Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro pasajes aéreos para el desplazamiento funcionarios públicos, Nariño, Occidente Código BPIN: Impreso el 12 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Andrea Estefanía Apellidos: Cárdenas López Cargo: Secretaria De Planeación Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Gestión pública orientada a resultados Indicador de seguimiento al PND TIC Tecnocentros en operación Unidad de medida Unidades Meta 800 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Nariño Mejor Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 3.4. Eje estratégico Nariño productivo y competitivo Competitividad Plan de Desarrollo Distrital o Municipal El para todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Equipamiento Municipal y fortalecimiento Institucional Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central La necesidad de que los funcionaros públicos y el alcalde gestionen sobre sus cargos y velen por los intereses del municipio, por lo cual es importante asegura el transporte para que se trasladen satisfatoriamente Descripción de la situación existente El municipio destina los recursos necesarios para asegurar el translado de los funcionarios públicos Magnitud actual Ninguna Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Los compromisos laborales de algunos funcionarios públicos son fuera del Departamento Tipo: Indirecta La falta de recursos para pasajes aereos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Que los funcionarios públicos no asistan a sus compromisos laborales fuera del Departamento Tipo: Indirecto incumplimiento de las gestiones por parte de los funcionarios fuera del municipio Página 3 de 21

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Cooperante Economica Otro Beneficiario Asistencia a gestiones de cargos Funcionarios públicos Concertación entre los participantes El Municipio de se compromete a suministrar los pasajes aereos neceserios para que los funcionarios públicos, los funcionarios públicos se compromenten a adquirir sus suministros de pasajes aereos satisfatoriamente Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 43 Personas Afectadas Fuente de información Modelo Estándar de Control Interno 2008 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Cabecera Municipal Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 43 Fuente de información Modelo Estándar de Control Interno 2008 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 20 Modelo Estándar de Control Interno 2008 Género Mujer 23 Modelo Estándar de Control Interno 2008 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Suministro de pasajes aereos para el desplazamiento de los funcionarios públicos Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Suministro de pasajes aereos a funcionarios públicos del municipio de Mes 8 Objetivo Específicos Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Presupuestar para suplir la necesidad de los pasajes aereos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 21

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El suministro de pasajes para transporte aéreo en vuelos nacionales, con asesoramiento de vuelo, recorridos y puesta de tiquetes destinados al alcalde municipal y funcionarios De El Nariño es de fundamental importancia dada la naturaleza del cargo, el cual requiere de constantes desplazamientos en cumplimiento de sus funciones. Es de imperiosa necesidad el suministro de pasajes aéreos entendiéndose éste, como un requisito indispensable para cumplir con las misiones de trabajo del alcalde municipal. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Suministro de pasajes aereos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Suministro de pasajes aereos Mes Suministro de pasajes aereos para los funcionarios públicos del municipio por meses suministrados Año Oferta Demanda Déficit ,00 12,00-4, ,00 12,00-12, ,00 12,00-12, ,00 12,00-12, ,00 12,00-12, ,00 12,00-12,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Meses suministrados los pasajes aereos para los funcionarios publicos del municipio 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Mes Total Capacidad generada 8 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 43 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Nariño Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación No tener la capacidad suficiente para suplir la necesidad de los pasajes aereos necesarios para los funcionarios públicos del municipio Poco probable Incumplimiento de compromisos laborales por parte de los funcionarios públicos del municipio Moderado Generar la capacidad necesaria para suplir la necesidad existente Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Página 10 de 21

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Suministro de pasajes aereos Adicional en valor nº 1 al contrato suministros de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Relación Productos Objetivo: Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Suministro de pasajes aereos unidad 3 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Adicional en valor nº 1 al contrato suministros de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Inversión 2014 Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Inversión 2014 Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Si 1,040,000 Si 5,000,000 Si 4,000,000 Valor Total 10,040,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Suministro de pasajes aereos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Transporte Suministro de pasajes aereos Mes Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 12 de 21

13 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,47 % Justificación de la tasa de oportunidad Banco de la Republica Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 10,040, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (9,240,000) 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 Ingresos y beneficios 800,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios Suministro de pasajes aereos ,000 1,350,000 1,800,000 2,250,000 2,700,000 3,150,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 7,128, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (6,528,400) 1,350,000 1,800,000 2,250,000 2,700,000 3,150,000 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Costo Anual Equivalent e - Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamient o de funcionarios públicos del municipiodel ,4 2 16,02 1, , , , , ,0 9 18,28 1, , , , ,53 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0608 transporte aéreo Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,040, Indicadores de producto Objetivo Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Producto Suministro de pasajes aereos Código Indicador Unidad Formula 0600P106 Cobertura A Nivel Nacional Con Radioayudas Porcentaje Ictar Ictar1 + Ictar Icetarn Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Suministro de pasajes aereos Cobertura A Nivel Nacional Con Radioayu das Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Adiciones y otrosi realizados a contratos Número NUMERO DE ADICIONES Y/O OTROSIES FIRMADOS 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Gestión pública orientada a resultados TIC Tecnocentros en operación 800,00 Alcaldia municipal de Alcaldia municipal de Objetivo General - Propósito Suministro de pasajes aereos para el desplazamiento de los funcionarios públicos Suministro de pasajes aereos a funcionarios públicos del municipio de 12,00 Alcaldia municipal de Alcaldia municipal de Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Suministro de pasajes aereos Cobertura A Nivel Nacional Con Radioayudas 567,00 Alcaldia municipal de Alcaldia municipal de Página 20 de 21

21 Actividades Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Recursos Ejecutados ,00 Alcaldia municipal de Alcaldia municipal de Actividades Adicional en valor nº 1 al contrato suministros de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Recursos Ejecutados ,00 Alcaldia municipal de Alcaldia municipal de Actividades Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos Recursos Ejecutados ,00 Alcaldia municipal de Alcaldia municipal de Página 21 de 21