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María Ángeles Castro Miranda
hace 8 años
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1 pedidos de compra. Pág. 1 (1) Ruta Compras y Pagos - Pedidos CABECERA Pestaña General 1. N, posicionarse en este campo, presionar la tecla F3 ó botón y enter para que regrese el folio de el pedido de compra. 2. botón señalado sirve para capturarle comentarios al pedido de compra este saldrá impreso en el documento que se le entregue al proveedor. 3. Compra a-n proveedor, dar clic en la flechita situada a la derecha para que despliegue el catalogo de Proveedores y seleccionar alguno. 4. N factura proveedor, indicarle el número de factura del proveedor (si la orden de compra es directa y se recibe en ese momento, si es de Almacén la persona encargada de realizar la recepción de mcía. es la responsable de capturarle este campo. Departamento de Sistemas Página 1 de 1

botón señalado sirve para capturarle comentarios al pedido de compra este saldrá impreso en el documento que se le entregue al proveedor. 3.

2 pedidos de compra. Pág. 2 (2) 5. Cód. Almacén, se llenará siempre y cuando el pedido de compra sea a un Almacén, se dejará vacío si se trata de una orden de compra directa. 6. Cód. comprador, se le indica la clave del comprador que esta realizando el pedido de compra. Pestaña Facturación 7. Cód. departamento, indicarle el departamento si la orden de compra es directa. 8. Cód. términos de pago, indicarle los términos de pago, Ejemplo: 3S (tres semanas), 30D (30 días), 1M (1 mes), etc., propondrá los días que traiga por default este proveedor. 9. Cód. forma pago, indicarle la forma de pago, propondrá la que traiga por default el proveedor. Departamento de Sistemas Página 2 de 2

comprador, se le indica la clave del comprador que esta realizando el pedido de compra. Pestaña Facturación 7. Cód.

3 pedidos de compra. Pág. 3 (3) Pestaña Envíos 10. Cód. condiciones envío, dar clic en la flechita situada a la derecha para que despliegue el catalogo de Condiciones envíos y seleccionar alguno. 11. Fecha recepción esperada, indicarle la fecha de recepción en la que se espera la mercancía. Departamento de Sistemas Página 3 de 3

despliegue el catalogo de Condiciones envíos y seleccionar alguno. 11.

4 pedidos de compra. Pág. 4 (4) Pestaña Internacional 12. Cód. divisa, propondrá por default la que traiga el proveedor configurada si desea cambiar de pesos (vacío) a USD puede capturarlo directamente o dar clic a la flechita situada a la dereche para que despliegue el catalogo de divisas y seleccione USD. También a la derecha de Cód. divisa se encuentra un botón que contiene 3 puntitos dar clic ahí si desea cambiar el tipo de cambio para el pedido de compra que se esta capturando. 13. Su/Ntra. Ref, se le indicará el solicitante del pedido de compra. DETALLE 14. Tipo, seleccionar Producto si la orden de compra es de Almacén, si es directa seleccionar Cuenta. 15. N, si el pedido de compra es de Almacén indicarle el código del producto que se quiere comprar, si es directa indicarle la cuenta contable que se quiere afectar. 16. Cód. divisa, mostrará el que se le indicó en la cabecera del pedido de compra. 17. Grupo registro IVA negocio, Grupo registro IVA producto, Familia, Modelo, Descripción, Descripción 2, estos campos los traera directamente de la ficha del producto (NO MODIFICARLOS), a menos que sea necesario como en el caso del Grupo registro IVA producto si el producto tiene configurado EXCENTO y quieren que grave iva tendran que modificarle a GRAVADO. Departamento de Sistemas Página 4 de 4

despliegue el catalogo de divisas y seleccione USD. También a la derecha de Cód.

5 pedidos de compra. Pág. 5 (5) 18. Cód. departamento, propondrá el que le indicaron el la cabecera del pedido de compra (si se trata de un pedido de compra Directo), se le puede modificar x cada línea de el pedido de compra. 19. Cód. Almacén, propondrá el que le indicaron el la cabecera del pedido de compra (si se trata de un pedido de Almacenes). 20. Cantidad, Se le indica la cantidad del producto o servicio que se pedirá al proveedor. 21. Cód. unidad medida, Propone la unidad de medida compra que trae por default el producto, si no se va a comprar en esa unidad de medida con la flechita de la derecha se seleccionará la unidad de medida deseada, solo aplica para compras de Almacén. 22. Precio compra, se le indicará el precio de compra, si es pedido de Almacén será el precio de la unidad de medida que se indicó previamente. 23. Cantidad a recibir, este campo deberá traer el mismo valor de Cantidad si es el pedido de compra original. IMPORTANTE: En caso de que el pedido de compra lleve RETENCION. Tipo deberá llevar Cuenta. N deberá llevar el número de cuenta (Ejemplo RETENCION BIENES MAQUILA). Cantidad deberá tener 1. Cantidad a recibir deberá checarse que tambien tenga 1. Precio compra, es el monto de la retención. Departamento de Sistemas Página 5 de 5

Almacén, propondrá el que le indicaron el la cabecera del pedido de compra (si se trata de un pedido de Almacenes). 20.

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