Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto

Transcripción

1 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto SERVICIOS PERSONALES 243,836, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 89,000, % PERMANENTE Sueldos base al personal permanente 89,000, % Sueldos 55,442, % Sobresueldos 33,558, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 62,329, % TRANSITORIO Sueldos base al personal eventual 62,329, % Sueldos al personal eventual 37,736, % Sobresueldos al personal eventual 22,642, % Pago de suplencias Burocracia 1,950, % REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 36,581, % Primas por años de servicios efectivos prestados 8,136, % Quinquenio 7,814, % Estímulo antigüedad 321, % Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 19,554, % Prima vacacional 5,019, % Prima dominical 39, % Aguinaldo 14,496, % Horas extraordinarias % Tiempo extra % Compensaciones 8,890, % Bonificación fiscal 2, % Compensación Burocracia 8,541, % Compensación a Supervisores Escolares 59, % Ajuste 286, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 54,837, % Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 174, % Aportación del Gobierno al fondo de ahorro 174, % Prestaciones contractuales 41,507, % Prima de Riesgo 4,810, % Previsión social múltiple 4,687, %

2 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Despensa 14,022, % Ayuda para renta 7,726, % Ajuste de calendario 203, % Productividad 10,056, % Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1,695, % Apoyo de capacitación 108, % Becas para Servidores Públicos 1,587, % Otras prestaciones sociales y económicas 11,460, % Ayuda para transporte 1,124, % Estímulo sindical 324, % Ayuda adquisición de lentes 5, % Ayuda para gastos escolares 212, % Estímulo Especial 194, % Día Social del burócrata 974, % Apoyo para compra de juguetes 203, % Día Social del padre 22, % Día Social de la secretaria 14, % Canasta básica 8,134, % Día social de las madres 192, % Estímulo para la Feria 56, % PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,087, % Estímulos 1,087, % Licenciatura 47, % Maestría 7, % Puntualidad y asistencia 1,032, % MATERIALES Y SUMINISTROS 64,204, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 7,241, % DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,426, % Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,426, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 435, % Materiales y útiles de impresión 435, % Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 1,235, %

3 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto información y comunicaciones Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 1,235, % Material de limpieza 1,127, % Materiales sanitario y de limpieza 1,127, % Materiales y útiles de enseñanza 15, % Materiales educativos 15, % ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24,420, % Productos alimenticios para personas 24,198, % Alimentos de reclusos 20,636, % Alimentación en hospitales, albergues y guarderías 65, % Alimentos academia y centros regionales de capacitación policíaca 3,000, % Alimentación de personas en actividades extraordinarias 98, % Gastos menores de alimentos 399, % Productos alimenticios para animales 183, % Alimentación de animales 183, % Utensilios para el servicio de alimentación 38, % Utensilios menores para servicio de alimentación 38, % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 444, % REPARACIÓN Cemento y productos de concreto 14, % Cemento y productos de concreto 14, % Cal, yeso y productos de yeso 2, % Cal, yeso y productos de yeso 2, % Madera y productos de madera 4, % Madera y productos de madera 4, % Vidrio y productos de vidrio 2, % Vidrio y productos de vidrio 2, % Material eléctrico y electrónico 204, % Material eléctrico y Electrónico 204, % Artículos metálicos para la construcción 4, % Artículos metálicos para la construcción 4, % Materiales Complementarios 24, % Materiales Complementarios 24, %

4 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Otros materiales y artículos de construcción y reparación 187, % Otros materiales y artículos de construcción y reparación 187, % PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 1,420, % LABORATORIO Productos químicos básicos 58, % Sustancias químicas 58, % Medicinas y productos farmacéuticos 1,293, % Medicinas y productos farmacéuticos 1,293, % Materiales, accesorios y suministros médicos 12, % Materiales, accesorios y suministros médicos 12, % Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 56, % Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 56, % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 19,966, % Combustibles, lubricantes y aditivos 19,966, % Combustibles, lubricantes y aditivos. 19,966, % VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 2,435, % ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario, uniformes 2,349, % Vestuario y Uniformes Oficiales 2,349, % Prendas de seguridad y protección personal 70, % Prendas y equipo de seguridad y protección personal 70, % Artículos deportivos 15, % Artículos Deportivos 15, % MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 950, % Materiales de seguridad pública 950, % Materiales de seguridad pública 950, % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7,325, % Herramientas menores 41, % Herramientas menores 41, % Refacciones y accesorios menores de edificios 779, % Refacciones y accesorios menores de edificios 779, % Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 9, % administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 9, %

5 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 22, % tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 22, % tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,451, % Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,451, % Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 10, % seguridad Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 10, % seguridad Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 9, % equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 9, % SERVICIOS GENERALES 13,182, % SERVICIOS BASICOS 2,462, % Energía eléctrica 60, % Servicio de energía eléctrica 60, % Gas 48, % Gas doméstico 48, % Telefonía tradicional 2,046, % Telefonía tradicional 2,046, % Telefonía celular 30, % Telefonía celular 30, % Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de 14, % información Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de 14, % información Servicios postales y telegráficos 263, % Servicio postal y telegráfico 98, % Servicios de mensajería y paquetería 164, % SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 130, % Arrendamiento de edificios 120, % Arrendamiento de edificios y locales 120, % Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 10, %

6 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto educacional y recreativo Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 10, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 207, % OTROS SERVICIOS Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 124, % tecnologías de la información Servicios de informática 104, % Modernización de sistemas operativos 20, % Servicios de capacitación 45, % Servicios de Capacitación 45, % Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales. 37, % Asesoría 37, % SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 743, % Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 14, % Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 14, % Seguro de Bienes patrimoniales 729, % Seguros y Fianzas 729, % SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 5,471, % Y CONSERVACION Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 125, % Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 125, % Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 155, % de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 155, % administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 583, % y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 583, % tecnologías de la información Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4,396, % Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de 4,396, % transporte Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 181, % equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 181, % equipos y herramienta

7 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Servicios de jardinería y fumigación 29, % Servicios de jardinería y fumigación 29, % SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 639, % Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 638, % programas y actividades gubernamentales Gastos de difusión e información 638, % Servicios de revelado de fotografías % Servicios de revelado de fotografías % SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,551, % Pasajes aéreos 634, % Pasajes aéreos 634, % Pasajes Terrestres 143, % Pasajes Terrestres 143, % Viáticos en el país 755, % Viáticos nacionales 755, % Servicios integrales de traslado y viáticos 12, % Servicios integrales de traslado y viáticos 12, % Otros servicios de traslado y hospedaje 6, % Otros servicios de traslado y hospedaje 6, % SERVICIOS OFICIALES 328, % Gastos de orden social y cultural 24, % Actividades culturales y artísticas 24, % Congresos y convenciones 150, % Congresos, cursos y eventos 150, % Gastos de representación 154, % Gastos de representación 154, % OTROS SERVICIOS GENERALES 1,649, % Servicios funerarios y de cementerios 3, % Servicios de Defunción y Gastos Funerales 3, % Impuestos y derechos 861, % Impuestos, derechos y cuotas 861, % Otros servicios generales 784, % Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales 13, %

8 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Gastos complementarios para servicios generales 770, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 969, % MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 878, % Muebles de oficina y estantería 522, % Mobiliario y equipo de oficina 522, % Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 312, % Equipo de Cómputo 312, % Otros mobiliarios y equipos de administración 42, % Otros mobiliarios y equipos de Administración 18, % Utensilios para el servicio de alimentación 24, % MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 59, % Equipos y aparatos audiovisuales 48, % Equipos y aparatos audiovisuales 48, % Cámaras fotográficas y de video 7, % Cámaras fotográficas y de video 7, % Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 3, % Muebles Escolares 3, % EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 7, % Instrumental médico y de laboratorio 7, % Instrumental médico y de laboratorio 7, % MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 24, % Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 12, % industrial y comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 12, % industrial y comercial Equipo de comunicación y telecomunicación 12, % Equipo de comunicación y telecomunicación 12, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,741, % CONVENIOS 1,741, % Convenios de reasignación 1,741, % Subsemun 1,741, % Suma la Unidad Presupuestal 323,934, %