PODER JUDICIAL DEL ESTADO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

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1 PODER JUDICIAL DEL ESTADO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Unidad responsable: Unidad de Administración Fecha de actualización: enero de 2012 (Esta información se genera anualmente)

2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CÓDIGO: PJEY SAI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: JUSTIFICACIÓN: EJERCE PRESUPUESTO: SUBACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMNANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LA NECESIDAD DE CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SI MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO OPERACION OPTIMA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEDIANTE EL CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FIANACIEROS POBLACIÓN OBJETIVO POBLACION EN GENERAL COMPROMISO DE GÉNERO INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje del presupuesto ejercido TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: 70 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Insumos TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Economía ASCENDENTE DEFINICIÓN Mide el porcentaje del presupuesto ejercido durante el ejercicio respecto al presupuesto asignado en el periodo BIENES, SERVICIOS Y META(S) VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Presupuesto ejercido Presupuesto asignado TIPO ENTREGABLE ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS PRESENTACION DEL PRESUPUESTO ELABORADO CUENTA PUBLICA (ESTADOS FINACIEROS) ELABORADA NOMINAS ELABORADAS INVENTARIO DE ALMACEN Y DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADO OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA ENTREGAR 1.00 DOCUMENTO OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ELABORAR DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORAR DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR 4.00 AUDITORÍA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO REALIZAR DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 REGIONALIZACIÓN Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. NA 0 511,331 14,426 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste NA 0 5,355,723 NA 0 381,985 NA 0 435,912 NA 0 575,128 MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 16,734 18,791 4,447 14,475 16,659 18,697 5, , , ,740 58, , , ,569 47,764 10,208 11,831 14,177 4,495 10,486 11,750 13,739 5,020 10,930 12,810 17,233 5,360 11,138 12,854 16,720 6,151 17,169 17,937 20,335 5,963 17,519 17,817 19,413

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 Oriente Sur NA 0 1,094,476 NA 0 930,379 MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 6,828 35,872 35,929 35,478 9,430 37,380 35,559 34,646 9,938 27,268 31,285 33,870 8,656 27,834 29,708 31,122 9,230 IMPACTO DE GÉNERO RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA RG = M/H Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,571, ,713, IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA 02 PODER JUDICIAL UNIDAD RESPONSABLE 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUBUNIDAD RESPONSABLE 21 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PILAR 06 GOBIERNO DE CALIDAD TEMA 08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 17 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TEMA ESTRATÉGICO 0056 Eficacia y Eficiencia Gubernamental SUBTEMA ESTRATÉGICO 0589 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 FINALIDAD 01 GOBIERNO PILAR FUNCIÓN GOBIERNO DE CALIDAD JUSTICIA SUBFUNCIÓN PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AI ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A. ATRIBUCIONES: TSJ - Actividades administrativas del Tribunal Superior de Justicia COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,284,934 COSTOS EN ESTADO INICIAL COSTO: 9,284, APLICADO POR PLANEACION SARA GONGORA CANUL SARA GONGORA CANUL OSCAR DAVID ESQUIVEL BORGES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

6 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CÓDIGO: PJEY SAI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: JUSTIFICACIÓN: EJERCE PRESUPUESTO: SUBACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO REPRESENTACION DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CUMPLIR CON LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA JURIDICA, DE VIGILANCIA, CONTROL, REPRESENTACION, DIFUSION, CAPACITACION Y TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES JURIDICAS, DE VIGILANCIA, CONTROL, REPRESENTACION, DIFUSION, CAPACITACION Y TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SI MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO REPRESENTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MEDIANTE A LA OPERACION OPTIMA DE LAS UNIDADES JURIDICAS, DE VIGILANCIA, CONTROL, REPRESENTACION, DIFUSION, CAPACITACION Y TRANSPARENCIA. POBLACIÓN OBJETIVO POBLACION EN GENERAL COMPROMISO DE GÉNERO INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: 70 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Resultados mediano plazo TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficiencia CONSTANTE DEFINICIÓN MEDIR EL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN LOS ROYECTOS DESTINADOS BIENES, SERVICIOS Y META(S) VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Presupuesto ejercido Presupuesto asignado TIPO ENTREGABLE ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS INFORME ESTADISTICO DE LAS VISITAS AL PORTAL ELECTRONICO ELABORADO PROYECTOS, INICIATIVAS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS GENERALES ELABORADOS PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ELABORADO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ELABORADO INFORME TRIMESTRAL DE PUBLICACION, DIFUSION Y EVENTOS ELABORADO INFORME MENSUAL DE CURSOS ELABORADO FE PUBLICA A LAS SESIONES DE PLENO DADA ELABORAR 2.00 DOCUMENTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ELABORAR 2.00 DOCUMENTO UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE ELABORAR 1.00 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA ELABORAR 1.00 DOCUMENTO OFICINA DEL C. PRESIDENTE ELABORAR 4.00 DOCUMENTO SUBJEFATURA DE PROMOCIÓN EDITORIAL ELABORAR DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONES REALIZAR DOCUMENTO SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 REGIONALIZACIÓN Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. NA 0 210,662 14,426 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste NA 0 2,206,495 NA 0 157,373 NA 0 179,591 NA 0 236,946 MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 16,734 18,791 4,447 14,475 16,659 18,697 5, , , ,740 58, , , ,569 47,764 10,208 11,831 14,177 4,495 10,486 11,750 13,739 5,020 10,930 12,810 17,233 5,360 11,138 12,854 16,720 6,151 17,169 17,937 20,335 5,963 17,519 17,817 19,413

8 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 Oriente Sur NA 0 450,911 NA 0 383,305 MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 6,828 35,872 35,929 35,478 9,430 37,380 35,559 34,646 9,938 27,268 31,285 33,870 8,656 27,834 29,708 31,122 9,230 IMPACTO DE GÉNERO RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA RG = M/H Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,883, ,941, IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA 02 PODER JUDICIAL UNIDAD RESPONSABLE 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUBUNIDAD RESPONSABLE 01 OFICINA DEL C. PRESIDENTE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PILAR 06 GOBIERNO DE CALIDAD TEMA 09 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 17 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TEMA ESTRATÉGICO 0056 Eficacia y Eficiencia Gubernamental SUBTEMA ESTRATÉGICO 0589 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 FINALIDAD 01 GOBIERNO PILAR FUNCIÓN GOBIERNO DE CALIDAD JUSTICIA SUBFUNCIÓN PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AI GESTIÓN INSTITUCIONAL VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A. ATRIBUCIONES: TSJ - Impartición de justicia,tsj - Actividades administrativas del Tribunal Superior de Justicia COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,825,283 COSTOS EN ESTADO INICIAL COSTO: 3,825, APLICADO POR PLANEACION SARA GONGORA CANUL FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO OSCAR DAVID ESQUIVEL BORGES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

10 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CÓDIGO: PJEY SAI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: JUSTIFICACIÓN: EJERCE PRESUPUESTO: SUBACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONTINUO IMPARTICION DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA IMPARTICION DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA SE ABRE A PETICION DE LAS PARTES (CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, PENAL, ADOLESCENTES) A FIN DE QUE EL TRIBUNAL LE DE ALZADA, REVISE Y EN SU CASO RESUELVA EL PROCESO (INCONFORMIDAD) CONFORME A DERECHO, SIENDO UN ORGANO VIGILANTE DE LA CORRECTA APLICACION DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS ESTATALES. RESOLVER LAS EXCEPCIONES Y RECURSOS QUE SURGIERON EN LOS PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA SI MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO RESOLVER LAS INCONFORMIDADES EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, PENAL Y ADOLESCENTES QUE SURJAN EN LOS PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS TRES DEPARTAMENTOS JUDICIALES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOR ORDENAMIENTOS JURIDICOS ESTATALES POBLACIÓN OBJETIVO POBLACION EN GENERAL COMPROMISO DE GÉNERO INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONCLUIDAS TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: 80 META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Resultados corto plazo TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficiencia ASCENDENTE DEFINICIÓN MIDE EL PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES RESUELTAS BIENES, SERVICIOS Y META(S) VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Número de sentencias producidas Número de expedientes ingresados TIPO ENTREGABLE ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES FINALES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES FINALES INFORME TRIMESTRAL ELABORADO INFORME TRIMESTRAL ELABORADO INFORME TRIMESTRAL ELABORADO RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL EMITIDAS INFORME TRIMESTRAL ELABORADO INFORME TRIMESTRAL ELABORADO INFORME TRIMESTRAL ELABORADO REOLUCIONES EN MATERIA CIVIL EMITIDAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EMITIDAS INFORME TRIMESTRAL ELABORADO INFORME TRIMESTRAL ELABORADO INFORME TRIMESTRAL ELABORADO RESOLUCIONES EN MATERIA DE JUSTICIA MERCANTIL, CIVIL, FAMILIAR Y PENAL EMITIDAS ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO SEGUNDO/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO QUINTO/SEGUNDA INSTANCIA EMITIR 1, DOCUMENTO SALA PENAL/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO TERCERO/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO CUARTO/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO SEXTO/SEGUNDA INSTANCIA EMITIR 1, DOCUMENTO SALA CIVIL/SEGUNDA INSTANCIA EMITIR DOCUMENTO MAGISTRADO UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO OCTAVO/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO NOVENO/SEGUNDA INSTANCIA ELABORAR 4.00 DOCUMENTO MAGISTRADO DÉCIMO/SEGUNDA INSTANCIA EMITIR 1, DOCUMENTO SALA MIXTA/SEGUNDA INSTANCIA

11 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 REGIONALIZACIÓN Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. NA 0 284,663 14,426 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste NA 0 2,981,585 NA 0 212,655 NA 0 242,677 NA 0 320,180 MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 16,734 18,791 4,447 14,475 16,659 18,697 5, , , ,740 58, , , ,569 47,764 10,208 11,831 14,177 4,495 10,486 11,750 13,739 5,020 10,930 12,810 17,233 5,360 11,138 12,854 16,720 6,151 17,169 17,937 20,335 5,963 17,519 17,817 19,413

12 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 Oriente Sur NA 0 609,306 NA 0 517,951 MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 6,828 35,872 35,929 35,478 9,430 37,380 35,559 34,646 9,938 27,268 31,285 33,870 8,656 27,834 29,708 31,122 9,230 IMPACTO DE GÉNERO RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA RG = M/H Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,545, ,623, IMPACTO ESPACIAL TEPAKÁN, TEMOZÓN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, YOBAÍN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PILAR TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 08 MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 04 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 16 PROGRAMA SECTORIAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 0049 Procuración de Justicia 0613 PROMOCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

13 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 FINALIDAD 01 GOBIERNO PILAR FUNCIÓN LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD JUSTICIA SUBFUNCIÓN PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AI EMITIR SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, MIXTA, PENAL Y ADOLECENTES VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A. ATRIBUCIONES: TSJ - Impartición de justicia COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,169,017 COSTOS EN ESTADO INICIAL COSTO: 5,169, APLICADO POR PLANEACION SARA GONGORA CANUL FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO OSCAR DAVID ESQUIVEL BORGES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

14 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CÓDIGO: PJEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: EJERCE PRESUPUESTO: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO PRESIDENCIA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA JURIDICA, DE VIGILANCIA, CONTROL, REPRESENTACION, DIFUSION, CAPACITACION Y TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SI MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO REPRESENTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MEDIANTE A LA OPERACION OPTIMA DE LAS UNIDADES JURIDICAS, DE VIGILANCIA, CONTROL, REPRESENTACION, DIFUSION, CAPACITACION Y TRANSPARENCIA. COMPROMISO DE GÉNERO BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur OFICINA DEL C. PRESIDENTE SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y SISTEMATIZACION DE PRECEDENTES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION A LA INFORMACION PUBLICA DEPARTAMENTO DE FORMACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA SUBJEFATURA DE PROMOCION EDITORIAL COSTO 564,777 5,915, , , ,243 1,208,874 1,027,625 INTEGRAR 9.00 PERSONA OFICINA DEL C. PRESIDENTE INTEGRAR 8.00 PERSONA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS INTEGRAR 3.00 PERSONA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SISTEMATIZACIÓN DE PRE INTEGRAR 2.00 PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INTEGRAR 2.00 PERSONA DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONES INTEGRAR 2.00 PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA INTERNA INTEGRAR 3.00 PERSONA SUBJEFATURA DE PROMOCIÓN EDITORIAL IMPACTO DE GÉNERO RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA RG = M/H Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ

15 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA OFICINA DEL C. PRESIDENTE PILAR TEMA 06 GOBIERNO DE CALIDAD 09 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 17 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0056 Eficacia y Eficiencia Gubernamental 0589 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FINALIDAD 01 GOBIERNO PILAR FUNCIÓN GOBIERNO DE CALIDAD JUSTICIA SUBFUNCIÓN PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AI GESTIÓN INSTITUCIONAL VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A. ATRIBUCIONES: TSJ - Impartición de justicia COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,255,430 COSTOS EN ESTADO INICIAL COSTO: 10,255, APLICADO POR PLANEACION SARA GONGORA CANUL FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO OSCAR DAVID ESQUIVEL BORGES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

16 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CÓDIGO: PJEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: EJERCE PRESUPUESTO: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO SEGUNDA INSTANCIA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA JURIDICA, DE VIGILANCIA, CONTROL, REPRESENTACION, DIFUSION, CAPACITACION Y TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SI MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO RESOLVER LAS INCONFORMIDADES EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, PENAL Y ADOLESCENTES QUE SURJAN EN LOS PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS TRES DEPARTAMENTOS JUDICIALES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOR ORDENAMIENTOS JURIDICOS ESTATALES COMPROMISO DE GÉNERO BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur MAGISTRADO PRIMERO MAGISTRADO SEGUNDO MAGISTRADO QUINTO SALA PENAL MAGISTRADO TERCERO MAGISTRADO CUARTO MAGISTRADO SEXTO SALA CIVIL MAGISTRADO UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES MAGISTRADO OCTAVO MAGISTRADO NOVENO MAGISTRADO DECIMO SALA MIXTA COSTO 3,453,947 36,176,938 2,580,242 2,944,509 3,884,886 7,392,985 6,284,540 INTEGRAR PERSONA MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA MAGISTRADO SEGUNDO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA MAGISTRADO QUINTO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA SALA PENAL/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR 8.00 PERSONA MAGISTRADO TERCERO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR 9.00 PERSONA MAGISTRADO CUARTO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR 9.00 PERSONA MAGISTRADO SEXTO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA SALA CIVIL/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR 9.00 PERSONA MAGISTRADO UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA MAGISTRADO OCTAVO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA MAGISTRADO NOVENO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR 9.00 PERSONA MAGISTRADO DÉCIMO/SEGUNDA INSTANCIA INTEGRAR PERSONA SALA MIXTA/SEGUNDA INSTANCIA IMPACTO DE GÉNERO RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA RG = M/H Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres IMPACTO ESPACIAL TIXCACALCUPUL, TINUM, YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ

17 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MAGISTRADO PRIMERO/SEGUNDA INSTANCIA PILAR TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 04 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 16 PROGRAMA SECTORIAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 0049 Procuración de Justicia 0613 PROMOCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA FINALIDAD 01 GOBIERNO PILAR FUNCIÓN LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD JUSTICIA SUBFUNCIÓN PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AI EMITIR SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, MIXTA, PENAL Y ADOLECENTES VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A. ATRIBUCIONES: TSJ - Impartición de justicia COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 62,718,047 COSTOS EN ESTADO INICIAL COSTO: 62,718, APLICADO POR PLANEACION SARA GONGORA CANUL FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO OSCAR DAVID ESQUIVEL BORGES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

18 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CÓDIGO: PJEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: EJERCE PRESUPUESTO: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO UNIDAD DE ADMINISTRACION ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMNANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SI MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO OPERACION OPTIMA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEDIANTE EL CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FIANACIEROS COMPROMISO DE GÉNERO BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur OFICINA DEL C. DIRECTOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO COSTO 481,722 5,045, , , ,825 1,031, ,505 INTEGRAR 8.00 PERSONA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAR 3.00 PERSONA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INTEGRAR 3.00 PERSONA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INTEGRAR PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO IMPACTO DE GÉNERO RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA RG = M/H Meta hombres beneficiarios / Población total del Proyecto Meta mujeres beneficiarias / Población total del Proyecto ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA 02 PODER JUDICIAL UNIDAD RESPONSABLE 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUBUNIDAD RESPONSABLE 21 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PILAR 06 GOBIERNO DE CALIDAD TEMA 08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SUBTEMA 00 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 17 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TEMA ESTRATÉGICO 0056 Eficacia y Eficiencia Gubernamental SUBTEMA ESTRATÉGICO 0589 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

19 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 FINALIDAD 01 GOBIERNO PILAR FUNCIÓN GOBIERNO DE CALIDAD JUSTICIA SUBFUNCIÓN PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AI ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO 999 N.A. ATRIBUCIONES: TSJ - Impartición de justicia COSTOS 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,747,289 COSTOS EN ESTADO INICIAL COSTO: 8,747, APLICADO POR PLANEACION SARA GONGORA CANUL FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO OSCAR DAVID ESQUIVEL BORGES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

20 PODER JUDICIAL DEL ESTADO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Unidad responsable: Unidad de Administración Fecha de actualización: marzo de 2011 (Esta información se genera anualmente)

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