DATOS GENERALES --' CADENA DE MANDO

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1 r---' J 1 J CONTAD URi A MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA OEL OSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUSLCAS Y ORGAS AUTOMOS AUTORZAC ON OA MES A pagna 1. OENTFCACON DE LA UNlOAD ADMNSTRATVA -~ ~.,,,...- DATOS GENERALES --' UNlOAD ADMNSTRATVA DE REFERENCA: DRECCON GENERAL DE AUDTORA A ENTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS. UNDAD ADMNSTRATVA DE ADSCR1PCON: SUBCONTADOR MAYOR. ~ ~ A QUlEN REPORTA: CADENA DE MANDO.~ --::~ -" QUfE'N LE REPORTA: Directr "A" de Audltrfa, Subcnladr Mayr. Directr "B" de Audilria. Directr "C" de Auditrfa. Secrelari Particular de Directr General Secrelaria de Servidr Public Superir. ~ Chfer de Servidr P~blic-StJJ3e(ir. Jefe de Oficina COORDNACON HORZONTAL: Directres Generales de la CMHALDF.,,. Tll }:j /1,.1 r -';i\ '.,..' % A D A DRECTOR GENERAL.QE AUDTOR!", NTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS MBRE: PUESTO Y FRMA

2 ~. -".-- CONTADURiA ] MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORA A ENTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS AUTORZACON DiA MES A pagna 2 ORGANGRAMA ESTRUCTURAL Cc '-~ ~ NVEL JERARQUCO SUBCONTADOR MAYOR, SCM DfRECCON GENERAL DE AUDTORiA A E.NT'DADES PU8L1CAS Y ORGAS AUTOMOS Direcci6n General DRECCON DE AUDTORA "A" DRECCON DE AUDTORiA "8" DRECCON DE AUDTORiA "C" Direcci6n de Area.. _ C. N DA NA DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA fidades PUBLCAS Y 6RGA~JOMOS MBRE, PUESTO Y FRMA T

3 ~!~ CON TAD UR A J MAYOR DE HACENDA ASAM6LEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS AUTORlZAC6N DiA MES A pagna 3. DESCRPCON DEL PUESTO DEMNACON - ~. - ~ ----_. CLAVE ~~ ~ Directr General de Auditrfa a Entidades Publicas y Organs Autnms. MSDGAEPOA-6 - OBJrETVO Cmprbar que las entidades paraestatales del Gbiem del Distrit Federal y ls 6rgans aut6nms hayan realizad sus peracines cn eficiencia, eficacia yecnmia, cnfrme a1 que establecen la Ley de ngress yel Decret de Presupuest de Egress del Distrit Federal, el C6dig Financier del Distrit Federal, en su cas, las leyes rganicas y demas rdenamients aplicables; y que se hayan presentad crrectamente en la Cuenta Publica del Gbiem del Distnt Federal, de acuerd cn ls Principis de Cntabilidad Gubemamental y el C6dig Financier del Distrit Federal. - - REL.ACONES NTERNAS Cntadr Mayr. Subcntadr Mayr. Direclres Generales de Auditria_ Directr General de Administraci6n y Sistemas_ Directr General de Asunts Juridics_ Secretari Tecnic_ Enlace Legislativ_ Asesres. EXTERNAS Servidres publics de ls sujets fiscalizads.

4 r-- CONTADUR j A.::-l J ] 1 MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL OSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUSLCAS Y ORGAS AUTOMOS AUTORlZAC6N OiA MES A PAGNA 4 ACTVDAD.ES Planear y prgramar las actividades de las areas administrativas que inlegran la DGAEPOA y smeter a la aprbaci6n del Cntadr Mayr (CM) SU Prgrama Anual de Trabaj, atraves del SUbcntadr Mayr (SCM) ysupervisar su ejecuci6n einfrmar trimeslralmenle sbre su avance, Crdinar la elabraci6n del Reprte de Cumplimient Trimestral sbre el desarrll de sus actividades cn frme al Prgrama Anual de Trabaj, el cual sera remilld al SCM, Establecer las bases para desarrllar las auditrias, visitas, inspeccines, cmpulsas y evaluacines a las entidades paraestalales del Gblem del Dis1ri1 Federal ya ls 6rgans autnms, de acuerd cn ls prgramas que apruebe el CM, asi cm a las revisines que determine el Plen de la Asamblea Legislativa del Distnt Federal, cnfrme al Acuerd relativ a la segunda etapa de la ReVisin de la Cuenla Publica del Gbiern del Distrit Federal crrespndiente al ejercico fiscal respectiv, Dirigir ls rabajs de revisi6n y analisis de la Cuenla Publica y demas infrmacin presupuestal, financiera y cnlable de ls sujets de fiscalizaci6n que determine el CM, Prpner al SCM, las audi1rias que se levaran a cab a las enlidades paraeslatales y rgans autnms; as! cm crdinar la elabraci6n de ls pryects de auditria para smeterls ala aprbacin del CM, araves de la ficina del SCM, Crdinar la elabraci6n de ls prgramas especifics de auditrfa ysmeterls ala aprbaci6n del CM pr cnduct del SCM, Particlpar denlr del ambit de su cmpetencia en la elabracin del antepryect del presupuesl anual de la CMHALDF, Prpner al CM, atraves del SCM, el persnal que deba intervenir en las visi1as, inspeccines yauditrfas asu carg, Definir la aplicacin de ls prcess y la meldlgia para levar acab las audltrfas, visitas einspeccines que se encmienden a la DGAEPOA, Vigilar la in1egraci6n y actualizacin del Archiv Permanente respect de ls sulels de fiscalizacin que e crrespndan a la DGAEPOA, Aulrizar las slicitudes de infrmacin y dcumen1acin dirigidas als titulares de las entidades del Gbiem del Distrit Federal y de ls rgans autnms que sean necesarias para iniciar las labres de fiscalizacin y, en su cas, a tercers que hubieran celebrad peracines cn es1s, nfrmar al SCM ls cass en que ls sujels de fiscalizacin n prprcinen la infrmacin requerida en relacin cn las audilrfas, visitas e inspeccines que se les practiquen, Eslablecer mecanisms de crdinacin cn las entidades del Gbiern del Distnt Federal y cn ls rgans autnms para la practica de las audi1rias, visitas einspeccines acarg de la DGAEPOA, de acuerd cn las nrmas que emita el CM, Dingir ls trabajs de las auditrfas que, integradas al Prgrama General de Auditrfa autrizad, se e encmienden a la DGAEPOA Sme1er a la cnslderacin del CM, a traves del SCM las bservacines y recmendacines preventivas, Supervisar, en su cas, que el persnal cmisinad que hubiere intervenid en las auditrias, visitas revisines frmule actas circunstanciadas en las que se haga cns1ar hechs ymisines denvads de la fiscalizacin, Crdinar la elabracin y tramite de ls Reprtes de Planeacin relativs alas audilrfas encmendadas ala DGAEPOA Autrizar ls nfrmes de Resultads de Auditria para Cnfrnla (RAC), y tramilar su validacin yautrizacin ante el SCM, Cmunicar a ls sujets de fiscalizacin alraves deirac, ls resultads preliminares btenids en las auditrias, visitas e inspeccines que se les practicarn y cnvcarls a reunines de cnfrnta para que, en su cas, prprcinen la infrmacin adicinal para aclarar justificar ls resultads preliminares cnfirmarls, Crdinar y presidir las reunines de cnfrnta de resultads de las auditrias efecluadas cn las entidades del Gbiern del Dis1rit Federal y rgans autnms, Crdinar la revisin y el analisis de la dcumentacin presentada pr ls sujets de fiscalizacin en las reunines de cnfrnla, para que se incrpre en ls FA y, en su cas, se mdifiquen ls resultads prelimares btenids en las audilrias, visitas e inspeccines que se les praclicarn, Tramitar ante el SCM la validacin dellnfrme Final de Auditria (FA), --;,," Smeter ala aprbacin del CM, pr cnduct del SCM, ls FA derivads de las auditrias que practic6.1a-pgaepoa:, '", 1 Crdinar la elabraci6n y aplicacin de ls Cuestinaris de Principis de Cn1abilidad Gubemament3\, ~(cmla elabracin y seg~ent de las medidas preventivas derivadas dellnfrme Previ, /.' ~ '.' Crdlnar la elabracin de ls apartads de ls nfrmes Previ y de Resultads sbre la Bvis16n de la Cuenta Publica en que partici~ la DGAEPOA, de acuerd cn el Prgrama Anual de Trabaj y el calendari de actividades aprbadj pr el CM, '.' 1 \ 1\ ~P ~Mvi A DRECTOR GENERAL DE AUDTOR1A A!DADES PUSLCAS Y ()RGAS'AWT6MOS MBRE, PUESTO Y FRMA i

5 CONTADURiA J MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA CATALOGO DEL DSTR TO FED ERAL NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS AUTORZACQN DA MES A PAGNA 5 ACTVDADES Crdinar la elabraci6n del Prgrama de Atenci6n arecmendacines de la CMHALDF. Crdinar la integracin de ls anexs de ls ficls de recmendacines (OR), que se cmunican a ls sujels de fiscalizacln derivads de ls resultads de las audilrias, visitas e inspeccines practicadas. Enviar para analisis de la Direcci6n General de Asunls Juridics (DGAJ), pr cnducl del SCM las Cedulas de Seguimient de Recmendacines, elabradas cn mtiv del trabaj de seguimient de recmendaclnes respect de las entidades del Gbiern del Distnl Federal y rgans autnms auditads. Rubricar ls lants del Ofici de Slventacin del Plieg de Observacines aprbad pr el CM, Crdinar en e\ ambit de sus alribuclnes el tramite, seguimienl y atenci6n de las recmendaclnes preventivas que se deriven de las auditrias, visilas e inspeccines a lraves del Prgrama de Seguimienl, Alenci6n, lramile y Desahg de las Recmendacines, cn el bjet de verificar el cumplimient de las recmendacines emitidas, el cual sera presentad al CM pr cnduct del SCM. Presentar al SCM la infrmaci6n mensual de la DGAEPOA, relativa al estad que guardan las recmendacines preventivas, asi cm a ls infrmes de avance de las audilrias y, en general, lda la infrmaci6n que slicite el SCM. Crdlnar, supervisar y verificar ta frmulaci6n de ls dictamenes tecnics crrectivs (DlC), y sus respectivs expedientes tecnics, pinines e infrmes que se deriven de las auditrias, visitas e inspeccines que se practiquen y remltirls a la DGAJ, Rubricar ls Pliegs de Observacines (PO), derivads de las audilrfas, visitas e nspeccines practicadas a ls sujets de fiscalizaci6n. Crdlnar el (ramite y seguimient de las prmcines de accines que elabre la DGAJ, cm resultad de las audllrias, visitas e nspeccines practicadas pr la DGAEPOA. Certificar ls dcuments que bren en sus archivs. Crdinar sus actividades cn las demas Direccines Generales de la CMHALDF para el mejr desempen de sus funcines. Slicitar al CM pr cnduct del SCM la intervenci6n de las diversas Direccines Generales de la CMHALDF, para realizar revisines, estudis especiales y audilrias que deba practicar la DGAEPOA de manera crdinada, Definir, autrizar, supervlsar y crdinar el eslablecimienl de las medidas de cntrl de la infrmaci6n que genera la DGAEPOA y, en su cas, sugerir las mdificacines que estime pertinentes para mejrar dichs cntrles. Presenlar al CM, alraves del SCM, las prpuestas sbre las adecuacines que requiera la eslructura rgilnica de la DGAEPOA. Vigilar el cumplimient de la nrmatividad aplicable al funcinamient de las areas administrativas adscritas a la DGAEPOA. Evaluar al persnal prpuesl para cupar las plazas vacantes de la DGAEPOA, de cnfrmidad cn ls prcedimients y pliticas eslablecids Participar en las reunines de ls diverss cmites de la nslituci6n y, en su cas, designar al servidr public de la DGAEPOA que 1 represenle en dichs cmites. Crdinar y dirigir la actualizaci6n de ls pryects del Manual de Organizacin de la DGAEPOA; asi cm de las metdlgias de rden tecnic, y smelerls a la autrizaci6n del CM pr cnducl del SCM. Cmunicar al persnal adscrit ala DGAEPOA la nrmalivldad nlerna, en general, yel C6dig de Cnducta Prfesinal Acrdar cn el SCM y, en su cas, cn el CM la resluci6n de ls asunts acarg de la DGAEPOA en el ambit de su cmpetencia Crdinar la atenci6n de ls requerimients de dcumentaci6n e infrmacin que slicite la Subcntralria en la CMHALDF cn mtiv de las revi sines que practique, cnfrme a sus atri bucines. Autrjzar la participaci6n de ls servidres publics inlegrantes de la DGAEPOA que deban asistir a curss, seminaris y evenls de capacitaci6n y desarrll, de acuerd cn ls requerimients de ls puests que desempeiien y la nrmatividad eslablecida Validar ls nfrmes de Avance de AUditria, ls Reslimenes de ls Eslads de Recmendacines e.ins~rui que sa tumen a la Oficina del SCM y, en su cas, adjuntar las Cedulas de SegUlmienl de Recmendacines, cuand eslas cambien s'u c1asificacidn (tje "nq atendidas' a "atendidas parcialmente" "atendidas").,. Participar en frs, cuyas funcines sean acrdes cn sus atribucines. ~. -;;:., Prpner al CM, araves del SCM ls pryects sbre la rganizacin y funcinamlent de'la Oirecci6n General. ntervenir, seglin su cmpelencia, en la elabraci6n de ls nfrmes lrimeslrales y Anuales1e Gesti6n, / C'> 1.

6 ,.- -- CONTADUR ] ] i A MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FED ERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS DiA 1 AUTORZACON MES A 9 8 pagna 6 ACTVDADES Validar la infrmacin y dcumentacin que emita la Direccin General y que sea presentada al CM, a traves del SCM. = nstruir en la elabraci6n de ls infrmes, esludis ydemas dcumenls que e sliclte el SCM y el CM denlr del ambit de su cmpelencia. Evaluar el desempen del persnal a su carg cn frme a las plfticas y prcedimients establecids. lntervenir y pinar en ls tramites de ingress, icenclas, prmcines, remcines y ceses del persnal a su carg. Atender dentr de su ambit de cmpetencia en ls termins prevists pr las Pliticas de Racinalidad, Ausleridad y Disciplina Presupuestal. Clabrar en la ptlmizacin de ls recurss humans, financiers y materiales de la Direcci6n General.

7 - r--- ~CONTADURiA ] MAYOR DE HACENDA J ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES POSLCAS Y ORGAS AUTOMOS AUTORlZACl6N DA MES A pagna 7. PERF'L DEL PUESTO.~-~ FORMACON Y EXP,ERENCA GRADO ACADEMCO EXPE:RENCA PROFESONAL MiNMA COCMENTOS Te.CNCOS Titul y cedula prfesinal de nivel licenciatura en Cntaduria, Derech, Ecnmia Administraci6n carrera aftn. Cinc ans en el ejercici de su prfesin tres afis en puests similares afines. Nrmatividad del Gbiern del Distrit Federal. Finanzas Publicas. Cntabilidad y Auditria Gubernamental. Planeacin, Prgramaci6n, Presupuestaci6n y Evaluacin. Aplicacines de PC (Wrd, Excel y Pwer Pint). NVE. DE ReSPONSABLlDA'D Planea tacticamente y determina el alcance y prtunidad de ls prgramas de auditria, Define, interpreta, cmunica y aplica las nrmas y pliticas relacianadas cn sus funcines. Oirige las accines de su equip de trabaj estableciend estrategias que cnduzcan a la Maneja infrmacin cnfidencial. cnsecucin de ls bjetivs del area e incrementen la prductividad. Ejerce las facultades de autrizaci6n de Crdina las actividades asignadas al persnal baj su mand, cn apeg a las pliticas y nrm as aplicables. tramites de representaci6n que se e cnfieran, nfrma sabre ls resultacfds' -'blenids en la ejecuci6n de-' rs prgramas -~'r.'~u \ carg definiend metdas adecuads de evalua~i6n., 2- \, L _ L C.P. DRECTOR GENERAL DE AUDTOR' DADES PUBLCAS Y ORGANQS AUTOMOS MBRE, PUESTO Y FRMA

8 ~ CONTADURiA -. MAYOR DE HACENDA ASAMBlEA legslatva OEL DSTRTO FEOERAl CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUBLCAS Y ORGAS AUTOMOS FECHAOE AUTOR ZAC ON OiA MES A PAGNA 8 '" HAB1LDADES i Liderazg y manej de grups. Capacidad de Negciaci6n. Tma de decisines. Manej de cnflicts. Resluci6n de prblemas. Cmunicaci6n. lnterrelacinarse.!;.." '=; ~ ~ ; - - ~ - ~-.-, ACTTUD APTTUD --= ~ ~ - Pensamient critic. Creatividad e innvaci6n. Calidad yexcelencia. Apertura al cambi. Practiv. Cmprmis institucinal. Disciplina yrden. Superaci6n prfesinal. VALORES Etica prfesinal. ndependencia prfesinal. Hnestidad. Respnsabilidad. Cnfidencialidad. Respet. ntegridad. Lealtad. Justicia y eq\jtdm. Cncienci:;fscial. C P. N AVLA A DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUBlCAS Y ORGAS AUTONQNlDS MBRE, PUESTO Y FRMA