ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO TÍTULO 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

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1 TÍTULO 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES INTRODUCCIÓN Con la finalidad de que los Miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios tengan a su disposición más elementos que coadyuven al análisis del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el año 2008, el Departamento de Análisis Presupuestario presenta este informe, en el cual se incluyen una serie de datos que pueden dar una visión general sobre los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para el año El informe comprende los siguientes aspectos: Acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los que ese exponen dada la nueva metodología utilizada en la formulación del Proyecto de Presupuesto. Financieros: Análisis de los recursos asignados al ministerio para el El análisis enfatiza en las subpartidas relevantes por su magnitud, por su importancia en el quehacer institucional o que carecen del fundamento legal que las respalden. Programación Física: se incluyen los principales productos finales dirigidos a la sociedad y programados para el año 2008, así como los Indicadores de Resultados de Gestión a nivel programático. Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto del 2008, se está implementando un nueva metodología de formular y evaluar el Presupuesto Nacional, lo cual no hace comparable la programación física del Proyecto con la incluida en años anteriores. MISIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo precio. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA El Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el cumplimiento de su misión, cuenta con los siguientes programas presupuestarios: 326 Administración Superior 327 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial 1

2 328 Puertos y Regulación Marítima 329 Edificaciones Nacionales 330 Instituto Geográfico Nacional 331 Transporte Terrestre (cuenta con dos subprogramas: 01 Administración Vial y Transporte Terrestre y 02 Tribunal Administrativo de Transportes. 333 Conservación Vial Participativa de la Red Rural 334 Complejo Vial Costanera Sur Cred. BCIE-1605 Para el 2008 el Ministerio elimina el programa 332 Proyectos y Transferencias Sectoriales. VISIÓN INSTITUCIONAL El Ministerio será el órgano rector del Sector Infraestructura y Transporte, mediante la planificación, coordinación, regulación. Control y fiscalización de dicho Sector. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Para la elaboración del presupuesto Ordinario 2008, el Ministerio emplea la metodología implementada en el Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón, el cual se incluyen los siguientes programas y acciones estratégicas para el Sector Infraestructura y Transporte: Construcción mediante concesión de obra pública de los proyectos viales San José Caldera, San José San Ramón y San José Cartago Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional Estratégica, que contribuya con el turismo y la producción del país, en lo siguiente: Se dará conservación a kilómetros por año, de los cuales kilómetros corresponden a la red asfaltada y kilómetros a la red en lastre. Se intervendrán durante el período (construcción, rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento) alrededor de 475 kilómetros, dentro de los cuales se contemplan proyectos tales como: Interamericana Norte, Costanera Sur, Naranjo Florencia y Bajos de Chilamate Vuelta Koper. Se construirán y reconstruirán 49 puentes de la Red Vial Nacional, dentro de los cuales destacan los puentes de los principales corredores de exportación: Corredor Pacífico y Corredor Atlántico. 2

3 Se elaborará alrededor de 80 diseños de carreteras y puentes, fundamentales para apoyar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional Estratégica Programa de mejoramiento de la superficie de ruedo y puentes de la Red Cantonal del País. Para ello atenderán ,7 kilómetros de caminos y 6,7 kilómetros de puentes en el período Lo anterior será posible de ejecutar con los recursos del MOPT en conjunto con las municipalidades y comunidades Plan para el descongestionamiento del tránsito vehicular urbano, que implica: Construcción de 6 radiales que permitirán una mayor fluidez del tránsito urbano, entre las que se encuentran las siguientes: Universal-La Salle y Cartago-Paraíso (para ejecutar en el año 2007); San Francisco La Colina, San Francisco-Zapote, Río Segundo-San Francisco de Heredia y Moravia-San Isidro de Coronado (para ser ejecutada en el 2008). Construcción de tres pasos a desnivel en el Área Metropolitana. Implementación de un Sistema Automatizado de Semáforos Rehabilitación y mejora de la Infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, mediante concesión de obra pública Programa para construir, mejorar o modernizar 24 aeródromos internacionales y locales, incluyendo los aeropuertos Tobías Bolaños, Zona Sur y Limón Programa de reordenamiento del transporte público del área metropolitana de San José, reorganizando y poniendo en marcha cuatro sectores: Central, Pavas, San Pedro y Escazú Plan para incrementar la seguridad vial, de manera que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito pase de 14,2 a 12,1 por cada habitantes Concesión de obras públicas portuarias, de manera que la productividad en Caldera pase de 350 a 600 toneladas por hora en carga a granel descargadas en buque atracado, y en Limón/Moín de 211 a 379 toneladas Ampliación y modernización de los 9 principales muelles turísticos del país, incluyendo los de Cruceros de Puntarenas, Quepos y Golfito, en este último caso permitiendo su certificación en el aspecto de seguridad. 3

4 Reactivación, mediante concesión, del Sistema Ferroviario Nacional de carga y pasajeros. El ministerio, como ente rector del sector, tiene participación en todas las acciones estratégicas del Sector Infraestructura y Transporte, establecido por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 2008 y en el sector se incluyen, además, instituciones como: Consejo Nacional de Concesiones, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Consejo Nacional Portuario, Consejo Nacional de Transporte Público, Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Junta de Administración Portuario y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Geográfico Nacional. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMACIÓN FÍSICA Para el cumplimiento de su misión este Ministerio se ha organizado en 8 programas presupuestarios. El programa 333 Proyecto MOPT-KFW, se denomina para el 2008 como Conservación Vial Participativa de la Red Rural, aunque la unidad ejecutora sigue siendo Proyecto MOPT - KFW En el siguiente cuadro se demuestra la distribución de los recursos por programa: 4

5 Ministerio de Obras Publicas y Transportes Recursos Presupuestarios (millones de colones y porcentajes) Programa % Liquidación Presup Ejecutado I Semestre Presup. Crec Administración Superior 6.424, , , ,4 180,3 327-Mejoramiento y Conservación de la Red Vial 8.561, , , ,8 944,0 Cantonal 328-Puertos y Regulación Marítima 578,0 778,1 308,4 905,1 16,3 329-Edificaciones Nacionales 1.859, ,8 656, ,9 124,0 330-Instituto Geográfico 563,0 734,8 287,7 845,9 15,1 Nacional 331-Transporte Terrestre 5.281, , , ,1 69,5 332-Proyectos y , , ,8 - - Transferencias Sectoriales 333 Conservación Vial 995,1 929,1 754, ,8 216,8 Participativa de la Red Rural 334-Complejo Vial Costanera 3.955, ,6 132,1 0.3 Sur Cre. BCIE-1605 Total Título , , , ,1 39,5 Fuente:Liquidación 2006 y junio 2007, Contabilidad Nacional y Proyecto de Presupuesto Como se observa, de acuerdo con la directriz del Ministerio de Hacienda, el Programa 332 Proyectos y Transferencias Sectoriales (programa con mayores recursos en años anteriores), fue eliminado para el 2008, aunque los recursos y beneficiarios que incorporaba se reubican en los demás programas, según su afinidad, por lo que no es posible comparar directamente los recursos programáticos con los de años anteriores. Programa 326: Administración Superior Aspectos programáticos La misión de este programa es brindar la dirección, política, planificación, control y fiscalización en materia de infraestructura y servicios asociados al Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológico requerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, con el fin de contribuir al desarrollo de la Institución, por lo que su accionar tiene relación con todas las acciones estratégicas planteadas en el sector Infraestructura y Transporte, mencionadas anteriormente. Los principales productos incorporados en la programación son los siguientes: 5

6 Productos Beneficiario Políticas, planes, recomendaciones, Sector Obras Públicas y Transportes fiscalizaciones y criterios técnicos. Proceso logístico de recursos humanos, Programas Presupuestarios y materiales, financieros y tecnológicos. funcionarios Mantenimiento y ornamentación de los Personas que transitan por las derechos de vía de las carreteras carreteras nacionales. nacionales. Los productos de este programa, junto con ocho objetivos incorporados, serán medidos por nueve Indicadores de Resultado y Gestión, como los siguientes: Cantidad de contratos de préstamos y convenios de cooperación técnica en trámite y aprobados a los cuales se le aplica la metodología de seguimiento y evaluación desarrollada (3). Cantidad de procesos de contratación electrónica implementados (1). Cantidad de servicios de auditoría realizados mediante un proceso de análisis y valoración de riesgo/cantidad de servicios de auditoría (100). Número de inventarios forestales realizados y supervisados (embellecimiento de carreteras) (14) Egresos del programa A este programa se le asigna ,4 millones y absorbe el 12,8% del total presupuesto de la institución, y dentro de este programa se incorpora en la partida de Remuneraciones por la suma de 5.452,8 millones (22,4% del total del presupuesto asignado al programa), para el pago de 855 funcionarios (46 más de los de la Ley del 2007). Esta partida incluye el pago de los salario base, incentivos salariales, aporte patronales, aguinaldo y salario escolar, entre otros. Servicios: A esta partida se le asigna un presupuesto de 2.328,4 millones, y dentro de las principales subpartidas tenemos las siguientes: Servicios Generales 550,5 millones (Para cubrir el pago anual de las contrataciones por servicios de seguridad y vigilancia, además de fumigación en las instalaciones, carga de extintores, servicio de recolección de desechos tóxicos de los consultorios médicos, entre otros). Seguros 476,0 millones Alquiler de equipo de cómputo 267,8 millones Servicios básicos por 256,1 millones, para el pago de los servicios de agua, teléfono, electricidad y correo. Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos 200,0 millones (Segunda etapa del proyecto de modernización de la red institucional que soportará el trasiego de información y requerimientos del gobierno electrónico. Este rubro incluirá lo relativo al servicio como tal, así como a las labores de cableado, comunicación, software e implementación de la Red). Mantenimiento de edificios y locales 148,0 millones. 6

7 Materiales y Suministros: El monto que se le asigna a esta partida es por 419,2 millones, específicamente a las subpartidas: Combustibles y Lubricantes 118,1 millones, Productos de Papel, Cartón e Impresos por 62,6 millones. Materiales y Productos Electrónicos, Telefónicos y de Cómputo 56,4 millones Tintas, Pinturas y Diluyentes 52,7 millones Bienes Duraderos: A esta partida se le asignan 1.352,6 millones, y las principales subpartidas son: Equipo y Programas de Cómputo por 976,3 millones. Equipo de Transporte 235,9 millones Transferencias Corrientes: La asignación de esta partida es por 1.800,6 millones, y dentro de la misma los mayores recursos se destinan a las subpartidas: Indemnizaciones 1.357,0 millones (Incluye 120,0 millones como proyección del pago de indemnizaciones por parte de la institución y 1.237,0 para el pago de las sentencias judiciales nº (3- Dic-2003), (16-Nov-2006) y (1-Ene-2007) a favor de sucesión de María Antolina y Dixie Jiménez Valverde por la suma de 936,6 millones, así como resolución administrativa nº00850 (04.Oct-2005) a favor de G.B.M. de Costa Rica por $ ,00) Prestaciones Legales 380,0 millones Transferencias de Capital: La asignación de esta partida incluye un único registro de transferencia al CTAC: Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) ,8 millones. (Para atender lo dispuesto en los incisos B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 8316 (Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional). Estos recursos deben ser distribuidos de la siguiente manera: Para el inciso b) el 92,77% y para el inciso c) el 7,23%). Estos recursos conforman el presupuesto propio de CTAC y para ampliación y remodelación de los aeródromos del país. En el 2007 se le incluyeron ,5 millones y su accionar entra en el cumplimiento de la acción estratégica y Programa 327: Mejoramiento y Conservación de la Red Vial. Aspectos programáticos La misión de este programa es garantizar el mejoramiento y la conservación de las redes vial y fluvial por medio del ejercicio de la rectoría y la ejecución conjunta de proyectos de infraestructura con las Municipalidades y otros entes, proteger el derecho de vía en la red nacional y atender emergencias y desastres naturales, 7

8 para contribuir con el desarrollo y social en armonía con el ambiente, por lo que su accionar tiene relación con las acciones estratégicas y Los productos incorporados en la programación del 2008 son los siguientes: Productos Red vial cantonal conservada y mejorada. Puentes de la red vial cantonal, construidos y reconstruidos. Canalización y protección de ríos. Protección del derecho de vía de la red vial nacional Beneficiario Usuarios de la red vial cantonal. Usuarios de la red vial cantonal Poblaciones aledañas a las zonas a intervenir Usuarios de la red vial cantonal Estos productos y cuatro objetivos incorporados serán evaluados por 8 Indicadores de Resultado y Gestión, resaltando los siguientes: Kilómetros de la red vial cantonal conservados y mejorados (4.317) Porcentaje del total de la red vial cantonal conservada y mejorada (15) Metros de puentes de la red vial cantonal construidos y reconstruidos (1.310) Porcentajes de ríos de alto riesgo intervenidos por medio de obras de protección (55). Porcentaje de casos resueltos en un plazo menor a lo estipulado (8 días) del total de casos recibidos por invasión de los derechos de vías (85). Egresos del programa A este programa se le asigna la suma de ,8 millones, absorbiendo el 75,3% del total del presupuesto de la institución, y crece un 944,0% con respecto al presupuesto 2007, básicamente por la incorporación de muchas de las transferencias que conformaban el Programa 332, eliminado. Dentro de este programa se incorpora la partida de Remuneraciones por 7.450,1 millones (5,2% del total de presupuesto asignado al programa), para el pago de un total de puestos, 61 menos de los existentes en el Servicios: A esta partida se le asigna la suma de 2.862,0 millones, y dentro de la misma, los mayores recursos se destinan a las siguientes subpartidas: Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 801,2 millones Viáticos dentro del país 563,6 millones 8

9 Servicios Básicos 313,8 millones, para el pago de los servicios de agua, teléfono, electricidad, correo y servicios municipales de los planteles y direcciones regionales a nivel nacional. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 295,0 millones Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 276,0 millones Seguros 225,0 millones Servicio de Ingeniería 144,1 millones (Pago de pruebas hidrostáticas de los camiones cisternas y servicios de perforación de pilotes para la instalación de 5 puentes). Materiales y Suministros: Los recursos asignados a esta partida es por ,2 millones, y crece un 520,4% con respecto al 2007 y dentro de esta partida se encuentran las principales subpartidas como las siguientes: Materiales y productos minerales y Asfálticos 5.645,9 millones, partida por la que se compra materiales como: lastre, asfalto y cemento, básicos en el accionar de este programa. Materiales y Productos Metálicos 5.492,9 millones, para la compra de materiales como zinc, perfiles, varilla, etc. Combustibles y Lubricantes 1.622,2 millones Repuestos y Accesorios 1.218,8 millones Bienes Duraderos: A esta partida se le asigna la suma de 5.445,2 millones, (en el 2007 esta partida era de 721,5 millones) y dentro de las subpartidas más importantes tenemos las siguientes: Maquinaria y Equipo para la Producción 3.759,3 millones Equipo de Transporte 1.391,3 millones Transferencias Corrientes: Dentro de esta partida se le asigna un presupuesto de 4.312,3 millones, específicamente en las siguientes subpartidas: Consejo Nacional de Vialidad Conavi ,0 millones ( Para atender gastos varios, incluye millones para atender lo dispuesto en la Ley nº 8114 de 4/7/2001, art.5, inciso a), incluye los recursos del 3% asignados al laboratorio de materiales y modelos estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAME) y millones para atender lo dispuesto en la Ley Nº 7798 de 29/5/98, art.20, inciso b). Estos recursos complementan los incorporados al Conavi en las transferencias de capital. Consejo Nacional de Concesiones 748,6 millones (Para cubrir gastos operativos y administrativos, según Ley Nº 7762 Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos) Transferencias de Capital: A esta partida se le asigna la suma de ,0 millones, y dentro de las principales subpartidas tenemos las siguientes: Consejo Nacional de Vialidad-Conavi ,0 millones ( Para atender lo dispuesto en la Ley nº 7798 de 29/5/98, art. 20, inciso B, como apoyo 9

10 a proyectos y programas de inversión y rehabilitación de la infraestructura vial de la red nacional) Consejo Nacional de Vialidad Conavi ,0 millones ( Para atender lo dispuesto en la Ley nº 8114 de 4/72001, art.5, inciso a), incluye los recursos del 3% asignados al laboratorio de materiales y modelos estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME).Los recursos correspondientes al Lanamme serán utilizados exclusivamente en la fiscalización de los proyectos en ejecución o en proceso de contratación). Estos recursos se dirigen a la red vial nacional para conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se emplearán para construir obras viales nuevas. Transferencias a Gobiernos Locales ,0 millones (Con el fin de atender lo dispuesto en la Ley Nº 8114 de 4/7/2001, art.5, inciso b. Estos recursos se direccionan a la red vial cantonal, para conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas. Al igual que el año anterior, los recursos del Conavi y de los gobiernos locales, provenientes de la Ley No.8114, se incorporan en su totalidad. Programa 328: Puertos y Regulación Marítima. Aspectos programáticos La misión de este programa es promover el desarrollo y la modernización del Subsector Marítimo Portuario con el fin de que el país tenga infraestructura, navegación y servicios eficiente y seguros, por lo que su accionar es fundamental para el logro de las acciones estratégicas y del sector transporte, del Plan Nacional de Desarrollo. Los productos incorporados en la programación del 2008 son los siguientes: Productos Infraestructura marítimo portuaria de calidad. Navegación y puertos seguros Gestión y servicios marítimos portuarios eficientes Beneficiario Personas que utilizan el Puerto de Caldera, el Complejo Limón-Moín, el Estero de Puntarenas y las Marinas Pez Vela y Papagayo. Propietarios, armadores y constructores de buques, pescadores, agencias marítimas, autoridades y operadores portuarios. Personas que utilizan las instalaciones portuarias del Complejo Limón-Moín y el servicio de cabotaje del país. 10

11 Los productos de este programa, serán evaluados por el cumplimiento de los Indicadores de Resultado y Gestión. Entre los cuales se destacan los siguientes: Número de proyectos marítimos portuarios fiscalizados (5) Número de documentos emitidos sobre la protección de las instalaciones portuarias nacionales. (12) Número de documentos emitidos sobre seguridad en la navegación (31.000) Número de fiscalizaciones de los servicios de cabotaje por inspector (3) Egresos del programa A este programa se le asigna la suma de 905,1 millones, y dentro de la misma se le asigna a la partida de Remuneraciones la suma de 618,9 millones (68,4%, de los recursos asignados al programa), para el pago de 104 funcionarios, 6 menos de los incorporados en el Servicios: A esta partida se le asigna la suma de 146,7 millones, principalmente a las siguientes subpartidas: Servicio de Ingeniería 60,0 millones ( Pago de una consultoría para la elaboración de un estudio de factibilidad para la administración, operación y mantenimiento de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya). Servicios Básicos 26,8 millones, para el pago de los servicios de agua, teléfono, electricidad. Viáticos dentro del país 22,5 millones Materiales y Suministros: El total presupuesto de esta partida es por 68,0 millones, dirigidas principalmente a las subpartidas: Combustibles y Lubricantes por 37,3 millones Repuestos y Accesorios por 11,0 millones. Transferencias Corrientes: A esta partida se le asigna la suma de 15,3 millones, dirigidas principalmente a las siguientes subpartidas: Otras prestaciones a Terceras Personas 8,0 millones (Para el pago de subsidio por incapacidades). Organización Marítima Internacional (OMI) 4,9 millones (Pago de cuota según convenio, Ley 6478 de 25/09/80. Programa 329: Edificaciones Nacionales Aspectos programáticos La misión de este programa es ejercer la rectoría sobre la construcción de edificaciones públicas no sujetas a las leyes especiales mediante la dotación de recursos materiales y asistenciales a las entidades correspondientes y participando activamente en la fiscalización de este tipo de obras, en concordancia 11

12 con el marco legal vigente y en coordinación con las otras instituciones a las que les compete su funcionamiento, operación y administración. Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Ley Nº4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo Nº27917-MOPT del 10 de junio de 1999, el Decreto Ejecutivo Nº32461-MOPT del 17 de julio del El programa incluye actividades para el diseño y ejecución de edificaciones nacionales por contrato o por convenio, además de recursos para los comedores escolares y cooperación comunal, por lo que parte de sus recursos se direccionan al sector social. Esta misión tiene relación con las acciones estratégicas , , , , , del Sector Infraestructura y Transporte del Plan Nacional de Desarrollo. Los principales productos incorporados en este programa son los siguientes: Productos Asistencia técnica, (administración y fiscalización profesional como apoyo parra la construcción de edificaciones públicas. Edificaciones públicas construidas, mejoradas y supervisadas (por contrato, por administración o mediante convenio) Aportes de material y fiscalización para obras comunales. Beneficiario Instituciones públicas y Organismos Comunales Instituciones públicas y Organismos Comunales Instituciones públicas y Organismos Comunales Los productos de este programa y 7 objetivos programáticos serán medidos con nueve Indicadores de Resultado y Gestión, donde resaltan: Porcentaje de obras asesoradas que cumplen con los requisitos de calidad (75) Cantidad de edificaciones públicas construidas, mejoradas y supervisadas (80) Promedio de proyectos atendidos por tipo de asesoría por funcionario (47) Porcentaje de edificaciones construidas según solicitudes recibidas (75) Porcentaje de aportes de material brindados según solicitudes recibidas (80). Egresos del programa A este programa se le asigna un presupuesto de 4.416,9 millones, y entre del mismo se encuentra la partida de Remuneraciones, la cual absorbe el 24,2% ( 1.066,9 millones), de los recursos asignados al programa, para el pago de 217 puestos, 15 menos de los incorporados en la Ley de Presupuesto del

13 Este programa se le asigna 4.416,9 millones y crece un 124,0% con respecto al A Junio de este año se han ejecutado el 33% de los recursos asignados en el presupuesto Dentro de las actividades del programa se encuentra, la actividad Gestión de Cooperación Comunal por 786,8 millones, en la cual se da la colaboración institucional con distintos proyectos comunales, por medio de la donación de materiales de construcción. En el 2007 el presupuesto para esta actividad fue de 236,5 millones, por lo que el crecimiento para el 2008 fue de 232,7% con respecto al 2007 Servicios: A esta partida se le asigna un presupuesto de 1.129,6 millones, en las cuales los mayores recursos se le asigna a las siguientes subpartidas: Mantenimiento de Edificaciones y Locales 989,7 millones Viáticos dentro del país 95,0 millones Materiales y Suministros: El Presupuesto de esta partida es por 941,5 millones, y crece un 122,7% con respecto al 2007, y entre los mayores recursos se destinan a: Materiales y Productos Metálicos 330,5 millones, para la adquisición de materiales como: zinc, perfiles, varilla, entre otros. En el presupuesto del 2007 se le incorporaron 158,1 millones. Tintas, Pinturas y Diluyentes 114,2 millones Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 71,8 millones, para adquirir productos como: lastre, asfalto y cemento. Combustibles y Lubricantes por 69,9 millones Maderas y sus derivados 54,9 millones Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 41,5 millones. Todas estas partidas tienen relación con la misión de este programa referente a la remodelación, mantenimiento y construcción de edificios públicos. Bienes Duraderos: A este programa se le asigna la suma de 1.269,7 millones (en el 2007 el presupuesto de esta partida era por 163,4 millones), y se destina más que todo a la siguiente subpartida: Edificios 1.201,5 millones ( Construcción de edificio policía de tránsito, delegaciones en policía, delegación regional de educación vial-alajuela, segunda etapa de edificios centro de pruebas de manejo de Cartago, cabinas planteles obras públicas, estación de combustibles en Río Claro, Liberia y Puntarenas). Programa 330: Instituto Geográfico Nacional 13

14 Aspectos Programáticos La misión, de este programa se le denomina como el órgano técnico especializado del Estado que coordina, regula, y ejecuta la representación espacial del territorio nacional, mediante la producción de la cartografía oficial, las investigaciones, estudios o labores de carácter geográfico, geodésico, topográfico, geográfico y normalización de la división territorial y nomenclatura, que le ofrece a la sociedad costarricense e internacional, que requieren para fines del desarrollo, ordenamiento territorial y seguridad nacional. Esta misión relaciona el accionar de este programa con las acciones estratégicas y Los principales productos incorporados en la programación son los siguientes: Productos Información cartográfica, geográfica, geodésica y geofísica. Beneficiario Poderes del estado, Tribunal Supremo de Elecciones, Municipalidades, Juzgados y la población en general. Delimitación territorial y nomenclatura Municipalidades, Procurad. Gral. República, Poder Judicial, M. Relaciones Exteriores Y Culto, M. Seguridad Pública y Gobernación, Catastro Nacional, Tribunal Ambiental y todas aquellas personas que tienen propiedades en los litorales del país. Los productos de este programa, serán evaluados por el cumplimiento de 19 Indicadores de Resultado y Gestión, como los siguientes: Estudios geográficos realizados (55) Dictámenes foto cartográficos realizados (25) Inspecciones de vértices geodésicas realizadas (10) Planos catastrales para visado (800) Actas sobre delimitación territorial y nomenclatura realizadas (50) Registros sobre nomenclatura realizados (300) Informe ejecutivo sobre delimitación fronterizos (terrestre y marítimos elaborado (1). Egresos del programa A ese programa se le asigna la suma de 845,9 millones, para un incremento del 15,1% respecto de la Ley del 2007 y dentro del mismo, se encuentra la partida de remuneraciones con un monto de 648,2 millones (76,6%), de los recursos asignados al programa, para atender 87 funcionarios, uno más de los de la Ley del Servicios: A esta partida se le asigna la suma de 76,4 millones, principalmente a la subpartida Viáticos dentro del país por 60,0 millones. 14

15 Materiales y Suministros ( 55,7 millones): específicamente en las subpartidas: Combustibles y Lubricantes 17,3 millones Tintas, Pinturas y Diluyentes 7,9 millones Materiales y Productos Minerales y Asfálticos por 7,9 millones. Bienes Duraderos: De los 59,6 millones que se le asigna a esta partida, 42,0 millones se le asigna a la subpartida de Equipo de Transporte y 11,2 millones a la adquisición de Maquinaria y Equipo Diverso Programa 331: Transporte Terrestre Aspectos programáticos La misión de este programa, es la responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, por lo que su misión se relaciona directamente con el cumplimiento de las acciones estratégicas , y Este programa tiene dos subprogramas: Administ. Vial y Transporte Terrestre Tribunal Administrativo de Transportes Subprograma 1: Administración Vial y Transporte Terrestre. Aspectos Programáticos La misión de este programa es la responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, por lo que su misión tiene relación con las acciones estratégicas y del Plan Nacional de Desarrollo. Este programa incluye las actividades de la División de Transporte, Ingeniería de Tránsito, Policía de Tránsito y la Educación Vial. Los productos de este programa para el 2008 son los siguientes: Productos Beneficiario Políticas y planes sectoriales en materia Dirección de Ingeniería de Tránsito, 15

16 de seguridad vial, Señalamiento vial Acciones en seguridad vial Emisión de certificaciones del señalamiento vial Fiscalización y regulación de tránsito Servicio de atención de accidentes Acreditación de conductores Capacitación en educación y seguridad vial Dirección de Educación Vial, Dirección de Policía de Tránsito. Usuarios de la red vial nacional Usuarios de la red vial e internos, solicitudes y afectados Juzgados e interesados Usuarios de la red vial nacional Usuarios de la red vial nacional Personas que soliciten el permiso Docentes, estudiantes, padres de familia y grupos organizados. Los productos que conforman este programa y sus objetivos Programáticos, serán medidos por 25 Indicadores de Resultado y Gestión, resaltando los siguientes: Número de políticas y planes sectoriales (15) Cantidad de kilómetros demarcados (560) Cantidad de señales colocadas (5.512) Cantidad de señales reparadas (1.378) Cantidad de sistemas instalados (16) Porcentaje de señalamiento vial repuesto por sustracción (6) Cantidad de estudios y solicitudes realizadas (3.635) Egresos del programa A este programa se le asigna la suma de ,1 millones, de los cuales 4.926,4 millones corresponden a la partida de remuneraciones (38,0% de los recursos asignados al programa), para el pago salarial de 782 puestos (61 menos de los incorporados en la Ley de Presupuesto del 2007). El presupuesto del subprograma se incrementa en un 72,2% respecto a los recursos del 2007, debido a la incorporación de ciertas transferencias del eliminado programa 332. Servicios: A esta partida se le asigna la suma de 1.170,9 millones, y entre las principales subpartidas tenemos: Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 355,4 millones. Servicios Generales (aseo y vigilancia para oficinas de Paso Ancho, Dpto de Licencias y Departamentos regionales 260,2 millones Viáticos dentro del país 139,7 millones Servicios Básicos 210,0 millones, para el pago de los servicios de agua, teléfono, electricidad, correo y servicios municipales. Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 75,5 millones Materiales y Suministros: Los recursos que se le asignan a esta partida es por 2.601,4 millones, en las cuales los mayores recursos se le asignan a las siguientes subpartidas, las cuales van acorde con el cumplimiento de su misión: 16

17 Combustibles y Lubricantes 1.206,4 millones Textiles y Vestuarios 351,2 millones Repuestos y Accesorios 327,2 millones Materiales y productos Metálicos 248,3 millones Útiles y Materiales de Resguardo y seguridad 224,2 millones Tintas, Pinturas y Diluyentes 104,1 millones Bienes Duraderos: A esta partida se le asigna la suma de 1.732,2 millones, principalmente a las siguientes subpartidas: Equipo de Transporte 1.079,6 millones Maquinaria y Equipo Diverso 435,4 millones Equipo de Comunicación 183,2 millones Transferencias Corrientes: Los recursos presupuestados para esta partida son de 1.484,3 millones, de los cuales el 96% son para cubrir los gastos operativos del Consejo de Transporte Público por 1.425,5 millones, con el fin de atender lo dispuesto en la ley Nº 7969, (Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi) y en la cual se crea el Consejo de Transporte Público, ente al que corresponde Coordinar la aplicación correcta de las políticas de transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, el otorgamiento y la administración de las concesiones, así como la regulación de los permisos que legalmente procedan. Transferencias de Capital: A esta partida se le asigna la suma de 1.000,0 millones, dirigidos todos al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), según Ley Nº 7001 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, para el mantenimiento de la vía Férrea y maquinaria y equipo. En el 2007 al Incofer se le asignó un monto de 500,0 millones y se le asignaron 150,0 millones más en la Ley No.8593 (Primer extraordinario y Modificación). Subprograma 2 : Tribunal Administrativo de transporte Aspectos Programáticos La misión de este programa es garantizar a quien se ve afectado por una decisión del Consejo de transporte Público, la certeza jurídica en materia de transporte público, mediante la resolución del recurso presentado ante esta instancia de apelación. Los principales productos incorporados en la programación son los siguientes: Resoluciones Productos Beneficiario Recurrentes de los actos del Consejo de Transporte Público. 17

18 Este producto será medido por los siguientes Indicadores de Resultado y Gestión: Número de Resoluciones emitidas (75) Porcentaje de resoluciones votadas por el Tribunal del total de recursos ingresados ( 100). Egresos del programa A este programa se le asigna un presupuesto de 337,9 millones, de los cuales 262,9 millones (77,8%) pertenecen a la partida de remuneraciones, para atender a 13 funcionarios, mismos existentes en el Servicios: A esta partida se le asigna la suma de 60,1 millones, principalmente a las siguientes subpartidas: Servicios Generales 24,1 millones (Para el pago de servicio de vigilancia y limpieza, posible reajuste de precio de los contratos y otros). Alquiler de Edificios, Locales y terrenos 17,7 millones Transferencia Corrientes: A esta partida se le asigna la suma de 4,0 millones, de los cuales 1,0 millón se le asigna a la subpartida Indemnizaciones (Para el pago de las sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo), aunque no se incluye ningún número de sentencia o resolución a pagar y 2,0 millones a la subpartida Otras Prestaciones a Terceras Personas (Para el pago de subsidios por incapacidades). Programa 333: Conservación Vial Participativa de la Red Rural (Proyecto MOPT-KFW) Aspectos Programáticos La misión de este programa es mejorar la calidad de vida de la población rural y promover el desarrollo económico y social en la regiones del programa, en forma conjunta con comunidades, Municipalidades y Direcciones Regionales de la División de Obras Públicas, mediante la rehabilitación del sistema de drenajes y superficie de ruedo de los caminos vecinales seleccionados, en armonía con la naturaleza, por lo que su accionar tiene relación con acción estratégica , del Plan Nacional de Desarrollo. Este programa se incluye como una contrapartida del préstamo del KFW y los productos incluidos en este programa son los siguientes: Productos Asistencia técnica y operativa para caminos rurales validados por la Dependencia Ejecutora MOPT-KFW Beneficiario Comunidades involucradas en el proyecto y los usuarios atraídos por el mejoramiento del camino. 18

19 Caminos rehabilitación en lastre por la Dependencia Ejecutora MOPT-KFW Comunidades involucradas en el proyecto. Los productos de este programa serán evaluados por el cumplimiento por los principales Indicadores de Resultados y Gestión como los siguientes: Número de personas capacitadas en el modelo participativo (2.000) Kilómetros de caminos en lastre rehabilitados (370) Porcentaje de kilómetros de caminos rehabilitados en lastre con su mantenimiento cada seis meses (85) Porcentaje de proyectos (caminos) en ejecución inspeccionados (85) Egresos del Programa A este programa se le asigna la suma de 2.943,8 millones y por ser una contrapartida de un préstamo externo, no incluye remuneraciones. En el 2007 se le incluyeron un total de 929,1 millones, para un crecimiento del 216,8% Servicios: A esta partida se le asigna la suma de 376,7 millones, principalmente a las siguientes subpartidas: Viáticos dentro del país 196,6 millones Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 89, millones Actividades de capacitación 5,0 millones ( Para diferentes cursos en el área de administración de proyectos viales por contrato, preparación de inspectores, control de calidad en caminos rurales, contabilidad para proyectos viales, excel para ingenieros) Materiales y Suministros: Los recursos de esta partida son de 202,6 millones, y entre las principales subpartidas tenemos: Materiales y Productos Metálicos 73,0 millones Combustibles y Lubricantes por 71,3 millones Maderas y sus Derivados 27,6 millones Bienes Duraderos: A esta partida se le asigna un presupuesto de 2.362,5 millones, de los cuales el 97,1% ( 2.295,0 millones) se incluyen en la subpartida Vías de Comunicación Terrestre (Para cumplir con la meta establecida según el Plan Nacional de Desarrollo de los 1100 kms que contempla el contrato de préstamo, con fondos externos se cubre 830 kms y en contrapartida deberá cubrir para el año 2008, 135 kms con un costo estimado por km de 17,0 millones). Por tanto, la ejecución de esta subpartida está ligada directamente al cumplimiento de la acción estratégica Transferencias corrientes: A esta partida se le asigna la suma de 2,0 millones, para la subpartida Becas a Funcionarios, aunque este programa no tiene puestos incluidos. 19

20 Programa 334: Complejo Vial Costanera Sur Cred. BCIE-1605 Aspectos Programáticos La misión de este programa es gestionar eficientemente los proyectos que integran el Corredor Vial de la Región Pacífico que conectan a la Carretera Interamericana, con el fin de proporcionarle al usuario vías en condiciones adecuadas, que permitan aumentar la conectividad interna y externa y así favorecer a la población mediante reducción de costos operativos, mejor calidad de vida mediante generación de fuentes de trabajo y mayor competitividad comercial a nivel regional, de conformidad con los objetivos del Plan Puebla- Panamá, por lo que su accionar es fundamental para el logro de la acción estratégica del Sector Infraestructura y Transporte del Plan Nacional de Desarrollo. Este programa se incluye como una contrapartida del préstamo BCIE-1605 y los productos incluidos en este programa son los siguientes: Productos Construcción y rehabilitación de carreteras del Complejo Vial Costanera Sur. Construcción y rehabilitación de puentes del Programa Complejo Costanera Sur. Beneficiario La población en general (estudiantil, laboral y el sector turismo y comercio de la zona) La población en general (estudiantil, laboral y el sector comercio y turismo de la zona). Estos productos incorporados, serán medidos por Indicadores de Resultado y Gestión como los siguientes: Número de kilómetros de carretera construidos y rehabilitados (13) Porcentaje del complejo vial Costanera Sur construido y rehabilitado (80) Metros de puentes construidos y rehabilitados (200) Porcentaje de cumplimiento de la norma (porcentaje de obra supervisada) (100). Egresos del programa A este programa se le asigna la suma de 132,1 millones, y dentro del mismo se encuentra la partida de remuneraciones por 66,3 millones (50,2%) para atender a 4 funcionarios de Servicios Especiales, mismos existentes en el Servicios: a esta partida se le asigna la suma de 43,5 millones, principalmente a las subpartidas: Viáticos dentro del país por 22,4 millones Mantenimiento y reparación de Equipo de Transporte 10,0 millones. 20

21 Materiales y Suministros: A esta partida se le asigna un presupuesto de 20,3 millones, específicamente a la subpartida Combustibles y Lubricantes por 17,5 millones. ASPECTOS FINANCIEROS DEL MINISTERIO DEL 2008 Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se le asigna un presupuesto de ,1 millones, que equivale al 5,5% del monto total del Presupuesto Nacional para el Este monto es superior en ,3 millones, o sea un 39,5% respecto al monto presupuestario para el La distribución presupuestaria del Ministerio de Obras Pública y Transportes es la siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Recursos del Presupuesto Según partida presupuestaria (millones de colones y porcentajes) Partida % Liquidación Presup. Ejecutado I Semestre Presup Crec Remuneraciones , , , ,7 8,6 Servicios 3.340, , , ,1 10,7 Materiales y suministros 4.234, ,6 893, ,6 207,7 Intereses y Comisiones 13,1 20,9 10,0 17,0-18,7 Bienes duraderos 4.308, , , ,4 581,2 Transferencias corrientes 5.711, , , ,5 27,7 Transferencias de Capital , , , ,8 27,6 Amortización ,0 0,5 Total Título , , , ,1 39,5 Fuente: Liquidación 2006 y Junio 2007,Contabilidad Nacional y Proyecto de Presupuesto 2008 Las partidas que presentan mayores crecimientos respecto del 2007 son las de Bienes Duraderos (581,2%) y la de Materiales y Suministros (207,7%), sin embargo, a las que se le asignan mayores recursos son las Transferencia de Capital por ,8 millones (64,5% del total), Remuneraciones por 20,492,7 millones (10,8%) y Materiales y Suministros por ,6 millones (9,8%). En total los recursos de ministerio se incrementan en un 39,5% con respecto al presupuesto Dentro de cada una de las partidas, destacan los recursos direccionados a las siguientes subpartidas. 21

22 Remuneraciones ( ,7 millones): esta partida cumple con el pago salarial de un total de funcionarios, 96 funcionarios menos que el 2007 y, como se mencionó, significa el 10,8% del total programático. Servicios ( 8.194,1 millones): Los mayores recursos que se le asignan a esta partida corresponden a las siguientes subpartidas: Viáticos dentro del país 1.184,1 millones Mantenimiento de Edificios y Locales 1.139,7 millones Servicios Generales 850,1 millones Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 809,3 millones Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 768,2 millones Seguros 705,3 millones Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 415,1 millones Los detalles de estas subpartidas fueron detalladas en el Programa respectivo. Materiales y Suministros ( ,6 millones): Los recursos más significativos se destinan a las siguientes subpartidas: Materiales y Productos Metálicos 6.154,3 millones Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 5.944,8 millones Combustibles y Lubricantes 3.162,4 millones Repuestos y Accesorios 1.628,7 millones Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 262,2 millones Bienes Duraderos ( ,4 millones): En su mayoría los recursos se destinan a las siguientes subpartidas: Maquinaria y Equipo para la Producción 3.809,7 millones Equipo de Transporte 2.896,4 millones Vías de Comunicación Terrestre 2.295,0 millones Edificios 1.207,5 millones Maquinaria y Equipo Diverso 503,6 millones El detalle de las subpartidas se realizaron en el programa respectivo. Transferencias Corrientes ( 7.634,5 millones): Los mayores recursos se destinan a las subpartida de: Consejo Nacional de Vialidad- Conavi (Ley nº 8114) 3.500,0 millones. Indemnizaciones 1.357,0 millones Consejo de Transporte Público 1.425,5 millones (Ley nº7969) Consejo Nacional de Concesiones (Ley nº 7762) 748,6 millones, institución básica para el cumplimiento de la acción estratégica Los detalles de cada una de las subpartidas se realizaron en cada uno de sus programas. 22

23 Transferencias de Capital ( ,8 millones): Los mayores recursos se destinan a las siguientes subpartidas: Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) (Ley nº8316) ,8 millones, institución básica para el cumplimiento de las acciones estratégicas y Consejo Nacional de Vialidad-Conavi (Ley 7798) ,0 millones, entidad involucrada en el cumplimiento de la acción estratégica Consejo Nacional de Vialidad Conavi (Ley Nº 8114) ,0 millones Transferencias de Capital a Gobiernos Locales (Ley Nº 8114) ,0 millones, para el cumplimiento de la acción estratégica Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 1.000,0 millones, entidad involucrada en la acción estratégica El detalle de cada una de estas subpartidas fueron detalladas en el Programa respectivo. Gastos de Capital Contrario a la mayoría de los títulos presupuestarios, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acorde con su misión, objetivos y acciones estratégicas, incorpora una mayoría de sus egresos ( ,8 millones) como gastos de capital (inversión), a los cuales dedica el 85,7% de sus recursos. Al respecto se debe recordar que el Plan Nacional de Desarrollo incluye, dentro de las Metas Sectoriales del Sector de Infraestructura y Transporte el: Duplicar el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB, pasando de un 1% en el año 2007 a 2% en el año Como el MOPT, es el ente rector del sector, presentamos las cifras pertinentes, sin embargo es importante señalar que estos montos son mínimos ya que de los recursos asignados a IFAM, algunos se distribuyen a estos fines, al igual que sucede con las partidas específicas. Por otra parte, el PND se refiere a todo el Estado, por lo que a estos montos se les debería agregar el gasto público que se destine a este fin en las instituciones descentralizadas, como en el caso del IDA, ICE y Municipalidades, entre otras. Dentro de este ministerio (título que absorbe la mayoría de los recursos de capital), se incluye un total de ,8 millones de gasto de inversión que significarán en el 2008, un 1,1% del Producto Interno Bruto. Los recursos del ministerio se dedicarán a los siguientes destinos: Transferencias de Capital dirigidas a los siguientes fines: 23

24 Consejo Nacional de Vialidad ( ,0,0 millones): por cumplimiento de leyes 8114 para infraestructura vial nacional. Consejo Nacional de Vialidad ( ,0 millones): por cumplimiento de leyes 7798 para infraestructura vial nacional. Gobiernos Locales ( ,0 millones): por cumplimiento de la Ley 8114, para infraestructura vial cantonal. Consejo Técnico de Aviación Civil ( ,8 millones): para la gestión aeropuertaria del país. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), ( 1.000,0 millones): mantenimiento de vía férrea y maquinaria y equipo, según Ley 7001, Creación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Formación de Capital ( ,9 millones): que corresponden principalmente a Vías de Comunicación ( ,5 millones), algo acorde con su misión y objetivos estratégicos; además 4.186,6 millones se destinan para Edificaciones. Adquisición de Activos ( 8.780,1 millones): todos para la compra de Maquinaria y Equipo, principalmente para: Maquinaria y equipo para la Producción ( 3.809,7 millones) Equipo de transporte ( 2.896,4 millones) Equipo y Programas de Cómputo ( 976,9 millones CONCLUSIONES El presupuesto institucional para el 2008 es de ,1 millones y crece un 39,5% con respecto al Acorde con su misión, los programas que absorben más recursos son el Programa Mejoramiento y Conservación de la Red Vial ( ,8 millones) (75,3% del total asignado a la institución) y el Programa Administración Superior ( ,4 millones) (12,8%) del total de los recursos. Se están incluyendo todos los recursos para el cumplimiento de las Leyes 8114 y 7798 (Conavi y gobiernos locales para infraestructura vial). Las acciones estratégicas del Sector de Infraestructura y Transporte del Plan Nacional de Desarrollo, se identifican directamente con programas, transferencias o incluso subpartidas incluidas en el presupuesto institucional. El Programa 329 Edificaciones Nacionales, incluye algunas actividades que corresponde a construcciones en centros educativos (principalmente 24