PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL OPERACIONAL

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1 DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL OPERACIONAL Hoja 1 de 6 PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL OPERACIONAL Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Fco. Javier Martí Bosch Director de SLCMA de SLCMA Director de SLCMA

2 Hoja 2 de 6 ÍNDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- REFERENCIAS 4.- GENERAL Definiciones 5.- REALIZACIÓN Programa de seguimiento operacional Ejecución del Plan de seguimiento operacional Equipos de inspección, medición y ensayo Seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable 6.- FORMATOS A UTILIZAR 7.- FORMATOS GENERADOS

3 Hoja 3 de OBJETO El presente documento tiene por objeto establecer los métodos de actuación y la sistemática implantada para establecer la metodología para la realización del seguimiento regular o periódico que garantice el correcto funcionamiento de los controles operacionales de los aspectos significativos, el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos legales y voluntarios de las actividades, productos o servicios realizados por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. 2.- ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas en las instalaciones u obras, incluyendo las actividades desarrolladas por las empresas subcontratadas que desarrollen sus actividades en los centros de trabajo de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. según quedaron contempladas en el PO-INT/ REFERENCIAS Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007 Manual Integrado. 4.- GENERAL Definiciones A fin de definir conceptos específicos de esta área de actividad, a continuación se detallan lo siguiente: Programa de Seguimiento Operacional (PSO): Descripción de las disposiciones específicas para controlar y medir de forma regular las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, o sobre la ejecución en condiciones de seguridad y salud del trabajo, así como descripción de actividades que permitan evaluar el cumplimiento de la legislación aplicable. El programa de puntos de inspección y seguimiento operacional es aquel documento que integra controles relativos a criterios de calidad, aspectos significativos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 5.- REALIZACIÓN Programa de seguimiento operacional Una vez identificados los aspectos significativos, como se comentó en el PO-INT/27, miembros del Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio Ambiente y Desarrollo Tecnológico (DSLCMA+dTEC), en colaboración con los Jefes de Obra, determinarán los elementos más importantes o críticos asociados a las actividades desarrolladas por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. que serán objeto de seguimiento regular para poder comprobar el correcto

4 Hoja 4 de 6 funcionamiento del control operacional definido así como la conformidad con los objetivos y metas establecidos por la Dirección de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. En base a las características clave consideradas en el punto anterior, se elaborará un Programa de Seguimiento Operacional (FPINT18/01), que contiene los puntos citados a continuación. Según qué se esté tratando, se generara un PSO específico o quedará integrado dentro de un PPISO. Contenido del PSO ó PPISO: Encabezado, que contendrá: Código del programa, según lo expuesto en el PO-INT/01 Número de página, parciales y totales. Fecha de realización A continuación se describe la tabla de seguimiento y medición con el siguiente contenido: Número de Orden de la Inspección. Característica a comprobar Norma o IT que aplica Método de control ( ensayo, visual, métrica, etc.) Periodicidad seguimiento Responsable de la realización. Punto de espera. Especificación a cumplir Observaciones. A continuación se identificará los responsables y firma de la realización y aprobación del PSO ó PPISO. Se identificará la obra para la que es de aplicación, nombre del Jefe de obra, fecha de aprobación para la aplicación en esa obra y su firma Se identificará la obra para la que es de aplicación, nombre del Jefe de obra, fecha de aprobación para la aplicación en esa obra y su firma El DSLCMA+dTEC elaborará los programas de seguimiento operacional básicos. Cuando los PSO ó PPISO vayan a ser aplicados, se particularizarán, si es preciso, por el responsable de obra o centro de trabajo permanente teniendo en cuenta requisitos específicos no contemplados en el general, sin que por ello haya que realizar una nueva edición del mismo Integración entre PSO Los programas de seguimiento operacional podrán abarcar:

5 Hoja 5 de 6 solo seguimiento y medición de control de aspectos ambientales solo seguimiento y medición de control de aspectos se seguridad y salud en el trabajo SST seguimiento y medición de aspectos significativos ambientales y de SST conjuntamente Se preferirá la realización conjunta por razones de eficacia y eficiencia, si bien se procesen análisis diferentes y porque distinta será su origen Ejecución del programa de seguimiento Operacional Los programas de seguimiento operacional deberán ser distribuidos a las personas o Departamentos implicados en la ejecución de los mismos. Los controles/inspecciones Ambientales recogidos en los Programas de Seguimiento Operacional (PSO ó PPISO) estarán orientados a verificar el cumplimiento con los objetivos ambientales o con los requisitos legales y/o de otra índole aplicable, o a la adecuación de las características de operación. Los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo verificarán cumplimiento de obligaciones legales generales y particulares relacionadas con el trabajo, lugar y medios adecuados para ello. Los controles/inspecciones serán realizados por las personas o Departamentos indicados en el PSO ó PPISO. Los controles/inspecciones con carácter más complejo que requieran unos medios técnicos y humanos muy específicos o una cualificación determinada, podrán ser subcontratados con entidades externas competentes en la materia de que se trate. Cada uno de los responsables identificados en los PSO ó PPISO será la persona que deberá ejecutar el seguimiento o medición que se especifique en el PSO ó PPISO con la periodicidad indicada, registrándolo (si procede) en el formato FPINT18/02 Registro de control. En el caso de resultados considerados como Rechazado (R), se actuará conforme a lo establecido en el PO-INT/05, Procedimiento Integrado para el control de productos no conformes. Acciones correctivas y preventivas Equipo de inspección, medición y ensayo Los equipos utilizados en la realización de inspecciones, mediciones y ensayos deben estar calibrados y sujetos a mantenimiento. La gestión de la calibración y mantenimiento de los equipos de CONTRUCCIONES LUJÁN, S.A. se realizará según se describe en el PO-INT/21 salvo medios auxiliares de protección contemplados en otros procedimientos (PO-INT/32) En el caso de inspecciones, mediciones y ensayos subcontratados, se exigirá al subcontratista la acreditación por organismo competente previo a la ejecución del trabajo y/o un certificado de calibración del equipo, que se adjuntará a los resultados derivados de la inspección, medición o ensayo.

6 Hoja 6 de 6 En el caso de empresas externas competentes en la materia de que se trate, dicha acreditación se solicitará por parte del Departamento de Compras Seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicables Para un óptimo seguimiento de la comprobación del cumplimiento de aplicación de la legislación y reglamentación ambiental y de seguridad y salud laboral, aplicable se utilizarán las siguientes herramientas: En Auditorías internas, se comprobará la legislación y reglamentación aplicable, así como la aplicación de las mismas. Esto se aplicará tanto en obras como en oficinas, centros de conservación y parque de maquinaria, cada vez que se realicen auditorias. Los resultados de dicha verificación quedarán reflejados en el informe de auditoría, abriéndose NC en caso que sea necesario. En la Revisión del sistema por la Dirección, se comprobará el seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación que haya sido aplicable tanto en oficinas, centros de conservación y parque de maquinaria. Para ello podrá utilizar todas las vías que considere necesarias: - Informes de Gestión de Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud al Comité de Dirección de SLCMA - Temas tratados en el Comité de Dirección de SLCMA. - Reuniones con DSLCMA+dTEC o cualquier otro departamento. - Y cualquier otra acción que resulte pertinente 6.- FORMATOS A UTILIZAR FPINT18/01 FPINT18/02 Formato tipo de PPI, PPISO y PSO Formato tipo de Registro de Control de PPI, PPISO, PSO y IT-ALM 7.- FORMATOS GENERADOS FPINT28/01 FPINT28/02 Informe periódico de condiciones del centro de trabajo Informe de inspección de equipos