LISTADO MAESTRO DE REGISTROS. FORMATO NOMBRE DEL REGISTRO Código Vigente desde Medio Área o Dependencia (Ordenar por) Responsable Acceso

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1 GD F-GD-01 01/03/2018 INFORME DE RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GD F-GD-02 01/03/2018 INFORME VISITA HERMANO PROVINCIAL GD F-GD-03 15/01/2015 MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE DE LA CALIDAD GD F-GD-04 01/03/2018 PLAN OPERATIVO ANUAL GD F-GD-05 01/03/2018 INFORME DE O DESEMPEÑO DEL Rectoría Rector 2 5 Rectoría Rector 2 5 Gestión de la Calidad Proceso Jefe de la Calidad Libre Rectoría Secretaria Rectoría Libre 2 5 Rectoría Secretaria Rectoría 2 5 GD ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO Secretaría Académica Secretaria Académica 1 Indefinido GD RESOLUCIONES DE RECTORÍA Rectoría Secretaria Rectoría Libre 2 Indefinido GD CIRCULARES DE RECTORÍA GD CRONOGRAMA DISTRITAL GD CRONOGRAMA INSTITUCIONAL GD EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Secretaría Secretaría Libre 2 1 Rectoría Secretaria Rectoría Libre 2 Rectoría Secretaria Rectoría Libre 2 Rectoría Secretaria Rectoría Libre 2 1 GD GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN Rectoría Secretaria Rectoría Libre 2 GD GUÍA PARA LA ENTREGA DE UNA OBRA LASALLISTA Rectoría Secretaria Rectoría Libre GD CARTA DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR Rectoría Secretaria Rectoría Libre GD CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Rectoría Alfabética Secretaria Rectoría del Rector del Rector convenio 1 1 GD ACTAS - CONSEJO DE COORDINACIÓN Rectoría Secretaria Rectoría 1 GD F-GD-06 01/03/2018 ANÁLISIS DOFA GD F-GD-07 01/03/2018 PARTES INTERESADAS AM F-AM-01 08/07/2013 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Rectoría Secretaria Rectoría 2 5 Rectoría Secretaria Rectoría 2 5 Secretaría Académica AM F-AM-02 08/07/2013 REGISTRO DE RESULTADOS DE ADMISIÓN Secretaría Académica AM F-AM-04 08/07/2013 HOJA DE MATRÍCULA Secretaría Académica estudiante estudiante Secretaria Académica Secretaria Académica del estudiante del estudiante Secretaria Académica 1 50 AM F-AM-05 08/07/2013 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Secretaría Académica Secretaria Académica 1 5 AM F-AM-06 08/07/2013 AUTORIZACIÓN RETIRO DE ESTUDIANTES Secretaría Académica Secretaria Académica 1 5 AM LISTADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS AM LISTADO DE ASPIRANTES INSCRITOS Secretaría Académica Curso o Grado y Alfabético Secretaria Académica 1 Secretaría Académica Curso Secretaria Académica Libre Año Lectivo AM DESCRIPCION DE ESTUDIANTES RETIRADOS Coordinacion Academica Coordinador Académico 1 5 AM DOCUMENTOS DE EGRESADOS Coordinacion Academica Coordinador Académico 1 15 AM PASTORAL Coordinacion Academica Coordinador Académico Libre 1 1 GE F-GE-04 22/07/2013 CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN O RECUPERACIÓN GE F-GE-05 22/07/2013 OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE Coordinación Académica Coordinación de Desarrollo Curso Coordinador Académico Libre 1 5 Coordinador Desarrollo Año actual 15 GE F-GE-06 22/07/2013 PLAN DE CURSO Carpeta Docente Curso Docente Libre 1 3 GE F-GE-07 22/07/2013 CONTROL DE ATENCIÓN PARA ORIENTACIÓN Psicología GE F-GE-08 22/07/2013 AUTORIZACIÓN PARA ESTUDIANTES GE F-GE-10 22/07/2013 CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Coordinación Académica y/o Coordinación Des.. Coordinación de Desarrollo Psicólogo u Orientador 1 2 Coordinador Académico Coord. Des. Coordinador Desarrollo Libre 1 2 Libre 1 2 GE F-GE-11 22/07/2013 REMISIÓN DE ESTUDIANTES A ORIENTACIÓN Psicología Alfabética Psicólogo u Orientador 1 2 GE F-GE-12 22/07/2013 HISTORIA Y SEGUIMIENTO PSICOLOGÍA Psicología Alfabética Psicólogo u Orientador GE 27/01/2011 ACTAS (COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN) del alumno 5 Coordinación Académica Coordinador Académico 1 15 GE 08/01/2010 ACTAS (CONSEJO ACADÉMICO) Secretaría Académica Secretaria Académica 1 Indefinido GE ACTAS (REUNIÓN DE DEPARTAMENTO O ÁREA) Coordinación Académica Coordinador Académico 1 5 GE LIBRO DE CALIFICACIONES Secretaría Académica Cronológica Secretaria Académica Indefinido GE 31/07/2013 PLAN DE ÁREA Coordinación Académica Cronológica Coordinador Académico 1 5

2 GE 31/07/2013 PLAN DE ASIGNATURA Aulas - Salas de Docentes Cronológica Docente 1 5 GE 15/07/2010 PROYECTO PEDAGÓGICO Coordinación Académica Cronológica Coordinador Académico 1 5 GE 27/01/2012 COMPROMISO ACADÉMICO Coordinación Académica Coordinador Académico 1 15 GE 15/07/2015 COMPROMISO DE CONVIVENCIA Coordinación Académica Coordinador Académico 1 15 GE L-GE-01 14/06/2017 DIARIO DE CLASE Coordinacion Academica Coordinador Académico Libre 1 GE L-GE-02 14/03/2018 ACTA DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA Coordinacion Academica Coordinador Académico 1 GE L-GE-03 14/03/2018 CONCEPTO DIRECTOR DE GRUPO Coordinacion Academica Coordinador Académico 1 GE L-GE-04 14/03/2018 DE DECLARACION LIBRE Y ESPONTANEA Coordinacion Academica Coordinador Académico 1 GE L-GE-05 14/03/2018 SEGUIMIENTO DE NOVEDAD DE CONVIVENCIA Coordinacion Academica Coordinador Académico 1 F /07/2013 SOLICITUD DE PERSONAL F /07/2013 DE ENTREVISTA F /07/2013 HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL F /04/2016 REGISTRO DE INDUCCIÓN F /10/2013 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO F /08/2013 ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL F /07/2013 DECLARACIÓN DE COMPETENCIA F /07/2013 PLAN DE FORMACIÓN 2 Alfabético F /07/2013 SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 2 F /07/2013 PLAN DE BIENESTAR 2 F /07/2013 SOLICITUD DE PERMISOS F /01/2017 SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Cronológica 2 F /07/2013 F--04* F--05* F--08* F--13* F-15* F-19* 17/01/ /11/ /09/2015 ACTA DE DESCARGOS, CONCILIACIÓN O COMPROMISO CONTRATO LABORAL Formato de la de La Salle INGRESO DE PERSONAL Formato de la de La Salle REGISTRO DE NOVEDADES Formato de la de La Salle RETIRO DE PERSONAL Formato de la de La Salle NÓMINA MENSUAL 01/09/2015 Formato de la de La Salle CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA 28/10/2015 PERSONAL DOCENTE AÑO ESCOLAR Formato de la de La Salle PROTOCOLIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 1 Indefinido 08/01/2010 ACTA DE REUNIÓN DE COPASST /01/2010 ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2 5 L /07/2015 PAZ Y SALVO EMPLEADOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100 Libre 2 20 PLAN DE EMERGENCIAS Libre 2 LIQUIDACIONES DE PERSONAL Alfabético L /05/2015 INSPECCION DE EXTINTORES L /05/2015 INSPECCION DE BOTIQUIN L /05/2015 INSPECCION DE HERRAMIENTAS L /05/2015 INSPECCION DE EPP L /05/2015 INSPECCION DE OFICINA L /05/2015 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS Libre 1 Libre 1 Libre 1 Libre 1 Libre 1 Libre 1

3 F--01* F--08* F--17* F--18* F--19* 01/09/ /05/2014 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Formato de la de La Salle REQUISICIÓN Formato de la de La Salle CARTERA ACTUALIZADA COLEGIOS Formato de la de La Salle CONCILIACIÓN CUENTA MOROSOS Formato de la de La Salle RESUMEN DE CARTERA MOROSA Formato de la de La Salle Gestión Financiera Gestión Financiera Consecutivo numérico COMPROBANTES DE EGRESO Consecutivo numérico SOPORTES COMPROBANTES DE EGRESO Consecutivo numérico F /08/2016 CANASTA EDUCATIVA L /02/2016 CONTROL DIARIO DE VENTAS DE PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA L /02/2016 RELACION MENSUAL DE CONSIGNACIONES 08/01/2010 RELACION DE CHEQUES GIRADOS 09/01/2010 RELACION DE CAJA MENOR F /07/2013 SOLICITUD Y ENTREGA DE SUMINISTROS F /07/2013 COMPARATIVO DE OFERTAS F /07/2013 ORDEN DE COMPRA no Aplica 2 Almacén Responsable de Almacén 2 Oficina Jefe de Compras Consecutivo numérico Jefe de Compras 2 Oficina Jefe de Compras Consecutivo numérico Jefe de Compras 2 F /07/2013 DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS Oficina Jefe de Compras Jefe de Compras 2 F /07/2013 RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR Oficina Jefe de Compras Jefe de Compras 2 F /01/2017 F /01/2017 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES O EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES O F /01/2017 LISTADO DE PROVEEDORES O F /01/2017 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES O F /07/2013 SOLICITUD DE COMPRAS F--03* 03/03/2014 KÁRDEX DE ALMACÉN Formato de la de La Salle F--08* REQUISICIÓN 25/05/2014 Formato de la de La Salle LISTADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y F--09* 01/09/2011 RELACIÓN DE NOVEDADES Formato de la de La Salle REGISTROS SOPORTES DE INSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Oficina Jefe de Compras Alfabético Jefe de Compras Oficina Jefe de Compras Alfabético Jefe de Compras Oficina Jefe de Compras Alfabética Jefe de Compras Permanente Oficina Jefe de Compras Alfabética Jefe de Compras 1 2 Oficina Jefe de Compras Jefe de Compras 1 2 Almacén Responsable de Almacén 1 2 SC F-SG-01 22/07/2013 PLAN DE MANTENIMIENTO SC F-SG-02 22/07/2013 PLAN CONTROL DE PLAGAS SC F-SG-03 22/07/2013 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SC F-SG-04 22/07/2013 PLANILLA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SC F-SG-05 22/07/2013 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Oficina Jefe de Compras Consecutivo numérico Jefe de Compras 1 2 Oficina Jefe de Compras Alfabética Jefe de Compras 5 Oficina Jefe de Compras Consecutivo numérico Jefe de Compras SC F-SC-01 22/07/2013 MATRIZ DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SC L-SC-01 01/06/2015 DE ENCUESTAS DE SATISFACCION SC L-SC-02 29/02/2016 CRONOGRAMA DE PRESTAMOS DE EQUIPOS O MATERIALES AUDIOVISUALES Jefe Servicios Libre 2 Jefe Servicios Libre 2 Jefe Servicios Libre 2 Jefe Servicios Libre 2 Alfabético Jefe Servicios Libre Audiovisuales GI L-SC-03 01/06/2015 RELACION PRESTAMO DE LIBROS Biblioteca GI L-SC-04 29/02/2016 PRESTAMO DE PORTATILES Y SALA DE SISTEMAS Oficina de Sistemas GI 08/01/2010 SOLICITUD DE COPIAS LOCAL DE FOTOCOPIADO GI F-GI-01 22/07/2013 RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Recepción / Secretaría GI F-GI-02 22/07/2013 RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Recepción / Secretaría GI F-GI-04 22/07/2013 ENTRADA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL Jefe Gestión de la Información Jefe Gestión de la Información Vida útil del equipo 2 Libre 1 Libre 1 Libre 1 Libre 1 Libre 1 Libre 1 Año actual 2 Año actual 2 Archivo Encargado del archivo Año actual 2 GI F-GI-05 22/07/2013 DEPURACIÓN DE ARCHIVO Archivo Encargado del archivo Año actual 5

4 GI SOLICITUD DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, ACTAS Y DIPLOMAS Recepción Recepcionísta Libre 2 GI L-GI-02 01/06/2015 PLANEACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD Sistemas Administrador de sistemas Libre 1 GI 08/01/2010 ACTAS Oficina Jefe de proceso Jefe de Proceso Libre 1 1 GI 08/01/2010 CIRCULARES Recepcion/secretaria Jefe de Proceso Libre 1 1 GI 08/01/2010 CONTROL DE ASISTENCIA Recepcion/secretaria Recepcion/secretaria Libre 1 GI 08/01/2010 INFORMACION RECIBIDA GI L-GI-04 01/07/2015 DOCUMENTACION OFICIAL ENTREGADA GI INFORMES GQ F-GQ-01 01/04/2013 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL S GQ F-GQ-03 08/07/2013 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS GQ 08/07/2013 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS Recepcion/secretaria Jefe de Proceso Libre 1 Secretaria de Rectoria Jefe de Proceso Libre 1 Recepcion /Secretaria Jefe de Proceso Libre 1 Secretaría de Educación Asistente Gestión de la Calidad SED Libre Oficina Jefes de Proceso Proceso Jefe de la Calidad Libre Oficina Jefes de Proceso Proceso Jefe de la Calidad Libre GQ F-GQ-05 08/07/2013 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad Libre 2 5 GQ F-GQ-06 08/07/2013 GQ F-GQ-07 01/04/2013 LISTA DE CHEQUEO ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad Libre 1 5 Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad 2 GQ F-GQ-08 08/07/2013 EVALUACIÓN DE DE LA AUDITORÍA Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad 1 5 GQ F-GQ-09 08/07/2013 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad 2 5 GQ F-GQ-10 08/07/2013 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME GQ F-GQ-11 05/01/2017 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA GQ F-GQ-12 08/07/2013 QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES GQ F-GQ-13 08/07/2013 GQ F-GQ-14 15/01/2015 GQ F-GQ-15 08/07/2013 GQ F-GQ-16 07/04/2016 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES MATRIZ DE POSIBLES SERVICIOS NO CONFORMES Oficina Jefe de proceso misional Jefe de proceso Misional 1 5 Oficina Jefe de la Calidad Consecutivo numérico Jefe de la Calidad 5 Fisico y/o Oficina Jefe de la Calidad Cronológica Jefe de la Calidad 2 Oficina Jefe de la Calidad Cronológica Jefe de la Calidad 2 Oficina Jefe de la Calidad Cronológica Jefe de la Calidad 5 Oficina Jefe de la Calidad Cronológica Jefe de la Calidad 1 Procesos Misionales y Oficina Jefe de la Calidad Proceso Procesos Misionales y Jefe de la Calidad Libre GQ F-GQ-17 30/01/2014 PROGRAMA DE AUDITORIA Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad 2 5 GQ F-GQ-18 01/02/2018 MAPA DE RIESGOS GQ 08/01/2010 INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Oficina Jefe de la Calidad Jefe de la Calidad 5 Oficina Jefe de la Calidad Cronológica Jefe de la Calidad 2 5 GQ 08/01/2010 ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA CALIDAD Oficina Jefe de la Calidad Cronológica Jefe de la Calidad 5 GQ

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