Resumen Ejecutivo de las acciones y resultados relevantes.

Transcripción

1 3era. Etapa

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3 CONTENIDO (3ERA. ETAPA) Apartado Página Presentación Marco jurídico de actuación Resumen Ejecutivo de las acciones y resultados relevantes Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos (información monetaria en miles de pesos con un decimal) Aspectos Financieros y Presupuestarios: Egresos (información monetaria en miles de pesos con un decimal) Aspectos Financieros y Presupuestarios: Avances en los programas sustantivos Recursos Humanos: Estructura Básica y no Básica Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual Recursos Humanos: Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo Recursos Materiales: Bienes Muebles Recursos Materiales: Bienes Inmuebles. 10 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 1 de 30

4 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención Procesos de Desincorporación Bases o Convenios de Desempeño y Convenios de Administración por Resultados Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa Acciones y compromisos relevantes en Proceso de Atención al 30-Noviembre-2011 y a los primeros 90 días de la siguiente administración. 30 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 2 de 30

5 11.1 PRESENTACIÓN. La información reportada en la 1er y 2da Etapa se mantiene sin cambios. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 3 de 30

6 11.2 MARCO JURÍDICO GENERAL DEL INSTITUTO FONACOT. La información reportada en la 1er y 2da Etapa se mantiene sin cambios. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 4 de 30

7 11.3 Resumen Ejecutivo de las Acciones y Resultados Relevantes (Del 01 de julio al 30 septiembre de 2012) 3ra. etapa Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012 se otorgaron 394,946 créditos por un monto de 2,274 millones de pesos; con un valor promedio por crédito de 5,758 pesos. Ferias y convenciones De julio a septiembre de 2012 se efectuaron 82 ferias y exposiciones en las cuales se difundió el crédito FONACOT. Campañas de difusión Durante el tercer trimestre de 2012 se distribuyeron 1,662,550 piezas de material informativo entre calculadoras de crédito, cuadrípticos informativos de requisitos, programa genérico, post-it informativos, etiquetas de identificación de establecimiento comercial, Programa de Sistema de Citas, sobres de bienvenida al cliente y minivolante Compuapoyo. Cobertura Entre julio y septiembre se integraron 779 centros de trabajo y 707 establecimientos comerciales a su red de afiliados; y para septiembre se contaba con 32,746 distribuidores autorizando créditos desde sus comercios. Reubicación y estandarización de oficinas del INFONACOT A septiembre de 2012 se tenían 80 direcciones regionales, estatales y de plaza, así como oficinas de representación. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 5 de 30

8 DISTRIBUCIÓN DE SUCURSALES A SEPTIEMBRE DE 2012 DIRECCIÓN COMERCIAL REGIONAL NORESTE 42 (DCR) MONTERREY Reynosa 30 DURANGO SAN LUIS POTOSÍ Matehuala, 61 Zacatecas, 81 Fresnillo 47 TAMPICO 27 Cd. Victoria, 63 Matamoros 49 TORREÓN Gómez Palacio SALTILLO DIRECCIÓN COMERCIAL 53 Monclova, 93 P. Negras, 92 Cd. Acuña 75 REGIONAL METROPOLITANA (DCR) TACUBAYA DIRECCIÓN COMERCIAL VALLEJO REGIONAL NORTE 9 C. Trabajo, 15 Ecatepec PORTALES 31 (DR) CHIHUAHUA ZARAGOZA 41 Cd. Juárez Chalco 32 MEXICALI TLALNEPANTLA 90 Ensenada HERMOSILLO Nogales, 75 Cd. Obregón CULIACÁN Mazatlán, 71 Los Mochis TIJUANA LA PAZ Los Cabos DIRECCIÓN COMERCIAL REGIONAL OCCIDENTE (DCR) GUADALAJARA Ocotlán, 23 Federalismo, 29 Puerto Vallarta, 28 Manzanillo, 55 Colima MORELIA 68 Lázaro Cárdenas, 73 Uruapan, 79 Zamora LEÓN 96 Irapuato, 72 Celaya DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECCIÓN COMERCIAL 45 QUERÉTARO REGIONAL CENTRO REGIONAL SURESTE 95 San Juan del Río 54 AGUASCALIENTES 57 (DCR) PACHUCA 39 (DR) MÉRIDA 58 TEPIC 33 ACAPULCO 64 Campeche, 74 Cd. Carmen 78 Chilpancingo 50 VERACRUZ 40 TLAXCALA 76 Córdoba, 67 Coatzacoalcos, 24 Xalapa 43 PUEBLA 51 VILLAHERMOSA 85 Tehuacán, 87 Teziutlán 56 TUXTLA G. 44 CUERNAVACA 98 Tapachula, 59 Oaxaca, 66 Tuxtepec 86 Cuautla 60 CANCÚN DIRECCIÓN REGIONAL,ESTATAL,PLAZA (34) 48 TOLUCA 84 Chetumal, 26 Cozumel, 25 P. Carmen MÓDULOS Y REPRESENTACIONES (46) Cobranza De julio a septiembre de 2012 se emitió a centros de trabajo un monto de cobranza por 2,672.8 millones de pesos, de los cuales 2,494.8 millones correspondieron a la emisión normal y 178 millones de pesos a la especial. Por concepto de recuperación vía centros de trabajo, el Instituto obtuvo 2,333.6 millones de pesos. El monto total ingresado en el período por recuperación de créditos, que incluye también ingresos de fuentes como cobranza extrajudicial y pagos directos de trabajadores, fue de 2,406.7 millones de pesos, cifra 17.9 por ciento superior a la de igual lapso de Con respecto a los planes de salida, en esos tres meses bajo el se habían liquidado 11,383 créditos con un saldo insoluto por más de 35 millones de pesos. Los recursos efectivamente recibidos ascendieron a más de 76 millones de pesos, y los restantes más de 41 millones corresponden al porcentaje de la quita, intereses moratorios y gastos de cobranza condonados. Innovación en Programas y Productos de Financiamiento Tarjeta INFONACOT De julio a septiembre de 2012 el mecanismo de ejercimiento electrónico con la tarjeta FONACOT siguió madurando y creciendo, por lo que mediante este mecanismo se ejercieron 229,678 créditos por millones de pesos. Asimismo, más del 90 por Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 6 de 30

9 ciento de los distribuidores con venta mantiene registrada su terminal punto de venta para recibir como forma de pago la tarjeta FONACOT. Crédito en efectivo De julio a septiembre de 2012 los recursos depositados en la cuenta del cliente por medio de transferencias electrónicas por créditos en efectivo ascendieron al 72.6 por ciento del total de créditos ejercidos, cuyo importe promedio fue de 11,344 pesos. CRÉDITO EN EFECTIVO JULIO-SEPTIEMBRE 2012 Ejercidos Mes No. Importe Créditos MDP Importe promedio Julio 48, ,420 Agosto 52, ,315 Septiembre 44, ,295 Total 145,598 1,652 11,344 Nota: Considera Créditos tramitados vía FIEL y GRP-SAP. Fuente: Subdirección General de Crédito y Sistemas. Programa de Financiamiento Turístico, dentro del Acuerdo Nacional por el Turismo De julio a septiembre de 2012, se otorgaron 58 millones de pesos en créditos para servicios turísticos y desde que inició el programa hasta septiembre se cuenta con mil 188 establecimientos de servicios turísticos que aceptan el crédito FONACOT. Programa Federal Compuapoyo Entre julio y septiembre de 2012 se registraron casi cuatro mil solicitudes de crédito por un importe de más de 12.5 millones de pesos. Créditos solicitados para COMPUAPOYO Equipo de Computo Servicio de Internet Créditos 400 Créditos 402 Total Fecha Importe Importe Importe Créditos Créditos Créditos Autorización solicitado solicitado solicitado Julio 363 $ 1,138, $ 1,138,381 Agosto 1,467 $4,777, $ 24,032 1,502 $ 4,801,359 Septiembre 1,997 $6,526, $ 44,976 2,062 $ 6,571,740 Total 3,827 12,442, ,008 3,927 12,511,480 Se excluyen créditos en estado 3 (Créditos cancelado por error). Producción al 01 de Octubre 2012 Fuente: Subdirección General de Planeación Estratégica Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 7 de 30

10 11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios La información a agosto 2012 podrá consultarse en el anexo Cuenta Pública Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 8 de 30

11 11.5 Recursos Humanos La información actualizada podrá consultarse en el anexo Personal Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 9 de 30

12 11.6 Recursos Materiales La información actualizada podrá consultarse en el anexo Inventarios Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 10 de 30

13 11.7 Programa Especial de Mejora a la Gestión Pública Desarrollo e implementación de los módulos de Factor Humano, Inmobiliaria y Mantenimiento mediante el GRP-SAP Fecha de inicio: 15/03/2012 Fecha final. 18/12/2012 Descripción: Desarrollo e implementación del proyecto en la plataforma GRP-SAP que permita la automatización de los procesos de Factor Humano así como de Inmobiliaria y Mantenimiento. Beneficio(s): Mejorar la ejecución de las actividades desempeñadas en las áreas de Desarrollo de Factor Humano y de Recursos Materiales y Servicios, optimizando en un mínimo del 10% los tiempo de ejecución y el control en cada proceso. Objetivo(s): Mejorar y automatizar los procesos en materia de recursos humanos, inmobiliaria y mantenimiento a fin de eficientar las funciones de la SGA. Alcance: Los procesos adscritos a la subdirección General de Administración en materia de recursos humanos y recursos materiales y servicios. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 11 de 30

14 Mejora del proceso Normativo para la cancelación y acreditación de Créditos Irregulares Fecha de inicio: 01/03/2012 Fecha final. 30/11/2012 Descripción: Adecuar y/o incluir en la Normatividad Institucional los procedimientos para el control y seguimiento de los casos de cancelación de crédito FONACOT, derivado de presuntos fraudes, así como acreditación de irregularidades de Centros de Trabajo y Despachos de Cobranza o incorrecto manejo de documentación e información por los Establecimientos Comerciales. Se establecerán tiempos de respuesta para cada área que interviene en el proceso. Se creará un Check-List para que el ciudadano cuente con un apoyo para la integración de su información e iniciar el proceso de cancelación de una forma más ágil y oportuna, generando menor tiempo de respuesta para el trabajador. Beneficio(s): Minimizar tiempos de respuesta al trabajador que se vea afectado por algún presunto fraude, o mal manejo de su información y/o documentación utilizada durante el trámite de afiliación, autorización de crédito FONACOT o irregularidades de Centros de Trabajo y despachos de Cobranza. Objetivo(s): Incluir en la Normatividad del Instituto FONACOT las actividades que se deberán llevar a cabo para la recuperación del monto de los créditos cancelados. Alcance: Mejorar el proceso de cancelación a través de las siguientes etapas: Etapa 1: Entrega de información por parte del ciudadano. Proceso Interno de autorización. Etapa 4: Resolución favorable o desfavorable al ciudadano. Recuperación vía judicial del Instituto. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 12 de 30

15 Simulador de Crédito FONACOT en la página web institucional Fecha de inicio: 09/03/2012 Fecha final. 30/11/2012 Descripción: Desarrollar un simulador de crédito semi-automatizado que calcula el importe aproximado de crédito que podrán solicitar los trabajadores, mostrando la tasa de financiamiento, los intereses y el pago mensual, en cada uno de los principales tipos de créditos con los que cuenta el Instituto FONACOT. Beneficio(s): Que el trabajador cuente con una información preliminar que le permita agilizar los tiempos en el proceso de tramitación de créditos. Objetivo(s): Proporcionar a los trabajadores una herramienta informativa que les permita calcular su capacidad de crédito, intereses, tasa a cobrar y el importe del pago mensual, de los principales productos del INFONACOT (producto 111 Tradicional y producto 350 Imprevistos o en Efectivo ), a través del sitio Web del Instituto. Alcance: Consultar por medios electrónicos vía internet la "Capacidad de crédito" de los trabajadores que tramiten el Crédito FONACOT por primera vez en el territorio nacional, para lo cual se inicio la etapa de análisis y levantamiento de información, con el fin de establecer las definiciones y diseño del producto a través de este medio, con el fin de implementar el sistema. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 13 de 30

16 Implementación de medios para mejorar la atención a trabajadores Fecha de inicio: 21/01/2011 Fecha final. 28/12/2012 Descripción: Implementación de elementos para orientación y revisión de documentos, validación de referencias y atención a trabajadores afiliados en las oficinas, donde sea conveniente su habilitación total o parcial. Beneficio(s): Optimizar los tiempos en la atención a usuarios del Crédito FONACOT. Objetivo(s): Mejorar la atención a clientes en las Direcciones Comerciales Regionales, Estatales y de Plaza, que establezcan este modelo. Alcance: Implementación y estabilización en las Direcciones Comerciales Regionales, Estatales y de Plaza, en las que sea factible su operación. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 14 de 30

17 11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) 1. TRANSPARENCIA FOCALIZADA Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior. 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior. 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior. 4. BLINDAJE ELECTORAL El Instituto FONACOT cuenta con un buzón de quejas, en el aparatado del OIC, que se encuentra publicado en la página de internet y a través del cual se pueden recibir quejas o delitos electorales, misma que se dio a conocer a los clientes que acudieron a las Direcciones Regionales, Estatales y de Plaza a realizar cualquier trámite. La liga es la siguiente: A continuación, se enlistan las quejas recibidad en materia electoral, las cuales están en proceso de atención y presentan al días de hoy un avance del 60%. Los trabajos, para despejar esclarecer el motivo de la queja en cuestión. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 15 de 30

18 No. Queja Expediente Fecha de Inicio Avance % 1 2 Presuntos actos en materia electorales, relacionados con campañas o eventos políticos en el interior de las Instalaciones del Instituto FONACOT. terraza de las oficinas centrales, asimismo propaganda política en la cuenta de TWITTER oficial asignada al Director General del Instituto FONACOT. Denuncia que el Director de Plaza Tijuana, realiza en horas hábiles comentarios políticos electorales en la computadora en el Sistema facebook. DE-65/ /07/ % DE-97/ /08/ % 5. MEJORA DE SITIOS WEB Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior. 6. PROGRAMAS SECTORIALES RESULTADOS GLOBALES Las calificaciones obtenidas por el Instituto FONACOT fueron las siguientes: Programa Sectorial Cumple Cumple 10.0 Fuente: Evaluación emitida por la Secretaria de la Función Pública Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 16 de 30

19 Solicitud de Información. El número de solicitudes de Información recibidas y atendidas por la Unidad de Enlace del INFONACOT durante el periodo del 01 de julio de 2012 a 30 de septiembre de 2012, es el siguiente: Periodo No. de solicitudes Julio-Septiembre Índice de Expedientes Reservados Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior. Datos Personales Este apartado no presenta modificaciones o actualizaciones respecto a la etapa anterior. Comité de Información Periodo No. de sesiones Julio-Septiembre Fuente: Información emitida por la Unidad de Enlace Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 17 de 30

20 11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN. A continuación se presenta una tabla en donde se muestran las observaciones que se encuentran en proceso de atención por parte del Instituto FONACOT correspondientes a los resultados determinados por las auditorias efectuadas a través de las distintas instancias fiscalizadoras. STATUS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS AL INFONACOT Resumen de Observaciones en proceso de atención Instancia Año No. Auditoría OIC No. Observaciones Pendientes 4_ _ _ _ _ _ _ _ Total de Observaciones en proceso de atención CNBV _ Auditoria Superior de la Federación / Total general: 27 Fuente: Información obtenida del oficio No. AI/165/2012 Resultados de Seguimiento 03/2012 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 18 de 30

21 OBSERVACIONES PENDIENTES EMITIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) No. auditoria: 1/2011 No. de observación: 5 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación y Subdirección General de Crédito y Sistemas. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Cobranza. Descripción de la observación: Sistema CREDERE, con debilidades de operación. Operación 2543 "Aplicación Pagos Despacho". % de avance de cumplimiento: 90% No. auditoria: 4_2011 No. de observación: 5 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Administración. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Descripción de la observación: Inadecuado seguimiento del contrato I-SD Servicios de mantenimiento y administración de los conmutadores. % de avance de cumplimiento: 75 No. auditoria: 4_2011 No. de observación: 9 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Crédito y Sistemas. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 19 de 30

22 Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Tecnología de la Información. Descripción de la observación: Definiciones contractuales que hacen poco clara la distinción entre los criterios para aplicar deducciones y penas convencionales dentro del contrato No. I-SD-, celebrado entre el INFONACOT y ACCENTURE SC, y ACCENTURE Technology Solutions. % de avance de cumplimiento: 80 No. auditoria: 7/2011 No. de observación: 15 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Cobranza. Descripción de la observación: Optimización y control de las gestiones de cobranza extrajudicial. % de avance de cumplimiento: 90% No. auditoria: 8_2011 No. de observación: 2 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Estatal Querétaro y Jurídico. Descripción de la observación: Créditos tramitados con comprobantes presumiblemente apócrifos, en la representación San Juan de Río Querétaro del Instituto FONACOT. % de avance de cumplimiento: 85 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 20 de 30

23 No. auditoria: 5_2012 No. de observación: 1 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Subdirección General de Operación. Descripción de la observación: Centros de Trabajo cuyos trabajadores afiliados al Instituto FONACOT presentaron irregularidades durante el proceso de su afiliación. % de avance de cumplimiento: 45 No. auditoria: 5_2012 No. de observación: 2 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Subdirección General de Operación. Descripción de la observación: Detección de diversas irregularidades cometidas por algunos establecimientos comerciales durante el proceso de afiliación de trabajadores. % de avance de cumplimiento: 60 No. auditoria: 5_2012 No. de observación: 3 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Subdirección General de Operación. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 21 de 30

24 Descripción de la observación: Detección de diversas irregularidades cometidas por algunos analistas durante el proceso de afiliación de trabajadores o registro de información en el sistema CREDERE. % de avance de cumplimiento: 45 No. auditoria: 6_2012 No. de observación: 1 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación y Subdirección General de Crédito y Sistemas. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de Crédito y Subdirección General de Operación. Descripción de la observación: Incumplimiento en el envío de Expedientes de crédito a Prestador de Servicios de Guarda y Custodia. % de avance de cumplimiento: 65 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 1 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Extravío de tarjetas FONACOT por parte del personal, en la Dirección Estatal Mérida. % de avance de cumplimiento: 30 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 22 de 30

25 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 2 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Deficiente guarda y custodia de expedientes de afiliación de créditos. % de avance de cumplimiento: 70 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 3 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Centros de Trabajo en entero de cédulas de notificación de altas y pagos por debajo del 90% de la emisión. % de avance de cumplimiento: 10 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 4 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Afiliación de trabajadores con un sueldo superior al real, efectuada por Establecimientos Comerciales con AVI. % de avance de cumplimiento: 10 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 23 de 30

26 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 5 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Irregularidades en el trámite de créditos por parte del coordinador de cobranza y analistas delegacionales adscritos a la oficina de Representación en Campeche. % de avance de cumplimiento: 20 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 6 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Irregularidades en el trámite de créditos por parte de analistas delegacionales adscritos a la oficina de Representación en Ciudad del Carmen. % de avance de cumplimiento: 30 No. auditoria: 7_2012 No. de observación: 8 Subdirección encargada de la observación: Subdirección General de Operación. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 24 de 30

27 Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección Comercial Regional Mérida. Descripción de la observación: Actualización al Manual de Crédito del Instituto FONACOT. % de avance de cumplimiento: 30 No. auditoria: 8/2012 No. de observación: 1 Subdirección encargada de la observación: Abogado General. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso. Descripción de la observación: Deficiente supervisión de lo establecido en las cláusulas de los convenios modificatorios No. CM-I-SD y CM-I-SD % de avance de cumplimiento: 50 No. auditoria: 8/2012 No. de observación: 2 Subdirección encargada de la observación: Abogado General. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso. Descripción de la observación: Deficiente integración de importe de cartera de Centros de Trabajo en Cobranza Judicial. % de avance de cumplimiento: 30 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 25 de 30

28 No. auditoria: 8/2012 No. de observación: 3 Subdirección encargada de la observación: Abogado General. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso. Descripción de la observación: Deficiencias en la integración de los informes de los Despachos asignados para la Cobranza Judicial a trabajadores. % de avance de cumplimiento: 40 No. auditoria: 8/2012 No. de observación: 4 Subdirección encargada de la observación: Abogado General. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso. Descripción de la observación: Debilidades en la vigilancia y supervisión realizada por la Dirección de lo Contencioso, a los informes presentados por el PSEC "Grupo GABSSA SA de CV". % de avance de cumplimiento: 40 No. auditoria: 8/2012 No. de observación: 5 Subdirección encargada de la observación: Abogado General. Área o Dirección encargada de atender la observación: Dirección de lo Contencioso. Descripción de la observación: Fallas de Control en el proceso de cobranza judicial a Centro de Trabajo. % de avance de cumplimiento: 20 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 26 de 30

29 11.11 Procesos de Desincorporación. De acuerdo a los Lineamientos Publicados en el Diario Oficial el día 18 de enero de 2012 que dice: Procesos de desincorporación. Se informará sobre los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, efectuados durante el periodo que se informa. El INFONACOT, informa que no ha sido sujeto a proceso similar alguno durante la administración , periodo que abarca el presente IRC. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 27 de 30

30 ONSUMO DE LOS TRABAJADORES Informe de Rendición de Cuentas de la APF Bases o Convenios de Desempeño y Convenios de Administración por Resultados. AÑO MONTO A CADA TRABAJADOR JUSTIFICACIÓN ALCANCE 2012 $3,000.00, $5,500.00, $8, Convenio de revisión de Salarios 2012, en el cual se establece el pago por estímulos de eficiencia y productividad, pagadero de forma cuatrimestral durante el ejercicio. A todos los trabajadores de nivel operativo, tanto de confianza como sindicalizados y en base al cumplimiento de metas. Con base en los criterios y montos establecidos, el pago del incentivo correspondiente al segundo cuatrimestre del Programa de Productividad convenido entre el Instituto FONACOT y el SINEIF, conforme a la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo. Dicho pago se realizó el viernes 21 de septiembre. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 28 de 30

31 11.13 Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa. El 16 de agosto de 2012, el SINEIF emplazó a huelga al Instituto por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. El SINEIF, depositó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el pliego petitorio y emplazamiento a huelga, que fue notificado al Instituto el 17 de agosto. El 23 de agosto, en la Unidad de Funcionarios Conciliadores se llegó a un acuerdo de las partes, con lo que el SINEIF se desiste del emplazamiento a huelga. El contrato colectivo vigente, vence el 31 de enero de 2013, por lo que se espera recibir los planteamientos de revisión del mismo durante el mes de noviembre. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 29 de 30

32 11.14 Acciones y Compromisos relevantes en proceso de atención. UNIDAD RESPONSABLE ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN ETAPA: Corte AyCP: Pdo. Reporte: Fecha Entregable: INFORME ETAPA 1 INFORME ETAPA 2 INFORME ETAPA 3 31-Dic Abr Jun Jun Ago Nov-12 Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 3 Bim. 4 Reporte 1 Reporte 2 12-Mar May Jul Jul Sep-12 Global 1os. 90 días Cantidad y % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % SGA / Subdirección General de Administración SGCS / Subdirección General de Crédito y Sistemas Abogado General 4 36% 1 25% 0 0% 3 50% 5 45% 1 25% 0 0% 1 50% 1 50% 1 9% 1 25% 1 100% 1 50% 1 50% 1 50% SGAR / Subdirección Genral de Administración de Riesgos DGACF / Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas DGAOP / Dirección General Adjunta de Operación y Planeación 1 9% 1 25% 0 0% 1 50% 1 50% TOTAL DE AyCP EN PROCESO: % 4 100% 1 100% 2 100% 2 100% 2 100% 4 100% Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 30 de 30