3. Anexos. II. Condiciones Generales de la Orden de Compra

Transcripción

1 3. Anexos II. Condiciones Generales de la Orden de Compra 1. Aceptación de la Orden de Compra 2. Norma aplicable 3. Definiciones 4. Distribución de copias de la Orden de Compra firmada por ambas Partes 5. Facturas 6. El no pago por equipo o trabajo no autorizado 7. Inspección 8. Empaque 9. Licencia de exportación 10. Fuerza mayor 11. Incumplimiento 12. Arreglo de disputas 13. Garantía 14. Advertencia 15. Copia de confirmación/país de Origen 16. Entrega y documentos 17. Pagos 18. Funcionarios no deben beneficiarse 19. Infracción de Propiedad Intelectual 20. Trabajo infantil 21. Minas 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 1 de 8

2 CONDICIONES GENERALES ORDEN DE COMPRA No. GUA/02/ /06 Invitación a Ofertar GUA/02/ /06 1. ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta Orden de Compra solamente podrá ser aceptada después que el proveedor firme y devuelva una copia de reconocimiento de la misma o por el despacho a tiempo de los bienes de acuerdo con los términos de esta Orden de Compra, como se especifica de aquí en adelante. La aceptación de la presente Orden de Compra implica un contrato entre las partes bajo el cual los derechos y obligaciones de las Partes serán reguladas únicamente por los términos y condiciones de esta Orden de Compra, incluyendo estas Condiciones Generales. Ninguna cláusula adicional propuesta por el Proveedor obligará al PNUD, al Proyecto o al Organismo Nacional de Ejecución del Proyecto a no ser que se hubiera acordado por escrito entre las partes involucradas. 2. NORMA APLICABLE La presente orden de compra se regirá por las condiciones generales adjuntas, así como a los términos y condiciones especiales de la Invitación a Ofertar GUA/02/ /06 y por la oferta presentada por el proveedor con fecha [día] de [mes] de [año]. 3. DEFINICIONES a) El término "PNUD" significa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. b) El término "Proveedor" o "Vendedor" será entendido como el oferente que resulte adjudicatario de la invitación a licitar o pedido de cotización. c) El término "Comprador" será entendido como la Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala, a través del Proyecto GUA/02/029 Asistencia Técnica al Sector Financiero. d) El término "Orden" o "Contrato" significará la orden de compra resultante del llamado a licitación o pedido de cotización. 4. DISTRIBUCION DE COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA POR AMBAS PARTES: a) Original: A ser retenida por el proveedor y b) Las demás copias: A ser devueltas por el Proveedor al Comprador. 5. FACTURAS Las facturas serán preparadas y enviadas a las oficinas del Comprador de acuerdo con las instrucciones de embarque. Todas las facturas deberán contener la siguiente información: Número de la Orden de Compra (adjuntar copia de la Orden de Compra), A favor de: PNUD GUA/02/029 Número de Identificación Tributaria (NIT): Código y Número del Artículo, Descripción, Cantidades, Precios Unitarios y Totales Parciales y Finales Los impuestos o derechos municipales, departamentales o nacionales que sean aplicables deben consignarse por separado. Debe remitirse uno de cada uno de los siguientes documentos junto con las facturas: Documentos de Embarque, Lista de Embarque, Conocimiento de Embarque y, cuando corresponda, las Garantías. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 2 de 8

3 Para las cotizaciones en Dólares de los Estados Unidos de América (US$): Emitir factura en Quetzales. Anotar al pie el siguiente texto: "Equivalentes a US$xx.xx al tipo de cambio de Naciones Unidas para el (la fecha de la factura); ([tipo de cambio de Naciones Unidas para la fecha de emisión de la factura])". 6. EL NO PAGO POR EQUIPO O TRABAJO NO AUTORIZADO No se efectuará pago por equipo o trabajo no autorizado. 7. INSPECCION El Comprador se reserva, en cualquier momento, el derecho de inspección de los bienes ordenados en esta orden de compra y el Vendedor proveerá todas las facilidades para dicha inspección. 8. EMPAQUE El proveedor empacará los bienes con los mejores materiales y con el mayor cuidado, de acuerdo con las regulaciones comerciales de empaque de exportación para este tipo de bienes. Los materiales para empaque a utilizarse deberán ser adecuados para proteger los bienes mientras están en tránsito. NOTA ESPECIAL: El empaque, rotulación y documentación de material peligroso, debe ser efectuado de conformidad con las regulaciones establecidas por la Organización Marítima Internacional o la Asociación de Transportes Aéreos Internacionales (IATA) o cualquier cuerpo regulatorio que tenga jurisdicción en un caso particular. El proveedor será responsable por cualquier daño o pérdida que pueda suceder como resultado de mal empaque o manejo inadecuado de los bienes. 9. LICENCIA DE EXPORTACION El contrato está sujeto a la obtención de licencia para exportar o cualquier otra autorización gubernamental, que sea necesaria. Sin perjuicio del uso de cualquier INCOTERM utilizado en esta Orden de Compra, será responsabilidad del Proveedor el obtener dicha licencia o autorización del gobierno requerida para los bienes; el PNUD podrá hacer todo lo posible por cooperar con él. En el caso de que les nieguen dicho permiso de exportación, el contrato será anulado y los reclamos entre las partes automáticamente cancelados. 10. FUERZA MAYOR Ninguna de las partes del contrato deben considerarse responsables por demoras en la entrega de bienes ocasionadas por razones de fuerza mayor, huelgas, guerras, disturbios civiles, u otros factores externos fuera de control. 11. INCUMPLIMIENTO En el caso de incumplimiento por parte del Proveedor o que no pueda hacer la entrega de bienes dentro del tiempo estipulado en la Orden de Compra, el Comprador puede, por escrito o vía télex, dar por terminado el derecho del contratante para proceder con las entregas después del plazo especificado. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 3 de 8

4 12. ARREGLO DE DISPUTAS a) Arreglo Amistoso: Las partes utilizarán sus mejores esfuerzos para arreglar amigablemente cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de, lo relacionado con esta Orden de Compra, o el rompimiento, terminación o invalidez. Las partes buscarán dicho arreglo amigable mediante la conciliación, la cual se realizará de acuerdo a otros procedimientos que pudiesen ser acordados. Las partes tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para realizar este arreglo amistoso a partir de la fecha de recepción de solicitud por alguna de las partes. [Aplica para contratos suscritos con firmas locales] b) Arbitraje: Cualquier controversia por interpretación, aplicación o cualquier otro cuestionamiento relacionado con la presente Orden de Compra, o la ruptura, terminación o invalidez que no haya sido resuelto mediante un arreglo amistoso, deberá solucionarse de conformidad con la Ley de Arbitraje Decreto del Congreso de la República de Guatemala. [Aplica para contratos suscritos con firmas internacionales] b) Arbitraje: Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a esta Orden de Compra, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), tal como se encuentra en vigor. 13. GARANTIA El proveedor garantizará la calidad de los materiales de los bienes contenidos en este contrato, así como también de defectos en su confección, hechura y mano de obra. Esta garantía es sin perjuicio a otras más amplias que el vendedor pueda proveer a la compra; estas garantías se aplicarán a los bienes contenidos en este contrato. 14. ADVERTENCIA El vendedor no anunciará, y menos, hará del dominio público, el hecho de que él es proveedor para el PNUD y/o sus proyectos. El proveedor en ninguna forma podrá usar el nombre, siglas, abreviaturas, emblema o el sello oficial del PNUD y/o sus proyectos para beneficio de su negocio o cualquier otra circunstancia. 15. COPIA DE CONFIRMACION/PAIS DE ORIGEN El vendedor firmará la Copia de la Orden de Compra en el espacio apropiado con el fin de confirmar que el Documento Contractual ha sido aceptado por él. El vendedor deberá también indicar en la orden de compra el país de origen en donde los bienes fueron ensamblados/fabricados. El proveedor deberá regresar la copia de confirmación, con la información completa y debidamente firmada, a la oficina del Comprador. 16. ENTREGA Y DOCUMENTOS Es imperativo que los siguientes procedimientos sean seguidos en forma estricta para asegurar que esta orden de compra sea consolidada sin inconvenientes y/o demoras ocasionados ya sea por el Proveedor o el Comprador. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 4 de 8

5 a) El proveedor devolverá las copias de la orden de compra, a la oficina del PNUD responsable de la emisión de la misma. Esta devolución se hará dentro de los cinco (5) días después de recibida la orden de compra. b) Al momento del despacho de los bienes, los documentos se enviarán directamente al Comprador En el caso de bienes nacionales, con proveedor establecido en el País del Comprador: Una vez entregados los bienes el Proveedor entregará al Comprador los siguientes documentos: i) Factura original indicando una descripción, la cantidad, el precio unitario y el monto total de los bienes; ii) certificado de garantía del fabricante o Proveedor; Previo a la recepción de los bienes, el Proveedor deberá comunicarse con el Comprador por medio del Proyecto GUA/02/029 para coordinar la recepción de los mismos En el caso de bienes importados, con proveedor establecido ya sea en el País del Comprador o fuera del País del Comprador: Una vez realizado el embarque, el Proveedor notificará al Comprador y a la compañía de seguros, mediante cable, telex o fax, los detalles completos del embarque, incluidos el número del Contrato, una descripción de los bienes, la cantidad, la embarcación, el número y la fecha del conocimiento de embarque, el puerto de carga, la fecha del embarque, el puerto de descarga, etc. El Proveedor enviará por correo al Comprador, con copia a la compañía de seguros, los siguientes documentos: i) tres copias de la factura del Proveedor en que se indiquen la descripción de los bienes, la cantidad, el precio unitario y el monto total de los bienes; ii) original y dos copias del conocimiento de embarque negociable, limpio y a bordo con indicación de que el flete ha sido pagado, junto con dos copias del conocimiento de embarque no negociable; iii) tres (3) copias de la lista de embarque, con indicación del contenido de cada paquete; iv) certificado de seguro 1 ; v) certificado de garantía del fabricante o Proveedor; vi) certificado de inspección emitido por la entidad inspectora autorizada e informe de inspección de la fábrica del Proveedor, y vii) certificado de origen. Los documentos indicados deberán llegar a poder del Comprador con por lo menos una semana de antelación a la llegada de los bienes a puerto de entrada; de no ser recibidos, el Proveedor será responsable por los gastos conexos que ello ocasione. 1 El seguro contra todo riesgo, incluyendo guerra, huelgas y conmoción civil, de bodega a bodega, deberá ser preparado por el vendedor y su costo deberá ser anotado en la factura por separado. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 5 de 8

6 ATENCION! El seguro debe cubrir el valor FOB o valor Ex works de los bienes + flete + diez por ciento (10%) Documentos a presentar para el trámite de franquicia, aplicable al inciso 16.2: Una vez realizado el embarque, el Proveedor remitirá al Comprador la siguiente documentación: i) Factura original del Fabricante consignado a nombre de: PNUD Proyecto GUA/02/029 Asistencia Técnica al Sector Financiero, por el monto total CIF, incluyendo el tipo de cambio establecido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La factura debe estar desglosada por todos los bienes que ampara. o Tres (3) endosos originales de la factura del Fabricante a favor de: PNUD Proyecto GUA/02/029 Asistencia Técnica al Sector Financiero, adjuntando copia autenticada de la factura del Fabricante por el monto total CIF, incluyendo el tipo de cambio establecido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La factura debe estar desglosada por todos los bienes que ampara. ii) Peso bruto de los bienes. iii) En caso que los bienes ya no se encuentren en la Aduana, presentar la póliza original de traslado. iv) Indicación de la ubicación física de los bienes. v) Documento de conocimiento de embarque (BL), de acuerdo a lo indicado en los incisos 6.2 y 6.3, consignado a nombre de: PNUD Proyecto GUA/02/029 Asistencia Técnica al Sector Financiero. o Endoso del documento de conocimiento de embarque (BL) a favor de: PNUD Proyecto GUA/02/029 Asistencia Técnica al Sector Financiero. vi) Lista de embarque, de acuerdo a lo indicado en los incisos 16.2 y No se aceptarán embarques parciales, a menos que sean específicamente autorizados por el Comprador. Las instrucciones especiales de embarque indicadas en el contrato constituyen una parte integral del mismo y deben cumplirse estrictamente. Lo mismo se aplica a las marcas de embarque. El pago podrá hacerse con cheque o por medio de transferencias bancarias para los vendedores al recibo de los documentos listados anteriormente, de acuerdo con los procedimientos del PNUD. El pago se efectuará en Dólares de los Estados Unidos de América o Quetzales. La factura se emitirá en Quetzales al tipo de cambio de las Naciones Unidas a la fecha de facturación. Para referencia de tipo de cambio vigente se puede consultar la página de Internet: El PNUD no emite Cartas de Crédito. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 6 de 8

7 El meticuloso cumplimiento de los puntos antes mencionados será de gran ventaja para las contrapartes involucradas. 17. PAGOS La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Documento Contractual serán las siguientes: El proveedor ha aceptado los pagos de los bienes adjudicados que se efectuarán a través del PNUD, el cual para su procesamiento debe contener, adicional a la documentación requerida en cada pago, copia del presente Documento Contractual firmado por ambas partes donde se indique el pago solicitado. Los pagos a proveedores ubicados en un país distinto al del Comprador, se realizarán en la moneda de la oferta de libre convertibilidad, por medio de transferencias bancarias emitidas por el PNUD. En ese caso, se requerirá información bancaria completa del Proveedor, es decir nombre, dirección, número de teléfono del banco, Swift code; ABA # (sólo en EE.UU.); título y número de cuenta bancaria. El costo de la transferencia será deducida de los pagos, ya que es responsabilidad del proveedor cubrirlo. Los pagos a proveedores ubicados en el país del Comprador, se realizarán en la moneda de la oferta de libre convertibilidad, a través de cheque, de la siguiente manera: - Si la oferta fue presentada en Dólares de los Estados Unidos de América, la factura será emitida en la moneda del país del Comprador y se aplicará el tipo de cambio de Naciones Unidas del mes de la facturación (el tipo de cambio vigente podrá ser localizado en la siguiente página de Internet: Dentro de la factura se deberá indicar el tipo de cambio de Naciones Unidas utilizado en la fecha de facturación. - Las facturas emitidas en Quetzales deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se realizará con apego a las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, mediante una constancia de exención extendida por el PNUD por el monto del impuesto cargado en cada factura. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: - Licencias de Software: Cien por ciento (100%) treinta (30) días después de la instalación de las licencias y recepción a satisfacción por parte del Banco de Guatemala. 18. FUNCIONARIOS NO DEBEN BENEFICIARSE El Vendedor garantiza que a ningún funcionario de Naciones Unidas, del PNUD o del Comprador le ha concedido o le será concedido beneficio directo o indirecto alguno como resultado de esta Orden de Compra o de su adjudicación. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 7 de 8

8 19. INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL El Proveedor garantiza que el uso o provisión de los bienes vendidos bajo esta Orden de Compra no infringe ninguna patente, diseño, marca de fabricación o marca comercial. Además el proveedor deberá de acuerdo con esta garantía, defender y mantener intacto al PNUD y al Comprador de cualquier acción o reclamo como consecuencia de la adquisición de los bienes vendidos bajo esta Orden de Compra. 20. TRABAJO INFANTIL El proveedor ni sus afiliados y proveedores representan y garantizan que están comprometidos con cualquier práctica que viole los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, incluyendo el artículo 32 pertinente, el cual, inter alia, requiere que el niño deberá ser protegido de cualquier trabajo que podría ser peligroso o interferir con la educación del niño o causar daño al desarrollo de la salud física, mental, espiritual, moral o social del niño. Cualquier transgresión de esta representación y garantía permitirá al Comprador cancelar esta Orden de Compra inmediatamente de la notificación al proveedor, sin perjuicio de cobros de cancelación o cualquier perjuicio de otro tipo. 21. MINAS El Proveedor garantiza que la empresa del Proveedor ni sus afiliadas, ni ninguna subsidiaria controlada por su empresa, está comprometida en la venta o fabricación de minas anti-personales o de componentes utilizados en la fabricación de minas antipersonales. El proveedor reconoce que la infracción a esta cláusula permitirá al PNUD y/o Comprador a cancelar su contrato de provisión con el Proveedor. 3. Anexos: II. Condiciones Generales de la Orden de Compra Página 8 de 8