Municipio El Marqués Querétaro Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal
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- Benito Rojo Rojas
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1 PAGOS EFECTUADOS A AXA SEGUROS S.A DE C.V RFC: ASE PERIFERICO SUR 3325 PISO 11 SAN JERONIMO ACULCO SERVICIO DE SEGUROS 66,093 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA 12-Nov-2012 SANTANDER $44, NO.GZ , CON ENDOSO NO. GZ CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VOGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP ,094 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $60, GZ , CON ENDOSO NO. GZ301859, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,095 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $ VBC , CON ENDOSO NO. VBC65144, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE MOTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,096 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $15, VBC , CON ENDOSO NO. VBC65144, CORRESPONDIENTE A SEGURO SE MOTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO CON VIGENCIA DEL 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,097 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $23, GZ , CON ENDOSO NO. GZ303156, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,098 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $2, GZ , CON ENDOSO NO. GZ303156, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE CAMIONES DEL PARQUE VEHICULOR DEL MUNICIPIO VBIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,099 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $18, GZ , CON ENDOSO NO. GZ301858, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,100 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $11, GZ , CON ENDOSO NO. GZ301858, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/ ,101 PAGO DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $181, CSA , CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE EPIDEMIOLOGICA DEL PARQUE VEHICULAR DEL
2 MUNICIPIO VIGENCIA 12/OCT/2012 AL 12/OCT/ ,102 PAGO DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER $23, VBI , CON ENDOSO NO. VBI80398, CORRESPONDIENTE A CAMION DE TRANSPORTE DE DE UNIDAD EPIDEMIOLOGICA DEL PARQUE VEHICULAR VIGENCIA 06/OCT/2012 AL 06/OCT/ ,103 PAGO DE LA POLIZA NO. GZ , CON ENDOSO NO. AF892260, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE CAMIONETA SONORA DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 02/OCT/2012 AL 30/SEP Nov-2012 SANTANDER $ $383, $383,728.16
3 PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, RFC: CPSQ 66,552 PAGO DE LA FACTURA #AXAB Nov-2012 SANTANDER ,045 $10, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO PERIIODICO DIARIO DE QUERETARO SAD/164/ ,724 PAGO DE LA FACTURA NO. AXAB10582 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO SAD/196/ Nov-2012 SANTANDER ,287 $2, ,185 PAGO DE LA FACTURA NO. 15-Nov-2012 SANTANDER ,096 $21, AXAB10317, POR CONCEPTO DE PÚBLICIDAD DEL MUNICIPIO. 66,186 PAGO DE LA FCTURA NO. 15-Nov-2012 SANTANDER ,097 $5, AXAB10292, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO. $40, $40,455.00
4 PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA.. RFC: ECQ LF3 AV.TECNOLOGICO N 60 CENTRO 66,433 PAGO DE LA FACTURA NO. 3677, 15-Nov-2012 SANTANDER ,099 $2, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLA PARA REGIDORES. $2, $2,668.00
5 PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V. RFC: ESR S2 PROL. TECNOLOGICO NUM. 34-A EL RETABLO EQUIPO DE CPMPUTO Y CONSUMIBLES 66,455 CH PAGO DE LA FACTURA 05-Nov-2012 SANTANDER ,914 $4, NO. FMN3222 COMPRA DE TELEFONO PARA OFICINA DE PRESIDENTE 3C10402B 3COM 3102 BUSINESS PHONE OFICIONO. DIS/019/2012 $4, $4,479.40
6 PAGOS EFECTUADOS A J. CRUZ HURTADO MORALES RFC: HUMJ AVE. 20 DE NOVIEMBRE # B CARRILLO PUERTO 62,255 OP 1621 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $269, NO. 43 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMAS DE LA CRUZ EN LA PIEDAD PMM-DOPM-FAIMS IR ,877 OP DE LA FACTURA 81 DE LA 22-Nov-2012 SANTANDER $6, ESTIMACION E-3 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL SAN LORENZO,LA GRIEGA PMM-DOP-FAISM IR ,899 OP 1747 POR AL ESTIMACIONNO. 22-Nov-2012 SANTANDER $251, DE LA OBRA DNEOMINADA PMM-DOP-HABITAT IR-2012 ATONGO PAVIMENTO DE EMPEDRADO LA PEÑITA 64,590 OP 1779 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $256, NO. 67 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMA DE LA CRUZ PMM-DOP-FAIMS IR ,841 OP 1798 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $209, NO. 72 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-HABITAT IR-2012 PAVIMENTO DE EMPEDRADO LA PEÑITA 65,404 OP 1814 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $892, NO. 76 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE SAN FRANCISCO ATONGO PMM-DOP-HABITAT IR ,406 OP 1830 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $41, NO. 80 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AURBANIZACION DE CALLE SAN FRANCISCO ATONGO PMM-DOP-HABITAT IR ,453 OP 1816 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $77, NO. 73 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE SAN MARCOS 2DA ETAPA EL ROSARIO PMM-DOP-FAISM AD ,502 OP 1815 PAGO DELA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER $208, NO. 77 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO CE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA TRINIDAD SALDARRIAGA
7 PMM-DOP-DESMPAL AD-2012 $2,212, $2,212,673.65
8 PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GALINDO CHAVEZ RFC: GACA A96 PRIMAVERA OTE. NO. 183-E ESQ. MARTE GUADALUPE VICTORIA TRANSMISIONES AUTOMATICAS 66,726 PAGO DE LA FACTURA NO Nov-2012 SANTANDER $11, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NO. ECON ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 66,727 PAGO DE LA FACTURA NO Nov-2012 SANTANDER ,109 $30, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NO. ECON DE ADMINISTRACION $41, $41,760.00
9 PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZ RFC: SAML630315AWO CALLE 43 NO. 333 LOMAS DE CASA BLANCA MANTENIMIENTO VEHICULAR 66,421 PAGO DE LA FACTURA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER ,029 $23, , CON NO. ECONOMICO 8205 Y CON ORDEN NO. 1, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. 66,746 PAGO DE LA FACTURA NO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON SAD/196/ Nov-2012 SANTANDER $ $23, $23,756.80
10 PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA RFC: AABM R84 LONDRES # 1008 SAUCES MATERIAL ELECTRICO 66,574 PAGO DE LA FACTURA #2892 POR 30-Nov-2012 SANTANDER ,283 $1, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO, REQUERIDO PARA LOS PATEOES $1, $1,159.42
11 PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES RFC: MIBM G46 CAMINO REAL NO. 33 SAN PABLO 66,570 PAGO DE LA FACTURA # 261,POR 15-Nov-2012 SANTANDER ,100 $119, UN MOTOR MARCA CATERPILAR MODELO 3126 Y UNA TRANSMICION DE 5 VELOCIDADES. 66,604 PAGO DE LA FACTURA #263 POR 15-Nov-2012 SANTANDER ,102 $88, CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO ECN. 3312,3313,3314,3315 ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 66,605 PAGO DE LA FACTURA #264 POR 15-Nov-2012 SANTANDER ,105 $112, CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DE # ECONICOS Y ,606 PAGO DE LA FACTURA #262 POR 15-Nov-2012 SANTANDER ,104 $37, CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION NUMERO ECONOMICO 3315 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION $358, $358,082.72
12 PAGOS EFECTUADOS A MOTO FUTURA S.A. DE C.V. RFC: MFU NQ7 BLVD.BERNARDO QUINTAN NO. 191 LOMA DORADA MANTTO DE MOTOS Y CUATRIMOTOS 64,420 PAGO DE LAS FUTURAS NO. R09458, 29-Nov-2012 SANTANDER $17, R09464, R09463 Y R09408, CON NO. ECONOMICO 2411, 2408, 2418 Y 2416, CON ORDEN NO. 4744, 4743, 4745 Y 4742, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. $17, $17,799.63
13 PAGOS EFECTUADOS A SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V RFC: SRB U56 ACCESO AL AEROPUERTO # 97 LOCAL 126 ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS 66,180 PAGO DE LA FACTURA NO. BJ 15-Nov-2012 SANTANDER ,094 $25, , POR CONCEPTO DE RENTA DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL EVENTO (TOMA DE PROTESTA) $25, $25,520.00
14 PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO LA GRIEGA, S. A. DE C.V. RFC: SGR PD9 CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N EL MARQUES GASOLINERA Y DIESEL 66,562 PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA 20-Nov-2012 SANTANDER $101, #SGR21960 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE SAD/164/ ,563 PAGO 2 DE DE 2 DE LA FACTURA 20-Nov-2012 SANTANDER $62, SGR21960 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE SAD/164/ ,572 PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. 08-Nov-2012 SANTANDER $63, COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 66,894 PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA NO. 30-Nov-2012 SANTANDER $54, SGR POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE OFICIO NO. SAD/216/ /11/ ,900 PAGO DE LA FACTURA NO Nov-2012 SANTANDER $32, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A EL AREA DE REGIDORES15 AL 31 DE OCTUBRE SAD/216/ /11/ ,043 PAGO DE LAS FACTURAS 30-Nov-2012 SANTANDER $10, SGRO , SGRO , POR COCEPTO DE RETA DE LOCAL COMERCIAL PARA OFICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. 66,389 PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA NO. 08-Nov-2012 SANTANDER $61, , POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. $386, $386,256.48
15 Gran Total $3,498,339.26
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PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS RFC: GOCA451211JT7 BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA Mes: Febrero 32,910 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09-Feb-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 3503 325 $972,448.35
OBRAS 2012 (01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012)
OBRAS 2012 (01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012) PROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA O ACCION LOCALIDAD MODALIDAD CONTRATISTA URBANIZACIÓN DE CALLES 1A ETAPA, SAN PEDRO ZACATENCO, EL MARQUES, SAN PEDRO ZACATENCO
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PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS RFC: GOCA451211JT7 BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA Mes: Septiembre 28,951 CH 262 PAGO D ELA FACTURA NO. 02-Sep-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 3503 262 $818,210.29
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PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ MARTELL GOMA670618257 AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO 210 + 500 LOMAS DE CASA BLANCA, QRO. Mes: Abril 66,388 PAGO DE LA FACTURA A 942, POR 09-abr-2013 LA COMPRA DE MEZCLA
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PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS RFC: GOCA451211JT7 BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA Mes: Noviembre 23,629 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-20 SCOTIABANK INVERLAT 3503 202 $444,254.24
Se anexa disquete, conteniendo el documento de la Convocatoria a la Invitación de referencia.
AXA SEGUROS, S. A. DE C. V. At n: Humberto Domínguez Duardo Gerente de Ventas Gobierno Periférico Sur 3325, Piso 12 Col. San Jerónimo Aculco, C. P. 10400 Tel: 5169 1348. MAPFRE TEPEYAC MÉXICO Newton 23
Inventario General de Inmuebles Propiedad de El Márques Periodo Diciembre 2015
Inventario General de Inmuebles Propiedad de El Márques Periodo Diciembre 2015 No. FOLIO INTERNO COLONIA UBICACIÓN CLAVE CATASTRAL VALOR CATASTRAL 2014 VALOR CATASTRAL 2015 VALOR DEL TERRENO 1 1 LA CAÑADA
Se anexa disquete, conteniendo el documento de la Convocatoria a la Invitación de referencia.
DRM/979/2009 AXA SEGUROS, S. A. DE C. V. At n: Humberto Domínguez Duardo Gerente de Ventas Gobierno Periférico Sur 3325, Piso 12 Col. San Jerónimo Aculco, C. P. 10400 Tel: 5169 1348. Consejo de Promoción
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dirección General de Carreteras Dirección de Contratación. Contratos Centro SCT Querétaro
Dirección de Carreteras Contratos Centro SCT Trabajos Faltantes En La Ampliación De 7 A 12 M. De La Carretera El Colorado Higuerillas, Tramo Bernal Higuerillas Del Km. 56+000 Al Km. 57+000, Incluye Entronque
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2014.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO BALATAS
No. de Póliza: Identifi cador. Día Mes Año
Póliza Nueva Renovación Endoso Identifi cador Movimiento Alta Modificación (sólo anotar los campos a modificar) Cancelación Nombre de la Dependencia / Empresa Sucursal (Clave Unidad Administrativa o Adscripción)
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal Dirección de Ingresos
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MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO ESTADO DE JALISCO Póliza: D00049 Del 03/FEB/2015
Póliza: D00049 Del 03/FEB/205 29/jul/205 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS 000 2-2-003 TESORERIA 094038592 $79,59.69 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0002 2-2-09 INFRAESTRUCTURA 09483740 $79,59.69 TRASPASO ENTRE
Práctica final. 1 Se paga al notario $100,000 por la constitución de la sociedad.
Práctica final Octubre: 1 Se constituye una sociedad denominada Los Mejores Muebles S. A., y los socios efectúan las siguientes aportaciones. Efectivo $2 000,000 Inventarios $3 000,000 Terreno $ 500,000
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PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS RFC: GOCA451211JT7 BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA 26,138 CH 232 PAGO DE LA FACTURA 24-Abr-2008 SCOTIABANK INVERLAT 3503 232 $190,030.18 NO. 1346 POR
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PAGOS EFECTUADOS A GOBIERNO RFC: GEQ NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe Mes: Enero 18,748 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 31-Ene-20 SANTANDER 65501630415 0 $274,525.00 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE
Página 1 de 5 ZO A - ORTE Distribuidor: 72-AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV Calle: PERIFERICO DE LA JUVENTUD # 4301 Colonia: FRACC LAS MISIONES Delegacion: CHIHUAHUA C.P.: 31115 Telefono: 614 4322323 Pagina:
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Padrón de proveedores y contratistas LTAIPEQ66FXXXI Padrón de proveedores y contratistas
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Padrón de proveedores y contratistas LTAIPEQ66FXXXI Padrón de proveedores y contratistas Ejercicio Periodo que se informa Personería Jurídica del proveedor 2016 31/junio/2016
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PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS RFC: GOCA451211JT7 BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA Mes: Julio 65,020 O 1674 PAGO DE LA FCTUR ANO. 03-jul-2013 SANTANDER 65502012023 249 $ 356,296.10
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RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 2/2/2016 1419 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L DE C.V RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO 10,948.00 2/2/2016 1420 TELEFONIA
CONCEPTO BANCOS CONTABILIDAD SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. CUENTA NO. 019525708 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 163,808.87 164,090.32 MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. - MAS: EGRESOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD - MAS:
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA LIBRO BLANCO CH LA YESCA INCLUYE LA LT RED DE TRANSMISIÓN ASOCIADA A LA CH LA YESCA MODALIDAD: Obra Pública Financiada 11112
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Oficinas del Programa Paisano en Estados Unidos Chicago, Illinois 204 South Ashland Ave., Chicago, Illinois, 60607, EUA. Tel. (312) 491 89 48 / 3363 / 7417 Email. paisanochicago@inami.gob.mx Houston, Texas
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METLIFE MÉXICO S.A. BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 3 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC TEL. 01555 328 7000 MÉXICO, D.F. P R E S E N T E OFICIO NO. 163/13 En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
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Presidencia Municipal 2012-2015 MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal Dirección de Ingresos R.F.C. MMQ 411001 3J5 DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. O
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PROGRAMA El programa aplica para todos los eventos y sedes. 8:45 am 9:00 am Registro 9:00 am 11:30 am Conferencia magistral 11:30 am 11:45 am Preguntas y respuestas 11:45 am 12:00 pm Cierre Confirma tu
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