PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CONTRALORÍA SOCIAL ESQUEMA DE TRABAJO 2016 VERTIENTE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

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1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CONTRALORÍA SOCIAL ESQUEMA DE TRABAJO 2016 VERTIENTE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Unidad de Programas de INTRODUCCIÓN La Unidad de Programas de como instancia normativa y conforme a los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, define la estrategia de trabajo con la que se realizarán las actividades de la Contraloría Social. El presente documento define los criterios generales que regirán las actividades de planeación, operación, seguimiento y evaluación para encauzar la iniciativa de participación ciudadana, en la verificación de la correcta aplicación de los recursos del Programa de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial Permitirá dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas por los ejecutores. Al definir estas líneas de trabajo, se busca que el quehacer de los funcionarios a nivel federal, estatal, local, así como los ciudadanos integrados en los Comités de Contraloría Social se desarrolle en el marco del Programa de Infraestructura y la ciudadanía en general cuenten con información útil y de fácil consulta, que permite hacer realidad la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. ANTECEDENTES En este contexto, la Secretaría de la Función Pública emite los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, estableciendo las estrategias de operación que deberán desarrollar las Unidades Administrativas responsables de programas de desarrollo social. Se detalla la forma en que la Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda del Programa de Infraestructura, llevará a cabo las actividades de promoción, programación y constitución de los Comités de Contraloría Social durante el ejercicio fiscal 2016 y en coordinación con los ejecutores de los recursos federales y cuando sea el caso, con los Órganos Estatales de Control (OEC). El desarrollo preciso de dichas actividades puede ser consultado en la Guía Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa de Infraestructura. Para la instrumentación del presente esquema, las instancias participantes son: la Unidad Responsable del Programa (URP), a través de las Vertientes correspondientes a nivel nacional; las Representaciones Federales (Delegaciones Estatales de la SEDATU en la República Mexicana) como responsables de vigilar el seguimiento y cumplimiento de las obras, así como de la normatividad del Programa y de

2 proporcionar acompañamiento a los ejecutores en todo el proceso; la Instancia Ejecutora, a través de los Municipios y, en su caso, de las Organizaciones de la Sociedad Civil; y los Órganos Estatales de Control (OEC), según sea el caso. El Programa de Infraestructura cuenta con las siguientes vertientes: Infraestructura para el Hábitat Espacios Públicos y Participación Comunitaria Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda Contraloría Social de la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda. De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, la Vertiente llevará a cabo las actividades de promoción de la Contraloría Social y conformará un Comité por cada AGEB, localidad y o municipio rural y/o urbano a intervenir, como forma de organización y participación comunitaria en el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de obras y/o acciones y la correcta aplicación de los recursos. Todas las actividades encaminadas a la promoción de la Contraloría Social deberán ser registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública. Para la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda dentro de la modalidad de construcción de un Cuarto Adicional se ejecutarán acciones en aquellas viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento, con población en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios en la vivienda, en los términos definidos por El CONEVAL. Objetivo Definir la estrategia que permitirá realizar las actividades inherentes a la promoción de la Contraloría Social que deben ejecutar la Unidad de Programas de (UPAIS), como instancia normativa; así como cada representación federal de la SEDATU en cada estado con el propósito de que los beneficiarios de acciones y obras ejecutadas con recursos de la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda realicen acciones de seguimiento, supervisión, verificación y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos federales como parte del Programa de Infraestructura Esquema de trabajo para la Contraloría Social en 2016 Difusión La instancia normativa (UPAIS) definirá los medios que utilizará para difundir: La información relativa a la operación del programa federal. Los procedimientos para realizar las actividades de contraloría social.

3 Estos medios pueden ser, entre otros: Impresos o escritos: Comunicados, oficios circulares, diarios, revistas, trípticos, dípticos, postales, mantas, pinta de bardas. Multimedia: Internet, redes sociales. Interpersonales o grupales: asambleas, reuniones informativas, sesiones de capacitación y talleres. La descripción detallada del proceso a seguir para la difusión se incluirá en el Plan de difusión, el cual se explica en el apartado de la Guía Operativa del presente esquema. Capacitación y asesoría A fin de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de contraloría social, es necesario brindar capacitación y asesoría, tanto a los servidores públicos que intervienen en la operación del programa federal como a los integrantes de los Comités de Contraloría Social. Por lo anterior, en este apartado la Instancia Normativa especificará, de entre las instancias gubernamentales involucradas, a los responsables de: Cada una de las Delegaciones de la SEDATU en las entidades del País, diseñarán un Programa Anual Estatal de Trabajo (PAECTS) con base en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS) formulado por la Unidad Responsable de la Vertiente y validado por la Secretaria de la Función Pública (Corresponde a la Unidad Responsable de la Vertiente y a cada una de las Delegaciones de la SEDATU en las entidades del País, registrar sus programas anuales de trabajo en el Sistema Informático de Contraloría Social. Con apoyo de nivel central llevarán a cabo la capacitación a los servidores públicos en las delegaciones y con los ejecutores, encargados de operar las acciones de Contraloría Social y a los integrantes de Comités. Las Delegaciones Estatales serán las responsables de la Constitución de Comités de Contraloría Social Darán asesoría a los integrantes de Comités para que éstos realicen adecuadamente sus actividades de supervisión y vigilancia. Deberán capturar las cédulas de vigilancia e informes anuales en el Sistema de Información de la Contraloría Social de acuerdo a los tiempos establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social Seguimiento El seguimiento y la evaluación de las actividades de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias lo realizará el personal designado en cada Delegación de la SEDATU en cada entidad, mismo que se desarrollará mediante el siguiente instrumento:

4 Cédulas de Vigilancia El área designada por la Delegación de la SEDATU en cada entidad deberá recabar cada trimestre las cédulas de vigilancia generadas por los Comités de Contraloría Social, así mismo deberán ser capturadas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Asimismo se contará con los formatos de informe anual. La representación federal de la SEDATU en cada entidad, serán las encargadas de capturarla trimestralmente. La instancia normativa deberá monitorear El cumplimiento de las actividades de promoción de contraloría social asignadas a los involucrados en la operación del programa federal. Actividades de Coordinación Las Delegaciones de la SEDATU en cada entidad podrán solicitar el apoyo de las Entidades Federativas y de los municipios para llevar a cabo la promoción de la Contraloría Social, de acuerdo con los objetivos planteados en el Esquema de Contraloría Social correspondiente al Programa de Infraestructura, en estos casos, se deberá registrar un programa de trabajo conjunto, en el que destaquen las actividades de planeación, promoción y seguimiento, conforme los acuerdos a los que se arribe con los estados, mediante sus Órganos Estatales de Control, o con los municipios involucrados. Cuando el recurso del programa sea ejecutado por gobiernos estatales o municipales, la instancia normativa en sus respectivos convenios o acuerdos de coordinación que suscriba con dichos órdenes para la operación del programa, incluirá un apartado referente a contraloría social, en donde se podrá contemplar la promoción de las actividades de Contraloría Social con el fin de fortalecer acciones en la materia. Elementos para elaborar la Guía Operativa para la Contraloría Social 2016 La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura (UPAIS), como instancia normativa, definirán el correspondiente Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS), en función de la meta nacional asignada por la Secretaría de la Función Pública para constitución de Comités de Contraloría Social para Obras y Acciones de cada vertiente del Programa de Infraestructura. Conjuntamente con cada Delegación Estatal de la SEDATU, acordarán un Programa Anual Estatal de Trabajo de la Contraloría Social (PAETCS). En un tercer nivel se acordará el correspondiente programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora de la Contraloría Social PATIECS) Para la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda este esquema de trabajo establece que la Unidad Responsable deberá elaborar la correspondiente guía operativa para definir acciones con cada Delegación y/o instancia ejecutora, en las que se beberán integrar:

5 Elaborar un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. Elaborar un Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora de la Contraloría Social (PATIECS) Ejecutar el plan de difusión. Actividades de capacitación para: o Servidores públicos estatales y ejecutores responsables de realizar actividades de promoción de contraloría social; o Integrantes de los Comités de Contraloría Social. Convocar, constituir, registrar y capacitar a los Comités de Contraloría Social. Diseñar las cédulas de vigilancia e informe anual de resultados, así como la captación de estos documentos en el sistema de información. Definir mecanismos para la captación de quejas y denuncias y el procedimiento para turnarlas a las autoridades competentes. Establecer instrumentos y acciones para el registro y seguimiento a las actividades de promoción y operación de la contraloría social. Expediente de la Contraloría Social La Unidad Responsable de Programa define 11 documentos de se integrará en el expediente técnico de la Contraloría Social, así como el responsable de su resguardo. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa (PATCS) Programa Anual Estatal de la Contraloría Social (PAETCS) Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PATIECS) Acta de Registro del Comité de Contraloría Social Ficha Normativa de las Obras o Acciones Solicitud de Información de los Proyectos Cédula de Vigilancia de Obras o Acciones Informe Anual del Comité de Contraloría Social Minuta de Reunión con Beneficiarios Ficha Técnica de Contraloría Social Formato de Modificación de Montos de los Proyectos / Cancelación Total de los Proyectos Actividades específicas de captura en el SICS de la SFP por actor RESPONSABILIDADES DE CAPTURA EN EL SICS ACTIVIDAD PLAZO Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (IN) Capturar los datos generales de la Vertiente 10 días hábiles posterior su (presupuesto, población beneficiada). validación por la SFP

6 Dar de alta a las representaciones federales para que 10 días hábiles contados a partir cuenten con claves de acceso al sistema. de la solicitud por parte de la RF Dar de alta a los ejecutores para que cuenten con 10 días hábiles contados a partir claves de acceso al sistema. de la solicitud por parte de la IE Monitorear la captura a nivel nacional realizada por las Cada una de las Delegaciones de la SEDATU en las Durante el ejercicio fiscal en curso entidades del País y por los ejecutores. Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia 10 días hábiles posterior su Normativa PATCS. validación por la SFP Capturar las acciones de capacitación. 10 días hábiles al término de la actividad Representación Federal (RF) 10 días hábiles a partir de la Capturar el Programa Anual Estatal de Trabajo, recepción del oficio de solicitud Delegación SEDATU (PAETCS). por parte de la IN Capturar las cédulas de vigilancia e informes anuales de los comités de Contraloría Social en la Entidad Federativa. Capturar las actas constitutivas de las Contralorías Sociales. Monitorear la captura de las acciones de capacitación de los ejecutores. Monitorear la captura de los materiales de promoción y capacitación elaborados por los municipios. Capturar las minutas de las reuniones de seguimiento. INSTANCIA EJECUTORA (IE) Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PATIECS). Capturar las acciones de promoción y actas constitutivas de Contraloría Social. Capturar las acciones de capacitación a los comités de Contraloría Social realizadas. 10 días hábiles al término de la actividad 15 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro (Escrito Libre) 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre 10 días hábiles al término de la actividad 10 días hábiles a partir de la recepción del oficio de solicitud por parte de la RF 15 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro (Escrito Libre) 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre