ACTUALIZACION DE FORMATO DE DATOS DAUDAT. DAVHDR01. Campo 33, PAGO_INDIR, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Casilla DAV

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1 ACTUALIZACION DE FORMATO DE DATOS DAUDAT. HDR01 1 NUME_SECUP n..(4) Número secuencial de proveedor por DUA --- M 2 CODI_ADUAN an..(3) Código de aduana --- M 3 ANO_ORDEN an..(4) Año de la orden --- M 4 NUME_ORDEN an..(6) Número de la orden --- M 5 CODI_REGI an..(2) Código de Régimen --- M 6 CNIV_COIMP an..(1) Nivel comercial del importador 1.4 M 7 CNIV_OTROS an..(40) Otro tipo de nivel comercial 1.5 M 8 NOMB_PROVE an..(50) Nombre del proveedor 3.1 M 9 COND_PROVE an..(1) Condición del proveedor 3.2 M 10 DIRE_PROVE an..(55) Dirección del proveedor 3.3 M 11 CIUD_PROVE an..(20) Ciudad del proveedor 3.4 M 12 CODI_PAIS an..(2) Código de país del proveedor 3.5 M 13 FAX_PROVE an..(18) Número de fax del proveedor 3.6 C 14 TELF_PROVE an..(18) Número telefónico del proveedor 3.7 M 15 PAGWEBPR an..(60) Pagina web del proveedor --- C 16 PR an..(40) del proveedor 3.8 C 17 INTE_COMVE an..(1) Intermediario entre comprador y vendedor 6.1 M 18 NOMB_INTER an..(50) Nombre del intermediario 6.2 C 19 DOMI_INTER an..(50) Domicilio del intermediario 6.3 C 20 CIUD_INTER an..(15) Cuidad del intermediario 6.4 C 21 PAIS_INTER an..(2) Código de país del intermediario 6.5 C 22 TIPO_INTER an..(1) Tipo de intermediario 6.6 C 23 VINC_PROEX an..(1) Vinculación con proveedor extranjero 7.1 M 24 INFL_PRECI an..(1) Influencia de la vinculación en precio 7.2 M 25 SPAG_INDIR an..(1) Pagos indirectos de las mercancía 7.3 M 26 SDER_LICEN an..(1) Canones y derecho de licencia de las mercancía 7.4 M 27 VENT_CONDI an..(1) Venta condicionada por un acuerdo 7.5 M 28 PRECE1 an..(1) Restricciones cesión / utilización Art 1 OMC 7.6 M 29 PCONMCIA an..(1) Depende venta o precio con mercancía a valorar 7.7 M 30 PDECOND an..(1) Puede determinarse valor condiciones 7.8 M 31 CANT_FACTU n..(4) Total de facturas --- M 32 PREC_FACTU n..(15,2) Precio según factura M 33 PAGO_INDIR n..(15,2) Pagos indirectos, descuentos retroactivos M 34 PREC_REPAG n..(15,2) Total base de calculo M 35 VCOM_CORRE n..(15,2) Comisiones, corretajes M 36 VENV_EMBAL n..(15,2) Envases y embalajes M 37 PRES_BISER n..(15,2) Bienes y servicios suministrados M 38 VDER_LICEN n..(15,2) Cánones y derechos de licencia M 39 PROD_REVEN n..(15,2) Producto de reventa, cesión o utilización M 40 VGAS_TRIMP n..(15,2) Gastos de entrega hasta el lugar de importación N/A 41 VGAS_TREMB n..(15,2) Gastos de transporte hasta el embarque M 42 VGAS_TREIM n..(15,2) Gastos de transporte desde el embarque al lugar de M importación. 43 VGAS_CARDE n..(15,2) Gastos de carga, descarga o manipulación M 44 VGAS_SEGUR n..(15,2) Gastos de seguro M 45 TOTA_ADICI n..(15,2) Total adiciones M 46 VGAS_EPOSI n..(15,2) Gastos de entrega posteriores a importación M 47 VINT_DEVEN n..(15,2) Intereses M 48 VASI_TECNI n..(15,2) Asistencia técnica M 49 VDER_ADUAN n..(15,2) Derechos de aduana M 50 VOTR_GASTO n..(15,2) Otros gastos M 51 VTOT_DEDUC n..(15,2) Total deducciones M 52 VAL_ADUANA n..(15,2) Total M 53 VAL_PROVIN an..(1) Tiene valor provisional y M 54 VAL_FOBDOL n..(15,2) Valor FOB 9.1 M 55 VAL_FLETE n..(15,2) Valor flete 9.2 M 56 VAL_SEGURO n..(15,2) Valor seguro 9.3 M 57 VAL_AJUST n..(15,2) Valor otros ajustes 9.4 M 58 NOMB_DECLA an..(40) Nombre del declarante --- M 59 CARG_DECLA an..(30) Cargo del declarante --- M 60 TIPDOCDECL an..(1) Tipo documento declarante --- M 61 NUMDOCDECL an..(13) Documento de identificación declarante --- M 62 T_DOCPRLOC an..(1) Tipo de documento de identidad del proveedor local (endoso) --- C 63 N_DOCPRLOC an..(13) Numero de documento de identidad del proveedor local (endoso) --- C 64 NOMB_PRLOC an..(80) Nombre del proveedor local (endoso) --- C 65 NUME_SECUF n..(4) Número secuencial de factura --- M Campo 33, PAGO_INDIR, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M)

2 Campo 35, VCOM_CORRE, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 36, VENV_EMBAL, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 37, PRES_BISER, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 38, VDER_LICEN, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 39, PROD_REVEN, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 40, VGAS_TRIMP, cambia de Condicional (C) a No Aplica (N / A) Campo 41, VGAS_TREMB, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 42, VGAS_TREIM, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 43, VGAS_CARDE, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 44, VGAS_SEGUR, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 45, TOTA_ADICI, cambia de No Aplica (N / A) a Mandatorio (M) Campo 46, VGAS_EPOSI, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 47, VINT_DEVEN, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 48, VASI_TECNI, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 49, VDER_ADUAN, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 50, VOTR_GASTO, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 51, VTOT_DEDUC, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 53, VAL_PROVIN, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 57, VAL_AJUST, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Nuevo campo 65, NUME_SECUF, numérico (4), número secuencial de factura, el cual estará relacionado con el campo 2 NUME_SECUF del archivo DET01. DET01 1 NUME_SECUP n..(4) Número secuencial del proveedor --- M 2 NUME_SECUF n..(4) Número secuencial de factura --- M 3 CODI_ADUAN an..(3) Código de aduana --- M 4 ANO_ORDEN an..(4) Año de la orden --- M 5 NUME_ORDEN an..(6) Número de la orden --- M 6 CODI_REGI an..(2) Código de régimen --- M 7 CANT_ITEM n..(4) Total de items por factura en el ejemplar --- M 8 NATU_TRANS an..(2) Naturaleza de la transacción 4.1 M 9 TERM_TRANS an..(3) Termino de la transacción (INCOTERM) 4.2 M 10 LUGA_TRANS an..(40) Lugar de la transacción 4.3 M 11 NUME_RESOL an..(15) Número de resolución de aduanas 4.3 C 12 FECH_RESOL n..(8) Fecha de resolución de aduanas 4.4 C 13 NUME_FACTU an..(40) Número de factura 4.5 M 14 FECH_FACTU n..(8) Fecha de factura 4.6 M 15 NUME_CONTR an..(40) Número de contrato 4.7 C 16 FECH_CONTR n..(8) Fecha de contrato 4.8 C 17 TIPO_CAMBI n..(10,4) Tipo de cambio 4.9 M 18 FECH_CAMBI n..(8) Fecha de tipo de cambio 4.10 M 19 CODI_MONED an..(3) Código de moneda 4.11 M 20 PAIS_ORIGE an..(2) Código país de origen 4.12 M 21 PAIS_PROCE an..(2) Código país de procedencia 4.13 M 22 FORM_ENVIO an..(1) Forma de envío 4.14 M 23 NUME_ENVIO an..(8) Número de envío 4.15 M 24 MODO_TRANS n..(1) Modo de transporte 4.16 M 25 PUER_EMBAR an..(5) Puerto de embarque 4.17 M 26 PUER_DESC an..(5) Puerto de descarga 4.18 M 27 FORM_PAGO an..(2) Forma de pago 4.19 M

3 28 VFOB_FACTU n..(15,2) Valor total FOB factura --- M Campo 17, TIPO_CAMBI, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 18, FECH_CAMBI, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 23, NUME_ENVIO, cambia el tipo de dato de numérico(8) a alfanumérico(8), deberá registrar en el siguiente formato por ejemplo: 1/1 o 1/2 o 2/3 o 2/4. Este campo se lo utiliza para el caso de envíos fraccionados. Deberá enviar a que número de envío corresponde del total negociado. DET02 1 NUME_SECUP n..(4) Número secuencial del proveedor --- M 2 NUME_SECUF n..(4) Número secuencial de factura --- M 3 CODI_ADUAN an..(3) Código de aduana --- M 4 ANO_ORDEN an..(4) Año de la orden --- M 5 NUME_ORDEN an..(6) Número de la orden --- M 6 CODI_REGI an..(2) Código de régimen --- M 7 NUME_ITEM n..(4) Número de item por factura --- M 8 PART_NANDI n..(10) Partida Nandina 5.1 M 9 NOMB_COMER an..(50) Nombre comercial 5.2 M 10 CARA_TIPO an..(100) Características 5.3 M 11 PAIS_ORIGE an..(2) País de origen 5.4 M 12 MARC_COMER an..(40) Marca comercial 5.5 M 13 MODE_MERCD an..(100) Modelo 5.6 M 14 ANNO an..(4) Año 5.7 C 15 ESTA_MERCD an..(2) Estado de la mercancía 5.8 M 16 CANT_MERCD n..(14,3) Cantidad de la mercancía 5.9 M 17 UNID_MERCD an..(3) Unidad de la mercancía 5.10 M 18 VFOB_UNITA n..(15,6) FOB unitario US $ 5.11 M 19 TOTAJUSTE n..(15,6) Valor ajuste unitario --- M 20 VFOB_ITEM n..(15,2) Valor FOB del item --- M 21 ITEM_CERTI n..(4) Numero de ítem del certificado de inspección --- C 22 POS_CERTI an..(1) Posición frente al certificado de inspección --- C 23 VFOB_UNCE n..(15,6) Valor unitario determinado por la empresa supervisora en el --- certificado de inspección C 24 VFOB_ITCE n..(15,2) Valor del ítem determinado por la empresa supervisora en el --- certificado de inspección C 25 TIPO_MERCD an..(100) Tipo de mercancía --- N/A 26 CLAS_MERCD an..(100) Clase de mercancía --- N/A 27 REFE_SERIE an..(100) Referencia o número de serie --- N/A 28 UNID_COMER an..(6) Unidad comercial --- M 29 CODI_PRODU an..(16) Código del Producto --- M 30 NUME_SERIE n..(4) Número de serie de la DAU --- M 31 AJUS_ITEM n..(15,2) Valor ajuste por ítem --- M Campo 19, TOTAJUSTE, cambia de Condicional (C) a Mandatorio (M) Campo 25, TIPO_MERCD, cambia de Mandatorio (M) a No Aplica (N / A) Campo 26, CLAS_MERCD, cambia de Mandatorio (M) a No Aplica (N / A) Campo 27, REFE_MERCD, cambia de Mandatorio (M) a No Aplica (N / A) Nuevo campo 31, AJUS_ITEM, numérico (15,6), Valor ajuste por ítem, es el resultado del producto de los campos 19 TOTAJUSTE y 16 CANT_MERCD. Además se añadirán las siguientes validaciones: 1. Dependiendo del contenido del campo TERM_TRANS, casilla 4.2 deberá enviarse la siguiente información: o El flete debe ser el realmente pagado por el importador, ya sea el del documento de transporte o el que consta en factura cuando sea el caso. o Si el flete realmente pagado es el que consta en el documento de transporte y este es menor que el flete reflejado en factura, deberá indicarse la diferencia en la casilla adjuntando los documentos de soporte correspondientes en el distrito. o Si el flete realmente pagado es el que consta en el documento de transporte y este es mayor que el flete reflejado en factura, deberá indicarse la diferencia en la casilla o El flete declarado en la casilla 9.2, debe ser igual al flete declarado en la DAU. Si registra EXW,

4 8.2.7 mayor a cero, casilla mayor a cero, casilla mayor a cero, casilla igual a cero, casilla Si registra FCA, mayor a cero, casilla mayor a cero, casilla igual a cero, casilla Si registra FAS, mayor a cero, casilla mayor a cero, casilla igual a cero, casilla Si registra FOB, mayor a cero, casilla mayor a cero, casilla igual a cero, casilla Si registra CFR, mayor a cero, casilla igual a cero, casilla = sumatoria de casilla 8.1 y menos la sumatoria de las casillas 9.2, 8.3.2, y 8.3.5; Si registra DAF, igual a cero, casilla Si registra CIF, igual a cero, casilla Si registra DES, igual a cero, casilla igual a cero, casilla Si registra DEQ, igual a cero, casilla mayor a cero; 9.3, 8.3.1, 8.3.3, y 8.3.5; Si registra CPT, mayor a cero, casilla igual a cero, casilla = sumatoria de casilla 8.1 y menos la sumatoria de las casillas 9.2, 8.3.2, y 8.3.5; Si registra CIP, igual a cero, casilla Si registra DDU, mayor a cero, casilla , 8.3.1, Si registra DDP,

5 8.3.1 mayor a cero, casilla mayor a cero; 9.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, y 8.3.5; = sumatoria de las casillas 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, = sumatoria de las casillas 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, = sumatoria de las casillas 8.1, 8.2 menos la casilla = sumatoria de las casillas 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7(cuando el gasto del flete no este incluido en la factura) y 8.2.9(cuando los gastos de carga, descarga o manipulación no estén incluidos en la factura y los mismos puedan ser discriminados) = sumatoria de campo VFOB_ITEM del archivo DET = sumatoria de campo AJUS_ITEM del archivo DET02 8. Campo TAJUSTES del archivo DAUHDR01 debe ser igual a la sumatoria del campo VAL_AJUST del archivo HDR01 casilla 9.4