Manual de usuario SIAPER REGISTRO ELECTRONICO

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1 Manual de usuario SIAPER REGISTRO ELECTRONICO Contraloría General de la República

2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN PERFIL DE USUARIO DE REGISTRO ELECTRÓNICO CÓMO INGRESAR AL SISTEMA SIAPER REGISTRO ELECTRÓNICO? CÓMO LLEGAR A REGISTRO ELECTRÓNICO EN SIAPER?...7 PASO 1: INGRESO PESTAÑA SERVICIO PASO 2: INGRESO A MENU REGISTRO ELECTRONICO 5. CÓMO CREAR UN DOCUMENTO PARA REGISTRO ELECTRÓNICO?...9 PASO 1: INGRESO A OPCION CREAR DOCUMENTO PASO 2: CODIFICACION SECCION DATOS DEL ENCABEZADO PASO 3: CODIFICACION SECCION MATERIAS ASOCIADAS PASO 4: ACTIVAR FUNCIONES EN LA OPCIÓN CREAR DOCUMENTO PASO 5: AGREGAR CASOS A LA MATERIA DE INGRESO PASO 6: INGRESO DE IDENTIFICACIÓN 6. MATERIAS DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO CONTRATAS INFERIORES A 15 DÍAS PRORROGAS DE CONTRATA SUPLENCIAS DISPUESTAS CON PERSONAL DEL MISMO SERVICIO CESE DE SUPLENCIAS Y TÉRMINO DE CONTRATAS INFERIORES A 15 DÍAS HONORARIOS MENORES 75 UTM /MENORES 150 UTM TÉRMINO HONORARIOS MENORES 75 UTM / MENORES 150 UTM RENOVACIÓN HONORARIOS ASIMILADO A GRADO PERMISOS Y FERIADOS MATERIAS DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO INFORMACION DE PERSONAL CALIFICACIONES BANDEJA DE DOCUMENTOS BORRADORES INGRESO Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS RESPUESTAS DEL SISTEMA AL ENVIAR DOCUMENTO A REGISTRO 94 RESPUESTA 1: OPERACIÓN EXITOSA RESPUESTA 2: DOCUMENTO YA REGISTRADO EN CGR RESPUESTA 3: DOCUMENTO SIN CASOS 11. BANDEJA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO APLICATIVO PARA LA BÚSQUEDA DE FUNCIONARIOS INFORMACIÓN DE PERSONAL.103 DATOS PERSONALES 2

3 FICHA RESUMEN HOJA DE VIDA FUNCIONARIA 14. MESA DE AYUDA PROCESO DE CARGA MASIVA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ETAPAS DEL PROCESO CARACTERISTICAS DE LA PLANILLA CVS PLANILLA CVS : PRORROGA DE CONTRATA PLANILLA CVS : PERMISOS Y FERIADOS PLANILLA CVS : CALIFICACIONES PLANILLA CVS : LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES GLOSARIO DE TERMINOS 148 3

4 1. INTRODUCCION El presente Manual de Registro Electrónico es una herramienta que orienta en el correcto uso de la plataforma SIAPER (Sistema de Administración de Personal del Estado) de la Contraloría General de la República en adelante CGR - para la codificación y registro de los actos administrativos relativos al personal de su Servicio, sujetos al trámite de registro electrónico. De esta manera, encontrará las instrucciones básicas para ingresar en SIAPER los datos esenciales de sus actos administrativos, de manera que pueda llevar a cabo el proceso de registro electrónico de dichos actos. Este manual tiene por objeto ser una herramienta de apoyo siempre disponible a todos los usuarios del sistema SIAPER Registro Electrónico, ya que describe cada una de las etapas correspondientes a la tramitación de documentos, ingreso y navegación por el sistema, la descripción y forma de codificación e ingreso de los datos del acto administrativo a cada uno de los campos que contienen los formularios del aplicativo, el uso de buscadores, la forma de realizar requerimientos a la Mesa de Ayuda del sistema, y finalmente se integra un glosario de terminología frecuente usada en el documento. 4

5 2. PERFIL DE USUARIO DE REGISTRO ELECTRONICO Los usuarios de Siaper Registro Electrónico tendrán un único perfil que les permitirá realizar las siguientes acciones: Acceder al sistema Siaper Registro Electrónico. Crear Documentos en calidad de Borrador. Editar los Documentos en calidad de Borrador. Consultar la Bandeja de Documentos Borradores Enviar Actos Administrativos exentos y otras materias de personal para su Registro en Contraloría General. Consultar la Bandeja de Certificados de Registro. Ingresar un nuevo funcionario al sistema. Consultar Información Personal. Buscar Funcionarios y sus hojas de vida respectivas. Realizar cargas masivas de documentos Realizar consultas y peticiones a la Mesa de Ayuda. Propiedad y responsabilidad de los documentos creados en el sistema: El usuario de un mismo servicio podrá crear actos administrativos en calidad de borrador, los cuales serán de su propiedad para efectos de edición y/o envío para su registro en Contraloría General. Estos borradores serán identificados con su nombre de usuario en la columna Propietario de la Bandeja de Documentos Borradores. Sólo el usuario que tenga la calidad de Propietario de un documento borrador podrá editar los documentos de su propiedad y enviar estos mismos a Registro; no obstante, en la Bandeja de Documentos borradores podrá visualizar la existencia de otros documentos en calidad de borrador que hayan sido creados por otros usuarios del mismo Servicio. 5

6 3. COMO INGRESAR AL SISTEMA SIAPER REGISTRO ELECTRÓNICO? Requisitos para el ingreso al sistema: Para poder operar SIAPER, los usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos: - Contar con su identificador Nombre de Usuario y Contraseña personal. - Disponer de una computadora que tenga instalado el navegador Web Internet Explorer. Pasos para acceder al sistema: Con el objeto de validar la identidad de las personas que acceden al sistema, Contraloría General ha provisto para cada Servicio, nombres de Usuario y sus respectivas Contraseñas. Para acceder al sistema, cada Usuario deberá realizar los siguientes pasos: 1. Ingresar a la página web 2. Acceder a la sección ACCESO PRIVADO 3. Ingresar nombre de Usuario. 4. Ingresar Contraseña. 5. Presionar botón Ingresar La habilitación sistémica de sus claves le enviará a la próxima página. 6

7 4. COMO LLEGAR A REGISTRO ELECTRONICO EN SIAPER? Luego del ingreso al sistema vía Usuario y Contraseña, se derivará al usuario a la pantalla de inicio del sistema la cual posee la siguiente configuración: PASO 1: Ingreso a pestaña Servicio. SIAPER posee un conjunto de aplicativos que han sido creados para el correcto e integral funcionamiento del sistema. Para el acceso de usuarios externos a Contraloría General a SIAPER, ha sido creada la pestaña Servicio. Esta pestaña contiene un menú específico denominado Registro Electrónico mediante el cual se enviarán a Contraloría General aquellos actos administrativos exentos del trámite de Toma de Razón, pero sujetos a registro. PASO 1 7

8 PASO 2: Ingreso a Menú Registro Electrónico El Menú Registro Electrónico esta creado específicamente para aquella función en que el Servicio envía a trámite de Registro aquellos actos administrativos exentos de Toma de Razón. Este Menú contiene las siguientes opciones, las cuales se describirán una a una en los apartados siguientes: Crear Documentos Bandeja de Documentos Bandeja de Certificados de Registro Administrar Licencias Médicas PASO 2 8

9 5. COMO CREAR UN DOCUMENTO PARA REGISTRO ELECTRONICO? La opción Crear Documento es la aplicación que permite crear los documentos del Servicio y codificarlos para su envío a registro a CGR. Sin embargo, esto no quiere decir que mediante SIAPER se podrán elaborar actos administrativos, sino más bien que, mediante esta funcionalidad, los usuarios del Servicio podrán ingresar y dar cuenta a Contraloría General de la información esencial de sus actos administrativos ya numerados, fechados y firmados por la autoridad competente. Los actos administrativos creados en este apartado tendrán siempre la calidad de Borrador del Documento, ya que podrán ser editados, es decir modificados, cuantas veces sea necesario previo a su envío a CGR. Por tanto, Contraloría General no los considerará oficiales hasta el momento de su envío virtual a registro y la emisión de la certificación de este paso. PASO 1: Ingreso a opción Crear Documento. Para realizar un documento en el sistema, el usuario debe acceder a la opción Crear Documento ubicado dentro del Menú Registro Electrónico de la pestaña Servicio. PASO 1 9

10 Etapas para crear un documento borrador: Para crear un Borrador de Documento se deberá completar las siguientes secciones: 1 2 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos del Encabezado Esta sección contiene los datos que identifican el documento que el Servicio desea enviar para su Registro a Contraloría General. 2. Materias Asociadas: En esta sección el usuario incorpora al documento la/s materia/s exentas de trámite de Toma de Razón que contiene el acto administrativo. 10

11 PASO 2: Codificación Sección Datos del Encabezado. Para crear un documento en el sistema, el usuario deberá ingresar los datos de identificación del acto administrativo en los siguientes campos: * Tipo de Documento: Campo Obligatorio. Se debe desplegar el listado de alternativas para seleccionar el Tipo de Documento, según indique el acto administrativo que se tenga a la vista para registrar. Los Tipos de documentos posibles de digitar son: RESOLUCION EXENTA DECRETO EXENTO INFORMACION DE PERSONAL Es necesario precisar, que una vez codificado el campo Tipo de Documento y agregada la primera materia al borrador electrónico, el usuario no podrá cambiar el Tipo de Documento ingresado previamente. PASO 2 11

12 PASO 2.1: Codificación del Encabezado del Documento: RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO Cuando el usuario codifique en Tipo de Documento las opciones RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO el sistema desplegará adicionalmente los siguientes campos a completar: * Número Documento : Campo obligatorio. Se debe ingresar el número del acto administrativo que se desea enviar a Registro. Corresponde al número que la Oficina de Partes de su Servicio le ha otorgado al acto administrativo. * Fecha de Documento : Campo obligatorio. Se debe ingresar la fecha del documento (dd/mm/aaaa) o seleccionar la misma desde calendario adjunto. Corresponde a la fecha, que junto con el número, la Oficina de Partes de su Servicio le ha otorgado al acto administrativo. * Servicio Documento : Este campo será llenado automáticamente por el sistema con el nombre del Servicio al cual pertenece el Usuario que ha ingresado al portal. * Dependencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el nombre de la Dependencia que ha realizado el acto administrativo. Según la información contenida en el campo Servicio Documento, el usuario podrá seleccionar una de las dependencias que ofrece el listado; también podrá codificar la opción Sin dependencia cuando corresponda. Se entiende por dependencia cada unidad que genera actos administrativos con numeración propia. * Región : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la Región a la que corresponde la Dependencia. Comuna : Campo opcional. Se debe seleccionar la Comuna, del listado a la cual se encuentra vinculada la Región ingresada anteriormente. 12

13 PASO 3: Codificación Sección Materias Asociadas RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO. Una vez completada la sección Datos del Encabezado, el usuario estará en condiciones de agregar las materias al acto administrativo sometido a Registro. PASO 3 Para ello deberá avanzar a la sección Materias Asociadas y en el campo Materia de Ingreso seleccionar una de las alternativas que contiene el campo: *Materia de Ingreso : Campo Obligatorio. Se despliega listado con todas las materias posibles de agregar al acto administrativo que se quiere registrar, dependiendo del tipo de documento seleccionado. Es preciso agregar, que de acuerdo al Tipo de Documento que haya sido seleccionado previamente, se listarán distintas alternativas en el campo Materia de Ingreso. En este primer apartado se detallarán las materias para los tipos de documentos RESOLUCION EXENTA y DECRETO EXENTO. 13

14 El Tipo de Documento RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO, permite al usuario asociar las siguientes materias de ingreso: - Cese de suplencias y término de contratas inferiores a 15 días - Contratas inferiores a 15 días - Honorarios menores 75 UTM /menores 150 UTM - Prórroga de contratas - Renovación honorarios asimilado a grado - Suplencias con personal del mismo servicio - Término honorarios menores 75 UTM/menores 150 UTM - Permisos y Feriados - Licencias Medicas y Maternales Acciones de la sección Materias Asociadas: : Para ingresar la/las materia/s que corresponden al acto administrativo que el usuario desea registrar. Una vez agregada la primera materia al documento, el usuario no podrá modificar el campo Tipo de Documento. : Para ingresar los casos (RUN) que viene disponiendo el acto administrativo en la materia que se está codificado. : Para eliminar una materia ya asociada al documento. Debe estar seleccionada del listado Materia de Ingreso aquella materia que se quiere eliminar. Una materia podrá eliminarse sólo cuando no contenga casos agregados, para ello el usuario deberá primero borrar los casos ingresados y luego eliminar la materia correspondiente. 14

15 PASO 2.2: Codificación del Encabezado del Documento: INFORMACIÓN DE PERSONAL Cuando el usuario codifique en Tipo de Documento la opción INFORMACIÓN DE PERSONAL el sistema desplegará adicionalmente los siguientes campos a completar: * Número Documento : Campo automático. El sistema otorgará de forma automática el dato correspondiente al número de información de personal que está ingresando el usuario. * Fecha de Documento : Campo automático. El sistema otorgará de forma automática el dato correspondiente a la fecha del documento que está ingresando el usuario. * Servicio Documento : Este campo será llenado automáticamente por el sistema con el nombre del Servicio al cual pertenece el Usuario que ha ingresado al portal. * Dependencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el nombre de la Dependencia que ha realizado el acto administrativo. Según la información contenida en el campo Servicio Documento, el usuario podrá seleccionar una de las dependencias que ofrece el listado; también podrá codificar la opción Sin dependencia cuando corresponda. Se entiende por dependencia cada unidad que genera actos administrativos con numeración propia. * Región : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la Región a la que corresponde la Dependencia. Comuna : Campo opcional. Se debe seleccionar la Comuna, del listado a la cual se encuentra vinculada la Región ingresada anteriormente. 15

16 PASO 3: Codificación Sección Materias Asociadas INFORMACION DE PERSONAL. Una vez completada la sección Datos del Encabezado, el usuario estará en condiciones de agregar las materias al acto administrativo sometido a Registro. El Tipo de Documento INFORMACION DE PERSONAL, permite al usuario asociar la siguiente materia de ingreso: - Calificaciones PASO 3 Para ello deberá avanzar a la sección Materias Asociadas y en el campo Materia de Ingreso seleccionar una de las alternativas que contiene el campo: *Materia de Ingreso : Campo Obligatorio. Se despliega listado con las materias posibles de agregar al acto administrativo que se quiere registrar, dependiendo del tipo de documento seleccionado. Acciones de la sección Materias Asociadas: : Para ingresar la/las materia/s que corresponden al acto administrativo que el usuario desea registrar. Una vez agregada la primera materia al documento, el usuario no podrá modificar el campo Tipo de Documento. : Para ingresar los casos (RUN) que viene disponiendo el acto administrativo en la materia que se está codificado. : Para eliminar una materia ya asociada al documento. Debe estar seleccionada del listado Materia de Ingreso aquella materia que se quiere eliminar. Una materia podrá eliminarse sólo cuando no contenga casos agregados, para ello el usuario deberá primero borrar los casos ingresados y luego eliminar la materia correspondiente. 16

17 PASO 4: Activar funciones en la opción Crear Documento. Dentro de la página de Creación de Documento, el usuario podrá realizar las siguientes acciones sobre su documento borrador: PASO 4 Funciones: : Para almacenar y resguardar todos los cambios realizados en el documento borrador dentro de la base de datos del sistema. Sólo podrá guardar los datos una vez codificados todos los campos obligatorios del Encabezado del documento. : Muestra la visualización del documento con todos los campos codificados al momento. : Realiza la misma acción del botón Guardar Documento, pero adicionalmente envía el documento para su Registro en Contraloría General. Es el último paso formal de la tramitación del documento en el sistema. : Cancela cualquier modificación retornando al usuario a la Bandeja de Documentos del Sistema SIAPER. 17

18 PASO 5: Agregar Casos a la Materia de Ingreso. Una vez codificados los Datos del Encabezado y agregada una Materia de Ingreso al documento, el usuario deberá ingresar los casos (Numero de RUN) de los interesados que dispone el acto administrativo a registrar para cada materia ya asociada. Para agregar los casos, el usuario deberá seleccionar la materia a la cual desea agregar casos y luego accionar el botón Agregar Casos que se encuentra en la sección Materias Asociadas. PASO 5 18

19 Al realizar la acción anterior, el sistema derivará al usuario a otra página que contiene las siguientes secciones: 2 1 Se entiende por Caso, la relación existente entre un RUN (interesado) y una materia, sobre la cual recae o a la cual se refiere un acto administrativo. De esta manera, un acto administrativo puede contener uno o más casos especificados en el acto administrativo numerado, fechado y firmado por la autoridad competente. DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Materia: El sistema informará en la parte superior de esta página cuál es la materia que actualmente se encuentra en codificación. 2. Lista de Casos: El usuario podrá agregar e identificar en la Lista de Casos cada uno de los interesados (RUN) que contiene el acto administrativo en la materia que se quiere Registrar. Para ello deberá accionar el botón Agregar dispuesto en la parte inferior de la pantalla. 19

20 PASO 6: Ingreso de Identificación. Luego de accionar el botón Agregar, el sistema desplegará la sección Identificar Funcionario con los campos que a continuación se describen: PASO 6 * RUN : Se debe digitar RUN del interesado. El formato de ingreso es sin puntos y con guión ( ). El ingreso de RUN será validado por el sistema. * Otra identificación : Se debe digitar otro tipo de verificador de identidad que posea el interesado (ejemplo Pasaporte). El usuario deberá optar por uno de los campos ofrecidos por el sistema y accionar el botón Aceptar para continuar con la codificación del documento. Al aceptar el RUN u Otra Identificación será derivado al formulario de codificación de la materia respectiva. 20

21 Cuando el usuario termine de codificar cada uno de los campos del formulario de la materia asociada, el sistema lo retornará a la página de Agregar Casos y mostrará en la Lista de Casos todos aquellos RUN que han sido agregados hasta el momento en la materia en codificación (en orden de ingreso). 21

22 Funciones de la página Agregar Casos: Una vez agregados los casos a la materia en codificación del documento borrador, el usuario podrá realizar las siguientes acciones sobre el documento: Funciones: : Para ingresar un nuevo caso a la materia del documento borrador. : Para ingresar a un caso codificado con anterioridad y editar la información que contiene. : Para eliminar un caso asociado a la materia al documento. : Para copiar los datos ingresados de un caso a otro, salvo la fecha desde y fecha hasta. : Para Retornar al usuario a la página de Creación de Documentos del Sistema SIAPER. 22

23 Ingreso Nuevo Funcionario: En caso de que en la sección Identificar Funcionario, el usuario complete los campos RUN u Otra Identificación con un identificador desconocido para el sistema, se entenderá que aquél interesado no existe actualmente en la Base de Datos del sistema, y consecuentemente, se derivará al usuario a las siguientes pantallas para el llenado de los Datos Personales de la persona, según sea el caso: Ingreso Nuevo Funcionario: con RUN *Nombres : Campo obligatorio. Se debe ingresar el o los nombres del interesado, sin abreviaturas * Apellido Paterno : Campo obligatorio. Se debe ingresar el apellido paterno del interesado Apellido Materno *Nacionalidad *Sexo *Fecha de Nacimiento : Campo opcional. Se debe ingresar el apellido materno del interesado : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el país de nacionalidad del interesado : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la opción correspondiente al sexo del interesado : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de nacimiento del interesado en formato (dd/mm/aaaa) o seleccionar la data correspondiente en el calendario adjunto. Luego de completados los datos solicitados, se presiona Aceptar, para crear el funcionario en la Base de datos de SIAPER y el sistema lo deriva al formulario de la materia ingresada a codificar. 23

24 Ingreso Nuevo Funcionario: con Otra Identificación: *Nombres Apellido Paterno Apellido Materno *Nacionalidad *Sexo *Fecha de Nacimiento : Campo obligatorio. Se debe ingresar el o los nombres del interesado, sin abreviaturas : Campo opcional. Se debe ingresar el apellido paterno del interesado. (Debe tener presente que al menos debe ingresar uno de los apellidos, ya sea paterno o materno). : Campo opcional. Se debe ingresar el apellido materno del interesado. (Debe tener presente que al menos debe ingresar uno de los apellidos, ya sea paterno o materno). : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el país de nacionalidad del interesado : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la opción correspondiente al sexo del interesado : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de nacimiento del interesado en formato (dd/mm/aaaa) o seleccionar la data correspondiente en el calendario adjunto. Luego de completados los datos solicitados, se presiona Aceptar, y el sistema lo deriva a la página siguiente, donde le despliega una lista Búsqueda por Otra Identificación. Esta lista contiene un conjunto de coincidencias, en base a los datos completados en los datos Personales, para los efectos de verificar si el sujeto ingresado existe en la base de datos. 24

25 De lo anteriormente descrito pueden ocurrir tres posibilidades: Que un sujeto de la lista coincida con el que ingresó el usuario anteriormente en Datos Personales, entonces el usuario debe seleccionar ese registro coincidente y presionar Aceptar y el sistema lo deriva al formulario de la materia ingresada a codificar. Que ningún sujeto de la lista coincida con el que ingresó el usuario anteriormente en Datos Personales, entonces el usuario, debe seleccionar el check box No existe Coincidencia y presionar el botón Aceptar, con lo cual el sistema emitirá el mensaje Con la información ingresada por usted se creará un nuevo funcionario en el Sistema, desea continuar? opciones Aceptar/Cancelar. Para continuar, el usuario deberá presionar la opción Aceptar y el sistema creará el funcionario en la Base de datos de SIAPER con los antecedentes registrados anteriormente en Datos Personales, para luego derivarlo al formulario de la materia ingresada a codificar. Que el sistema no arroje coincidencias, entonces el usuario debe seleccionar el check box No existe Coincidencia y presionar el botón Aceptar, con lo cual el sistema emitirá el mensaje Con la información ingresada por usted se creará un nuevo funcionario en el Sistema, desea continuar? opciones Aceptar/Cancelar. Para continuar, el usuario deberá presionar la opción Aceptar y el sistema creará el funcionario en la Base de datos de SIAPER con los antecedentes registrados anteriormente en Datos Personales, para luego derivarlo al formulario de la materia ingresada a codificar. 25

26 6. MATERIAS DE REGISTRO PARA TIPO DE DOCUMENTO RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO: 6.1 Contratas inferiores a 15 días Para registrar una designación a Contrata inferior a 15 días, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 3 secciones:

27 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: En esta sección se despliegan automáticamente los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Designaciones: Ingrese los siguientes datos En esta sección el sistema despliega el formulario a completar por el usuario. *Cargo Grado *Planta Nivel Categoría *Dotación *Sistema Remuneraciones *Fecha Desde *Fecha Hasta *Horas Semanales Clasificación de Horas: : Campo obligatorio. El sistema muestra dos campos más un botón de búsqueda. Se debe seleccionar el Cargo del Funcionario, del listado ofrecido por el segundo campo (de izquierda a derecha). En el evento que no figure el nombre del cargo en el listado, al presionar el botón buscar, se abre la pantalla Búsqueda de Cargo, donde el usuario podrá buscar el Cargo deseado. El registro seleccionado finalmente por el usuario, se muestra en el primer campo (de izquierda a derecha). : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Grado que le es otorgado al funcionario. : Campo obligatorio. Establecido por defecto por el sistema. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Nivel en que queda el funcionario. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Categoría que tiene el funcionario. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No si el funcionario pertenece a la Dotación del Servicio. : Campo obligatorio. Se mostrará una lista con todos los sistemas de remuneración ingresados en el sistema, el usuario deberá seleccionar uno. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la contrata, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término de la contrata, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar las horas del funcionario, por defecto el sistema da el valor de 44. Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la clasificación de las horas que corresponda al acto administrativo: Horas Asistencia Pública Horas Educación Horas Médicas Horas Universitarias Sin Información Asignaturas : Campo opcional. Se debe digitar la asignatura a desempeñar por el funcionario. 27

28 *Dependencia de Desempeño Región Comuna *Mientras sean necesarios sus servicios *Debe rendir caución * Conserva Cargo Titular? * Es un contrato en reemplazo? : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la dependencia asociada al Servicio donde ejercerá sus funciones el contratado. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Región donde se encuentra el Servicio o dependencia de desempeño. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Comuna donde se encuentra el Servicio o dependencia de desempeño. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en la resolución. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en la resolución. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en el acto administrativo. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No, según indique el acto administrativo sobre el contrato que se está codificando. En caso de que el usuario seleccione la opción SI, se desplegará una cantidad de campos adicionales que el usuario deberá codificar, los cuales se detallarán en la página siguiente (Flujo Alternativo para Contrato de Reemplazo). *Partida Capítulo Programa : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la partida capítulo programa. 3. Datos de Subtítulos. *Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo. Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Ítem, y Asignación. *Ítem *Asignación Comentario : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el ítem asociado al subtítulo, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 28

29 Flujo Alternativo para Contrato de Reemplazo Si seleccionó la opción SI en el campo Es un contrato en reemplazo? el sistema desplegará una sección adicional llamada Datos de Reemplazo la cual es necesario completar para especificar a qué funcionario se desea reemplazar. Sección Datos de Reemplazo (Información del Funcionario a Reemplazar): RUN del funcionario a reemplazar : Campo obligatorio. Se debe ingresar el RUN correspondiente al funcionario a reemplazar y luego presionar Botón Buscar 29

30 Lista Funcionario *Motivo de Reemplazo : Lista desplegada por el sistema (asociado al RUN que ingreso anteriormente), se debe seleccionar el funcionario para continuar con la codificación. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista el motivo del reemplazo contemplado en el sistema, que son los siguientes: Licencia Médica del reemplazado Feriado del reemplazado Permiso del reemplazado Permisos Gremial del reemplazado Descanso complementario Otros*(si selecciona Otro, se despliega campo adicional, donde se debe ingresar el motivo del reemplazo). Al seleccionar cualquier alternativa, se despliegan dos campos adicionales: *Fecha Desde *Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del motivo del reemplazo (por ejemplo, de la licencia médica), bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Se debe digitar la fecha de término del motivo del reemplazo (por ejemplo, de la licencia médica), bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 30

31 6.2 Prórrogas de Contrata Para registrar una Prórroga de Contrata, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 4 secciones: 1. Datos Personales. 2. Lista de Nombramientos posibles de prorrogar. 3. Ingrese datos de la prórroga. 4. Datos de Subtítulos DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Lista de Nombramientos posibles de prorrogar: En esta sección el sistema ofrece un listado con Contratas vigentes, y muestra dichas designaciones de los 2 últimos años pertenecientes al del RUN ingresado, de los cuales se podrá seleccionar la contratación que se desea prorrogar. 31

32 3. Ingrese datos de la prórroga: En esta sección el sistema despliega el formulario a completar por el usuario. *Fecha Prorroga Desde *Fecha Prorroga Hasta *Partida Capítulo Programa : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la prórroga de contrata, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término de la prórroga de contrata, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la partida capítulo programa. 4. Datos de Subtítulos. *Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo. Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Item, y Asignación. *Ítem *Asignación Comentario : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el item asociado al subtítulo, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 32

33 6.3 Suplencias dispuestas con personal del mismo servicio Para registrar un Suplencia dispuesta con personal del mismo servicio, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 3 secciones: 1 1. Datos Personales. 2. Suplencia: Ingrese los siguientes datos. 3. Información Presupuestaria. 2 3 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Suplencia: Ingrese los siguientes datos: En esta sección el sistema despliega el formulario a completar por el usuario. *Cargo : Campo obligatorio. El sistema muestra dos campos más un botón de búsqueda. Se debe seleccionar el Cargo del Funcionario, del listado ofrecido por el segundo campo (de izquierda a derecha). En el evento que no figure el nombre del cargo en el listado, al presionar el botón buscar, se abre la pantalla Búsqueda de Cargo, donde el usuario podrá buscar el Cargo deseado. El registro seleccionado finalmente por el usuario, se muestra en el primer campo (de izquierda a derecha). 33

34 *Planta Grado Nivel Categoría *Sistema Remuneración *Fecha Desde Fecha Hasta *Horas Semanales Clasificación de Horas : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado a qué Planta pertenece el funcionario. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Grado que le es otorgado al funcionario. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Nivel en que queda el funcionario. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Categoría que tiene el funcionario. : Campo obligatorio. Se mostrará una lista con todos los sistemas de remuneración ingresados en el sistema, el usuario deberá seleccionar uno. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la suplencia, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Se debe digitar la fecha de término de la suplencia, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar las horas del funcionario, por defecto el sistema da el valor de 44. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la clasificación de las horas que corresponda al acto administrativo: Horas Asistencia Pública Horas Educación Horas Médicas Horas Universitarias Sin Información *Dependencia de Desempeño Región Comuna *Mientras sean necesarios sus servicios *Debe rendir caución *Conserva Cargo Titular *Causal de Suplencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la dependencia asociada al Servicio donde ejercerá sus funciones el suplente. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Región donde se encuentra el Servicio o dependencia de desempeño. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Comuna donde se encuentra el Servicio o dependencia de desempeño. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en la resolución. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en la resolución. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en la resolución. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de la suplencia contemplada en el sistema, que son los siguientes: Suplencia por Ausencia del Titular Suplencia por Cargo Vacante 34

35 Conforme a la selección particular de cada una de las alternativas, se desplegarán distintos campo a completar según sea la Causal de Suplencia, los cuales se describen a continuación: Flujo Alternativo por Causal de Suplencia por Ausencia del Titular Si seleccionó la Causal de Suplencia Suplencia por Ausencia del Titular el sistema desplegará las siguientes secciones y campos a completar: Ingrese RUN del Titular del cargo: RUN : Campo obligatorio. Se debe ingresar el RUN correspondiente al titular del cargo y luego presionar Buscar Seleccione al titular a suplir: Del listado desplegado por el sistema (asociado al RUN que ingreso anteriormente), se debe seleccionar el funcionario correspondiente para continuar con la codificación. Suplencia por Ausencia del Titular: *Mientras Dure la Ausencia del Titular *Motivo de la Suplencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a lo descrito en el acto administrativo. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista el motivo de la suplencia contemplada en el sistema, que son los siguientes: Licencia Médica del reemplazado Feriado del reemplazado Permiso del reemplazado Permiso Gremial del reemplazado Descanso complementario Otros*(al seleccionar esta alternativa, se despliega otro campo, donde se puede codificar el motivo de la suplencia). Al seleccionar cualquier alternativa, se despliegan dos campos adicionales: *Fecha Desde *Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del motivo de la suplencia, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Se debe digitar la fecha de término del motivo de la suplencia, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. 35

36 3. Información Presupuestaria: En esta sección el sistema ofrece listados con la información presupuestaria a seleccionar por el usuario para completar el registro de la resolución. *Partida Capítulo Programa *Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la partida capítulo programa. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo. Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Item, y Asignación. *Ítem *Asignación Comentario : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el ítem asociado al subtítulo, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 36

37 Flujo Alternativo por Causal de Suplencia por Cargo Vacante Si seleccionó la Causal de Suplencia Suplencia por Cargo Vacante el sistema desplegará la siguiente sección y campos a completar: 3. Información Presupuestaria: *Partida Capítulo Programa *Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la partida capítulo programa. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo. Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Item, y Asignación. *Ítem *Asignación Comentario : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el item asociado al subtítulo, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 37

38 días 6.4 Cese de suplencias dispuestas con personal del mismo servicio y término de contratas inferiores a 15 Para registrar un documento correspondiente a cese de suplencias o término de contrata inferior a 15 días, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 3 secciones: 1. Datos Personales. 2. Ceses de Funciones vigentes. 3. Designaciones vigentes DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Ceses de Funciones vigentes: En esta sección el sistema muestra un listado de los ceses de funciones pertenecientes al del RUN ingresado en el Servicio. 38

39 3. Designaciones vigentes: En esta sección el sistema ofrece un listado con designaciones exentas vigentes en el Servicio correspondientes a las materias de contratas y suplencias pertenecientes al del RUN ingresado, de los cuales se podrá seleccionar la designación que se desea cesar. Respecto a las contratas, se les recuerda que mediante registro electrónico sólo se pueden cesar aquellas contratas inferiores a 15 días. Indicar si es Cese de Funciones a Total Tramitación Si el usuario debe registrar en el sistema un documento que viene dispuesto a Total Tramitación en Contraloría, deberá codificar en el campo Total Trámite la respuesta SI. De lo contrario, el sistema REQUERIRÁ al usuario que ingrese una fecha a contar de la cual comienza a regir el cese de funciones respectivo, estableciendo como obligatorio el llenado del campo Cese a Contar De. 39

40 Flujo Alternativo Cese de Funciones: Causal Fallecimiento (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas con personal del mismo servicio) Si seleccionó la Causal de cese Fallecimiento el sistema desplegará los siguientes campos a completar: *Cese a Contar De *Total Tramite *Causal de Cese : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha desde que rige el cese de funciones señalado en el acto administrativo, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Si selecciono la opción SI el campo Cese a Contar de se oculta. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de los ceses contemplados en el sistema, que son los siguientes: Fallecimiento *Fecha de Defunción *Adjunta Certificado de Defunción Comentarios : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de defunción del occiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el radio button Sí o No. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 40

41 Flujo Alternativo Causal de Cese Jubilación (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas con personal del mismo servicio) Si selecciono la Causal de cese Jubilación el sistema desplegará los siguientes campos a completar: *Cese a Contar De *Total Tramite *Causal de Cese : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha desde que rige el cese de funciones señalado en el acto administrativo, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Si selecciono la opción SI el campo Cese a Contar de se oculta. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de cese: Jubilación *Fecha de Jubilación *Institución que otorga la Jubilación Comentario : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de jubilación señalada en el acto administrativo, que debe corresponder a la fecha a partir de la cual se debe empezar a recibir la pensión o jubilación respectiva, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Campo abierto que permite ingresar el nombre de la Institución que otorga la jubilación. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 41

42 Flujo Alternativo Causal de Cese Renuncia Voluntaria (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas con personal del mismo servicio) Si seleccionó la Causal de cese Renuncia Voluntaria el sistema desplegará los siguientes campos a completar: *Cese a Contar De *Total Tramite *Adjunta Carta de Dimisión *Fecha de Dimisión Comentario : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha desde que rige el cese de funciones señalado en el acto administrativo, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Si selecciono la opción SI el campo Cese a Contar de se oculta. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el radio button Sí o No : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de renuncia señalada en la carta, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 42

43 Flujo Alternativo Causal de Cese Término anticipado (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas con personal del mismo servicio Si seleccionó la Causal de cese Termino Anticipado el sistema desplegará los siguientes campos a completar: *Cese a Contar De *Total Tramite Comentario : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha desde que rige el cese de funciones señalado en el acto administrativo, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Si selecciono la opción SI el campo Cese a Contar de se oculta. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 43

44 6.5 Honorarios menores 75 UTM /menores 150 UTM Para registrar un Contrato de persona natural a honorarios que se paguen por mensualidades, por un monto igual o inferior a 75 UTM ó a suma alzada o cualquier otra modalidad de pago, cuyo monto total sea igual o inferior a 150 unidades tributarias mensuales, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 3 secciones: 1. Datos Personales. 2. Contrato a Honorarios: Ingrese los siguientes datos. 3. Ingreso de Subtítulos

45 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: Se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Contrato a Honorarios: Ingrese los siguientes datos *Modalidad *Agente Público *Descripción de la Función *Carácter *Situación del Contratado *Fecha Desde *Fecha Hasta *Jornada Horario *Periodo de Pago Dependencia de Desempeño *Región *Comuna *Partida Capítulo Programa *Imputación Cuenta Complementaria : Campo obligatorio Se debe seleccionar del listado la Modalidad de la contratación. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No si es contratado bajo esta figura legal. : Campo obligatorio. Se debe escribir las funciones a desempeñar por el funcionario a contratar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el carácter de la contratación, entre las opciones Profesional ; Técnico ; o Experto. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la situación del contratado en relación a sus vínculos con la Administración del Estado, entre las opciones Funcionario Del Mismo Servicio ; Funcionario de Otro Servicio ; Con Honorario en el Mismo Servicio ; Con Honorario en un Servicio Distinto ; o Sin Relación Laboral con el Estado. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la jornada de trabajo del funcionario. : Campo opcional. Se puede ingresar el horario que cumplirá el funcionario. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, el periodo de pago del funcionario. Si seleccionó Mensual, el sistema despliega 12 campos, los cuales debe ingresar los que a su contrato corresponda. Si seleccionó Global, el sistema le despliega un campo llamado Especifique Monto Global, donde Ud. debe ingresar el monto del contrato. : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la dependencia asociada al Servicio donde ejercerá sus funciones el contratado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Región donde se encuentra el Servicio o dependencia de desempeño. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Comuna donde se encuentra el Servicio o dependencia de desempeño. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la partida del capítulo programa conforme a la Ley de presupuestos. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del option button Sí posee o No imputación cuenta complementaria. El sistema siempre desplegará opción en No. 45

46 Beneficios Comentario : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el o los beneficios estipulados en el contrato a favor del funcionario, y luego presionar el botón para agregarlo al documento. Si desea desagregarlo solo debe seleccionar el beneficio y presionar el botón : Campo opcional. Se debe escribir solamente cuando el acto administrativo requiere de una fundamentación. Ingreso de Honorarios con Periodo de Pago MENSUAL: Si el documento que se desea registrar corresponde a un contrato cuyo periodo de pago es MENSUAL, deberá escoger esta alternativa en el campo Período de Pago. El sistema le desplegará los siguientes campos a llenar: *Especifique valor de mensualidades : Campo obligatorio. El usuario deberá especificar el valor de cada una de las mensualidades que especifica el documento. A lo menos deberá ingresar 1 monto en la casilla Valor 1. *Tipo de Moneda : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, el tipo de moneda que rige al contrato. * Monto Total del Contrato Expresado en pesos chilenos : Campo obligatorio. Se debe ingresar el monto total del contrato en moneda nacional. 46

47 Ingreso de Honorarios con Periodo de Pago GLOBAL: Si el documento que se desea registrar corresponde a un contrato cuyo periodo de pago es GLOBAL, deberá escoger esta alternativa en el campo Período de Pago. El sistema le desplegará los siguientes campos a llenar: *Especifique monto Global *Tipo de Moneda : Campo obligatorio. El usuario deberá especificar el valor del contrato que indica el documento, cuando este se cancela global. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, el tipo de moneda que rige al contrato. * Monto Total del Contrato Expresado en pesos chilenos : Campo obligatorio. Se debe ingresar el monto total del contrato en moneda nacional. 3. Ingreso de subtítulos Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo. Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Ítem, y Asignación. Ítem Asignación Comentario : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el ítem asociado al subtítulo, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 47

48 6.6 Término honorarios menores 75 UTM/menores 150 UTM Para registrar un Término de contrato de persona natural a honorarios que se paguen por mensualidades, por un monto igual o inferior a 75 UTM ó a suma alzada o cualquier otra modalidad de pago, cuyo monto total sea igual o inferior a 150 unidades tributarias mensuales, el sistema le desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 2 secciones: 1. Datos Personales. 2. Contratos a Honorarios vigentes. 1 2 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: Se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Contrato a honorarios vigentes: En esta sección el sistema ofrece un listado con Contratos a Honorarios vigentes pertenecientes al RUN ingresado en el Servicio, de los cuales el usuario debe seleccionar la designación a la que se quiere dar término. *Causal de Cese : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de los ceses contemplados en el sistema, que son los siguientes: Termino Anticipado de Contrato a Honorarios. Termino de Contrato Honorarios por aceptación de Renuncia. 48

49 A partir de la selección de la causal se desarrollaran 2 flujos alternativos para continuar el proceso de codificación, las cuales se describen a continuación: Flujo Alternativo para Termino Anticipado de contrato a Honorarios Si seleccionó la Causal de cese Término Anticipado de contrato a Honorarios el sistema desplegará los siguientes campos a completar: *Fecha de Término Comentario Rebaja de Monto : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. : Campo opcional. Permite ingresar la eventual rebaja del monto convenido en el contrato. Solo permite anotar números. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 49

50 Flujo Alternativo para Término de contrato Honorarios por aceptación de renuncia : Si seleccionó la Causal de cese Termino de contrato a Honorarios por aceptación de renuncia el sistema desplegará los siguientes campos a completar: *Fecha de Término *Adjunta Carta de Dimisión *Fecha de Dimisión : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del option button Sí o No si adjunto la carta de renuncia el interesado : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de dimisión señalada en la carta de renuncia del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 50

51 6.7 Renovación honorarios asimilado a grado Para realizar una renovación de un contrato a honorarios asimilado a grado, el sistema le desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 4 secciones: 1. Datos Personales. 2. Contrato Posibles de Renovar. 3. Ingrese fecha desde y hasta de la renovación. 4. Datos de subtítulos

52 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Contrato posibles Renovar: En esta sección el sistema le ofrece un listado con Contratos a Honorarios Asimilados a Grado vigentes pertenecientes al del RUN ingresado del Servicio, de los cuales el usuario deberá seleccionar cual es el contrato que desee renovar. 3. Ingrese fecha desde y fecha hasta de la renovación: *Fecha Renovación Desde *Fecha Renovación Hasta *Partida Capítulo Programa : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la renovación del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término de la renovación del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la partida del capítulo programa conforme a la Ley de presupuestos. 4. Ingreso de subtítulos: *Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo. Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Ítem, y Asignación. *Ítem *Asignación Comentario : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el ítem asociado al subtítulo, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del listado puede ser modificado. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación. Botones: : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Subtítulo- ítem Asignación. : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 52

53 6.8 Permisos y Feriados Para registrar en el sistema un documento correspondiente a Permiso o Feriado, el sistema le desplegará el siguiente formulario a completar: 1. Datos Personales. 2. Ingrese o seleccione los siguientes datos 1 2 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS: 1. Datos Personales: En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Ingrese o seleccione los siguientes datos: *Tipo de Información : Campo obligatorio. Se despliega al usuario con la lista de opciones de tipos de permisos o feriados que se pueden registrar. El listado muestra las siguientes alternativas y el usuario deberá seleccionar una. Cada opción derivará en la completación de sus respectivos campos de información. Permiso con Goce de Remuneraciones Permiso especial con Goce de Remuneraciones para Deportistas (Ley ) Permiso sin Goce de Remuneración Permisos Gremiales Descanso Complementario Feriado Legal Permiso Postnatal Parental En función de la opción que el usuario escoja en el campo Tipo de Información, el sistema desplegará distintos campos para su llenado. Cada formulario desplegado se describirá a continuación: 53

54 Flujo Alternativo: Permiso con Goce de Remuneraciones. Una vez que el usuario selecciona la opción Permiso con Goce de Remuneraciones del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Fecha Desde *Fecha Hasta Comentario *Total de Días Motivo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la cantidad de días que se le otorga al interesado. : Campo opcional. Se debe escoger del listado la opción que corresponde al motivo por el cual se otorga el permiso o feriado al interesado. En caso de que el usuario ingrese la opción OTRO, el sistema agregará un campo de texto para que el usuario escriba el motivo que corresponde. El listado de alternativas que muestra este campo es la siguiente: Tramites Personales Tramites Médicos Tramites por fallecimiento de Hijo o Cónyuge Tramites por fallecimiento de hijo en gestación o muerte de padre o madre del trabajador Tramites por Matrimonio Tramites por nacimiento de hijo o adopción Tramites por familiar enfermo Otro (abre campo Motivo para que se especifique causa) 54

55 Flujo Alternativo: Permiso especial con Goce de Remuneraciones para Deportistas (Ley ): Una vez que el usuario selecciona la opción Permiso especial con Goce de Remuneraciones para Deportistas (Ley ) del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Fecha Desde *Fecha Hasta Comentarios : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. *Cuenta con la Certificación del Instituto Nacional del Deporte : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Al seleccionar opción NO, el sistema desplegará el siguiente mensaje al usuario: Tenga en consideración que de acuerdo al artículo 74 de la ley , para tener derecho a este permiso el interesado debe contar con la certificación del Instituto Nacional del Deporte la cual debe ser solicitada por la entidad que realiza el acto. 55

56 Flujo Alternativo: Permiso sin Goce de Remuneración: Una vez que el usuario selecciona la opción Permiso sin Goce de Remuneración del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Fecha Desde *Fecha Hasta Comentarios *Motivo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la opción que corresponde al motivo por el cual se otorga el permiso o feriado al interesado. En caso de que el usuario ingrese la opción OTRO, el sistema agregará un campo de texto para que el usuario escriba el motivo que corresponde. El listado de alternativas que muestra este campo es la siguiente: Por motivos particulares Por permanencia en el extranjero Becas Otro (abre campo Motivo para que se especifique causa) 56

57 Flujo Alternativo: Permisos Gremiales: Una vez que el usuario selecciona la opción Permisos Gremiales del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Fecha Desde *Fecha Hasta Comentarios : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del permiso, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. *Tiempo Total Efectivo De Permiso Gremial : Campo obligatorio. Se debe digitar la cantidad de meses / días / horas / minutos que corresponden al permiso otorgado al interesado. 57

58 Flujo Alternativo: Descanso Complementario: Una vez que el usuario selecciona la opción Descanso Complementario del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Fecha Desde *Fecha Hasta Comentarios *Total de Días *Motivo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del descanso complementario, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del descanso complementario, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la cantidad de días que se le otorga al interesado. : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la opción que corresponde al motivo por el cual se otorga el permiso o feriado al interesado. El listado de alternativas que muestra este campo es la siguiente: Por trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada laboral. Por trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos. 58

59 Flujo Alternativo: Feriado Legal: Una vez que el usuario selecciona la opción Feriado Legal del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Fecha Desde *Fecha Hasta Comentarios : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del feriado legal, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del feriado legal, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 59

60 Flujo Alternativo: Permiso Postnatal Parental. Una vez que el usuario selecciona la opción Permiso Postnatal Parental del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema: *Tiempo Total Efectivo de Permiso Postnatal Parental : Campo obligatorio. El usuario deberá seleccionar de la lista el valor correspondiente a Semanas con una lista desplegable que va del valor 1 al 18 y además elegir los Días con una lista desplegable que va del valor 1 al 31 que soporte 0,5. Una vez que el usuario ha completado cualquiera de los dos campos, se entenderá respondido el campo. Semanas *Beneficiario del Permiso Postnatal Parental : Campo obligatorio. El usuario deberá seleccionar del listado la alternativa Madre o Padre: * Con reintegro laboral de ½ jornada? Campo Obligatorio Radio Button SI/NO : Campo obligatorio. El usuario deberá seleccionar la opción si o no. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 60

61 7. MATERIAS DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO INFORMACIÓN DE PERSONAL: 7.1 Calificaciones. Para registrar en el sistema un documento correspondiente a Calificaciones, el sistema le desplegará el siguiente formulario a completar: 1. Datos Personales. 2. Ingrese los siguientes datos: Designaciones Vigentes Datos Personales: En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando. 2. Ingrese los siguientes datos: *Designaciones vigentes : Campo obligatorio. El sistema despliega el listado con las designaciones vigentes en el Servicio del interesado, y el usuario deberá seleccionar una de estas correspondientes al nombramiento al cual corresponde la calificación que se quiere informar. * Calificación se encuentra Ejecutoriada? *Lista : Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el dato correspondiente a la ejecución de la calificación, respondiendo a las opciones SI o NO. En caso de ingresar la opción NO, el sistema mostrará al usuario el siguiente mensaje: Para realizar el presente registro, la calificación debe encontrarse completamente ejecutoriada y no permitirán avanzar al usuario. : Campo obligatorio. El sistema muestra un listado de opciones de lista 61

62 correspondientes al resultado de la calificación del interesado. El usuario deberá seleccionar una alternativa. En caso de seleccionar la opción OTRO el sistema desplegará un campo adicional OTRA LISTA para que especifique a qué lista pertenece. Las opciones que muestra el listado corresponden a: Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Otro (despliega campo Otra Lista para especificar el nombre) *Puntaje : Campo obligatorio. Es un campo abierto para que el usuario codifique el puntaje que se le otorgó al usuario en su calificación. Periodo a Calificar: *Fecha de inicio *Fecha de término Observaciones : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del periodo de la calificación, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del periodo de la calificación, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar. : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. 62

63 8. BANDEJA DE DOCUMENTOS BORRADORES El usuario podrá administrar y mantener sus documentos en proceso de elaboración, en una Bandeja de Documentos, para eso deberá dirigirse a la opción Bandeja de Documentos inserto en el menú Registro Electrónico. 63

64 Dentro de esta opción se despliega una bandeja con todos los documentos en estado Borrador (aún proceso de elaboración) por parte del servicio. Esta Bandeja está organizada en tres secciones, las que se detallan a continuación: 1. Búsqueda de Documentos 2. Lista de Documentos 3. Filtrar Documentos por Página DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES: 1. Búsqueda de Documentos : Esta área de la página, le permite buscar un documento en proceso de creación con el número de documento que tenga el respectivo documento (Resolución Exenta, Decreto Exento, Información de Personal). Se debe digitar el número de documento y luego presionar el botón Buscar y el sistema desplegará en la Lista de Documentos todos los resultados de acuerdo al criterio ingresado. Luego ofrece la funcionalidad de Mostrar Todos, el cual al presionarlo, vuelve a mostrar al usuario el total de documentos en proceso de creación de todos los usuarios del servicio. 64

65 2. Lista de Documentos: En esta área se despliegan los documentos en estado borrador (Resolución Exenta, Decreto Exento, Información de Personal) de todos los usuarios del servicio. Los documentos de propiedad de un usuario serán factibles de administrar únicamente por ese usuario, sin embargo, sobre los documentos de usuario distinto (que se visualizarán en gris difumado) no tendrá privilegio alguno sobre su edición y/o envío a Contraloría General. Para poder trabajar en un documento de esta Lista, debe seleccionarlo en el Check bok y luego presionar el botón Ver/Editar Documento. Esta acción lo guiara a la pantalla de creación de documento. Asimismo, todas las columnas de esta Lista pueden ser ordenadas en forma creciente o decreciente, en función del criterio del usuario, presionando sobre las flechas ubicadas en el nombre de la columna. 3. Filtrar Documentos por Página: En esta área se puede seleccionar cuantos documentos muestre Lista de Documentos, desde el listado que muestra la página. Puede seleccionar 5, 10, 20, 30, 50, 100 o 600 documentos por página. Botones: : Permite al usuario, buscar documentos tramitados dentro de la Lista de Certificados de Registro de acuerdo a un criterio de búsqueda. : Permite al usuario, ver todos los documentos tramitados de de la Lista de Certificados de Registro. : Permite al usuario, dirigirse a la pantalla de crear documento con todos los datos del documento seleccionado precargados para que éste pueda seguir editando. : Permite al usuario, enviar el documento para su Registro en la Base de Datos de CGR para su validación. : Permite al usuario, eliminar un documento en estado Borrador de la lista que muestra la Bandeja de Documentos. : Permite al usuario, retornar a la primera página. : Permite al usuario retornar a la página anterior. : Permite al usuario avanzar a la página siguiente : Permite al usuario avanzar a la última página. 65

66 9. INGRESO Y TRAMITACION LICENCIAS MEDICAS Para tramitar una Licencia Médica y Maternal, el usuario debe cumplir los siguientes pasos: Paso 1: Ingresar a Menú INGRESO NUEVA LICENCIA El usuario deberá ingresar al Menú Registro Electrónico, submenú Administrar Licencias Médicas y seleccionar Ingreso Nueva Licencia. Una vez dentro de este menú el sistema desplegará la siguiente pantalla, la que se compone de X secciones, las cuales se pasan a describir a continuación:

67 1. Buscador de Funcionario para el ingreso de Nueva Licencia: Ingrese parámetro de Búsqueda. En esta sección el usuario deberá ingresar el número de identificación (RUN) del funcionario al cual pertenece la Licencia Médica o Maternal que se quiere ingresar. Una vez ingresado el dato, deberá presionar el botón Buscar y el sistema mostrará los datos personales del RUN ingresado (nombre, apellido paterno y apellido materno) 2. Lista de Licencias Médicas: El sistema muestra el listado de Licencias Médicas y Maternales pertenecientes al funcionario encontrado en la búsqueda. El sistema muestra los datos de cada licencia: Número de Licencia, Tipo de Licencia, Fecha Inicio, Fecha Término, Estado. Paso 2: Buscar Funcionario Un vez dentro del Menú Ingreso Nueva Licencia, el usuario deberá ingresar el Número de RUN del interesado al cual pertenece la Licencia Médica o Maternal y luego presionar el botón Buscar. El sistema arrojará los datos personales correspondientes al RUN Ingresado. Paso 3: Presionar Botón INGRESAR LICENCIA Una vez que el sistema reconoce los datos pertenecientes al RUN ingresado, el usuario deberá accionar el botón INGRESAR LICENCIA, el cual se encuentra resaltado en la imagen anterior. Acciones sobre las Licencias Médicas Ingresadas: : Permite al usuario editar el contenido que ha sido ingresado a la licencia Médica o Maternal en cada uno de los campos que han sido codificados. Para ello, el sistema desplegará nuevamente el formulario con la información previamente ingresada disponible para su edición. : Permite al usuario eliminar del listado la Licencia Médica o Maternal que esta seleccionada en el listado. : permite al usuario registrar una nueva Licencia Médica o Maternal en el sistema. 67

68 Paso 4: Ingreso de datos correspondientes a la Licencia Médica o Maternal Una vez accionado el botón INGRESAR LICENCIA, el sistema desplegará el siguiente formulario, en el cual el usuario deberá ingresar todos los datos correspondientes a la Licencia que se quiere registrar en el sistema. El formulario se compone de las siguientes secciones: 1. Datos Personales 2. Ingrese los siguientes datos: LICENCIA MEDICA 3. Tipo Licencia (conduce a distintos formularios según la alternativa escogida) 4. Identificación del profesional (otorgador de la Licencia) Datos Personales En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al documento que se está registrando. 2. Ingrese los siguientes datos: LICENCIA MÉDICA Esta sección contiene el formulario a completar para registrar la licencia en el sistema. 68

69 3. Tipo Licencia (conduce a distintos formularios según la alternativa escogida) Campo que contiene los distintos tipos de Licencias que se pueden registrar en el sistema. En virtud de la alternativa escogida el sistema mostrará distintos campos en el formulario para su llenado por el usuario los que se pasarán a describir detalladamente más adelante. El listado contiene las siguientes alternativas: Enfermedad o accidente común Prorroga medicina preventiva Licencia maternal pre y post natal Enfermedad grave hijo menor de 1 año Accidente del Trabajo o del trayecto Enfermedad profesional Patología del Embarazo 4. Identificación del profesional (otorgador de la Licencia) En esta sección, el usuario deberá ingresar los datos de identificación del Profesional que otorgó la Licencia al interesado. En esta sección el usuario deberá completar los siguientes campos: Nombre completo *RUN Especialidad *Tipo de Profesional : Campo opcional. Campo abierto de texto, en el que se deberá digitar el nombre y los apellidos del profesional que otorgó la licencia al interesado. : Campo obligatorio. Se debe ingresar el número de identificación del profesional que otorgó la licencia médica. : Campo opcional. El usuario deberá escribir en este campo abierto, la especialidad a la que pertenece el profesional que otorgó la licencia al interesado. : Campo obligatorio. El sistema muestra un listado con las distintas alternativas de tipo de profesional. El usuario deberá seleccionar la que corresponde al profesional que otorgó la licencia al interesado. Las alternativas que muestra el listado son: Dentista Matrona Médico 69

70 Ingreso de LICENCIA MÉDICA ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN Una vez que el usuario selecciona la opción ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de los datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. 70

71 *Características del Reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio(el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 71

72 Ingreso de LICENCIA MÉDICA PRÓRROGA MEDICINA PREVENTIVA Una vez que el usuario selecciona la opción PRÓRROGA MEDICINA PREVENTIVA del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. 72

73 *Características del Reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio(el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 73

74 Ingreso de LICENCIA MÉDICA LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL Una vez que el usuario selecciona la opción LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. 74

75 *Fecha de la Concepción Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. *Post Natal : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. *Características del Reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio(el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 75

76 Ingreso de LICENCIA MÉDICA ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AÑO Una vez que el usuario selecciona la opción ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AÑO del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. 76

77 DATOS DEL HIJO: *Fecha de nacimiento del hijo : Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el dato correspondiente a la fecha del nacimiento del hijo. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. *Características del Reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio(el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 77

78 Ingreso de LICENCIA MÉDICA ACCIDENTE DEL TRABAJO O DEL TRAYECTO Una vez que el usuario selecciona la opción ACCIDENTE DEL TRABAJO DEL TRAYECTO del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo *Fecha del accidente : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. : Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el dato correspondiente a la fecha del accidente del interesado. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. 78

79 Hora del accidente *Enfermedad de Trayecto *Características del Reposo : Campo opcional. El usuario deberá indicar la hora en que se registró el accidente. Campo de texto abierto, solo acepta números y el carácter :. : Campo obligatorio. El usuario deberá responder si corresponde o no a una enfermedad de trayecto, seleccionando una opción SI/NO. Por defecto estará en blanco. : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio (el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 79

80 Ingreso de LICENCIA MÉDICA ENFERMEDAD PROFESIONAL Una vez que el usuario selecciona la opción ENFERMEDAD PROFESIONAL del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo *Características del Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: 80

81 Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio (el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. 81

82 Ingreso de LICENCIA MÉDICA PATOLOGÍA DEL EMBARAZO Una vez que el usuario selecciona la opción PATOLOGIA DEL EMBARAZO del listado Tipo Licencia, deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema: *Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la licencia que desea registrar en el sistema. *Fecha de emisión de Licencia *Fecha Inicio Reposo *Número de días de licencia *Fecha Termino Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de calendario adjunto. : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al usuario de licencia. : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá modificarse. 82

83 *Características del Reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a mañana, tarde o noche) Reposo laboral total *Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado: Hospital Otro domicilio(el usuario deberá completar el campo Justificar si es Otro ) Su domicilio *Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. *Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco. Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario. Botones: : Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos de la licencia médica y lo dirige a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario cancelar el ingreso de la licencia médica. 83

84 PASO 5: Ingresar a Menú ASOCIAR LICENCIAS MEDICAS Una vez que el usuario ha ingresado las licencias médicas que debe registrar en el sistema, se debe comenzar el proceso virtual de registro del acto administrativo que aprueba las Licencias Médicas (RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO), ya que el usuario deberá tener a la vista el documento material fechado, numerado y firmado por la autoridad competente para ser sometido a registro electrónico. De esta forma, el usuario a través de un aplicativo especial, deberá registrar en el sistema el acto administratorio que aprueba estas licencias, por medio de un ejercicio de asociación de las licencias médicas anteriormente registradas vía menú Ingreso Nueva Licencia, a un documento borrador creado en el sistema, el que posteriormente se enviará electrónicamente para su registro en Contraloría General. 84

85 Al ingresar a este menú, el sistema derivará al usuario a la siguiente pantalla. Para conocer cada una de las secciones y funciones que contiene esta página, usted puede seguir las señales numéricas que muestra el siguiente diagrama

86 1. Buscador de funcionario : el sistema permite consultar las licencias ingresadas al sistema sobre un Run o Nombre determinado, ingresando los datos solicitados y presionando luego la opción Buscar. 2. Lista de Licencias Sin Documento Asociado : el sistema muestra al usuario el total de licencias médicas o maternales que han sido ingresadas al sistema. 3. Edición de Licencia : El sistema permite editar los datos previamente codificados en una licencia médica que ha sido ingresada. 4. Informar Licencia : Una vez que el usuario este seguro de que están correctos los datos ingresados al formulario de la licencia del interesado respectivo, le corresponde INFORMAR esta LICENCIA MEDICA a Contraloría General. 5. Completar datos aprobación : Posterior a que se INFORME una licencia a Contraloría General, el usuario deberá ingresar al sistema los datos correspondientes a su aprobación. 6. Guardar datos Comprobación : El usuario ingresa en cada uno de los campos de aprobación de licencia médica y para que se guarden en la base de datos del sistema, deberá accionar el botón GUARDAR. 7. Buscador de Documento : Permite al usuario acceder más fácilmente al acto administrativo al cual voy a asociar las correspondientes licencias médicas que fueron aprobadas. 8. Lista de Documentos por Asociar : Muestra al usuario la lista de actos administrativos con la materia de ingreso LICENCIA MEDICA Y MATERNAL ya creada y que están a la espera de que se les asocien las licencias médicas correspondientes. 9. Selección de Licencias Médicas : El usuario deberá seleccionar las licencias médicas que se quieren asociar al documento respectivo (RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO) para su aprobación. 10. Selección de Documento Aprobatorio : El usuario deberá seleccionar el documento borrador (RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO) que aprueba las licencias médicas recientemente seleccionadas. 11. Botón Asociar a Documento : Una vez seleccionadas las licencias a aprobar, y seleccionado el documento por el cual se vienen aprobando, el usuario deberá proceder a accionar el botón ASOCIAR A DOCUMENTO. 86

87 PASO 6: Buscador de Licencias Médicas ya Ingresadas El menú ASOCIAR LICENCIAS MÉDICAS permite al usuario acceder a través de un buscador (ubicado en la parte superior de la página), a las licencias médicas que han sido ingresadas al sistema sobre un mismo funcionario. Para ello, cuenta con un aplicativo que permite a través del llenado de alguno campos (RUN / Nombre/ Apellido Paterno / Apellido Materno) acceder directamente a los resultados de la búsqueda. El usuario deberá ingresar alguno de estos campos y accionar el botón BUSCAR para que el sistema busque los resultados correspondientes al funcionario ingresado. En caso de que el usuario quiera retornar a la vista completa de listado de licencias, deberá accionar el botón MOSTRAR TODOS. 87

88 PASO 7: Edición o Modificación de los datos de la Licencia Médica Una licencia médica ya ingresada puede ser editada antes de ser informada a Contraloría General. Para ello, el usuario debe acceder al menú ASOCIAR LICENCIAS MÉDICAS y accionando la opción EDITAR /COMPLETAR que muestra el listado de licencias. El sistema desplegará al usuario el formulario correspondiente a la licencia médica que había sido ingresada y el usuario podrá modificar los datos ingresados. A continuación se muestra la ubicación en pantalla y los pasos de esta aplicación: Una vez accionado el ícono ubicado en la columna EDITAR / COMPLETAR correspondiente al documento que el usuario pretende modificar, el sistema mostrará la siguiente página: En esta página el usuario podrá cambiar los datos ingresados en cualquiera de los campos y completar los campos obligatorios Una vez modificados los campos, el usuario deberá guardar los cambios realizados accionando el botón ACEPTAR. 88

89 PASO 8: Informar Licencias Médicas a Contraloría General Cada Servicio deberá INFORMAR a Contraloría General las Licencias Médicas de sus funcionarios que ya han sido codificadas en el menú INGRESO NUEVA LICENCIA (paso 4). La columna ESTADO LICENCIA informará al usuario si la licencia previamente ingresada ha sido informada o no a esta Contraloría General. Los estados posibles de mostrar son: Informada: Contraloría ya ha tomado conocimiento de la Licencia del funcionario. En Proyecto: Aún no ha sido informada formalmente la Licencia del funcionario. Para cumplir esta obligación de INFORMAR, los usuarios deberán ingresar al menú ASOCIAR LICENCIA MEDICA, seleccionar del listado Licencias sin Documento Asociado la licencia que se quiere informar a este Órgano de Control, que en su columna ESTADO LICENCIA muestre la opción En proyecto y luego accionar el botón INFORMAR LICENCIAS MEDICAS Luego de accionar este botón, el sistema cambiará la información que muestra la columna ESTADO LICENCIA para el documento correspondiente. Se debe hacer presente, que una vez que una Licencia se encuentra en ESTADO INFORMADA, el sistema no permite EDITAR o COMPLETAR su contenido. 89

90 PASO 9: Ingresar los días aprobados de cada Licencia Médica Informada Una vez que el usuario ha INFORMADO una licencia médica a Contraloría General, le corresponde comunicar los días que finalmente, mediante el acto administrativo correspondiente se aprobaron de la licencia de cada funcionario. Para ingresar esta información, el usuario debe completar los datos que se requieren en los siguientes campos de la pantalla: *Fecha Desde Aprobado *Fecha Hasta Aprobado *Numero días Aprobados : Campo Obligatorio. El usuario debe digitar en formato DD/MM/AAAA la data desde que se inicia la licencia aprobada. : Campo Obligatorio. El usuario debe digitar en formato DD/MM/AAAA la data de término de los días de licencia aprobados. : Campo Obligatorio. El usuario debe digitar el número correspondiente a la cantidad de días aprobados de licencia para el funcionario. Para guardar los datos codificados en el sistema, el usuario deberá accionar el botón GUARDAR 90

91 PASO 10: Crear documento RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO que aprueba licencias. Para enviar a registro en Contraloría General una resolución exenta o decreto exento aprobatorio de licencias médicas o maternales el usuario deberá haber completado las siguientes etapas de tramitación: a) Ingresar nueva licencia en el sistema b) Verificar si los datos ingresado requieren de modificación / edición c) Informar la licencia a Contraloría General d) Ingresar los datos sobre los días de aprobados de licencia Una vez guardados en el sistema los datos correspondientes a los días que se aprobaron de licencia, el usuario estará en condiciones de comenzar a registrar en el sistema los actos administrativos aprobatorios de licencias médicas (RESOLUCIONES EXENTAS O DECRETOS EXENTOS) que han sido numerados, fechados y firmados por la autoridad competente. Para ello, el usuario deberá dirigirse al menú REGISTRO ELECTRÓNICO e ingresar a CREAR DOCUMENTO. Una vez en este panel, deberá comenzar a digitar cada una de las secciones de la pantalla correspondientes al borrador del documento (explicados en detalle al inicio de este manual): Los datos a ingresar corresponden a: 1. Datos del Encabezado : El usuario deberá ingresar al sistema todos los datos que corresponden a la identificación del acto administrativo que tiene a la vista. 2. Materias Asociadas : El usuario deberá seleccionar de la lista la Materia de Ingreso LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES. 3. Agregar Materia : Una vez seleccionada la alternativa LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES el usuario deberá asociar al documento accionando este botón. 4. Guardar Documento : Una vez asociada la materia LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES, el usuario deberá presionar el botón GUARDAR DOCUMENTO. Este paso finaliza una vez que el usuario ha guardado en el sistema el documento en calidad de borrador con los datos anteriormente detallados. Lo siguiente será asociar las licencias previamente ingresadas en el menú Ingreso Nueva Licencia al documento creado recientemente. 91

92 PASO 11: Asociar Licencias Médicas ingresadas al Documento Borrador. Para asociar Licencias Médicas (ingresadas, informadas y con los datos de días aprobados) al documento borrador que dispone su aprobación, el usuario deberá acceder al menú ASOCIAR LICENCIAS MEDICAS. Una vez cargada la pantalla, el usuario deberá seleccionar de la lista de Licencias sin documento asociado las licencias que se aprobarán mediante el acto administrativo que se encuentra en estado documento borrador, tal como lo muestra la imagen: Un vez seleccionadas las licencias médicas, el usuario debe indicarle al sistema a qué documento borrador (aprobatorio de licencias médicas) desea asociar las licencias escogidas. El sistema mostrará, en la parte inferior de esta página el listado con todos los documentos en estado borrador que tienen asociada la materia LICENCIAS MEDICAS Y MATERNALES (creados en el paso 10) y que aún están pendientes de envío a Registro a Contraloría. El usuario podrá acceder más rápido al documento borrador correspondiente, utilizando el buscador de documentos que dispone la pantalla. El usuario deberá seleccionar el documento que corresponde al acto administrativo aprobatorio de las licencias médicas previamente seleccionadas en el listado superior y finalmente accionar el botón ASOCIAR A DOCUMENTO 92

93 Una vez que las licencias ya han sido asociadas al documento RESOLUCIÓN EXENTA o DECRETO EXENTO que las aprueba, desaparecerán del listado Licencia sin documento asociado y se encontrarán en condiciones para ser enviadas a registro a Contraloría General. PASO 12: Envío a Registro de Acto Administrativo aprobatorio. Ya en esta etapa de tramitación, el usuario podrá consultar su documento borrador accediendo al menú BANDEJA DE DOCUMENTOS que se encuentra dentro de REGISTRO ELECTRÓNICO. Dentro de este menú el usuario puede acceder al documento exento creado que aprueba las licencias médicas y accionar el botón VER / EDITAR para poder revisar la cantidad de licencias informadas a Contraloría General que fueron asociadas al documento. El usuario sólo podrá observar el listado de estas licencias, sin embargo, como se encuentran en ESTADO INFORMADA no podrá editar su contenido. Luego, de revisar este listado, el usuario tiene la opción de ELIMINAR las licencias asociadas que no correspondan al documento que se quiere registrar electrónicamente a través del botón ELIMINAR que muestra la pantalla. Finalmente, para enviar a registro a Contraloría General una RESOLUCIÓN EXENTA o DECRETO EXENTO que aprueba licencias médicas, el usuario deberá acceder al Menú Bandeja de Documento, seleccionar el documento borrador correspondiente (que contiene las licencias médicas) y accionar el botón ENVIAR A REGISTRO. Los resultados posibles producto del envío a registro de este documento borrador serán los mismos especificados en el apartado de este manual llamado Respuestas del sistema al enviar Documento a Registro que se detalla a continuación. 93

94 10. RESPUESTAS DEL SISTEMA AL ENVIAR DOCUMENTO A REGISTRO El usuario puede decidir enviar un documento borrador a Registro en Contraloría General, ya sea desde la página de Crear Documento (Botón Guardar y Enviar a Registro ): O bien, desde la Bandeja de Documentos (Botón Enviar a Registro): 94

95 De esta manera, el sistema podrá arrojar distintos resultados según el acto administrativo a registrar, los cuales podrán ser: Respuesta 1: Operación Exitosa Cuando el documento borrador enviado cumpla las condiciones de: - Contener por lo menos una materia asociada. - Haber agregado por lo menos un caso a la materia asociada. - No haber sido registrado anteriormente en CGR (esto significa que cada documento debe tener un número y fecha distintos) La respuesta del sistema será exitosa y el documento será correctamente registrado en la base de datos de Contraloría General. Desde el sistema, emergerá una nueva ventana que mostrará el siguiente mensaje: Su documento ha sido Registrado exitosamente y adicionalmente ofrecerá al usuario, a través de un botón, la opción de Ver Certificado de Registro, el cual, de ser accionado, descargará un archivo en formato PDF con el Certificado de Registro correspondiente. 95

96 Respuesta 2: Documento ya Registrado en CGR Cuando el documento borrador enviado cumpla las condiciones de: - Contener por lo menos una materia asociada. - Haber agregado por lo menos un caso a la materia asociada. Pero existe un documento que ya se encuentra registrado en la base de datos de Contraloría General, con igual número y fecha, la respuesta del sistema será mostrar al usuario en una ventana emergente el siguiente mensaje Su documento no ha sido registrado. Con una fecha anterior, nuestro sistema ya registró idéntico documento en nuestra base de datos. Para registrar esta información usted debe modificar los datos del encabezado y luego enviar su documento nuevamente. En caso de que el envío se realice desde la página Crear Documento con el botón Guardar y Enviar a Registro, el sistema guardará los datos codificados y derivará al usuario a la página de Crear Documento y el usuario no perderá la información codificada. Si el usuario decide modificar los campos del encabezado para volver a intentar enviar el documento a Contraloría General, el sistema permitirá ejecutar nuevamente las acciones Guardar y Enviar a Registro cuentas veces sea necesario. 96

97 Respuesta 3: Documento sin Casos Cuando el documento borrador enviado cumpla las condiciones de: - Contener por lo menos una materia asociada. - No haber sido registrado anteriormente en CGR (número y fecha de documento distintos) Sin embargo, exista la condición de NO haber agregado caso alguno al documento borrador que desea ser enviado a Registro, la respuesta del sistema será mostrar al usuario en una ventana emergente el siguiente mensaje: Para enviar a Registro, el documento debe contener al menos 1 Caso ingresado. El sistema ofrecerá al usuario el botón Aceptar el cual, de ser accionado, retornará al usuario a la página de creación de documentos. Si bien el documento no se registró el sistema sí procede a guardarlo. El sistema no permitirá el envío a registro de un documento que no contenga casos ingresados. 97

98 11. BANDEJA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO El usuario tendrá la posibilidad de ver e imprimir los documentos que se tramitaron en la plataforma SIAPER Registro Electrónico, cuando lo estime conveniente, para eso deberá dirigirse a la opción Bandeja de Certificados de Registro inserto en el menú Registro Electrónico. 98

99 Dentro de este menú se despliega una Bandeja que contiene todos los documentos que tramitó el respectivo servicio bajo SIAPER Registro Electrónico. Esta Bandeja está organizada en tres secciones, a saber: 1. Búsqueda de Documentos 2. Lista de Certificados de Registro 3. Filtrar Documentos por Pagina DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES: 1. Búsqueda de Documentos: Esta área de la página, le permite buscar un documento tramitado con el número de documento que tenga el respectivo Resolución Exenta o Decreto Exento. Se debe digitar el número de documento y luego presiona Buscar y el sistema desplegará en la Lista de Certificados de Registro todos los resultados de acuerdo al criterio ingresado. Luego ofrece la funcionalidad de Mostrar Todos, el cual al presionarlo, le muestra todos documentos tramitados de su servicio. 99

100 2. Lista de Certificados de Registro: En esta área se despliegan las Resoluciones Exentas o Decretos Exentos del servicio. En esta sección se visualizan dos link, Número de Documento y Certificado. Presionando Número de Documento se desplegará la vista previa del documento registrado en la Contraloría y presionando Certificado se mostrara el Certificado de Registro del documento tramitado en SIAPER Registro Electrónico. Asimismo, todas las columnas de esta Lista pueden ser ordenadas en forma creciente o decreciente, en función del criterio del usuario. 3. Filtrar Documentos por Página: En esta área se puede seleccionar cuantos documentos muestre Lista de Certificados de Registro, desde el listado que muestra la página. Puede seleccionar 10, 20, 30, 50, 100 o 600 documentos por página. Botones: : Permite al usuario, buscar documentos tramitados dentro de la Lista de Certificados de Registro de acuerdo a un criterio de búsqueda. : Permite al usuario, ver todos los documentos tramitados de de la Lista de Certificados de Registro. : Permite al usuario, retornar a la primera página. : Permite al usuario retornar a la página anterior. : Permite al usuario avanzar a la página siguiente : Permite al usuario avanzar a la última página. 100

101 12. APLICATIVO PARA LA BUSQUEDA DE FUNCIONARIOS El sistema posibilita consultar la Hoja de vida de los funcionarios correspondientes al servicio logueado. Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe ir a la opción Buscar funcionario dentro del menú Adm. Funcionario de la pestaña Servicio. El aplicativo permite realizar la busqueda en el aplicativo según el tipo de datos que tenga disponible el usuario al momento de realizar la búsqueda: - Búsqueda según numero de identificación del funcionario (RUN, ROL, PASAPORTE) Con los resultados de cada búsqueda, el usuario podrá conocer los datos personales del funcionario, el estado del mismo dentro del sistema y acceder a la hoja de vida, la que contiene el detalle de cada uno de los actos administrativos que esta Contraloría General ha tomado conocimiento. 101

102 BUSQUEDA DE FUNCIONARIO: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN El buscador permite buscar en base a la información ingresada por el usuario en cualquiera de sus campos. Solo se requiere el llenado de uno de los campos para realizar la búsqueda. *RUN, ROL, Pasaporte *Seleccione un Servicio : Campo obligatorio. Se debe ingresar el número de identificación del funcionario que se desea consultar. El usuario debe realizar la búsqueda con al menos uno de estos tres datos y seleccionar la opción a seguir. : Campo de llenado automático. El sistema mostrará al usuario el nombre del servicio que corresponde por defecto y el usuario debe activar su selección. Una vez seleccionado el submenú Buscar Funcionario, el sistema mostrará la siguiente pantalla al usuario: Acción: : Permite al usuario, realizar la búsqueda conforme a los datos ingresados. Una vez ingresados los datos para la búsqueda, el sistema muestra los resultados de ésta en una Lista de Funcionarios con las respuestas coincidentes existentes en la base de datos de Contraloría General. La Lista de Funcionario permitirá al usuario consultar los Datos Personales del funcionario ingresado haciendo clic sobre el link correspondiente el Nombre de la persona o realizando esta acción sobre la frase Hoja de Vida que permitirá consultar la historia del funcionario en la Administración del Estado. DATOS PERSONALES VIDA FUNCIONARIO 102

103 13. NFORMACION DE PERSONAL Los usuarios que operen en la plataforma SIAPER, tendrán acceso la pestaña Información de Personal. Esta pestaña contiene un menú específico denominado Datos Personales a través del cual el funcionario logueado en el sistema, puede ver la información que posee la Contraloría General en relación a su vida funcionaria. Al encontrarse en el menú Datos Personales, el sistema contiene Los siguientes submenús, los cuales se describirán a continuación: Datos Personales Ficha Resumen Hoja de Vida Funcionaria 103

104 13.1 Datos Personales: Al seleccionar la opción Datos Personales, el sistema despliega 31 campos posibles de contener información en relación al usuario que está operando en el sistema. Información personal tal como sus Nombres, fecha de nacimiento, Dirección, etc Ficha Resumen Al seleccionar la opción Ficha Resumen, el sistema despliega los antecedentes del usuario logueado en el sistema y el detalle de sus actos administrativos en relación a las materias de Designación, Honorarios, Estudios, Dirigentes Gremiales e Inhabilidades vigentes y en trámite. 104

105 13.3 Hoja de Vida Funcionaria Al seleccionar la opción Hoja de Vida Funcionaria, el sistema permite consultar sobre los actos administrativos ingresados a Contraloría en relación al usuario logueado en el sistema, entregando información histórica y vigente del funcionario. El sistema despliega una tabla en la cual el usuario puede seleccionar conforme a la materia 1 y al Estado del documento 2. Asimismo, el sistema da la funcionalidad de seleccionar todas las materias 3 y filtrarlas por un periodo de fechas

106 Una vez que el usuario seleccionó las materias que deseaba consultar, el sistema despliega la información en listas separadas conforme a las materias seleccionadas. De estas listas el campo Numero Documento, es linkeable, por tanto, si el usuario desea puede ver el detalle de ese documento si presiona dicho link. Botones: : Permite al usuario, dirigirse a la siguiente pagina (Hoja de vida funcionaria), una vez seleccionadas la(s) materia(s) y estados que desea consultar. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Selección de materia y estado de la Hoja de vida funcionaria). 106

107 14. MESA DE AYUDA Para canalizar las inquietudes, requerimientos, problemas y/o mejoras en el sistema, se encuentra habilitado un servicio de Mesa de Ayuda, que se encuentra en la parte superior de la pantalla al ingreso del sistema. Dentro de este botón, se encuentra un link llamado Solicitud de Atención, el que está disponible para que el usuario acceda a registrar su requerimiento. Luego, el sistema despliega un formulario que debe ser completado íntegramente por el usuario, para exponer su necesidad de ayuda por el personal de la Contraloría. 107

108 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL FORMULARIO DE MESA DE AYUDA: Solicitud de Atención *Nombre del funcionario *Correo Electrónico *División/Regional/Servicio *Oficina *Teléfono *Materia *Tipo de Solicitud *Descripción de su caso *Archivo Adjunto : Campo obligatorio Lo da por defecto el sistema en función del usuario logueado. : Campo obligatorio. Lo da por defecto el sistema en función del usuario logueado. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado a que repartición pertenece. : Campo obligatorio. Se debe ingresar a que unidad organizacional en particular pertenece. : Campo obligatorio. Se debe ingresar un teléfono certero de contacto y/o recados. : Campo obligatorio. El sistema lo despliega por defecto. : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado a tipo de solicitud presenta, o bien la que más se acerque a lo que el usuario requiera. : Campo obligatorio. Se debe ingresar el requerimiento en preciso que desea el usuario. : Campo opcional. Se puede adjuntar un documento previamente guardado en su PC. Presionando el botón Examinar, puede buscar dicho archivo dentro de su sistema. Botón: : Permite al usuario, enviar su requerimiento a la Mesa de Ayuda. Una vez enviado el requerimiento de ayuda, el sistema envía un mensaje a la casilla de correo electrónico del usuario, donde se le indica su número de caso, el cual es único y particular de su requerimiento. El servicio de Mesa de Ayuda tiene un tiempo de respuesta de 48 horas hábiles una vez enviado al solicitud a Contraloría. 108

109 15. PROCESO DE CARGA MASIVA 15.1 Descripción del Proceso El presente capitulo describe el proceso de realización de Cargas Masivas en el sistema SIAPER de Contraloría General, el cual tiene por objeto orientar al usuario en la utilización de esta funcionalidad, explicando cada una de las etapas que se requieren cumplir para cargar masivamente y luego enviar a registro los actos administrativos cuya materia sea: PRORROGA DE CONTRATA PERMISOS Y FERIADOS CALIFICACIÓN LICENCIAS MÉDICAS Para realizar el proceso de carga masiva de las prórrogas de contratas, Ud. debe cumplir los siguientes pasos: a. Generar el documento correspondiente en la plataforma SIAPER RE en el submenú Crear Documento, completando los campos obligatorios en función del Tipo de documento, y seleccionar en Agregar Materia la opción deseada. b. Poblar el archivo *.csv, bajado desde la plataforma SIAPER, y luego enviarlo al proceso de validación mediante el submenú Cargar planilla. c. Cargar la planilla cuando obtenga del sistema el Estado Validado. d. Verificar al día siguiente si la carga de su planilla fue exitosa, la cual deberá estar signada en el sistema con el Estado Cargada, y confirmar que en su borrador fueron cargados los registros. e. Finalmente en SIAPER RE debe proceder a Enviar a Registro para las materias Prórrogas de Contratas, Permisos y Feriados y Calificaciones, o bien a Informar Licencia Médica y luego Asociar a Documento las licencias médicas ingresadas y luego proceder a su envío a registro. A continuación, se describirán detalladamente cada uno de los pasos antes señalados. 109

110 15.2 Etapas del proceso PASO 1: Ud. Debe dirigirse a su Pestaña Servicio y en el menú Registro Electrónico seleccionar la opción Crear Documento. El sistema, luego que Ud. seleccione el Tipo de Documento (RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO o INFORMACION DE PERSONAL) desplegará campos obligatorios a completar, los que debe ingresar. Luego debe seleccionar la materia del documento (Calificación, Licencias Médicas Permisos y Feriados y Prórrogas de Contratas ), en el campo Materia de Ingreso, debe pulsar el botón Agregar Materia y guardar su documento, presionando el botón Guardar Documento. 110

111 PASO 2: Ud. debe dirigirse a la pestaña Registro Electrónico y seleccionar el menú CARGA MASIVA, y dentro de ésta elegir la opción Seleccionar Planilla. Debe seleccionar la planilla correspondiente a la materia que desea cargar y presionar el botón Aceptar. Con esta acción Ud. podrá descargar el archivo definido para su acto administrativo. Esta planilla Excel, le ayudara a construir el csv necesario para la carga masiva o desde su Sistema generar directamente el archivo csv según el Anexo 1. Solo sobre este archivo Ud. podrá trabajar, poblando la planilla a través de su sistema de información o manualmente. Una vez pobladas todas las columnas definidas en la planilla de carga masiva, conforme a lo que se señalará en el punto 3, Ud. debe volver al menú CARGA MASIVA y escoger la opción Cargar Planilla. Con esta acción Ud. deberá buscar su archivo con el botón Examinar dentro las unidades de almacenamiento de su equipo y presionar el botón Aceptar. Luego, el archivo será objeto de validaciones por la plataforma SIAPER. Posteriormente, Ud. será direccionado al Listado de Cargas de Planillas, dónde aparecerá la planilla por Ud. enviada a SIAPER, con el resultado de la validación en la columna Estado y su respectivo Informe de Validación. El listado de planillas está organizada por las columnas Nombre de la Planilla; Materia; Fecha; Estado; e Informe de Validación, las cuales se pueden ordenar de manera ascendente y/o descendente por la columna deseada. Importante: cada archivo que cargue desde la opción Cargar Planilla se enviará a Listado de Cargas de Planillas, por tanto, en el evento que Ud. envié dos o más planillas con el mismo nombre, podrá diferenciarlas a través de la columna Fecha. 111

112 Una vez que Ud. haya enviado a validar la planilla a la plataforma SIAPER, los estados posibles de obtener serán los siguientes: Estados de Carga Masiva Descripción Validando Estado transitorio. La planilla csv es enviada por su servicio y se encuentra en proceso de validación. No validado, por contener error Se efectuó el proceso de validación por el sistema, no obstante el archivo csv enviado por su servicio tiene errores. Validado Se efectuó el proceso de validación por el sistema y el archivo csv se encuentra en condiciones para ser cargado por el servicio. Lista para ser cargada Cuando el usuario dio su autorización a través del botón "Cargar", queda en este estado para ser cargado en el proceso nocturno. Validado. Error en la Carga Cuando el proceso nocturno, por cualquier circunstancia no pudo cargar su planilla al sistema. Cargada Estado final que informa al usuario el término del proceso de carga exitosamente Las planillas con un resultado de validación No validado, por contener error tienen aparejado un informe de validación, graficado con el icono. Ud. presionando este botón será dirigido a una página con el detalle de la información sobre el error arrojado por el sistema, para que proceda a su corrección. 112

113 PASO 3: Una vez que su planilla fue enviada a la plataforma SIAPER y aprobó el proceso de validación, ésta queda en Estado Validado, momento en el cual puede realizar la Carga de su información en el documento de Registro Electrónico creado previamente. Para concretar lo anterior, Ud. debe seleccionar la planilla deseada (con Estado Validado) y presionar el botón Aceptar. Con esta acción Ud. está dando la autorización para que su planilla sea cargada en un proceso nocturno. La planilla será cargada automáticamente en el sistema en un proceso nocturno, por esta razón Ud. debe confirmar al día siguiente el Estado de su planilla en el Listado de Cargas de Planillas. En casos de urgencia, debidamente acreditada, mediante Mesa de Ayuda podrá solicitar una transacción en línea de una planilla que cumpla las condiciones para ser cargada en el momento y no esperar el proceso de carga nocturno. PASO 4: Luego, para las materias Calificaciones, Permisos y Feriados y Prórrogas de Contratas debe ir a la Bandeja de Documentos y seleccionar el documento cargado, presionar el botón Ver/Editar Documento, para los efectos de revisar y comprobar que los registros fueron cargados en su borrador. En el caso de la En el caso de la materia Licencias medicas debe ir al submenú Asociar Licencia Médica, donde debe chequear que sus registros fueron cargados. 113

114 PASO 5: Por último, para las materias Calificaciones, Permisos y Feriados y Prórrogas de Contratas, Ud. debe ingresar al documento y desde Crear Documento, o bien, ir a su Bandeja de documentos, presionar el botón Enviar a Registro para completar el proceso. Posteriormente, podrá imprimir o guardar su certificado de Registro. En el caso de la materia Licencias medicas debe ir al submenú Asociar Licencia Médica, para luego Informar Licencia Médica a Contraloría. El usuario puede decidir enviar un documento borrador a Registro en Contraloría General, ya sea desde la página de Crear Documento (Botón Guardar y Enviar a Registro ): 114

115 O bien, desde la Bandeja de Documentos (Botón Enviar a Registro): 115

116 15.3 Características de la Planilla CSV Características del archivo Archivo en formato *.csv.. Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento en formato abierto, sencillo, para representar datos en forma de tabla. Un registro por línea; cada registro debe identificar a un funcionario. Los caracteres dentro de una celda son ilimitados, no obstante la información contenida debe corresponder a la definición de cada campo. Los datos numéricos deben ser números enteros sin decimales. Los datos alfanuméricos y alfabéticos deben estar alineados a la izquierda y sin espacio posterior al último carácter. Los caracteres a informar en los campos alfabéticos deben corresponder al rango de letras entre la A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación, guiones y apostrofes. Todas las columnas son obligatorias, salvo las excepciones señaladas expresamente por Servicio. Instrucciones generales sobre entrega de información en la planilla La o las planilla(s) deben presentar información por funcionario en cada una de sus filas, y en las columnas debe incluir solo las características que correspondan a cada campo solicitado, conforme a las definiciones encontradas en este documento. No agregue ninguna columna antes, entre o después de los campos, ni agregue información adicional no solicitada. Mantenga el orden señalado para los campos definidos en la planilla csv. Respete los códigos definidos por la plataforma SIAPER, cualquier otra nomenclatura provocara error en el proceso de validación. Utilice la codificación señalada en la columna CÓDIGO de cada tabla. Asegúrese de no agregar espacios en blanco antes o después de cada código o dato ingresado. Entregue la información en valores; no incluya fórmulas de ningún tipo. Definiciones A continuación se les ofrece unas tablas que contienen las definiciones del llenado de los campos para su correcta codificación. Estas tablas están compuestas por las siguientes columnas: Nombre del campo: El nombre que se le entrega a la columna a completar con información. Caracteres permitidos: Numero de caracteres permitidos a poblar y/o codificar. Descripción del formato y contenido: que incluye el o los validadores técnico del campo y/o el o los validadores de consistencia considerados. Observaciones: donde se incluyen situaciones a considerar al momento de llenar cada campo. IMPORTANTE: El archivo *.csv, debe estar validado en forma íntegra para realizar el proceso de carga. Cualquier anomalía, por menor que sea, provocará que el sistema rechace el proceso de validación previo a su carga. Por tanto, el archivo debe cumplir al 100% las validaciones que posee la plataforma SIAPER, de lo contrario NO se podrá efectuar la carga masiva. 116

117 15.4 Planilla CSV para Prorroga de Contrata N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 1 0 Sin limite Corresponde a la línea o fila que se cargara de su registro. Si Ud. no completa este campo, la línea informada en su csv, no será capturada por el sistema. - Campo numérico (debe ser =1 para cada línea o fila) - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 2 RUN Sin limite Corresponde al número de la cedula de identidad sin digito verificador (numero de RUN del funcionario informado), el cual no debe incorporar puntos. - Campo numérico distinto de cero (0) - Debe ser validado con el digito verificador informado en el campo DV, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación - No debe ser menor a Debe informarse siempre 117

118 3 DV Sin limite Corresponde al digito verificador del RUN del funcionario informado en el campo RUN. - Valores posibles: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y K (mayúscula) - Debe informarse siempre Validador de consistencia con otros campos - Se debe verificar según el número declarado en el campo RUN, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 4 NOMBRE Sin limite Corresponde a la identificación del funcionario informado (nombres más apellido paterno y apellido materno. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 5 COD SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación con el Código del servicio en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda - Campo numérico (máximo 6 caracteres) - Debe informarse siempre 118

119 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 6 SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre del servicio en la plataforma SIAPER. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 7 TIPO Sin limite El tipo de documento debe ser Corresponde al tipo de documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. la creada previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo de caracteres alfabético - Valores posibles: "RESOLUCION EXENTA" Ó "DECRETO EXENTO" - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 8 NUMERO Sin limite Corresponde al número del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este número de documento debe haber sido creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo numérico - Debe informarse siempre 119

120 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 9 FECHA Sin limite Corresponde a la fecha del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este fecha debe ser la del documento que ha sido creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 10 FECHADESDE Sin limite Corresponde a la fecha desde cuando se extiende la prórroga de contrata que se está registrando. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 11 FECHAHASTA Sin limite Corresponde a la fecha hasta cuando se extiende la prórroga de contrata que se está registrando. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre 120

121 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 12 HORAS Sin limite Corresponde al total de horas de la jornada laboral que registre en la contratación. - Campo numérico - Valores posibles: 0 al 44 - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 13 ASIGNATURAS Sin limite Corresponde a la asignatura que se debe desempeñarse el contratado. - Campo alfabético - campo opcional de informar, solo si lo contiene el acto administrativo N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 14 DEPDESEMPEÑO Sin limite Corresponde a la identificación de la dependencia de desempeño en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda - Campo numérico (máximo 12 caracteres) - Campo opcional - Si el documento original (a prorrogar) no señala la dependencia de desempeño, se debe cargar el valor

122 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 15 NUM.PRO Sin limite Corresponde al número de documento del acto administrativo que se encuentra prorrogando. Este es el numero del contrato original y/o el último contrato al cual se desea prorrogar - Campo numérico - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 16 FECHAPRO Sin limite Corresponde a la fecha de documento del acto administrativo que se encuentra prorrogando. Este es la fecha del contrato original y/o el último contrato al cual se desea prorrogar - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 17 ROLCARGO Sin limite Corresponde al código del cargo en la plataforma SIAPER, al cual es contratado el informado - Campo alfanumérico - campo opcional de informar (solo lo utilizan los servicios que operan con Contraloría en base a este campo) 122

123 15.5 Planilla CSV para Permisos y Feriados N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 1 0 Sin limite Corresponde a la línea o fila que se cargara de su registro. Si Ud. no completa este campo, la línea informada en su csv, no será capturada por el sistema. - Campo numérico (debe ser =1 para cada línea o fila) - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 2 RUN Sin limite Corresponde al número de la cedula de identidad sin digito verificador (numero de RUN del funcionario informado), el cual no debe incorporar puntos. - Campo numérico distinto de cero (0) - Debe ser validado con el digito verificador informado en el campo DV, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación - No debe ser menor a Debe informarse siempre 123

124 3 DV Sin limite Corresponde al digito verificador del RUN del funcionario informado en el campo RUN. - Valores posibles: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y K (mayúscula) - Debe informarse siempre Validador de consistencia con otros campos - Se debe verificar según el número declarado en el campo RUN, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 4 NOMBRE Sin limite Corresponde a la identificación del funcionario informado (nombres más apellido paterno y apellido materno. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 5 COD SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación del servicio en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda - Campo numérico (máximo 6 caracteres) - Debe informarse siempre 124

125 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 6 SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre del servicio en la plataforma SIAPER. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 7 COD DEP Sin limite Corresponde a la identificación de la dependencia que se encuentra emitiendo esta acto Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda - Campo numérico (máximo 12 caracteres) - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 8 DEPENDENCIA Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre de la dependencia del servicio en la plataforma SIAPER. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre 125

126 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 9 TIPO Sin limite Corresponde al tipo de documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. El tipo de documento debe ser el creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo de caracteres alfabético - Valores posibles: "RESOLUCION EXENTA" Ó "DECRETO EXENTO" - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 10 NUMERO Sin limite Corresponde al número del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este número de documento debe haber sido creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo numérico - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 11 FECHA Sin limite Corresponde a la fecha del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este fecha es la del documento creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre 126

127 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 12 TIPO DE INFORMACION Sin limite Corresponde al código del tipo de Permiso y Feriado Códigos de Tipo de Permiso Y Feriado: 1 Permisos con goce de - Campo numérico (máximo 12 caracteres) - Debe informarse siempre remuneraciones 9 Permiso especial con goce de remuneraciones para deportistas (ley ) 10 Permisos sin goce de remuneraciones 11 Permisos gremiales 12 Descanso complementario 3 Feriado legal 13 Permiso post natal parental N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 13 FECHADESDE Sin limite Corresponde a la fecha desde cuando se extiende el permiso o feriado que se está registrando. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre 127

128 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 14 FECHAHASTA Sin limite Corresponde a la fecha hasta cuando se extiende el permiso o feriado que se está registrando. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 15 COMENTARIO Sin limite Corresponde a la descripción de algún comentario sobre el permiso o feriado - Campo de caracteres alfabético - Campo Opcional N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 16 TOTAL DE DIAS Sin limite Corresponde al total de días de Permisos otorgados al trabajador. - Campo numérico - Debe informarse siempre Códigos de Total de Días: 1 para 1 día 2 para 1.5 días 3 para 2 días 4 para 2.5 días 5 para 3 días 6 para 3.5 días 7 para 4 días 8 para 4.5 Días 9 para 5 días 128

129 10 para 5.5 días 11 para 6 días 12 para 6.5 días 13 para 7 días 129

130 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 17 MOTIVO Sin limite Corresponde al motivo del Permiso y Feriado. Este código debe ir asociado al Tipo de Información del Permiso o Feriado. - Campo alfabético - Debe informarse siempre Códigos de Motivos asociado al Tipo de Permiso Y Feriado: 1 Permisos con goce de remuneraciones 1 Tramites Personales 2 Tramites Médicos 3 Tramites por fallecimiento de hijo o cónyuge 4 Tramite por fallecimiento de hijo en gestación o muerte de padre 5 Tramites por matrimonio 6 Tramites por nacimiento de hijo o adopción 7 Tramites por familiar enfermo. 13 Otro 9 Permiso especial con goce de remuneraciones para deportistas (ley ) (Sin motivos) 10 Permisos sin goce de remuneraciones 8 Por motivos particulares 9 Por permanencia en el extranjero 10 Becas 13 Otro 11 Permisos gremiales (Sin motivos) 130

131 12 Descanso complementario 11 Por trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada laboral 12 Por trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos 3 Feriado legal (Sin motivos) 13 Permiso post natal parental (Sin motivos) 131

132 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 18 OTRO MOTIVO Sin limite Corresponde la descripción de otro motivo del Permiso o feriado - Campo alfabético - campo opcional de informar, solo si lo contiene el acto administrativo N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 19 CUENTA CON LA Sin limite Corresponde la información si cuenta con dicha certificación. Códigos de cuenta con la CERTIFICACION DEL certificación del instituto INSTITUTO NACIONAL DEL nacional del deporte DEPORTE? 0 NO - Campo numérico 1 SI - campo opcional de informar, solo si lo contiene el acto administrativo N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 20 TIEMPO (MESES) EFECTIVO Sin limite Corresponde al total de meses tiempo de permiso gremial otorgados al trabajador. DE PERMISO GREMIAL - Campo numérico - Valores posibles: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 y 12 - Debe informarse siempre para el motivo permiso Gremial 132

133 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 21 TIEMPO (DIAS) EFECTIVO DE PERMISO GREMIAL Sin limite Corresponde al número de días otorgados de permiso gremial otorgados al trabajador. - Campo numérico - Valores posibles: del 1 al 31 - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 22 TIEMPO (HORAS) EFECTIVO Sin limite Corresponde al tiempo en horas otorgados de permiso gremial otorgados al trabajador. DE PERMISO GREMIAL - Campo numérico - Valores posibles: del 1 al 44 - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 23 TIEMPO (MINUTOS) EFECTIVO DE PERMISO GREMIAL Sin limite Corresponde al tiempo en minutos otorgados de permiso gremial otorgados al trabajador. - Campo numérico - Valores posibles: del 1 al 59 - Debe informarse siempre 133

134 15.6 Planilla CSV para Calificaciones N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 1 0 Sin limite Corresponde a la línea o fila que se cargara de su registro. Si Ud. no completa este campo, la línea informada en su csv, no será capturada por el sistema. - Campo numérico (debe ser =1 para cada línea o fila) - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 2 RUN Sin limite Corresponde al número de la cedula de identidad sin digito verificador (numero de RUN del funcionario informado), el cual no debe incorporar puntos. - Campo numérico distinto de cero (0) - Debe ser validado con el digito verificador informado en el campo DV, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación - No debe ser menor a Debe informarse siempre 134

135 3 DV Sin limite Corresponde al digito verificador del RUN del funcionario informado en el campo RUN. - Valores posibles: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y K (mayúscula) - Debe informarse siempre Validador de consistencia con otros campos - Se debe verificar según el número declarado en el campo RUN, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 4 NOMBRE Sin limite Corresponde a la identificación del funcionario informado (nombres más apellido paterno y apellido materno. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 5 COD SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación del servicio en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda - Campo numérico (máximo 6 caracteres) - Debe informarse siempre 135

136 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 6 SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre del servicio en la plataforma SIAPER. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 7 COD DEP Sin limite Corresponde a la identificación de la dependencia que se encuentra emitiendo esta acto Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda - Campo numérico (máximo 12 caracteres) - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 8 DEPENDENCIA Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre de la dependencia del servicio en la plataforma SIAPER. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre 136

137 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 9 TIPO Sin limite El tipo de documento debe ser Corresponde al tipo de documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. el creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo de caracteres alfabético - Valores posibles: "INFORMACION DE PERSONAL" - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 10 NUMERO Sin limite Corresponde al número del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este número de documento debe haber sido creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo numérico - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 11 FECHA Sin limite Corresponde a la fecha del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este fecha es la del documento creado previamente en la plataforma SIAPER RE - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre 137

138 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 12 LISTA Sin limite Corresponde a la calificación del funcionario - Campo numérico Códigos de Lista: 1 para lista 1 2 para lista 2 3 para lista 3 4 para lista 4 5 para Otro - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 13 OTRA LISTA Sin limite Corresponde a la calificación del funcionario, cuando el servicio ocupe una lista de calificación propio - Campo alfanumérico - Campo opcional N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 14 PUNTAJE Sin limite Corresponde al puntaje obtenido por el funcionario en su calificación - Campo numérico - Debe informarse siempre 138

139 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 15 FECHA INICIO Sin limite Corresponde a la fecha de inicio del periodo calificatorio. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 16 FECHA TERMINO Sin limite Corresponde de término del periodo calificatorio - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 17 OBSERVACIONES Sin limite Corresponde a la descripción de algún antecedente adicional que se quiera registrar para ese funcionario. - Campo alfanumérico - Campo Opcional 139

140 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 18 TIPODOCDESIGNACION Sin limite Corresponde al tipo de documento del acto administrativo que justifica el proceso de calificación. Nombramiento que justifica el proceso calificatorio. - Campo alfanumérico - Valores permitidos RESOLUCION, RESOLUCION EXENTA, DECRETO, DECRETO EXENTO - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 19 NUMDOCDESIGNACION Sin limite Corresponde al número de documento del acto administrativo que justifica el proceso de calificación. Nombramiento que justifica el proceso calificatorio. - Campo numérico - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 20 FECHADOCDESIGNACION Sin limite Corresponde a la fecha del documento del acto administrativo que justifica el proceso de calificación. Nombramiento que justifica el proceso calificatorio. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre 140

141 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 21 SERVICIODOCDESIG Sin limite Corresponde a la identificación del servicio en la plataforma SIAPER, del acto administrativo justifica el proceso de calificación. Nombramiento que justifica el proceso calificatorio. - Campo numérico (máximo 6 caracteres) - Debe informarse siempre 141

142 15.7 Planilla CSV para Licencia Médica N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 1 0 Sin limite Corresponde a la línea o fila que se cargara de su registro. Si Ud. no completa este campo, la línea informada en su csv, no será capturada por el sistema. - Campo numérico (debe ser =1 para cada línea o fila) - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 2 RUN Sin limite Corresponde al número de la cedula de identidad sin digito verificador (numero de RUN del funcionario informado), el cual no debe incorporar puntos. - Campo numérico distinto de cero (0) - Debe ser validado con el digito verificador informado en el campo DV, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación - No debe ser menor a Debe informarse siempre 142

143 3 DV Sin limite Corresponde al digito verificador del RUN del funcionario informado en el campo RUN. - Valores posibles: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y K (mayúscula) - Debe informarse siempre Validador de consistencia con otros campos - Se debe verificar según el número declarado en el campo RUN, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 4 NOMBRE Sin limite Corresponde a la identificación del funcionario informado (nombres más apellido paterno y apellido materno. - Campo de caracteres alfabético - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 5 NUMERO LICENCIA Sin limite Corresponde al número del documento (Licencia médica) que será cargado en la planilla. Este es el número que aparece en el extremo superior derecho del documento Licencia Medica - Campo numérico - Debe informarse siempre 143

144 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 6 FECHA EMISION LICENCIA Sin limite Corresponde a la fecha de la emisión de la Licencia médica, establecida por el médico tratante. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 7 FECHA INICIO REPOSO Sin limite Corresponde a la fecha desde cuando se extiende el reposo de la Licencia médica otorgada por el médico tratante. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 8 NUMERO DIAS DE LICENCIA Sin limite Corresponde al valor N de Dias de la Licencia médica otorgada por el médico tratante. - Campo numérico - Debe informarse siempre 144

145 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 9 FECHA TERMINO REPOSO Sin limite Corresponde a la fecha cuando se termina el periodo de reposo establecido por el médico tratante. - Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 10 TIPO DE LICENCIA Sin limite Corresponde al tipo de licencia otorgada por el médico tratante. Debe ingresarse el código asociado a cada Tipo de Licencia - Campo numérico - Debe informarse siempre Códigos de Tipo de Licencia : 1 Enfermedad o accidente común 2 Prorroga medicina preventiva 3 Licencia maternal pre y post natal 4 Enfermedad grave hijo menor de 1 año 5 Accidente del trabajo o del trayecto 6 Enfermedad profesional 7 Patología del embarazo 145

146 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 11 CARACTERISTICAS DEL REPOSO Sin limite Corresponde a la característica del reposo establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Característica del Reposo Códigos de Características del Reposo: 1 Reposo laboral total 2 Reposo laboral parcial - Campo numérico - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 12 LUGAR DE REPOSO Sin limite Corresponde al lugar donde efectuara el descanso el trabajador, establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Lugar de Reposo Códigos de Lugar de Reposo: 1 Su domicilio 2 Hospital 3 Otro domicilio - Campo numérico - Debe informarse siempre N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 13 RECUPERABILIDA LABORAL Sin limite Corresponde al valor Recuperabilidad Laboral, establecida por el médico tratante en la Códigos de Recuperabilidad Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Lugar de Reposo Laboral: 0 NO 1 SI - Campo numérico - Debe informarse siempre 146

147 N Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones 14 INICIO TRAMITE INVALIDEZ Sin limite Corresponde al valor Inicio Tramite de Invalidez, establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Lugar de Reposo Códigos de Inicio Tramite de Invalidez: 0 NO 1 SI - Campo numérico - Debe informarse siempre 147

148 16. GLOSARIO DE TERMINOS Símbolos y dispositivos frecuentes: Botones: se trata de dispositivos que señalan las posibilidades que corresponde realizar en cada una de las etapas del registro. El texto y símbolo que contienen expresa la síntesis de la operación que le permite realizar. Ejemplos de botones: El Asterisco, al inicio o final de un campo o de una frase indica la obligatoriedad de completar la información o realizar la acción que se señala. : Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla Lista de subtítulo ítem asignación. : Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla Lista de Labores Asociadas. : Permite al usuario admitir el conjunto de datos que ha ingresado en el Acto administrativo, y que termina la acción de ingreso de información, derivando al usuario a la Bandeja de Casos. : Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario. : Permite al usuario escoger la opción que se indica en el campo Campos: están constituidos por receptáculos, generalmente en forma de una línea, cuya función es contener información ya sea esta proporcionada por el usuario en forma manual o que provenga de las listas o dispositivos que acompañan a dichos campos. : Campo que indica que tiene lista de auto llenado. ó : Campo con lista de auto llenado desplegada, en este caso tiene cuatro opciones, una de ellas en blanco. Considere que al seleccionar la opción en blanco está dejando sin información el campo. : Campo Calendario: el campo combina acción de llenado manual (aa/mm/aaaa) o automático. Su funcionalidad más completa opera desde que acciona el icono al lado del campo fecha del documento que despliega un calendario por defecto marcando el día presente. Las flechas de desplazamiento < > le llevan al mes anterior o posterior de la fecha por defecto, y las flechas << >> retroceden o adelantan un año a la fecha al presente. : Campo con Lupa de búsqueda, el que puede completarse manualmente o por medio del dispositivo de búsqueda. : Campo de llenado manual. : Campos opcionales con botón de selección para llenar uno u otro. 148

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