FICHA DE RADICACION DE PROYECTOS DE INVERSION

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1 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GIGANTE 1. IDENTIFICACION DE PROYECTO FICHA DE RADICACION DE PROYECTOS DE INVERSION Código de radicación: Fecha de radicación: IDENTIFICACION DEL PROYECTO Nombre del Proyecto: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR Y APOYAR (Proceso, Objeto LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 MUNICIPIO y Localización) GIGANTE, HUILA Entidad Proponente del Proyecto Nombre: Persona responsable: Cargo: MUNICIPIO GIGANTE IVAN LUNA ORTIZ Dirección: CALLE ESQUINA Teléfono: Localidad: ALCALDE ALCALDIA MUNICIPAL CONTACTENOS@GIGANTE-HUILA.GOV.CO 3. ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO Sigla: MPIO Nombre: MUNICIPIO 4. CLASIFICACION DEL PROYECTO 4.1 Clasificación Presupuestal Tipo Específico de Gasto de Inversión: Sector: 0670 Apoyo 1604 Recreación y Deporte 4.2 Entidades y Programas de Cofinanciación a las cuales accede Entidad Cofinanciadora Entidad: Sin Entidad de Cofinanciación Programa: Subprograma: Sin Programa de Cofinanciación Sin Subprograma de Cofinanciación Entidad Cofinanciadora Entidad: Sin Entidad de Cofinanciación Programa: Sin Programa de Cofinanciación Subprograma: Sin Subprograma de Cofinanciación Entidad Cofinanciadora Entidad: Sin Entidad de Cofinanciación Programa: Sin Programa de Cofinanciación Subprograma: Sin Subprograma de Cofinanciación Vigencia: Vigencia: Vigencia: 5. RESPONSABLE DE LA RADICACION EN EL BANCO Nombre del Funcionario: 6. CONSTANCIA DE RECEPCION DEL PROYECTO POR LA INSTANCIA QUE EMITE EL CONCEPTO DE VIABILIDAD Nombre del Funcionario: Fecha : Información Básica Fecha: Forma RAD-00

2 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de implementos deportivos para incentivar y apoyar los eventos deportivos del tercer trimestre del 2015 municipio Gigante, Huila Código BPIN: Impreso el 29 de septiembre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MARIA ALEXANDRA Apellidos: PASTRANA TELLEZ Cargo: FORMULACION DE PROYECTOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL ALEJANDRAPASTRANA_1107@HOTMAIL.COM Página 1 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Formación y preparación de deportistas Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida Escenarios Meta 4500 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial HUILA COMPETITIVO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal POR UN GIGANTE MEJOR Y PARA TODOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22

4 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema La falta de material deportivo es vital para todoa organización y la administracion es el unico ente deportivo con capacidad para dotar esta necesidad. Descripción de la situación existente El Municipio de Gigante está sufriendo la descomposición social debido al alto consumo de sustancias psicoactivas por tal motivo se hace necesario la implementación de actividades deportivas, siendo el medio eficaz de contrarrestar el mal aprovechamientos del tiempo libre de los giganteños. no es solo crear las actividades sino es brindar los elementos necesarios como premiaciones para estimular la participacion, por este motivo se hace necesarios la compra de material deportivo para las diferentes actividades organizadas por la coordinacion de deportes en el tercer trimestre del 2015 por el bienestar de la poblacion Giganteña. Magnitud actual sin material deportivo destinado a las premiacion es dificil la organización de evento ya que las personas estan condicionadas a ser premiadas por algun logro deportivo Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa falta de recursos Tipo: Indirecta falta de cultura deportiva de la comunidad general Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incremento en el consumo de licor, sustancias psicoactiva y problemas de salud como obesidad y diabetes Tipo: Indirecto Página 3 de 22

5 Baja calidad de vida de la poblacion Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Gigante Cooperante ECONOMICA el municipio aporta economicamente para el incentivo al deporte y la recreacion, con la compra de material deportivo necesario Otro Beneficiario beneficiarios la comunidad toda la comunidad es la mas beneficiada, niños jovenes y adultos menos obesos, mas deporte y recreacion sana Concertación entre los participantes mediante necesidad de las escuelas deportivas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Fuente de información proyecciones dane Personas Afectadas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Gigante Cabecera Municipal casco urbano y rural Página 4 de 22

6 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1500 Fuente de información inscritos a clubs deportivos Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Gigante Cabecera Municipal casco urbano y rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Género Hombre 1420 inscritos Género Mujer 80 inscritos Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Fuente de Informacion Página 5 de 22

7 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR, Y APOYAR LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE B DE 2015 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta material deportivos para los niños Número 1500 Objetivo Específicos Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22

8 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa la administración adelantara un proceso de mínima cuantía para contratar el suministro de material deportivo para apoyar los deportes de Fútbol, Fútsalon y natacion. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre Número implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00 0, ,00 0,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Página 8 de 22

10 3.1 Capacidad Generada apoyo para deportes Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Centro Oriente Huila Gigante Corregimiento casco urbano y rural Resguardo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Impacto para la Equidad de Género Otros Página 9 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación falta de recursos Poco probable no se pueden cumplir los objetivos propuestos Alto se gestionan recursos con anticipacion y mediante un CDP se realizan los presupuestos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Página 10 de 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física material deportivo para diferentes modalidades de juego COORDINACION DE DEPORTES : UNIFORME FESTIVAL DE NATACION: MEDALLAS TORNEO DE ESCUELAS: TROFEO CAMPEON TROFEO SUB CAMPEON TROFEO CUARTO PUESTO MEDALLAS BALON DE FUTBOL NUMERO 5 BALON DE FUTBOL NUMERO 4 BALONES DE FUTBOL NUMERO 3 TORNEO DE FUTBOL SALON MAS-FEM MUNICIPAL: UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR TORNEO DE FUTBOL SALON MAS-FEM TRES ESQUINAS: UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Página 11 de 22

13 Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física material deportivo para diferentes modalidades de juego TORNEO DE FUTBOL SUB 35: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR TORNEO DE FUTBOL VEREDAL POTRERILLOS: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR TORNEO DE FUTBOL VEREDAL TRES ESQUINAS: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Relación Productos Objetivo: Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad material deportivo para diferentes modalidades de juego Número 3 Página 12 de 22

14 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 COORDINACION DE DEPORTES : No 2,400,000 UNIFORME Inversión 2015 FESTIVAL DE NATACION : No 400,000 MEDALLAS Inversión 2015 TORNEO DE ESCUELAS: TROFEO CAMPEON TROFEO SUB CAMPEON TROFEO CUARTO PUESTO MEDALLAS BALON DE FUTBOL NUMERO 5 BALON DE FUTBOL NUMERO 4 BALONES DE FUTBOL NUMERO 3 Inversión 2015 TORNEO DE FUTBOL SALON MAS-FEM MUNICIPAL: UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Inversión 2015 TORNEO DE FUTBOL SALON MAS-FEM TRES ESQUINAS: UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Inversión 2015 TORNEO DE FUTBOL SUB 35: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Inversión 2015 TORNEO DE FUTBOL VEREDAL POTRERILLOS: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Inversión 2015 TORNEO DE FUTBOL VEREDAL TRES ESQUINAS: No 4,190,000 No 2,480,000 No 1,980,000 No 2,790,000 No 2,190,000 No 990,000 UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Página 13 de 22

15 Valor Total 17,420,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso deportes eneficiados Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros deportes eneficiados Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 22

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad banco de la republica Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 17,420,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (8,420,000) 9,000,000 Ingresos y beneficios 9,000,000 9,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 22

17 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios deportes eneficiados Créditos 7,200,000 7,200, Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 13,761, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (6,561,800) 7,200,000 0 Página 16 de 22

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de ,50 6,89 1, , , , , ,5 7 9,73 0, , , , ,00 Página 17 de 22

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada implementos deportivos para las premiaciones de los eventos programados para el tercer trimestre de 2015 Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Gigante Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,420, Página 18 de 22

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física material deportivo para diferentes modalidades de juego Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Indicadores de producto Objetivo Producto Indicador 2015 Metas 2016 Masificación deportiva, buen gobierno, y transversalidad por medio del deporte y la actividad física material deportivo para diferentes modalidades de juego Programa s De Apoyo Al Deporte 1 0 Página 19 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Formación y preparación de deportistas SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR, Y APOYAR LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE B DE 2015 Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados material deportivos para los niños 4.500,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos 1.500,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con personal idoneo se cuenta el personal idoneo Página 20 de 22

22 Objetivos Específicos General Componentes o Productos Actividades material deportivo para diferentes modalidades de juego TORNEO DE ESCUELAS: TROFEO CAMPEON TROFEO SUB CAMPEON TROFEO TERCER PUESTO TROFEO CUARTO PUESTO MEDALLAS BALON DE FUTBOL NUMERO 5 BALON DE FUTBOL NUMERO 4 BALONES DE FUTBOL NUMERO 3 Programas De Apoyo Al Deporte 1,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo se cuenta con el personal idoneo Actividades TORNEO DE FUTBOL SALON MAS-FEM MUNICIPAL: UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO TERCER PUESTO TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Actividades TORNEO DE FUTBOL SALON MAS-FEM TRES ESQUINAS: UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO TERCER PUESTO TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Página 21 de 22

23 Actividades TORNEO DE FUTBOL VEREDAL POTRERILLOS: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO TERCER PUESTO TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Actividades TORNEO DE FUTBOL VEREDAL TRES ESQUINAS: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO TERCER PUESTO TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Actividades TORNEO DE FUTBOL SUB 35: UNIFORMES DE FUTBOL TROFEOS SUB CAMPEON TROFEO TERCER PUESTO TROFEO CUARTO, VALLA Y GOLEADOR Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Actividades FESTIVAL DE NATACION : MEDALLAS Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Actividades COORDINACION DE DEPORTES : UNIFORME Recursos Ejecutados ,00 evidencia fotografica, acta de recibo y entrega de los elementos se cuenta con el personal idoneo Página 22 de 22