Mi nómina CFDI. Esta sección está enfocada en la funcionalidad para la emisión de CFDI para recibos de nómina desde MisFacturas.net.

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1 Mi nómina CFDI Esta sección está enfocada en la funcionalidad para la emisión de CFDI para recibos de nómina desde MisFacturas.net. Mi nómina CFDI

2 Mi nómina CFDI Esta sección está enfocada en la funcionalidad para la emisión de CFDI para recibos de nómina desde MisFacturas.net. Mi Nómina CFDI es el servicio que ofrece MisFacturas.net, en los planes Avanzado, Profesional y Empresarial. Y que tienen la necesidad de emitir recibos de nómina sin las complicaciones de un sistema especializado. Mediante esta funcionalidad podrás: 1. Crear recibos de nómina CFDI. 2. Consultar y administrar los recibos de nómina CFDI emitidos. Recibos de nómina CFDI 1. Ingresa a tu cuenta de Mis Facturas.net 2. Dentro del menú principal ingresa a Inicio, despliega la opción Emisión, da clic en Emitidos. 3. Dentro de la barra de herramientas, da clic en el botón Nueva nómina.

3 4. Procede a dar captura de los datos generales relacionada a la nómina a generar. Datos a registrar

4 Registro patronal: Anota la clave de ramo- pagaduría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón. Fecha de pago: Selecciona la fecha en que efectivamente el empleador realizó el pago (erogación) de la nómina al trabajador. Régimen fiscal: Selecciona la descripción del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante. (Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo c_regimenfiscal publicado en el Portal del SAT). Tipo de nómina: Selecciona la descripción con la que se identifica el tipo de nómina. (Las claves de los tipos de nóminas se encuentran incluidos en el catálogo c_tiponomina publicado en el Portal del SAT). Fecha inicial del periodo: Selecciona la fecha inicial del periodo de pago, debe ser menor o igual a la FechaFinalPago. (Para el caso de nóminas extraordinarias, se puede señalar como FechaInicialPago y FechaFinalPago la misma, es decir la del día en que se realice el pago al trabajador). Fecha final del periodo: Selecciona la fecha final del periodo de pago, debe ser mayor o igual a la FechaInicialPago. (Para el caso de nóminas extraordinarias como aquella en la que se paga la PTU, el aguinaldo, indemnización o pagos como resultado de la ejecución de un laudo, se puede señalar como FechaInicialPago y FechaFinalPago, la misma fecha, es decir del día en que se realice el pago al trabajador). Origen del recurso: Seleccionar el origen del recurso con los que realizó el pago al trabajador. (Se encuentran incluidos en el catálogo c_origenrecurso publicado en el Portal del SAT). 5. Una vez llenados todos los campos, da clic en el botón Siguiente. Se desplegará la siguiente pantalla con la lista de los empleados registrados hasta el momento.

5 Generar nómina de empleado 1. Para dar por generada la nómina, damos clic en la opción Generar, del empleado al que deseas generar su recibo de nómina CFDI.

6 2. El sistema te mostrará la siguiente ventana.

7 3. En la parte superior podrás observar los datos de identificación del empleado y de la nómina a generar, sólo llena los campos faltantes (Antigüedad en semanas, Número de días pagados, Lugar de Expedición, Confirmación). Confirmación: Este campo solo debe existir si el total de tu factura excede el límite establecido por el SAT y/o el tipo de cambio excede de los límites del mismo. Agregar CFDI Relacionado 1. En este campo se debe expresar la información del comprobante relacionado. Sólo tiene que dar clic en el botón Cfdi Relacionado.? 2. Se desplegará la siguiente ventana.

8 3. Selecciona el Tipo de Relación, se debe seleccionar la clave de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el CFDI que se sustituye. 4. Presiona el botón Agregar. Registra el folio fiscal UUID de un CFDI de nómina relacionado que sustituye con el presente comprobante. Da clic en Guardar. Al finalizar presiona el botón Aceptar para confirmar tu captura.

9 Registrar percepciones En este módulo se debe expresar la información detallada de cada percepción. 1. Normalmente el sistema nos mostrará una percepción por default, podemos dar clic sobre el registro, y el sistema habilitará la edición. O podemos dar clic en el botón Agregar.

10 Datos a capturar: Tipo: Claves que se encuentran incluidas en el catálogo c_tipopercepción publicado en el Portal del SAT. Clave contable: Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada percepción de nómina propia de su contabilidad. Concepto: Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada uno de los conceptos de percepción pagado al trabajador que corresponda, esta descripción puede o no coincidir con la descripción del catálogo c_tipopercepción publicado en el portal del SAT. Importe gravado: Se debe registrar el importe gravado por cada concepto de percepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. Importe exento: Se debe registrar el importe exento por cada concepto de percepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 2. Finalizando los registros damos clic en Guardar. El sistema actualizará los totales descritos en la parte inferior de la ventana.

11 3. El área de Percepciones cuenta con una serie de botones adicionales, que te ayudaran a tener un registro completo de tu nómina. Sólo tienes que dar clic en el botón que requieras, te dará opción a Agregar y Eliminar, en cada una de las opciones deseadas. Horas Extra: En este apartado se pueden expresar las horas extras aplicables. En el caso de haber registrado la clave de percepción 019 (Horas Extras) contenida en el catálogo c_tipopercepción se debe registrar la información de éste campo.

12 Separación, Indemnización: Es la suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción Prima por Antigüedad, Pagos por separación e Indemnizaciones. Estas claves se encuentran incluidas en el catálogo c_tipopercepción publicado en el Portal del SAT". Jubilación, pensión, retiro: Es suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.estas claves se encuentran incluidas en el catálogo c_tipopercepción publicado en el Portal del SAT.

13 Acciones o títulos: En este campo se pueden expresar los ingresos por acciones o títulos valor que representen bienes.es requerido cuando existan ingresos por sueldos derivados de adquisición de acciones o títulos. Incapacidades: En este campo se puede expresar la información de las incapacidades.

14 Una vez registrada las Percepciones. El sistema te mostrará una lista de los registros capturados, los cuales, podrán ser editables. Se habilitará aquel registro que desees modificar sólo con dar doble clic sobre de él. Agregar Deducciones En este apartado se deben expresar las deducciones aplicables. 1. Por default el apartado de deducciones te mostrará dos conceptos Seguridad Social y ISR, podrás registrar en cada uno de ellos la información requerida, con solo seleccionar la deducción, si así lo deseas. De lo contrario te da opción a Agregar una deducción nueva.

15 Datos a capturar Tipo: Se debe registrar la clave agrupadora que clasifica cada una de las deducciones (descuentos) del trabajador. Las diferentes claves de tipos de deducciones se encuentran incluidas en el catálogo c_tipodeducción publicado en el Portal del SAT. Clave contable: Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada deducción (descuento) de nómina propia de su contabilidad. Concepto: Se ingresa el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada uno de los conceptos de deducción (descuentos) realizados al trabajador que corresponda, esta descripción puede o no coincidir con la descripción del catálogo tipo deducción. Importe: Se debe registrar el importe de un concepto de deducción (descuento). 2. En caso de que tengas que aplicar incapacidades dentro de tus deducciones. El sistema te da opción a agregar uno o más, sólo tienes que dar clic en el botón Incapacidades. El sistema te habilitará la siguiente ventana.

16 Datos a capturar Día de incapacidad: Registrar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo. Tipo de incapacidad: Registrar la clave del tipo de incapacidad que le fue otorgada al trabajador. Las diferentes claves de tipos de incapacidad se encuentran incluidas en el catálogo c_tipoincapacidad publicado en el Portal del SAT. Importe monetario: Registrar el monto del importe monetario de la incapacidad. Agregar otros pagos En esta opción se debe expresar otros pagos aplicables. 1. Para agregar otro pago, da clic en la opción Agregar.

17 Datos a capturar Tipo: Seleccionar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades recibidas por el trabajador en el período que abarca el comprobante, mismas que deberán registrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que son ingresos acumulables para este. Las claves agrupadoras de otras cantidades percibidas se encuentran incluidas en el catálogo c_tipootropago publicado en el Portal del SAT. Clave contable: Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada concepto otro pago propia de su contabilidad. Concepto: Se ingresará el nombre o descripción específica que dé el patrón de cada uno de los conceptos de otras cantidades percibidas por el trabajador que corresponda, esta descripción pude o no coincidir con la descripción del catálogo tipo otros pagos. Subsidio causado: Se debe registrar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Importe: Se debe registrar el importe de un concepto de otro pago percibidos por el trabajador. 2. Dentro de otros pagos, podemos registrar Compensación saldo a favor. Presiona el botón Compensación saldo a favor, el sistema nos desplegará la siguiente pantalla para su registro.

18 Datos a capturar Saldo a favor: Registrar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en el ejercicio al que corresponda el comprobante. Año: Registrar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón. Remanente: Registrar el remanente del saldo a favor del trabajador 3. Una vez registrados todos los datos correspondientes, el sistema mostrará al final de la ventana los Totales de tu nómina.

19 4. En caso de requerir hacer alguna modificación, sólo posesiónate en el apartado correspondiente y Edita la información que requieras, al finalizar, da clic en el botón Aceptar para terminar de generar el recibo de nómina de este empleado. 5. Se generará el recibo de nómina CFDI y se cerrará la ventana Generación de nómina de empleado, mostrando nuevamente el listado de empleados. Verifica en la columna Estado, que el estado de la nómina del empleado ha cambiado de PENDIENTE a GENERADO. 6. Una vez que se genera la nómina de tu empleado, está será mostrada en la lista de Empleados. Tendrás opción a Editar, exportar XML y PDF.

20 7. Repite el procedimiento para cada empleado al que deseas generar la nómina. También podrás observar el Total de la nómina al final del listado de empleados, el cual indicando la suma acumulada por los recibos de nómina que vas generando. 8. Da clic en el botón Finalizar. El sistema te mostrará la lista de Emitidos, incluyendo el registro de tú nómina.