PARIS - FRANCIA Objeto: Presentación de los modelos de las firmas relativas a los desembolsos de fondos para el proyecto (denominación y Nº del convenio) Estimado Señor: En relación al convenio de financiamiento nº. entre y la Agencia Francesa de Desarrollo relativo a (denominación del proyecto), tengo el honor de enviarle el modelo de firma de las personas que estarán habilitadas para firmar las solicitudes de desembolso de fondos. Sr. X. Cargo Y (si otros firmantes) Sr. X. Cargo Sr. X Cargo Firma Firma Firma X. CARGO 7

8 LOGOTIPO ANEXO Nº 1 SOLICITUD DE DESEMBOLSO EN FAVOR DEL BENEFICIARIO QUE DEBE ENVIARSE A LA SECRETARÍA DEL FFEM MODELO Nº 1 X (ciudad), (fecha: ) Señor X Secrétariat du FFEM Agence Française de Développement 5 rue Roland Barthes PARIS - FRANCIA Objeto: Convenio Nº Denominación convenio:. Estimado Señor: Le ruego tenga la amabilidad de desembolsar la suma de X. Dicho desembolso nº X, previsto en el artículo nº X del convenio citado en objeto, corresponde [al anticipo inicial, a la renovación del anticipo, a la refinanciación de los gastos del período X, etc.]. Este importe debe ser imputado en la o las partidas presupuestarias X... Titular de la cuenta: Entidad: Oficina: Nº de cuenta: Nombre del banco: Código Swift: Banco intermediario: Sin otro particular, le saluda atentamente. (firma) Nombre del Firmante Cargo 8

9 LOGOTIPO ANEXO Nº 2 SOLICITUD DE DESEMBOLSO DIRECTO A LAS EMPRESAS QUE DEBE ENVIARSE A LA SECRETARÍA DEL FFEM MODELO Nº 2 X, (fecha: ) Señor X Secrétariat du FFEM Agence Française de Développement 5 rue Roland Barthes PARIS - FRANCIA Objeto: Convenio Nº Denominación convenio:. Nº del contrato:.. Estimado Señor: Le adjunto la factura por un importe de.. (o moneda local) enviada por el Prestatario X. en concepto del contrato nº.. Dicho importe debe ser imputado en la o las partidas presupuestarias X.. Le ruego abone dicha suma directamente al prestatario X Titular de la cuenta: Entidad: Oficina: Nº de cuenta: Nombre del banco: Código Swift: Banco intermediario: Sin otro particular, le saluda atentamente ANEXO Nº 2.bis (firma) Nombre Firmante Cargo 9

10 ANEXO Nº 3 LISTA DE GASTOS Unidad monetaria: Período del xx/xx/aaaa al yy/yy/aaaa Reaprovisionamiento del adelanto Refinanciamiento Liquidación del adelanto Licitación nº: Importe del anticipo concedido: Período de gastos cubierto: Formulario de justificación nº: Fecha: Documento contractual / Contrato Justificación de los gastos Pagos Partida (1) Proveedor o contratante Objeto del contrato Referencia Fecha de notificación/ firma 1 XXXXXXXX YYYYYYYY ZZZ 09/10/2004 EUR 1 nnnnnnnnnnn vvvvvvvvvvv FFFFFFFF 05/10/2004 EUR Divisa Inicial Desembolsado Saldo , ,00 D 2 575, ,00 Justificante nº Fecha Importe Gasto IVA no incluido Tasas Tipo de cambio 1 EUR = DIV. Contravalor en euros ABCD /07/2004 ETB 2 796,00 27,96 10, ,06 12/12/2004 Transferencia ,00 defrg /07/2004 DJF , ,00 195, ,20 18/12/2004 Subtotal partida 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Subtotal partida 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Subtotal partida 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Subtotal partida siguiente xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Fecha Modo Observaciones (1) Partida presupuestaria: remitirse al plan de financiación del convenio. TOTAL GENERAL XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 10

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