PLANIFICACIÓN PARA PROFORMA 2015

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1 PLANIFICACIÓN PARA PROFORMA 2015

2 Plan Nacional para el Buen Vivir 12 Objetivos 93 Metas 111 Políticas 1095 Lineamientos Estratégicos

3 Plan Nacional para el Buen Vivir 3

4 Planificación - Presupuesto 4

5 Armonización plan-presupuesto Brasil Colombia Mexico Costa Rica Trinidad y Tobago Ecuador El Salvador Chile Haití Suriname Jamaica Perú Promedio Barbados Argentina Guatemala Uruguay Guyana Bolivia Panamá Nicaragua Rep. Dominicana Honduras Paraguay Belice Bahamas Índice de Planificación para Resultados por países Fuente: BID (2010) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 La formulación de programas presupuestarios permitirá la conformación de presupuestos por resultados

6 Armonización plan-presupuesto Índice de Presupuesto por Resultados (PpR) por países Brasil Mexico Uruguay Ecuador Promedio Nicaragua Honduras Paraguay Barbados Trinidad y Tobago Suriname Haití Belice 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Fuente: BID (2010) La presupuestación plurianual se convierte en una herramienta de gestión pública necesaria para la eficiente implementación de un sistema presupuestario por resultados

7 7 Directrices de Planificación Institucional Elementos Orientadores (EO) Directrices EO SIPeIP Determinan el accionar de las entidades orientados hacia el cumplimiento PNBV OEIs, estrategias, indicadores y articulaciones al PNBV Aprobados por SENPLADES OEIs articulados al PNBV , se remiten desde el SIPeIP al esigef SIPeIP, submódulo de Elementos Orientadores N1 de GPR

8 Panorama del Proceso de Planificación Ejecución 2014 Mesas de Ayuda Actas de Trabajo Validadas entre Instituciones Ingreso de Información y Validación - Objetivos (639) Instituciones con - Estrategias (2363) Despliegue GpR (115) - Indicadores (2219) Nivel 1 en GpR Del 18 al 25 de noviembre de 2013 Del 25 Nov al 13 Feb. 2014

9 Panorama del Proceso de Planificación Proforma 2015 PNBV Agendas de Coordinación Intersectorial Objetivos Nacionales Políticas Nacionales Políticas Intersectoriales Políticas Sectoriales SENPLADES Ministerio Finanzas OEI (Articulación OEI (Articulación) Política - Programa) OEI (Articulación Política Programa) Planificación institucional y estructura OEI (Razón de Ser) Programas (Razón de Ser de la Entidad) OEI (Fortalecimiento Institucional) Programas (Administración Central) Productos Proyecto / Actividades Proyecto / Actividades Nota: los programas incluyen gasto permanente y no permanente.

10 Proforma 2015 Metodología 1 (Talleres) Talleres diarios de trabajo de cuatro horas con cada institución. Del 5 al 16 de mayo. Mesas de trabajo con cada entidad en la que participará Ministerio de Finanzas, Senplades, Instituciones, Entes Rectores, Ministerios Coordinadores. Elaboración de propuesta de ficha de al menos un programa. Firma de acuerdos y compromisos.

11 Proforma 2015 Metodología 2 (Directa) Selección de Instituciones que ejecutan el 75% del Presupuesto. Ejercicio en conjunto con responsables de Planificación y de Finanzas de cada entidad seleccionada. Trabajo coordinado del equipo técnico del MF y SENPLADES en instalaciones de la institución, con funcionarios de la institución. Aprobación de autoridades de la institución y validación Min. Coordinador y/o Ente rector. Intervención e implementación de corto plazo, con aplicación en proforma 2015

12 Proforma 2015 Estructura de la Ficha del Programa INSTITUCION: MISION INSTITUCIONAL: VISION INSTITUCIONAL: OEI: PROGRAMA: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: RESULTADO PRODUCTO/S PROYECTO/S (N/PERM) ACTIVIDADES (PERM)

13 Proforma 2015 Registro de información de programas y su vinculación en la herramienta SIPeIP PNBV y otros instrumentos de política Objetivo Estratégico Institucional Programa x Indicadores de resultado Resultado y Productos (opcional) Proyecto

14 Hoja de ruta Directrices 2 may MAYO Envío OEI, programas vinculados al PNBV a MF jun Talleres Metodología 1 5 may - 16 may Talleres Metodología 2 19 may - 23 may Ingreso y validación programas 15 may - 30 may

15 Inversión Pública 15

16 16 Inversión en el PNBV Plan Anual de Inversiones DESARROLLO SOCIAL Plan Anual de Inversiones 2014 DESARROLLO SOCIAL 7% 13,2% 16% OTROS 11% 16% OTROS 18% POLITICA ECONOMICA PRODUCCION 13% 8% 1% POLITICA ECONOMICA PRODUCCION 21% 26% 0% SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD 31% 21% SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Fuente: PNBV Elaboración: SENPLADES Fuente: SENPLADES Elaboración: SENPLADES El PAI 2015 tendrá relación con la Planificación Nacional * El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas

17 17 Lineamientos de Inversión ALINEACIÓN CON EL PNBV ESTRATEGIAS NACIONALES POLITICAS NACIONALES Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO Alcance del Estado Estado a tu Lado Distritos y Circuitos Plan Ecuador Nacional Plan Binacional Consejos de Igualdad

18 18 Inversión Pública 1. DIRECTRICES 3. SOLICITUD DICTAMEN DE PRIORIDAD 2. 2 de mayo POSTULACIÓN 4. Hasta 30 de junio JERARQUIZACIÓN Min. Coordinador Zonales Entidades del Gobierno Central Del 1 al 23 de junio Del 11 al 21 de julio

19 19 Inversión Pública 5. PLAN ANUAL DE INVERSIONES V1 7. REUNIONES SR. PRESIDENTE 6. Hasta 29 de agosto REUNIONES ENTIDADES 8. Del 29 sept al 2 de oct CARGA PAI ENTIDADES Del 1 al 22 de septiembre 3 de octubre

20 20 Análisis para Inversión Pública? 1 PREFACTIBILIDAD 2 FACTIBILIDAD Diseñar estudios Desarrollar proyectos Guía para la formulación de estudios Guía para la formulación de proyectos

21 Estudios Ministerio de Finanzas 5 1 Entidad Ejecutora Solicitud hacia SENPLADES SENPLADES 4 2 Ministerio Coordinador Prioridad de estudio y asignación de recursos Articulador de la inversión SETECI Solo si tiene cooperación internacional 3 Solicitud de Aval

22 Programas y Proyectos Ministerio de Finanzas 5 1 Entidad Ejecutora Incluye estudios finales, programas y proyectos SENPLADES 4 2 Ministerio Coordinador Prioridad de programa y proyecto Articulador de la inversión SETECI Solo si tiene cooperación internacional 3 Solicitud de Aval

23 23 Aval Ministerio Coordinador Estudios y diseños definitivos Modelo de gestión Costo de oportunidad (mejor uso de recursos) Viabilidades técnicas Alineación a políticas sectoriales Aval Ministerio Coordinador Presupuesto a nivel de componente y actividad

24 Dictámenes emitidos por SENPLADES 24 Prioridad / aprobación Programas, proyectos y estudios nuevos Incumplimiento de normas SENPLADES Negación Proyecto Actualización Programas, proyectos y estudios que han modificado su estructura original En caso de errores en la formulación Observación

25 Cronograma Directrices 2 may Revisión previa Presidente 26 sep Carga PAI Entidades 3 oct may jun jul ago sep oct 2014 Postulación Solicitud DP Aval Min. Coordinador Aval SETECI Jerarquización 1 jun - 23 jun 1 jun - 30 jun 1 jun - 10 jul 1 jun - 20 jul 24 jun - 20 jul 1 sep - 22 sep Validación con Ministros Revisión Presidente 29 sep - 2 oct

26 Link de acceso

27

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