Superintendencia del Subsidio Familiar Oficina de Planeación y Desarrollo PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL (PII)

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1 S ANUALES PROGRAMACION 2011 Total subsidios asignados al sempleo con y sin vinculación a una Beneficiarios con vinculación capacitados en el Programa Inserción laboral (Nuevo) Subsidios División Operativa Beneficiaros con vinculación División Operativa AD AD AD AD AD AD AD Las Cajas Compensación Familiar entre julio y diciembre 2011 cumplieron con el 99,52% en asignación Subsidios al sempleo y durante el año 2011 superaron la meta 3,65%. Es importante anotar que el artículo 47 la ley , modificó los porcenatajes aplicación l FONEDE, lo que implica que una vez reglamentada la ley se modificarán los indicadores. Las Cajas Compensación Familiar entre julio y diciembre 2011 cumplieron con el 99,52% en asignación Subsidios al sempleo y durante el año 2011 superaron la meta 3,65%. Es importante anotar que el artículo 47 la ley , modificó los porcenatajes aplicación l FONEDE, lo que implica que una vez reglamentada la ley se modificarán los indicadores. Para la formulación la meta se utilizan calculos OBJ07 Fortalecer el Sistema Integral Seguridad Social, mediante la promoción y aumento cobertura afiliación en materia salud, y bienestar, pensiones, riesgos profesionales y el reconocimiento y/o pago prestaciones económicas. Total empresas afiliadas a cajas compensación (Acumulado) Total afiliados a Cajas Compensación Familiar(Acumulado) Empresas afiliadas Personas Afiliadas Grupo Estadística Grupo Estadística estadísticos y el resultado este indicador se ve afectado por factores externos l mercado laboral. Correspon a la Superintenncia ejercer la IVC (Inspección, Vigilancia y Control), sobre las Cajas Compensación Familiar, quienes son las encargadas recaudar los aportes y pagar las asignaciones l subsidio familiar, por en son las las que generan la información originada en su gestión en beneficio a su población afiliada. Cuenta fiscal fenecida Cuenta fiscal Áreas Misionales y Administrativas La Contraloría General República manifesto ante la Entidad el no fenecimiento cuenta correspondiente a la vigencia El presente indicador fue solicitado por el Ministerio la Protección Social, en su momento. Razón solvencia = Activo Crt. / Pasivo Crt. Porcentaje 3,83 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 0 La razón corriente o solvencia, significa que por cada peso que be la entidad en el corto plazo solamnete dispone 0,5 para su pago. teniendo en cuenta l anaturaleza al Superintenncia este resultado no tiene impacto financiero en razón a que los recursos provienen 100% l presupuesto general la nación - fondos especiales. Por el cual el cubrimiento total sus compromisos estan garantizados. Margen rentabilidad = excentes (Deficit) l ejercicio / total l Porcentaje Patrimonio 36 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 0 Teniendo en cuienta la naturaleza jurididica y objeto social la SSF que es la ejercer inspección vigilancia y control, cuyos recursos corresponn a fondos especiales lo cuales no tienen como finalidad la generación rentabilidad, su resultado es meramente informativo, en razón a que no sirve fuente para la toma ciciones.

2 S ANUALES PROGRAMACION 2011 OBJ08, Fortalecer las instituciones l sector la protección social y la rendición cuentas en ejercicio l Buen Gobierno, en búsqueda la mornización, eficiencia y eficacia administrativa.. Razón soliz = Total Activo / Total Pasivos Porcentaje 13,63 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 0 Esta razón financiera se calcula con el fin establecer la soliz financiera la entidad. Sin embargo, se aclara que la información sobre indicadores financieros, se suministra con carácter puramente informativo, teniendo en cuenta que la Superintenncia no pue excer la cuantía los recursos asignados en el PGN, para la asunción sus compromisos, y que a su vez, el pago las obligaciones adquiridas está garantizado por el Tesoro Nacional, y que algunos sus pasivos no generan sembolsos reales, como es el caso las provisiones para atenr eventuales mandas y prestaciones sociales. Por lo anteriormente expuesto los anteriores indicadores no aplican por la naturaleza misma la entidad y por lo tanto las metas anuales propuestas nunca se cumplirían por las variaciones en los resultados finales los estados financieros cada periodo. Se solicita que continuar con estos indicadores se presente como N/A por lo ya enunciado en las presentes observaciones. Sistema gestión integral implementado y fortalecido SGC OPD La entidad fue certificada por El presente indicador be modificar su nombre para darle precisión a la meta que se persigue cumplir en los próximos tres años, ya que la entidad se encuentra certificada en las normas ISO 9001 versión:2008 y NTCGP 1000: 2009, por lo tanto, se berá refinir la siguiente manera: Sistema Gestión Integral con recertificación anual. La certificación esta validada hasta noviembre vigencia 2014, y be recertificarse anualmente. Este indicador persigue el ber ser la entidad, ya que evincia la eficiencia, eficacia y efectividad los procesos la Superintenncia mediante la utilización mecanismos mejoramiento continuo. Audiencia públicas realizadas Audiencias Oficina Prensa En cuanto al indicador Audiencias Realizadas-, no hubo cumplimiento. Esta actividad estaba programada para el mes diciembre 2011 pero no fue posible su realización bido al cambio l Superintennte. De igual manera, la Audiencia fue reprogramada para el 27 enero Trámites racionalizados y automatizados Trámites (#) Oficina Informática y Divisiones Legal y Servicios Sociales Este indicador se encuentra en proceso revisión por las penncias responsables, aún no se cuenta con el resultado para la vigencia Sistema integrado Información Sistema Grupo Estadística la protección social (SISPRO) 60-80% La información se reporta al Ministerio la Protección Social mensualmente. En el segundo semestre se enviaron 6 reportes dirigidos a cmerchan, ocallejas, ssanchez, asanabria, jperez, en las siguientes fechas: 19 agosto 2011,, septiembre 16, octubre 13, noviembre 16,jdiciembre 13 y enero

3 S ANUALES PROGRAMACION 2011 Porcentaje implementación l Programa Nacional Servicio al % Implementación Atención al Ciudadano Ciudadano Grado satisfacción en la atención l ciudadano las personas que asisten directamente a la SSF Atención al Ciudadano 73, ,6 87,1 El indicador realiza seguimiento al Programa Nacional Servicio al Ciudadano Número requerimientos reportados por las Cajas Compensación Familiar() y enviados a las Requerimientos (#) División Legal AD AD AD AD AD AD AD empresas morosas en el pago los aportes a las Se advierte que l total reportes hechos por las Cajas Compensación Familiar (), no todos corresponn efectivamente a empresas morosas, luego los requierimientos, se observa gran número respuestas hechas por las empresas, adjuntando prueba que se encuentran al día; por ello, la gestión la División Legal la SSF, se ha orientado también a requerir a las Cajas que en lo posible la información suministrada sea manera trimestral, sea 100% purada y así no se reporten empresas como morosas, cuando en realidad no lo estan o simplemente ya no estan obligadas al pago parafiscal. Frente al hecho los reportes, la SSF ha buscado constantemente la gestión la legalidad en el pago los parafiscales, en la medida emitir los correspondientes requerimientos. Número Cajas Compesación Cajas Familiar visitadas con Plan Compensación mejoramiento División Legal 26 AD AD AD AD AD AD AD Se evincia manera puntual la gestión la División Legal la Superintenncia, en cada una las visitas, la formulación, aprobación y seguimiento los planes mejoramiento, originados por las visitas hechas a las Cajas Compensación, para fortalecer manera efectiva la inspección, vigilancia y control sobre nuestros vigilados. Número Cajas Compesación Familiar intervenidas Cajas Compensación División Legal 9 AD AD AD AD AD AD AD 7 7 A 30 diciembre 2011, las siguientes son las Cajas Compensación Familiar () con medida cautelar intervención: Comcaja, Comfatolima, Comfanorte, Cafaba, Camacol, Comfaca, Comfaboy. Se da cumplimiento a los objetivos esta Entidad, frente a las normas que rigen el Sistema l Subsidio Familiar, por cuanto los hallazgos rivados las visitas, generan la necesidad formular las medidas cautelares Ley y procurar jar a la Corporación () sin fallas en la prestación sus servicios. Cajas Compesación Familiar con vigilancia especial Cajas Compensación División Legal 4 AD AD AD AD AD AD AD 4 4 A 30 diciembre 2011, las siguientes son las Cajas Compensación Familiar con medida Vigilancia Especial: Cajacopi Atlántico, Comfenalco Tolima, Comfaguajira, Comfenalco Antioquia. Con ello se evincia el acuado acompañamiento a las Cajas Compensaciíon para evitar posibles trimentos patrimoniales o fallas en los servicios, en procura l objeto social.

4 S ANUALES PROGRAMACION 2011 OBJ09, Fortalecer el sistema Prevención, Inspección, Vigilancia y Control l sector protección social Cajas Compensación Familiar () con estados financieros analizados anualmente Estados financieros las analizados la vigencia anterior División Financiero Contable A primer semestre 2011, se cumplio con la programación l análisis los estados financieros las 43 Cajas Compensación Familiar, entre marzo y junio 2011, correspondientes a la vigencia Para la División Financiero Contable no se presentaron bilidas o inconvenientes en la formulación este Indicador bido a que el mismo tiene su origen en las funciones propias la División contempladas en el artículo 13 l Decreto , que en su numeral 8 establece ""Estudiar y revisar los balances e informes contables y financieros que ban presentar las organizaciones sometidas al control la Superintenncia y establecer su conformidad con las normas y autorizaciones legales. De igual manera, "Programar el control contable y financiero las entidas que manejen o distribuyan subsidio familiar" en cumplimiento l numeral 5 l mismo articulo l mencionado creto. En tal sentido através el análisis los Estados las Entidas Vigiladas, la División Financiero Contable contribuye con las funciones Inspección, Vigilancia y Control a cargo la Superintenncia. En consecuencia, la medición este indicador si esta acor con el ber ser la Superintenncia l Subsidio Familiar. Cajas Compensación Familiar () con presupuestos analizados anualmente Presupuestos ingresos y egresos las analizados anualmente División Financiero Contable A primer semestre 2011, se cumplio con la programación l análisis los presupuestos las 43 Cajas Compensación Familiar. Con la apliación este Indicador correspondiente al análisis los Presupuestos Ingresos y Egresos e Inversiones las por parte la División Financiero Contable, se busca que la información contenida en los Presupuestos se constituya efectivamente en una guia referencia para el manejo financiero las entidas vigiladas por la Superintenncia l Subsidio Familiar, y amás cumplan con los lineamientos establecidos en el artículo 14 l Decreto , y más directrices expedidas por el Ente Control para su elaboración y presentación. Así mismo, con lo contemplado en el numeral 24 l artículo 24 la Ley que establece como una las funciones y facultas la Superintenncia l Subsidio Familiar "Fijar los criterios generales para la elaboración, control y seguimiento los presupuestos las Cajas Compensación como guía para su buena administración...". Por lo tanto, este Indicador es fundamental para garantizar por parte las vigiladas el cumplimiento aspectos antes mencionados. En cuanto a las metas no se ha tenido ninguna dificultad en virtud a que siempre han sido logradas. Número proyectos inversión presentados por las con su Proyectos Inversión seguimiento, en cuanto al registro, (#) localización, servicio, valor y porcentaje División Operativa En construcción AD AD AD AD AD AD AD ejecución. El Límite Máximo Inversiones presentado por las para el año 2011 es $1,113,418,125,000. Al en la División Operativa se han registrado para control y seguimiento 370 Proyectos Inversión por valor $882,185,389,520 los que presentaron ejecución $ ,315,000, equivalente al 84,37%. El registró señaló entre otros: localización, servicio, coberturas, valor, modalidad, origen y disponibilidad recursos.

5 S ANUALES PROGRAMACION 2011 Número con control los Fondos (Foniñez, Fovis, Fone) en: concertación (FONIÑEZ), postulación, apropiación, asignación y/o ejecución, rendimientos y gastos administración. (#) División Operativa 43 AD AD AD AD AD AD AD La Superintenncia práctico control y seguimiento durante el año 2011 a las (43) Cajas Compensación Familiar, en lo relacionado con los Fondos Ley (Foniñez, Fovis, Fone) en loque tiene que ver con la concertación (FONIÑEZ), postulación, apropiación, asignación y/o ejecución, rendimientos y gastos administración. Número proyectos inversión presentados por las analizados anualmente (mejora la vigilancia en la Proyecto inversión División Servicios sociales 483 AD AD AD AD AD AD AD prestación los servicios sociales las ) El resultado correspon al número proyectos inversión analizados en el segundo semestre Con respecto a si estos indicadores y metas, persiguen el ber ser la labor la Superintenncia l Subsidio Familiar, se hace referencia a las normas que siguen los lineamientos planteados para la División Servicios Sociales referidas al Decreto Valor los proyectos inversión presentados por las Cajas Compensación Familiar analizados y viabilizados anualmente (mejora la Valor los PI División Servicios sociales $ ,80 AD AD AD AD AD AD AD $ ,01 $ ,23 vigilancia en la prestación los servicios sociales las ) (millones) El resultado correspon al valor los proyectos inversión julio a diciembre 2011, dato preliminar a 31 diciembre 2011, por cuanto falta validación interna con otras penncia la Superintenncia, cifra que sera convalida durante el tercer trimestre Con respecto a si estos indicadores y metas, persiguen el ber ser la labor la Superintenncia l Subsidio Familiar, se hace referencia a las normas que siguen los lineamientos planteados para la División Servicios Sociales referidas al Decreto AD: A manda ZOILO URBINA CONTRERAS JEFE (E) OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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