CAPíTULO, DEL M~NUAl
|
|
- María Isabel Roldán Torres
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 . MAN~ CAL L DE AD
2 MANUfL 1 D. OAUDAD Ve~ión: 02 Página 2 de 33 NDCE y ARO AFONES CAPíTULO, DEL M~NUAl Presentación nformaciones Generales Manual de Calidad Objetivo Alcance Exclusiones Política de Calidad 11 Términos y Defilliciones 1 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Requisitos Generales Requisitos de la Documentación Generalidades Manual de Calidad Control de Documentos Control de Re istros Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política de Calidad Planificación Objetivos de Calidad Planificación del SGC Responsabilidad, Autoridad y Comuni eión Responsabilidad y Autoridad Representante de la Dirección Comunicación nterna Revisión por la Dirección Generalidades nformación de entrada ara la revisión Gestión de los Recursos Provisión de Recursos Recursos Humanos Generalidades Competencia, Formación y Toma de C nll ciencia nfraestructura Ambiente de Trabaio
3 MANUAL Di CALDAD Ve ión: 02 Pá ina3de Acción Preventiva 9 Matriz de Procesos CAPÍTULOS DEL MANUAL 7 Realizacióndel servicio 7.1 Planificaciónde la Realizacióndel servicio 7.2 Procesos Relacionadoscon el Cliente Determinaciónde los RequisitosRelacifnado. con el servicio Revisiónde los Requisitos Relacionado con servicio Comunicación con el Cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras Proceso de Compras nformaciónde Compras Verificaciónde Productosy Servicios C<i>mpraCfos 7.5 Produccióny Prestacióndel Servicio Control de la Produccióny de la Prestacióndel Servicio Validación de los Procesos de la Producción~ de la Prestacióndel Servicio dentificacióny Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacióndel Servicio 7.6 Control de los E ui os de 8 Medición,Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimientoy Medición Satisfaccióndel Cliente Auditoría lnterna Seguimientoy Medición de los Proceso Seguimiento y Medición del Servicio 8.3 Control del Servicio No Conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Mejora Continua Acción Correctiva
4 Ve ión:02 Pá ina4de33 Elaborado r Coordinador de Calidad DESCRPCiÓN DE LAS MODFCACONES: FECHA DE VGENCA:
5 Versión: 02 Pá lina 5 de 33 1 PRESENTACiÓN La Dirección General de Empresas Públicas,(DGEP) es el órgano técnico,el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), fue constitulda con rango de Dirección dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Hacien~a, bajo dependencia de la Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE). Actualmen l e se le'lcuentra conformada por un irector, dos Jefes de Departamentos y un equipo pro esion]1multidisciplinario, organizado en equipos con el objeto de monitorear y supervisar la e~tión de las distintas empre as bajo su ámbito. A fin de cumplir con las funcionjs en,omendadas por su norma de reación, los técnicos asignados de la DGEP se encarga~ de formular los respectivos Oontratos de Gestión por Resultados, en base a la inter~cción con los equipos técnicbs de cada empresa; monitorean la gestión de la misma al partir de informaciones propor ionadas por la empresa (estados contables, datos técnicos y de gestión, auditoría~ externas, relevamientos e inspecciones in-situ, etc). Como resultado de este trabajo se elabl ran nformes periódicos de evaluación que son elevados a consideración del CNEP, d tallá~ddse en los mismos la situaci' n de cada empresa y se emiten recomendaciones técnicas sobre temas puntuales. Asimismo, brinda apoyo para la contratación ~e asistencias técnicas que ev ntualmente sean requeridas por las empresas y se relaciona con los organismos nacionales e internacionales en las diferentes áreas de acción que le compete NFORMACONES GENERALES DGEP Dirección: Pdte. Franco N 173 entre ndep ndencia Asunción - Edificio Ybaga - 3er Piso. Teléfonos: y Nacional y Nuestra Senora de la Correo electrónico: sonia_rivas@hacienma.gof.py (Secretaria de la DGEP). Página Web: MANUAL DE CALDAD Objetivo El presente Manual de Calidad establece las directrices generales del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Di ección General de Em resas Públicas DGEP; describe la estructura de dicho SGC y corno el mismo está referenciado.
6 MANU, L DECALDAD Ve i6n:02 Pá ina6de33 Ayuda a la ejecución correcta de las tareas asiqnadas al personal, buscand lograr que en todo momento las actividades, procesos,' productos y servicios se reali n con base en el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad delntro de la nstitución. El alcance del presente Manual incluye los detalles y la justificación de las xclusiones, referencia a los procedimientos documb,ntadbs y una descripción de la inter cción entre los procesos Alcance del Sistema El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se aplica al proceso de "Pla ificación de Actividades de la DGEP, Evaluación, Superyisión y Emisión de nformes de la Gestión de las Empresas Públicas". Dicha supervisión realizada por el Opto. de Control de Gestión de Empresas Públicas, se basa e~ lo pactado en el Contrato de Gestión por Resultados con la Empresa Pública O Sociedad Anónima con participació accionaria may~rit~ria del Estado. Las empresas pue ha,nifirmado dicho contrato con CNEP son las siguientes: 1. NDLJSTRA NACONAL DEL CEMENTO (NC) 2. PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PEliROP.f\R) 3. EMPRESA DE SERVCOS SANTAROS DEL PARAGUAY (ESSAP S.A.) 4. COMPAf\JfA PARAGUAYA DE COMUNlctACONES S.A. (COPACO S.A. 5. ADMNSTRACiÓN NACONAL DE ELE(j;TRCDAD (ANDE) 6. ADMNSTRACiÓN NACONAL DENAV~G.ACiÓN y PUERTOS (ANNP) 7. DRECCiÓN NACONAL DE AERONAuTldA CVL (DNAC) El monitoreo de cada una de estas e~prejas está a cargo de un equipo técnico que releva, analiza y emite informes de eva Lación elevados al Consejo Nacional de Empresas Públicas, conforme los términos bstablecidos en el Contrato de Gestión por Resultados correspondiente. El alcance del SGC también se aplica al mi nitoreo de empresas públicas in contrato,. las cuales son: 1. CAf\JAS PARAGUAYAS S.A. (CAPfSA) 2. FERROCARRLES DEL PARAGUAY S'l (FEPASA) Además el SGC está basado en las actividades desempeñadas por el Opto. Planificación, la Secretaría y la Administración de la DGEP., Observación: El alcance del SGC NO jplil al Dpto. de Regulación. e Estudio y
7 l' ')1"'1'" <,. "~.-.~ '~~'i, l,,, ' 0~~~'!~,J;, ~1Ü!;tlill2~1~ ; MANUAL DE CALDAD " ~~ ' \. í '" ~ Ver;si6n: 02 Página 7 de Exclusiones El Sistema de Gestión de Calidad del proceso de "Planificación de Activipades de la UMEP, Evaluación, Supervisión y Emisión de nformes de la Gestión de 1 9 s Empresas Públicas", excluye los requisitos de la ~orma SO 9001 que no son aplicables dentro del alcance de la certificación, como se de alla lcontinuación: 7.3 Diseño y desarrollo: los proceso1sde tro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad no diseñan ni desarrollan pro~ucto s~rvicios. Por tanto este ítem e la Norma SO 9001 se encuentra fuera del alcance Validación de los procesos de la producclén y prestación del seryicio: Todos los procesos incluidos dentro del alcfince del SGC son verificados anter de que el servicio sea prestado. Por lo tanto, la vah daciónde los procesos requerida por este punto de la Norma SO 9001 no es aplicable. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición: El Sistema de Calidad de los procesos incluidos dentro del alcance no requiere inspecciones técnicas (realizadas con instrumentos o equipos de medición) para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio.
8 -.-~._. ' "~'T-'-~1lW-~~ ~JEi~l~.l~~~ ;" j,, 1 MANUtL < ~ «~ " ~ DE CALDAD Ve i6n:02 Página 8 de 33 2 POLÍTCA DE CALDAD Promovemos el fortalecimiento de las empresas públicas monitoreando y evaluando su gestión con objetividady veracidad, emitiendo recomendaciones oportunas a las mismas. Aportamos información y asesoramiend",~vante la as aulnridades, a /os organmml e intemacionales, velando por los intereses del y la ciudadanía en general. Estadl nacionales Para ello, gestionamos la ob/ención de dal ~ignos Y a tiempo, contamos +recnotogía apropiada, con un equipo humano técni ente capacitado, comprometido y con valores, los cuales sustentan el mejoramiento continuo d nuestra labor. Versión: 00
9 ~,,,.. '1"" flrrm" ~-'~~ "-"-"~~,.~'-~ l.:r : ~!Jt:. ~::~;l!'!!2~\!lli'! MANUAL ', ;,. DE CALDAD Versión: 02 Página 9 de 33 3 DEFNCONES Y ABREVATURAS 3.1. DEFNCONES Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no detectada u otra situación indeseable par aevitarlque vuelva a ocurrir. Acción Preventiva: Acción tomada p~ra eli"1inar la causa de una no bonforrnidad potencial u otra situación potencialmente indeseable para evitar que ésta ocurra. Administración Central: Se refiere a 10~ 10rganiSmOs que conforma el Poder' Legislativo; Poder Ejecutivo; Poder Judicial; la Contraloría General de la República; la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nácional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios determinados. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Cliente: Organización o persona que recibe un producto.,. onformidad Comité de Evaluación: Equipo conformado por el Director de la DGEP, Jefe de Dpto. de Control de Gestión de Empresas Públicas 'J los Técnicos de Control de Gestión de Empresas Públicas (que correspondan a la Empresa Pública a evaluar) para tratar la revisión del nforme Trimestral (FL-UM~P-03)11a ser presentado al Consejo Nacional de Empresas Públicas. Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Corrección: Acción documentada a ser tomada frente a una no conformida d existente, con el objeto de resolver la no conformidad y convertir a un servicio o producto no conforme en aceptable o conforme según los requisitos especificados. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia en una auditoría. Especificación: Documento que establece requisitos. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de.hechos, informaciones cualitativas o cuantitativas, o cualquier otra información pertinente para los crliterios de la auditoría y que son verificables. La evidencia objetiva son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo y pueden obtenerse por medio de la bservación, medición, ensayo, prueba u otros medios. Gestión de la Calidad: Actividades coo dinadas para dirigir y controlar una empresa en lo relativo a la calidad.
10 MANUtL DEOALlDAD Ve, i6n: 02 Pá dna 10 de 33 Hallazgos de la auditoría: Resultados ~e la ejaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de audito. ía. Los hallazgos de la auditoría pueden 'ndic~r conformidad o no conformi ad con los criterios de auditoría, u oportunidades d mejora l Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. No conformidad: ncumplimiento de un requisito. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultadosl ~equisito: Necesidad o expectativa est blecida, generalmente implícita u obrgatoria. Rubro 210: Se refiere a los gastos por servicios de provisión de electricidad, agua (incluido la evacuación del afluente cloacal), ~ de comunicaciones de uso colectivo prestados por empresas públicas o priv das (cdncesionarias, permisarias, o en proceso de privatización, juntas de saneamiento ~/o servibos básicos locales). ncluyen el pago de cuentas atrasadas con J emisión actualizada de la factura, los derechos de instalación, conexión o re~onexió1, los impuestos, tasas y m tas y otros gastos del usuario: ~demás, los servlcios bá~ilcosde ~edes o locales de em~~jadas, consulados y/o ediflclos y locales en el extdnor. También los gastos por ervrcios de correos y otros servicios postales. Satisfacción del cliente: Percepción del clie~te sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Sistema de Gestión de la Calidad: Co~junto de elementos mutuamente rel cionados o que int~r~ctúan para ~irigir y controla.r una ~rga.nlización "" ""?" a la.calif~d. Trazabllldad: Capacidad para seguir la hlstdna, la apllcación o la localizadión de todo aquello que está bajo consideración. l
11 MANUAL DE CALDAD Versión: 02 Página 11 de ABREVATURAS ANDE: Administración Nacional de Electricidad. ANNP: Administración Nacional de Navegación y Puertos. BCP: Banco Central del Paraguay. BD: Banco nteramericano de Desarroüo. BM: Banco Mundial. CAF: Cooperación Andina de Fomento. CAPASA: Cañas Paraguayas S.A. CNEP: Consejo Nacional de Empresas Públicas. CGR: Contraloría General de la República. COPACO S.A.: Compañía Paraguaya ellecomunicaciones S.A. DA: Dirección Administrativa DGEP: Dirección General de Empresas públícas. DGC: Dirección General de nformática y Comunicaciones. DGP: Dirección General de Presupuesto. DGTP: Dirección General del Tesoro Público. DNAC: Dirección Nacional de Aeronáu tica 9iV\1. DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Rúblicas. EP: Empresa Pública. EPs: Empresas Públicas. ESSAP S.A.: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. FEPASA: Ferrocarriles del Paraguay S.A. FM: Fondo Monetario nternacional. NC: ndustria Nacional del Cemento. MH: Ministerio de Hacienda. PE: Plan Estratégico. PEES: Plan Estratégico Económico y Social. PETROPAR: Petróleos Paraguayos. PGN: Presupuesto General de la Nación. PGR: Procuraduría General de la República.
12 MANUAL DE CALDAD vjrsión: 02 Página 12 de 33 S.A.: Sociedad Anónima. SGC: Sistema de Gestión de Calidad. SME: Sistema nformático de Mesa de Entrada. SSEAF: Subsecretaría de Estado de Administración Financiera SSEE: Subsecretaría de Estado de Economía. STR: Solicitud de Transferencia de Recursos. TA: Texto Actualizado TORs: Términos de Referencia. UOC: Unidad Operativa de Contrataciones. USEF: Unidad del Sistema de nformación Económico Financiera.
13 bjetivos MANUAL DE 1UDAD Vet Si6n:02 Pá ina 13 de 33 4 SSTEMA DE GESTÓN DE CALDAD (SGf) 4.1 REQUSTOS GENERALES La DGEP establece, documenta, im lernentá y mantiene un SGC; bu ca mejorar continuamente su eficacia con base en los r~qjisitos de la norma SO 9001:,008. Por lo anteriormente expuesto: a) Determina los procesos para el SGC y su aplicación. b) Determina la secuencia e interaccibn de lor procesos identificados. e) Determina los criterios y métodos que aseguran el funcionamien 10 y control eficaces de los procesos identificados. d) Asegura la disponibilidad de recur os e i~formación para apoyar el funlcionamiento y la verificación de los procesos identificad1os. e) Verifica, mide y analiza los proces s identircados. f) mplementa las acciones para allcanzar los resultados planeados t la mejora continua de los procesos identificaros.. En los casos en que la DGEP opta por contratar una fuente externa par realizar un proceso que afecta a la conformidad ~e sus ~roductos y servicios con los equisitos, la misma asegura la identificación y ell control del proceso contratado, sí como el cumplimiento de los mismos (ver 7.4). 4.2 REQUSTOS DE LA DOCUMENTACÓ~ Generalidades La documentación del SGC incluye: 11 a) La declaración documentada de la Política de Calidad y de los Calidad. b) El presente Manual de Calidad; de c) Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma SO 9001 :2008. d) Los documentos que la DGEP requiere para asegurar la planificación, operación y control de los procesos.. Para cumplir estos requisitos la DGEP ha establecido la siguiente documentación: Documentos de primer nivel: o Manual de Calidad: Este es el documento fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad. Nin9iÚ11 documento de menor ivel podrá contradecirlo.
14 MANUAL DE CALDAD ve~i6n:02 Págn'1a 14 de 33 Documentos de segundo nivel: o Política de Calidad: ntenciones globales y orientación de la DGEP relativas a la calidad expresada formalmente por la Dirección. o Objetivo de Calidad: Metas ambicionadas o pretendidas, relacionado con el cumplimiento de la Política de Calidad. o Organigrama: Documento donde se detallan los Departamentos ', los cargos existentes y las dependencias funci nales formales. o Procedimiento: Documento donde se detallan las responsabilidades y las tareas para la implementación de los procesos requeridos en el sistema de calidad, detallando qué, cu~ndo (secuencia), dónde y cómo., o Descripciones de Carg,o: Documento donde se d tallan las 1 responsabilidades, perfil y requisitos de las diferentes funcipnes de la organización, cargo por cargo. Documentos de tercer nivel: o nstructivos: Documento donde se describen las instruccione detalladas para la realización de una tarea fspecífica, cuando el volum n de tales instrucciones haga inconveniente su inclusión en los procedimie tos. o Formularios: Documento donde se registrarán las actividade cotidianas realizadas por cada área. o Tablas: Documento donde se expresan parámetros o datos aplicables a una actividad específica. o Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
15 1" r",,.. '''f'"-'-'-~~'''''9 '1 ' 'J~1\2J"::O á:: :Á'::'-)!lOJ1H!l:' 011l!8!.' 1, MANutLDECALlDAD Versión: 02 Página 15 de 33 Nivel 1 Nivel 2 Nivel Manual del Sistema de Gestión de Calidad. La DGEP establece y mantiene el pr6sente ~anual de Calidad como so l' arte para el Sistema de Gestión de Calidad que indluye: a) Alcance del SGC, incluyendo la justificación de cualquier exclusión (ve 1.2). b) Referencia a los procedimientos requeridos por el SGC; referenciados en cada capítulo del presente manual. c) Descripción de la interacción entre los procesos del SGC (ver 9) Control de documentos. La DGEP controla los documentos requeridos por el SGC mediante el pr ocedimiento documentado de Control de Documentos y Registros (PR..SGC-01), en el que se definen los controles necesarios para: a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
16 l' r. ;,"1.\~"~_!~:.s~'L".J~\! ::.LlJ!B.!. MANUAL -".----~--~ f j L ~, DE CALDAD c) asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión al tual de los documentos, d) la prevención del uso intencionado de documentos obsoletos, a los mismos se les aplican una identificación adecuada en el caso en que se mantengan por cualquier razón. j Ve ión: 02 Pág ina16 de 33 e) asegurar que los documentos de origen externo, que la UMEP deter ina que son necesarios para la planificación yloperaci ón del sistema de gestión d la calidad, se identifican y que se controla su distribución Control de registros La D,GEP establece, mantiene y controla los rrgistros que proporcionan evdencia de la conformidad con los requisitos, así como con la operación del SGC. En el p ocedimiento documentado de Control de Documentos y Registros (PR-SGC-01), se definen los requisitos necesarios para el control de los registros. La identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación (localización y acceso), el tiempo de retención y la disposició~ de los registros se hallan establecidos en cada uno de los procedimientos docjmentadps. Algunos registros son rnántenidos en forma magnética; para la preservación de estos registros se establécen rutinas periódicas de backup.
17 " '1F"' ' ~'.,'""'-'--~~ s~1.13o! ~ : ~ ~1 ~.,:)\ 1, :, J,,,~ Versión: 02 Pá ína 17 de 33 MANUtLDEa:ALlDAD, ~ 5 RESPONSABLDAD DE LA DRECCiÓN 5.1 Compromiso de la Dirección La Dirección de la DGEP proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua de su efici ncia, de la siguiente manera: a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los r quisitos del cliente como los legales y reqlarnentarios. b) Estableciendo la Política de Calidad. c) Asegurándose de que se establecen los Objetivos de Calidad. d) Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección, y e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 5.2 Enfoque al cliente La Dirección de la DGEP se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo. 5.3 Política de Calidad La Dirección de la DGEP ha definido una Política de Calidad. Dicha política es difundida a todos los funcionarios de la orqanización y proporciona un marco de ref rencia para establecer y revisar los Objetivos de ctalidad. Esta Política es revisada par~ verificar su continua adecuación al propósito de la brganización en las revisiones llevadas a cabo por la Dirección. El texto de la Política de Calidad se presenta en el Capítulo 2 de este Manual. 5.4 Planificación Objetivos de Calidad. La DGEP define indicadores de procesos (métricas) para cada proceso crítico dentro de la organización. Para cada uno de e~os int1idadores es establecido un ob1btivo, el cual es considerado un Objetivo de Calidad. Los objetivos son evaluados y definidos en las reuniones de Revisión por la Dirección. Adicionalmente a los objetivos relacionados con los indicadores de procesos, la DGEP podrá definir Objetivos de Calidad adicionales. Los Objetivos de Calidad deberán ser medibles en todos los casos. Los Objetivos de Calidad son COheren1tescon los principios enunciados en a Política de Calidad.
18 ' MANUtL DE CALDAD ' Ve i6n: 02 Pá~ina 18 de 33 " Planificación del SGC La DGEP asegura el cumplimiento de la Política de Calidad y que los servrcios suministrados estén en conformidad con los requisitos especificados y los necesarios, esto incluye: a) La preparación y la revisión p,eriódica de documentos que definen el SGC, de acuerdo con los requisitos es!blecidos en la Norma SO 9001 :200'8... b) La implementación efectiva dios documentos del SGC. ' e) La asignación y disponibilida~ de recursos adecuados para el cum limiento de la Política y los Objetivos de Calidad Cuando se planifican cambios en el SGC, se mantiene la integridad del mismo. Cuando es posible, los documentos son revisados antes de la implementación del cambio. Cuando no es posible revis~r los documentos antes del cambio del SGC, el cambio es anunciado y definido medirnte la emisión de documentos temporales, tales como circulares, que dan los lineamiertos bá~icos del cambio. Los procedimientos son revisados a la brevedad. 5.5 Responsabilidad, autoridad, y comunicación Responsabilidad y autoridad. La autoridad y las relaciones mutuas (entendidas como niveles de dependencia) del personal que dirige, realiza y verifica, cualquier trabajo que incida en la oa lidad están definidas en el Organigrama de la qgep. las relaciones entre distintas áreas de la DGEP se detallan en los procedimient0s corre~pondientes. Las responsabilidades se detallan en las Descripciones de Cargos respedtivas. En los casos en que las Descripciones de Cargos otorguen atribución a un funcionario (Por ejemplo, para la aprobación de documentos), tal atribución es extensible al Jefe inmediato del funcionario y a todos los niveles de jefatura con supervisión birecta sobre el funcionario tal como se detalla en el Organigrama. Responsabilidades comunes a todos rjefes. l Todos los Jefes de área tendrán las siguient Sresponsabilidades sobre la" funciones y los funcionarios bajo su supervisión di(~cta: a) Cumplimiento de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad aplicables a su Departamento. Para ello, deberá realizar o gestionar la realización del entrenamiento para los funcionarios de su área en los procedimientos que estén bajo su responsabilidad. b) Detectar y proponer mejoras a los procesos de su área, incluyendo mejoras a los procedimientos y otros documenlrs del SGC.
19 " - r"-" -..._~.,~~ -,,~~ ~tlw,':~~,! ~~. ":':0" :q, ~, ~: s, ;~ ~1~ o~1?'1ix~~~ i i..,.,', " 1 Ve, ión:02 Página 19 de 33 MANUAL DE CALDAD c) Detectar y solicitar recursos para su área (incluyendo necesidades de infraestructura). d) Detectar necesidad y solicitar recursos humanos para el cum limiento de funciones. e) niciar solicitudes de accione~ correctivas y preventivas cuando se afectan los procesos relativos a su depa: rrnentl f) Determinar planes de acción orientados a proyectos de acciones correctivas, preventivas o de mejoría solicitadas en relación con procesos bajo responsabilidad de su departamento Representante de la Dirección. El Representante de la Dirección es el responsable de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. El nombramiento se da a través de una Circular de la DGEP. En el mismo se nombra además a los miembros del Comité de Calidad y a un Coordinador de Calidad. Las responsabilidades y atribucione1 del Representante de la DireC~ión quedan definidas como se detalla: 1. Establecer, implementar y mantener los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad alineados con os req (Sitos de la norma SO 9001: nformar a la Dirección de la DGEP sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y cualquier necesidad de mejora (esta información se dará en el contexto de una Revisión por la Dirección). 3. Tomar los recaudos necesarios para asegurar que todos los funcionarios de la organización conozcan la Política de Calidad y tengan una clara conoepción de la". importancia de cada actividad sobre el Sistema de Gestión de Calidad.. Las responsabilidades y atribucione del Coordinador de Calidad quedan definidas como se detalla: 1. Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 2. Gestionar la aprobación de la doc1mentayión del Sistema de Gestión d Calidad. 3. Mantener los registros necesarios para demostrar la implementación y el mantenimiento del SGC.
20 MANUAL DE C~L1DAD Ve i6n: 02 Página 20 de nformar al Representante de la Dlkcción sobre el estado del SGC y allrlar cuando existan riesgos que pudieran afectar al SGC. 5. Realizar las tareas que le son asigfada~ rprel Representante de la Direpción. Las responsabilidades y atribuciones del Comité de Calidad quedan definidas como se detalla: 1. Establecer y difundir la Política de balidad y los Objetivos de Calidad 2. Planificar las actividades necesa1as para la implementación y manten imiento del SGG. 3. Analizar las No Conformidades y desviaciones de los Objetivos de Calidad y Planes de Calidad, con el fin de detebinar las Acciones Correctivas y Preventivas necesarias. '" 4. Determinar y gestionar la obtención de los recursos necesarios para la eficaz implementación y mantenimiento 1el SGC. 5. Controlar la eficacia y eficiencia del SGC con el fin de lograr la Mejora Contínua de las áreas dentro del alcance Comunicación nterna La Dirección de la DGEP establece loslcanales apropiados de comunicación dentro de la Organización. Estos mecanismos de comunicación incluyen: a) nformaciones de carácter general al través de circulares, correo electrónico, carteles, señalizaciones, reuniones, tros. b) nformaciones sobre el SGC disponibles en documentos y registros. Es responsabilidad de cada Jefe de D~to. dlstríbuir la información necesaria dentro de su departamento. \ 5.6 Revisión por la Dirección Generalidades La DGEP revisa periódicamente el es~ado del SGC. Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad re efectuar cambios al SGC, i cluyendo la Política de Calidad y los Objetivo~ de Calidad. La organización cuenta con el Procedimiento de Revisión por la Dirección (PR-5GC-04) donde se definen las actividades y responsabilidades para cumpl'riento de este proceso.
21 Versión: 02 Página 21 de nfonnación de entrada para la revisión La DGEP utiliza los siguientes resultados e informaciones como parte del análisis del SGC: a) Resultados de auditorías. b) Retroalimentación del cliente, obtenida a través de los métodos descriptos en el capítulo c) ndicadores de procesos críticos y Objetivos de Calidad. d) Estado de las principales accibnes correctivas y preventivas. e) Acciones de seguimiento de r visiones previas por la Dirección. f) Cambios que podrían afectar ~ Sistema de Gestión de Calidad. g) Recomendaciones para la mejora, propuestas por cualquiera de sus miembros Resultados de la revisión Los participantes de esta reunión ana izan dichos informes y determinan la l 5 acciones a tomar, incluyendo: Necesidad de cambios en la Política y los Objetivos de Calidad, necesidad de recursos, necesidad de acciones correctivas o preventivas adicionales a las acciones en curso. Estas determi aciones son documentadas en un acta, la cual es tratada como registro de calidad.
22 MANUAL DE CALDAD Versión: 02 Página 22 de 33 6 GESTÓN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos Cada Jefe de Dpto. de la DGEP dentro del SGC determina la necesidad y p~oporciona o solicita al Director de la DGEP a través del área Administrativa, los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del SGC, el mejoramiento co~tinuo de su eficacia y el cumplimiento de los requlsltos con enfoque en la satisfacción del cliente. Esto incluye las necesidades de recursos humanos, instalaciones, equlpos y procesos subcontratados. Estas necesidades son solicitadas por el responsable de cada área, conforme a los procesos administrativos de la organización. 6.2 Recursos humanos Generalidades Todas las actividades que afectan a la calidad del servicio son realizados por personal competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Las necesidades de competencia requeridas sr describen en la Descripció del Cargo Competencia, fonnación y toma de conciencia La DGEP determina competencias e identifica necesidades de formación d~ los recursos humanos que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio, cor~parando las competencias actuales del personal con las establecidas en el perfil del cargo incluido en la Descripción de Cargo correspondiente. Cuando sea aplicable, la DGER proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria. Las actividades de formación son planificadas, revisadas a intetvalos establecidos e implementadas por el área asignada 1n base a las necesidades detectadas a partir de la Descripción del Cargo y otros mecanismos de detección.. Los registros de educación, formación, habilidades y experiencia son considerados registros de calidad y tratados conforme a ello., Conforme a los mecanismos establecidos en el procedimiento, es evaluada la eficacia de las acciones tomadas. La DGEP, a través de los procesos de comunipación interna, y de capacltaclón, orienta al personal a la toma de conciencia sobre la importancia de sus actividade y de cómo estas contribuyen al logro de los Objetivos de Calidad. La organización cuenta con el Procedimiento de Detección y Ev~luación de Capacitación (PR-SGC-09) donde se deñaen las actividades y responsatjilidades para el cumplimiento de este proceso.
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M
No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar continuamente
Más detallesARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD. CONCEPTO. EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO. NORMA UNE EN ISO 9001:2000 Profesor: Victoriano García
Más detallescumple y hay evidencias objetivas
Lista de Verificación ISO :2008 LISTA DE VERIFICACIÓN ISO :2008 Sistemas de Gestión de la Calidad Pliego Objeto y campo de aplicación Esta lista de verificación tiene como objetivo conocer con mayor detalle
Más detallesSistemas de gestión de la calidad Requisitos
Sistemas de gestión de la calidad Requisitos 1 Objeto y campo de aplicación 1.1 Generalidades Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización
Más detallesEjemplo Manual de la Calidad
Ejemplo Manual de la Calidad www.casproyectos.com ELABORADO POR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADO POR: GERENTE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN Nuestra organización, nació en el año XXXXXXXXX, dedicada a
Más detallesCOMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma
Más detallesMANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008
Página 1 de 21 MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y VIDRIO ELABORADO POR: APROBADO POR: REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN GERENTE PROPIETARIO Página 2 de 21 CONTENIDO
Más detallesSistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008 ISO 9001 CUATRO CAPÍTULOS BÁSICOS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN P D GESTIÓN DE RECURSOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO A C MEDICIÓN
Más detallesCUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados
Más detallesMODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ORIENTADOS A LA CERTIFICACIÓN
MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ORIENTADOS A LA CERTIFICACIÓN MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ORIENTADOS A LA CERTIFICACIÓN NORMAS ISO 9000 : 2000 (CALIDAD) NORMAS ISO 14000 : 1996 (MEDIOAMBIENTE) NORMA
Más detallesAUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ENSAYOS PARA LA EMISIÓN DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD LISTA DE VERIFICACIÓN
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Programa de Metrología Legal Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarellos y Av. Constituyentes - B1650KNA C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires
Más detalleswww.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com
CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008 Página 1 de 19 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan
Más detallesTraducción del. Our ref:
Traducción del Documento: Our ref: Secretaría del ISO/TC 176/SC 2 Fecha: 15 de octubre de 2008 A los Miembros del ISO/TC 176/SC 2 - Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad/ Sistemas de la Calidad
Más detallesISO 9001:2015 Cuestionario de autoevaluación
ISO 9001:2015 Cuestionario de autoevaluación Qué tan preparado estás para la norma ISO 9001: 2015? Este documento ha sido diseñado para evaluar la preparación de su empresa para un Sistema de Gestión Calidad
Más detallesNombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Página 1 de 8 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 7.1 Planificación de la realización del servicio En la Dirección General de Evaluación (DGE) la planificación de la realización del servicio está sustentada
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 3.0. Fecha:
NTC ISO 9001: 2000 Fecha: ELABORADO POR: Profesional Universitario ANA ESTHER TOVAR PORRAS Dirección de Planeación CARGO NOMBRE FIRMA REVISADO POR: Contralor Auxiliar ERNESTO TUTA ALARCON CARGO NOMBRE
Más detallesSeminario en Calidad 2014 Material de Consulta
INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001:2008 FUNDAMENTOS TEMAS Qué son las Normas ISO 9000 Introducción al Sistema de Gestión de Calidad Enfoque tradicional Principios de la Gestión de calidad Qué es Calidad
Más detallesMANUAL DE REFERENCIA
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3
Más detallesNorma ISO9000 y Material de Orientación Regional CAR/SAM para Programas de Garantía de Calidad en Servicios de Tránsito Aéreo
Norma ISO9000 y Material de Orientación Regional CAR/SAM para Programas de Garantía de Calidad en Servicios de Tránsito Aéreo OFICINA REGIONAL SUDAMERICANA DE LA OACI Octubre 2002 Definición de la Calidad
Más detallesOrientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001:2000
Orientación acerca de los requisitos de documentación de la Norma ISO 9001:2000 Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 525R Marzo 2001 ISO Traducción aprobada el 2001-05-31 Prólogo de la versión en español Este
Más detallesInducción a ISO 9001:2008
Inducción a ISO 9001:2008 Universidad de Guanajuato Objetivo del curso Conocer las bases teóricas de la norma ISO 9001: 2008, para aplicarla en esta institución Introducción Qué es un SGC? SGC = Sistema
Más detallesNorma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad
Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos 4. Sistema de Gestión de la Calidad Figura N 1. Estructura del capítulo 4, Norma ISO 9001:2008. La Norma ISO 9001: 2008
Más detallesLas Normas ISO 9000. Puede ser un producto material, un producto informático, servicio, información, etc.
Las Normas ISO 9000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar
Más detallesTIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7
PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas
Más detallesNORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - ÍNDICE. 1 Objeto y campo de aplicación 3 1.1 Generalidades 3 1.2 Aplicación.
TEMA ÍNDICE PÁGINA 1 Objeto y campo de aplicación 3 1.1 Generalidades 3 1.2 Aplicación. 3 2 Referencias normativas. 3 3 Términos y definiciones.. 3 4 Sistema de gestión de la calidad. 4 4.1 Requisitos
Más detallesGUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INES SIERRA RUIZ JEFE OFICINA Bucaramanga, 2008 2 CONTENIDO
Más detallesINFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 01 OBJETIVOS Y ALCANCE... 03 1. Objetivos de la auto-evaluación. 03 2. Alcance 03 RESULTADOS...
Más detallesNORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001
NORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001 2008-11-14 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS E: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS. REQUIREMENTS CORRESPONDENCIA: esta norma es idéntica (IDT) a la norma ISO 9001:2008
Más detallesI. Información General del Procedimiento
PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesActualización de la Norma ISO 9001:2008
Actualización de la Norma ISO 9001:2008 Porqué se actualiza la norma? Existe un ciclo para revisar las normas ISO para mantener las normas actualizadas. Se debe mantener la actualización con desarrollos
Más detallesMANUAL DE REFERENCIA
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión 05 Diciembre 2008 INDICE 1 Definición
Más detallesGLOSARIO DE TERMINOLOGIA SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Terminología general: 1. Producto: resultado de un proceso. 2. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia
Más detallesGUIA DE AUTOEVALUACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GUA DE AUTOEVALUACON PARA LA MPLEMENTACON DE SSTEMA DE GESTÓN DE CALDAD SERVCO NACONAL DE CAPACTACON Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE CAPACTACÓN EN EMPRESAS PROGRAMA GESTÓN DE CALDAD PARA OTEC Versión 2004 NTRODUCCON
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesCOPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales COPEG ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del sistema y de sus procesos basados
Más detallesEl diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la
IV. IMPLANTACIÓN EN LAVANDERÍA AKI 4.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la aplicación de cada cláusula de la Norma ISO 9001:2000
Más detallesGestión del Servicio de Tecnología de la información
Gestión del Servicio de Tecnología de la información Comentario de la norma ISO 20000 bajo el enfoque de ITIL Autor: Francisco Tejera (ISO 20000 Practitioner) Agenda 1-2-3 INTRODUCCIÓN 4 5 REQUISITOS GENERALES
Más detallesObjetivo. Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros
Objetivo Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros Conceptos Generales: 4.2.3. Control de Documentos 4.2.4 Control
Más detallesNorma Internacional ISO 9001:2000
Norma Internacional ISO 9001:2000 Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Group" del Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que han
Más detallesBoletín de Calidad Dirección General de Aeronáutica Civil
Boletín de Calidad Dirección General de Aeronáutica Civil Av. Zorritos 1203, 6to. Piso Cercado de Lima Perú CT Sistema Integrado de Gestión - CTSIG Háganos llegar sus opiniones a: dgac_calidad@mtc.gob.pe
Más detallesNombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera
Nombre del Puesto Jefe Departamento de Presupuesto IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Departamento: Jefe Departamento de Presupuesto Director Financiero
Más detallesCheck list. Auditoría interna ISO 9001
Check list. ía interna ISO 9001 Check list. ía intena ISO 9001 Check list. ía intena ISO 9001 Se conocen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y al proceso que afecten a la conformidad
Más detallesSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA CAB-IS-SS 10402:2006
INTERNATIONAL STANDARD SAFETY AND SECURITY CAB Spanish Version SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA NO COPYING WITHOUT PERMISSION OF AMERICAN CERTIFICATION
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesMANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Alcance... 3 1.2 Interacción de los procesos... 3 2. REFERENCIAS NORMATIVAS... 4 3. EXCLUSIONES... 4 4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 4 5.... 5 5.1 CONTROL
Más detallesTérminos definiciones
Términos y definiciones 3Claves para la ISO 9001-2015 Términos y definiciones: ISO9001 utiliza una serie de definiciones ligadas a la gestión de la calidad, que también deben ser comprendidas por la organización
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02
1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la
Más detallesENFOQUE ISO 9000:2000
ENFOQUE ISO 9000:2000 1 PRESENTACION En 1980 la IOS (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) organismo de origen europeo, enfoco sus esfuerzos hacia el establecimiento de lineamientos en términos
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesProcedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesTALLER: ISO 14001. Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco
TALLER: ISO 14001 Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Sistemas
Más detallesANTECEDENTES DE ISO 9000
Contenido 1. INTRODUCCION A LA FAMILIA ISO 9000:2000 1.1 Antecedentes de ISO y La Familia ISO 9000 versión 2000 1.2 Definiciones clave 1.3 Estructura Documental del SGC 1.4 La mejora continua y los principios
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD
GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de
Más detallesAUDITORIA INTERNA. Establecer las actividades a seguir para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado.
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las actividades a seguir para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación al Sistema
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección
Más detallesPOLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente documento establece los lineamientos generales mínimos que deben observar los administradores y
Más detalles0. Introducción. 0.1. Antecedentes
ISO 14001:2015 0. Introducción 0.1. Antecedentes Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesMANUAL DE REFERENCIA
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción...
Más detallesCUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales Se encuentra definido
Más detallesCurso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007
Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007 C/Fernando Macías 13; 1º izda. 15004 A CORUÑA Tel 981 160 247. Fax 981 108 992 www.pfsgrupo.com DEFINICIONES: RIESGOS
Más detallesLas Normas ISO 9000 del 2000
Las Normas ISO 9000 del 2000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como
Más detallesGUIA SOBRE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION DE ISO 9000:2000
1 INTRODUCCIÓN Dos de los objetivos más importantes en la revisión de la serie de normas ISO 9000 han sido: desarrollar un grupo simple de normas que sean igualmente aplicables a las pequeñas, a las medianas
Más detallesListado de requisitos mínimos según la norma ISO 9001:2000 Página 134
PROYECTO FNDE CARRERA: Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma SO 9001:2000 en una empresa de productos siderúrgicos 4 SSTEMA DE GESTON DE CALDAD 4.1 REQUSTOS
Más detallesNO CONFORMIDADES FRECUENTES EN AUDITORIAS ISO 9001
NO CONFORMIDADES FRECUENTES EN AUDITORIAS ISO 9001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com NO CONFORMIDADES FRECUENTES EN AUDITORIAS ISO 9001 2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...4 2. QUÉ ES UNA AUDITORÍA?...4
Más detallesSistemas de Gestión de Calidad. Control documental
4 Sistemas de Gestión de Calidad. Control documental ÍNDICE: 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4
Más detallesMANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004. Control de versiones
Página 1 de 7 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004 Control de versiones Número de Versión Fecha Descripción de cambio 1 24 / feb / 2014 Creación del documento Contenido 1. Objeto y campo
Más detallesPolítica de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006
Endesa Chile Políticas de Índice 1. PRINCIPIOS 2. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1 Organización 2.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 2.3 Planificación Preventiva 2.4 Control de la acción preventiva
Más detallesManual de la Calidad MC-SGC
MC-SGC Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Cargo Firma Fecha Encargado Alejandro Jara la 10-12-2008 calidad Claudia Ramírez Mariana Schkolnik Representante de la Dirección Directora 10-12-2008
Más detallesPrograma de Formación de Auditores
Programa de Formación de Auditores Sistemas de Gestión de la Calidad Módulo 2 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Objetivo del módulo Comprender: Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para el
Más detallesNORMA ISO 9001. Estos cinco apartados no siempre están definidos ni son claros en una empresa.
NORMA ISO 9001 0. Concepto de Sistema de Gestión de la Calidad. Se define como el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la
Más detallesProcedimiento para el desarrollo de auditoria interna.
Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detallesSistemas de gestión de la calidad Requisitos
Sistemas de gestión de la calidad Requisitos 0 Introducción Generalidades La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación
Más detallesNorma ISO 14001: 2004
Norma ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre la Norma ISO 14001 u otras normas relacionadas
Más detalles8. Medición, análisis y mejora.
Página 1 de 6 8. Medición, análisis y mejora. 8.1 Generalidades La Subsecretaría de Planeación y Coordinación por medio de las Unidades Responsables, mantiene documentos que aseguran la planeación e implantación
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Jorge Gómez
Más detallesINFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000
Informe TI@TRANSPORTE INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000 Qué son las normas ISO 9000? ISO es la Organización Internacional de Normalización compuesta por más de 90 estados miembros, representados
Más detallesNORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2008 Traducción Certificada Sistemas de gestión de la calidad Requisitos
Norma Internacional ISO 9001:2008 Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Group" del Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que han
Más detallesISO 17025: 2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
ISO 17025: 2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información
Más detallesLa documentación en el Sistema de Calidad
Referencias en el MMC del CNC 6.4 Documentación (20 puntos) La documentación en el Sistema de Calidad Describa los sistemas empleados para recabar, ordenar, preservar y difundir los conocimientos y tecnologías
Más detallesCURSO AUDITORÍAS AS INTERNAS DE CALIDAD FUNDAMENTOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
CURSO AUDITORÍAS AS INTERNAS DE CALIDAD FUNDAMENTOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE SON LAS NORMAS ISO 9000? ISO: Organización Internacional de Normalización, es una federación mundial de organismos
Más detallesISO 9000 Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Desarrol o de Software II Agosto Diciembre 2007
ISO 9000 ISO ISO: International Standards Organization. ISO 9000: Normas que enuncian exigencias en materia del manejo y de la garantía de la calidad en una organización. La Norma ISO 9000 NO especifica
Más detallesRECOMENDACIONES PARA EL RECIBO DE LA AUDITORÍA
RECOMENDACIONES PARA EL RECIBO DE LA AUDITORÍA Qué busca el auditor CONTENIDO Cómo prepararme para la auditoría Certificación del sistema de gestión Proceso de análisis de documentos para preparación de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la
Más detallesAuditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad CODIGO PROC-AI-07
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad CODIGO PROC-AI-07 Página 2 de 16 o obligatorio del Sistema de Gestión de Calidad Auditoría Interna. 1. Objetivo Establecer la metodología para realizar
Más detallesALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
Más detallesMaster en Gestion de la Calidad
Master en Gestion de la Calidad Registros de un Sistema de Gestion de la Calidad Manual, procedimientos y registros 1 / 9 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz: Conocer que es un registro
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA. Bárbara Aguirre Coordinadora de Calidad. Matías Carrère Gerente Comercial
Página 1 de 15 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detalles1.1. Sistema de Gestión de la Calidad
1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD ETAPA I - OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución realiza un diagnóstico del estado actual
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS Normatividad ISO 9000:2000 ANTECEDENTES En 1969, el Comité N45 de ANSI (Instituto Nacional Americano de Normas) estableció un Comité con el propósito
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para realizar las auditorías internas, hacer seguimiento a los hallazgos y oportunidades de mejora, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
Más detallesProceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para
Más detalles