Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de Formato para lista de aspirantes aceptados. ITC-AC-PO may-16

Transcripción

1 : ITC-CA-MC-001 Referencia a la Norma ISO 9001: , ágina 1 de 6 de 1. 0 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITC-CA-MC jun Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITC-CA-MC feb Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITC-CA-MC may Matriz de Responsabilidades. ITC-CA-MC mar lan Rector de Calidad. ITC-CA-MC mar lan de Calidad del Servicio Educativo ITC-CA-MC may Mapa e interacción de rocesos. ITC-CA-MC mar Lista Maestra de Documentos Internos. ITC-CA-MC abril Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITC-CA-MC may Lista Maestra para el Control de Registros. ITC-CA-MC may rocedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del rograma Institucional Anual IA rocedimiento para la Elaboración del rograma Operativo Anual rocedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión rocedimiento para la Inscripción de los Estudiantes. 1. Formato electrónico para la solicitud de ficha para examen de selección ITC-L-O jun-15 ITC-L-O jun-15 ITC-L-O ago-15 ITC-AC-O mar-17 ITC-AC-FE may Formato para lista de aspirantes aceptados. ITC-AC-O may Formato para solicitud de inscripción. ITC-AC-O ago Lista de documentos requeridos para la inscripción. ITC-AC-RC may Guía para la asignación de número de control. ITC-AC-RC ago Formato de carga académica. No de control del estudiante 8 24-ago Formato de credencial. N/A 8 19-may Formato de contrato con el estudiante. ITC-AC-O mar Recibo oficial de cobro No de Folio 9 24-ago-15 Toda copia en AEL o ARCHIVO electrónico será Documento No Controlado a excepción del que se

2 : ITC-CA-MC-001 Referencia a la Norma ISO 9001: , ágina 2 de 6 de Formato de libro de registro de números de control. N/A 8 16-dic rocedimiento para la Reinscripción de Estudiantes ITC-AC-O jun Formato para Calendario Escolar. ITC-AC-O ago rocedimiento para el Registro de Titulo y Expedición de Cédula rofesional. ITC-AC-O mar Copia certificada del acta de examen profesional. Número de control N/A 14-abril Copia certificada de la constancia de exención de examen profesional. Número de control N/A 14-abril Título rofesional. N/A N/A 14-abril Lista de verificación de expediente de titulación. ITC-AC-O may rocedimiento para la Gestión del Curso. ITC-AC-O jun Instrumentación Didáctica para la Formación por Competencias. ITC-AC-O ago Lista de Alumnos enterados por Instrumentación. ITC-AC-O ene Formato para el Reporte Final del Semestre. ITC-AC-O ago Formato para Liberación de Actividades frente a grupo rocedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción rofesional. 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción rofesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción rofesional. 3. Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción rofesional. rocedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias rofesionales. ITC-AC-O ago-15 ITC-AC-O mar-17 ITC-AC-O may-16 ITC-AC-O may-16 ITC-AC-O may-16 ITC-AC-O sept Solicitud de Residencias rofesionales. ITC-AC-O oct Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias rofesionales. 3. Formato para Carta de resentación y Agradecimiento de Residencias rofesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias rofesionales. 5. Formato para Seguimiento de royecto de Residencias rofesionales. ITC-AC-O oct-13 ITC-AC-O oct-13 ITC-AC-O oct-13 ITC-AC-O oct-13 Toda copia en AEL o ARCHIVO electrónico será Documento No Controlado a excepción del que se

3 : ITC-CA-MC-001 Referencia a la Norma ISO 9001: , ágina 3 de Formato para Asignación de Revisor de Residencias rofesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias rofesionales. de ITC-AC-O oct-13 ITC-AC-O oct-13 N/A 7 25-oct rocedimiento para Visitas Académicas. ITC-VI-O feb Formato para Solicitud para Visitas Académicas ropuestas 2. Instructivo de Solicitud para visitas Académicas ropuestas 3. Formato de Lista de Estudiantes que Asisten a la 4. Instructivo de Lista de Estudiantes que Asisten a la 5. Formato de Reporte de Resultados e Incidentes en 6. Instructivo de Reporte de Resultados e Incidentes en ITC-VI-O feb-16 ITC-VI-O feb-16 ITC-VI-O feb-16 ITC-VI-O feb-16 ITC-VI-O feb-16 ITC-VI-O feb Solicitud de Visita N/A 1 23-feb resentación de y Agradecimiento N/A 1 23-feb rocedimiento para el Servicio Social. ITC-VI-O sep lan de trabajo para le Realización del Servicio Social ITC-VI-O Carta de Terminación N/A 0 23-feb feb Formato de Evaluación (lanes ) ITC-VI-O oct Carta de resentación N/A 0 23-feb Aceptación de Servicio Social N/A 0 23-feb Constancia de Terminación de Servicio Social N/A 2 23-feb rocedimiento para romoción Cultural Cívica y Deportiva. 1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITC-VI-O nov-15 ITC-VI-O feb Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITC-VI-O feb Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITC-AD-IT feb Formato para Selección de roveedores. ITC-AD-FO mar-16 Toda copia en AEL o ARCHIVO electrónico será Documento No Controlado a excepción del que se

4 : ITC-CA-MC-001 Referencia a la Norma ISO 9001: , ágina 4 de 6 de Formato para Evaluación de roveedores. ITC-AD-FO mar Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITC-AD-FO mar Formato para Catálogo de roveedores Aprobados. N/A 7 27-nov Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. rocedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITC-AD-FO mar-16 ITC-AD-O jun-15 ITC-AD-O feb Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITC-AD-O feb Formato para rograma de Mantenimiento reventivo ITC-AD-O feb Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITC-AD-O feb rocedimiento para la Captación de Ingresos ropios. rocedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de ersonal rocedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo rocedimiento del SGC para formación y desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación ITC-AD-O nov-15 ITC-AD-O jun-15 ITC-AD-O ago-16 ITC-AD-O nov-15 ITC-AD-O jun rograma Anual de Capacitación M00-IT-13-R feb Solicitud de registro de curso M00-IT-13-R feb Resumen de la encuesta de opinión M00-IT-13-R feb Criterios para la selección de instructor M00-IT-13-R feb Evaluación de seguimiento (articipante) M00-IT-13-R feb Evaluación de seguimiento (Jefe inmediato) M00-IT-13-R feb Evaluación de seguimiento del jefe inmediato M00-IT-13-R feb Informe detallado del curso M00-IT-13-R feb-16 Toda copia en AEL o ARCHIVO electrónico será Documento No Controlado a excepción del que se

5 : ITC-CA-MC-001 Referencia a la Norma ISO 9001: , ágina 5 de 6 de 93. Formato de la Constancia de participante M00-IT-13-R feb Cédula de inscripción M00-IT-13-R feb Lista de asistencia M00-IT-13-R feb Relación de constancias entregadas M00-IT-13-R feb Encuesta de opinión (Curso de capacitación presencial) M00-IT-13-R feb Registro de diplomado N/A 0 24-oct rocedimiento para Formación Docente y Actualización rofesional ITC-AD-O feb Lista de participantes en cursos y/o eventos. ITC-AD-O feb rocedimiento para el Control de Documentos. 1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITC-CA-G feb-17 ITC-CA-G sep Guía para la Elaboración de Documentos del SGC. ITC-CA-RC feb rocedimiento para Control de Registros de Calidad. ITC-CA-G abr Formato para la captura de información de entrada ITC-CA-FE ago rocedimiento para Auditoría Interna. ITC-CA-G abr Criterios para Calificar Auditores. ITC-CA-RC abr Formato para Calificación de Auditores. ITC-CA-G abr Formato para lan de Auditoría. ITC-CA-G abr Formato para Reunión de Apertura. ITC-CA-G abr Formato para Informe de Auditoría. ITC-CA-G abr Formato para Reunión de Cierre. ITC-CA-G abr rocedimiento para el Control del Servicio Educativo No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control del Servicio no Conforme 2.-Instructivo de registro y Control del Servicio no Conforme ITC-CA-G jun-15 ITC-CA-G may-16 ITC-CA-G mayo rocedimiento para la Mejora Continua ITC-CA-O oct-13 Toda copia en AEL o ARCHIVO electrónico será Documento No Controlado a excepción del que se

6 : ITC-CA-MC-001 Referencia a la Norma ISO 9001: , ágina 6 de 6 de 117. Formato de Alta y Cierre de royecto de Mejora ITC-CA-O may rocedimiento para Acción reventiva ITC-CA-G mar Formato para Reporte de Acción reventiva ITC-CA-G mar Instructivo del Formato de Reporte de Acciones reventivas rocedimiento para la atención de reportes recibidos en el Buzón de Quejas y Sugerencias Formato de reporte para el buzón de quejas y sugerencias ITC-CA-G mar-17 ITC-CA-O mar-17 ITC-CA-O abr rocedimiento para Auditoria de Servicios. ITC-CA-O abr Formato para Encuestas de los Servicios. ITC-CA-FE abr Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITC-CA-O abr rocedimiento para la Evaluación Docente ITC-CA-O feb Resultados de la evaluación docente Clave del profesor 1 8-feb Comparativo departamental por indicador N/A 1 8-feb romedio de evaluación docente por profesor (ED) N/A 1 8-feb rocedimiento para la Realización de la Revisión por la dirección ITC-CA-O abr Formato de Minuta de Reunión ITC-CA-RC mar rocedimiento para la Mejora Continua ITC-CA-O oct Formato de Alta y Cierre de royecto de Mejora ITC-CA-O may-16 Ing. Jesús atiño Estrella 7 de abril de 2017 Representante de la Dirección Emisión del Documento Toda copia en AEL o ARCHIVO electrónico será Documento No Controlado a excepción del que se