AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA AEVIVIENDA EVALUACIÓN PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2012

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1 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA EVALUACIÓN PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2012

2 Índice 1. ANTECEDENTES COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DE LA Base legal de creación Organización de la MARCO ESTRATÉGICO Misión Visión Lineamientos y principios institucionales OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivo de vivienda y hábitat EJECUCIÓN DEL POA Resultados alcanzados a nivel de Objetivos y Operaciones del Programa de Operaciones Anual 2012 de la Principales Logros alcanzados durante la Gestión EJECUCIÓN FINANCIERA... 15

3 1. ANTECEDENTES El Programa Operativo Anual Reformulado de la Agencia Estatal de Vivienda aprobado mediante Resolución Administrativa No 026/2012 de fecha 28 de junio de 2012, contiene los objetivos de gestión y específicos de la Agencia Estatal de Vivienda () para la gestión 2012, institución bajo dependencia del Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda que busca alcanzar y contribuir a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional. En el marco de la Política Estatal de Vivienda y Hábitat y sus ejes de acción, el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 de la permite medir a corto plazo la contribución de la construcción de viviendas sociales a los indicadores de calidad de Vida - Vivir Bien 1 en el marco de los lineamientos y mandatos estratégicos institucionales sectoriales. Para la gestión 2012, la Agencia Estatal de Vivienda () tiene definida la siguiente matriz programática, que define los lineamientos estratégicos institucionales para dicha gestión: 2 DETALLE Política Estatal de Vivienda y Hábitat Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial de Vivienda y Hábitat 2 Plan Estratégico Institucional 3 Eje de acción: Acceso a la Vivienda LINEAMIENTO Bolivia Productiva: sectores generadores de ingresos y empleo - vivienda 1. Disminuir el déficit habitacional acumulado e implementar la gestión social desde el Estado en el proceso productivo de la vivienda integral, suministrando adecuados niveles de capacitación a familias que realizan la autoproducción de sus unidades habitacionales. 2. Desarrollar e implementar políticas, planes, programas, proyectos, normas legales y técnicas para el sector, donde se incluya al hábitat en beneficio de las familias Bolivianas. 1. Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo razonable, basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad social. 2. Contar con una institución sólida, transparente, comprometida con el cambio y de máxima efectividad en sus procesos internos y en la producción de bienes y servicios a la población boliviana. 1 Política Estatal de Vivienda y Hábitat, Pg Plan Sectorial Vivienda y Hábitat (versión preliminar). MOPSV. Pg Plan Estratégico Institucional del MOPSV, Pg. 40 y 42.

4 La contribución efectiva en términos de inversión y cantidad de viviendas en proceso de construcción de la para la gestión 2012 será de Bs en inversión para la dotación y construcción de unidades habitacionales bajo un nuevo modelo de intervención integral de dotación de soluciones habitacionales. 2. COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DE LA 2.1 Base legal de creación La Agencia Estatal de Vivienda tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo N 0986 de 21 de septiembre de 2011, como una institución pública descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat requeridas prioritariamente por los sectores de la población vulnerable y de menores ingresos, asegurando equidad, oportunidad, integralidad, innovación y solidaridad. La Agencia Estatal de Vivienda () tiene por finalidad diseñar y ejecutar todos los programas y/o proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con las entidades territoriales autónomas. La AEVIVIVIENDA cuenta con los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, que por disposición del artículo 12 del Decreto Supremo N 0986 están destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda, bajo las modalidades de subsidio y/o crédito, así como los costos de operación y administración de dicha entidad Organización de la Su estructura organizacional comprende cinco (5) direcciones nacionales, nueve (9) direcciones departamentales para diseñar y ejecutar todos los programas y/o proyectos estatales de vivienda y hábitat:

5 3. MARCO ESTRATÉGICO Misión Disminuir el déficit habitacional mediante la ejecución de programas y/o proyectos de vivienda, priorizando a sectores necesitados, trabajando con compromiso, transparencia, eficacia, responsabilidad y solidaridad. 3.2 Visión Al 2020 la es una institución especializada en la dotación de soluciones habitacionales integrales, que resuelve el acceso de una vivienda digna a bolivianas y bolivianos. 3.3 Lineamientos y principios institucionales La rige sus acciones mediante los siguientes lineamientos:

6 Equidad y Oportunidad Responsabilidad Medio Ambiental Solidaridad Integralidad Preservación de áreas de producción agropecuaria Innovación Productividad y Sanidad Participación 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5 A partir de la articulación de la Misión, Visión y Directrices, se establecen el siguiente objetivo estratégico al cual se alinea la Agencia Estatal de Vivienda. 4.1 Objetivo de vivienda y hábitat Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo razonable, basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad social. Este objetivo está orientado a: Promover el ejercicio del derecho social a la vivienda y el hábitat, con una visión integral, mediante la ejecución de programas y proyectos adecuados a las necesidades y características sociales y del medio ambiente. Desarrollar procesos de planificación participativa de ordenamiento territorial con una visión interescalar, intersectorial, intercultural para garantizar el acceso al suelo edificable, la vivienda y el hábitat integrales. Promover la gestión social y la asistencia técnica en acciones participativas de

7 los actores del proceso de producción de la vivienda y el hábitat, a través del fortalecimiento y la utilización del capital social. Promover la generación, recuperación y mejoramiento de tecnologías locales, mediante procesos de investigación, innovación y transferencia, para mejorar la calidad material de la vivienda y la disminución de riesgos. Facilitar la movilización y reconocimiento de economías en la producción de la vivienda, generación de empleo y el acceso equitativo al financiamiento, la ampliación de las fuentes de financiamiento y la innovación de mecanismos e instrumentos financieros. 5. EJECUCIÓN DEL POA 2012 Los objetivos y resultados de corto plazo planteados para el logro del objetivo estratégico antes mencionado, consideraron las primeras intervenciones de vivienda en aquellos municipios con altos índices de pobreza, y donde el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) no había intervenido en los años anteriores, a través de la implementación y socialización del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional en los 9 Departamentos de nuestro territorio, este Plan permitió articular la demanda y la oferta de viviendas sociales a nivel nacional mediante mecanismos técnicos y de participación social. 6 Este proceso llevado adelante durante la gestión 2012 ha demandado esfuerzos significativos de coordinación y socialización con los diferentes actores entre los gobiernos municipales, pueblos indígenas y originarios, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general, definiendo las intervenciones de la durante los próximos 5 años a través de una programación plurianual. Para la presente gestión y con base a una programación del POA reformulado de la Agencia Estatal de Vivienda se tuvieron resultados significativos en los objetivos y operaciones planteadas a corto plazo y cuya ejecución durante la gestión 2012 se muestran en el punto a continuación. 5.1 Resultados alcanzados a nivel de Objetivos y Operaciones del Programa de Operaciones Anual 2012 de la

8 Objetivos Unidad Meta Anual Ejecutado Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos económicos, disminuyendo el déficit habitacional. 52% % de cumplimiento Programado con relación a la meta anual Descripción del Resultado Contacto con los Gobiernos Autónomos Municipales Evaluación de Beneficiarios de los proyectos de la Elaboración de proyectos a Diseño Final Licitación de los proyectos a diseño final Actas % No de beneficiarios % Proyectos % Proyectos % Se tuvo una cobertura en la gestión 2012, de 229 municipios del país con el relevantamiento de información social a familias en el área rural y urbana en calidad de subsidio. Se evaluaron beneficiarios en 128 Municipios y Comunidades que representan el 38% de cobertura a nivel nacional y cuyos proyectos se encuentra en etapa de licitación y ejecución; por otro lado se evaluaron beneficiarios en 101 municipios (30% de cobertura) a nivel nacional en proyectos que están en etapa de gestión. Se elaboraron 135 proyectos a diseño final considerando las distintas tipologías y medio natural de cada localidad del País. La Agencia inicio actividades a partir del mes de junio donde se contó con la capacidad técnica y operativa necesaria para ejecutar la programación. Se realizaron los procesos de licitación de los proyectos mediante normas SABs, lo que demora los procesos de contratación por los requisitos exigidos a las empresas en esta modalidad; asimismo afecto la demora de los municipios en la entrega de las listas de beneficiarios para evaluación social, por 7

9 Objetivos Unidad Meta Anual Contratación de empresas constructoras para la ejecución de los proyectos Gestión de Anticipo de obras Ejecutado % de cumplimiento Programado con relación a la meta anual Contratos % Órdenes de Pago de anticipo de obra % Descripción del Resultado cuanto muchos de ellos no cumplían con los requisitos debiendo reemplazar las listas e iniciar el proceso nuevamente Se realizaron 18 contratos de obras durante la gestión 2012, reportándose un alto índice de procesos declarados desiertos y anulados (cerca al 40%) luego de la convocatoria y presentación de propuestas, debido en su mayoría al incumplimiento de requisitos exigidos en la normativa SABs bajo la modalidad de licitación. Se realizaron 11 órdenes de pago lo cual representa Bs ,22. Las empresas adjudicadas en un 45% no solicitaron desembolsos de anticipo de obra debido a la presentación de la boleta de garantía por la rigurosidad de las entidades aseguradoras en la presentación de los requisitos. 8 Gestión de desembolsos por avance físico de obra Órdenes de Pago de avance de Obra % En total se realizaron 17 planillas de pagos de avance incluyendo los anticipos, lo cual representa un monto de Bs ,90. Fiscalización de los proyectos Informes de Fiscalización % Los informes de fiscalización incluyen informes técnicos, informes de planilla de pagos, informes de viajes y otros

10 Objetivos Unidad Meta Anual Entrega Provisional de los proyectos Actas de Entrega Provisional Ejecutado % de cumplimiento Programado con relación a la meta anual 500-0% Desarrollar mecanismos e instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de vivienda de la Agencia Estatal de Vivienda 91% Descripción del Resultado Los proyectos al 31 /12/12 se encontraban en etapa de ejecución de obras. El retraso en la firma del contrato de Fideicomiso a partir del mes de octubre, la normativa de contratación bajo el DS 0181, y la capacidad operativa de la Agencia a partir del segundo semestre de la gestión, influyeron en este resultado. Elaboración de convenio de transferencia del sistema de administración de proyectos Adecuación, Parametrización, e implementación del Sistema de Administración de Proyectos Capacitación a personal operativo del sistema de administración de proyectos (Capacitaciones) Relevamiento de necesidades de sistemas de información (Formularios) Convenio % Sistema % Personal Capacitado % Sistema % Se firmó el Convenio de Transferencia Tecnológica del sistema de Administración de Proyectos con el FPS en fecha 03 de Julio de Se concluyó con las adecuaciones base del sistema de acuerdo a las características operativas de la. Se realizaron capacitaciones en Sistema SAP sobre los: a) módulo de registro de proyectos b) módulo de evaluación de proyectos c) módulos de Licitaciones y contratos del Sistema de Proyectos Se generaron reportes de relevamiento de necesidades en temas de sistemas, mantenimiento y soporte. 9

11 Objetivos Unidad Meta Anual Desarrollo de sistemas de información y bases de datos Puesta en marcha de sistemas de información desarrollados Relevamiento de necesidades y requerimientos de personal y recursos financieros por dirección a través de formularios de POA por Dirección (Formularios) Ejecutado % de cumplimiento Programado con relación a la meta anual Sistema % % Avance de implementación de Sistemas Formularios de relevamiento 100% 90% 90% % Descripción del Resultado Se desarrollaron e implementaron los siguientes Sistemas: Sistema de Gestión de Correspondencia Cuadro de Mando de Control Sistema de Evaluación de Beneficiarios Sistema de Reporte de Base de Costos y Aporte Propio del Beneficiario Sistema de Administración de Proyectos SAP Los sistemas se encuentran implementados en un promedio de 90% Se realizaron 128 certificaciones sobre requerimientos administrativos y 134 certificaciones sobre proyectos de vivienda. 10 Aprobación de POA y Presupuesto por la MAE Documento % - Elaboración de Términos de referencia para la contratación de consultor para la elaboración del Plan Estratégico Institucional Revisión de informes y productos de la consultoría TDRs % Informes 1-0% Impulsar el desarrollo organizacional a través de la gestión eficiente administrativa y operativa de sus recursos, así como brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia Estatal de Vivienda 110% Se cuenta con los Términos de Referencia para la consultoría a ser ejecutada el Se vio por conveniente realizar esta contratación en la gestión 2013 en razón a que es necesario contar con un diagnostico institucional de por lo menos una gestión, y los posibles ajustes al PPRDH para una programación quinquenal más real de las intervenciones de la Agencia

12 Objetivos Unidad Meta Anual Contratación en alquiler de las agencias departamentales Contratación del personal de las departamentales Adquisición de mobiliario y equipo para las departamentales Capacitación e inducción en procesos AEVI Adquisición de materiales suministros y servicios para las reparticiones de AEVI con procedimientos SABS Archivo y codificación de activos fijos para su administración y control. Formulación de presupuesto con requerimientos de las Regionales Aprobación de Presupuesto y POA por la MAE Ejecutado % de cumplimiento Programado con relación a la meta anual Contratos % Personal Contratado % Descripción del Resultado Se cuentan con 8 contratos de alquiler de ambientes en las departamentales de la Varios de los procesos de convocatoria de personal se declararon desiertos al no presentarse propuestas y por no cumplir los requisitos y perfil exigido en otros casos. Muebles 100% 100% 100% - No de capacitaciones % Se llevaron adelante: 10 talleres de socialización del PPRDH por la a nivel nacional. Talleres de inducción al personal de la. 1 taller de capacitación en tema de contrataciones a 50 funcionarios de la. 5 capacitaciones del sistema SAP a usuarios finales. 2 capacitaciones a empresas constructoras en procesos SABS y errores frecuentes Materiales 100% 100% 100% - Activos Codificados 100% 100% 100% Se codificaron todos los activos de la y se levantaron actas de asignación a todo el personal que se encontraba hasta el 31/12/12 Documento % - Resolución Administrativa % - 11

13 Objetivos Unidad Meta Anual Revisión de información financiera referida al aporte patronal para su conciliación con las Entidades Financieras (conciliaciones) Elaboración de la programación financiera y generación del C 31 (certificaciones presupuestarias) Elaboración y Aprobación de Manuales y reglamentos de la (Reglamento Operativo, Reglamento de Dotación de soluciones habitacionales, Reglamento Selección de Beneficiarios, Reglamento compra de Inmuebles, y 8 manuales operativos) Informes de conciliación No de Certificaciones Presupuestarias Nro. de Reglamentos y Manuales Operativos y Administrativos Ejecutado % de cumplimiento Programado con relación a la meta anual % % % Descripción del Resultado Se ha firmado 1 contrato de Fideicomiso con el Banco Unión para su Administración en fecha 01 de Octubre, y se protocolizo en Notaria de Gobierno mediante Testimonio N 656/2012. Se han realizado conciliaciones con el FONDESIF y el PVS Se emitieron 617 C31, superando lo esperado debido a los procesos administrativos de conformación de la Oficina Central y las regionales así como de los proyectos licitados Se cuenta con los siguientes Reglamentos: o Reglamento Operativo o Reglamento de Dotación de Soluciones Habitacionales o Reglamento de Selección de Beneficiarios o Reglamento para la Compra de Inmuebles o 8 manuales operativos o Reglamentos Específicos a la Ley Principales Logros alcanzados durante la Gestión 2012 En función a los objetivos de gestión programados para la gestión 2012 antes mencionados, se describen los resultados alcanzados y su contribución a los objetivos sectoriales e institucionales como también los impactos obtenidos, debiendo señalarse que la es una entidad de reciente creación y que en un lapso de 6 meses amplió la cobertura de intervención de municipios beneficiarios con la dotación de vivienda social llegándose a un 67% a nivel nacional en relación al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) como antecedente más próximo el cual intervino en 6 años un 37% del total de municipios, tal como se muestra en el cuadro a continuación:

14 CUADRO 1 Cobertura de Intervención a nivel a nacional ( Municipios) Departamento Municipios Bolivia PVS (en 6 años de funcionamiento) (en licitación, en 6 meses de funcionamiento) (en gestión, en 6 meses de funcionamiento) Beni Cochabamba Chuquisaca La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija TOTAL NACIONAL Porcentaje - 37% 67% Fuente: Elaboración propia, Unidad de Planificación, Monitoreo y Tecnologías AEVIVIVIENDA Asimismo, la aprobó durante los últimos 6 meses de la presente gestión a través del Comité Técnico, viviendas a nivel nacional en relación al promedio anual del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) el cual aprobó viviendas a nivel nacional por medio del Comité de Administración. 13 La Agencia Estatal de Vivienda buscó contribuir a disminuir el déficit habitacional llegando a 229 municipios del país con la dotación de viviendas en el área rural y urbana en calidad de subsidio, orientadas a las personas de bajos ingresos económicos y a sectores vulnerables como mujeres jefas de hogar o pueblos indígenas en el marco del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional. A continuación se describen los resultados generales alcanzados: CUADRO 2 Resultados a nivel nacional de la Agencia Estatal de Vivienda Detalle Municipios Comunidades * Viviendas Unidades Familiares Beneficiario s Pueblos Indígena s Empleo Directo** NACIONAL (*) Corresponden solo a las comunidades de los proyectos que fueron licitados (**)Empleo Directo, generado de la las viviendas en proceso de ejecución y licitación. Fuente: Elaboración propia, Unidad de Planificación, Monitoreo y Tecnologías AEVIVIVIENDA Cabe señalar que dentro de los proyectos que se están gestionando y trabajando con la dotación de viviendas, se viene atendiendo a la población altamente vulnerable como son los 16 pueblos indígenas de los 36 a nivel nacional representando un 44% de atención en

15 relación al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) como antecedente más reciente el cual intervino en 6 pueblos indígenas (16%) a nivel nacional. Con referencia a los proyectos que se encontraban en proceso de ejecución y licitación por parte de la Agencia Estatal de Vivienda, se trabajó en 128 Municipios y Comunidades que representan el 38% de cobertura a nivel nacional, asimismo, se tiene comprometida la contraparte de los beneficiarios en mano de obra, materiales y transporte en los proyectos de vivienda y se viene atendiendo a beneficiarios, correspondientes a unidades familiares. Finalmente, la ejecución de dichos proyectos generará empleos directos a nivel nacional. El siguiente cuadro resume los impactos de este grupo de viviendas por departamento: CUADRO 3 Resultados de los proyectos en ejecución y licitación en la Agencia Estatal de Vivienda Departamento Municipios Comunidades Viviendas Unidades Familiare s Beneficiario s Pueblos Indígena s Emple o Directo Beni Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija Chuquisaca TOTAL NACIONAL Fuente: Elaboración propia, Unidad de Planificación, Monitoreo y Tecnologías AEVIVIVIENDA Por otro lado, se vienen gestionando proyectos en 101 municipios (30% de cobertura) a nivel nacional, trabajando de forma participativa y en consenso con la sociedad civil organizada y las Entidades Territoriales Autónomas en la identificación, selección y evaluación de la población carente de vivienda correspondientes a unidades familiares y un total de beneficiarios. El cuadro 5 resume los impactos de este grupo de viviendas por departamento: CUADRO 4 Resultados de los proyectos en proceso de Gestión en la Agencia Estatal de Vivienda Departamento Municipios viviendas Unidades Familiares Beneficiarios Beni

16 Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija Chuquisaca TOTAL NACIONAL Fuente: Elaboración propia, Unidad de Planificación, Monitoreo y Tecnologías AEVIVIVIENDA EJECUCIÓN FINANCIERA La Inversión Estratégica ejecutada en la gestión 2012 por la Agencia Estatal de Vivienda alcanza un monto de Bs ,90 (Diecisiete millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y ocho 90/100 bolivianos) al 31 de diciembre de 2012, recursos utilizados por las empresas constructoras adjudicadas para la adquisición de materiales y mano de obra con la característica que un 45% de ellas optaron por NO solicitar anticipos por las boletas de garantías. Asimismo, se puede señalar que en 32 proyectos en proceso de firma de contrato, las empresas adjudicadas encuentran dificultades en la obtención de sus garantías por la rigurosidad de las entidades aseguradoras en la presentación de requisitos. 15 Con referencia al gasto corriente ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda desde marzo de 2012 y con corte al 31 de diciembre de 2012, alcanzó un monto de Bs ,97 (Trece millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos noventa y cuatro 97/100 bolivianos), que representa un 67% del presupuesto de gasto vigente que se detalla a continuación: CUADRO 5 Presupuesto de la Agencia Estatal de Vivienda Grupo Programado Ejecutado Porcentaje Servicios personales , ,90 71% Servicios no personales , ,81 58% Materiales y suministros , ,95 60% Activos reales , ,31 67% Total , ,97 Porcentaje - 67% Fuente: SIGMA, Unidad de Planificación, Monitoreo y Tecnologías AEVIVIVIENDA De acuerdo al cuadro Nº 5, se puede observar que la mayor parte del gasto ejecutado tiene relación con la incorporación de recursos humanos, la implementación de oficinas con la adquisición de equipos, software, mobiliario, compra de vehículos, que permitieron la realización de las tareas cotidianas de la.

17 Un aspecto importante de resaltar, son los acuerdos firmados con CONCRETEC y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), orientados a tecnologías constructivas pre fabricadas en paneles 3D y kits de PVC con módulos de 30 cm para la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares (densificación). Se iniciaron actividades para las concurrencias público privadas con las Entidades Territoriales Autónomas en la búsqueda de mayores recursos destinados a la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento y ampliación o en temas de hábitat, teniéndose avances con las Gobernaciones de los departamentos de Potosí con un total de Bs y Tarija con un monto total de Bs Asimismo en relación a los Gobiernos Autónomos Municipales se tiene una suma de Bs con 134 municipios a nivel nacional y un total de Bs que vienen siendo gestionados. Con la finalidad de buscar recursos adicionales que contribuyan a incrementar la construcción de viviendas a nivel nacional, se desarrolló una consultoría por producto denominada: Estudio sobre oportunidades de inversión de las entidades financieras para vivienda social, orientada a la formulación de productos financieros de apalancamiento y de crédito hipotecario de vivienda social en el sistema financiero nacional, obteniéndose como resultado principal el interés manifiesto de la banca nacional de trabajar con la. 16

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