Guía de Usuario Portal del Proveedor SISPROV

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2 Página 2 de 46 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCION: QUÉ ES EL? 3 2 CONSIDERACIONES INICIALES INGRESO AL SISTEMA PANTALLA PRINCIPAL REGISTRARSE COMO PROVEEDOR INICIO DE SESIÓN DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDADES DE LOS ICONOS: DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE REPORTES: DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DEL MOUSE: 11 3 UTILIZACIÓN DEL PORTAL INGRESO AL PORTAL FORMULARIO DE REGISTRO OPCIONES DEL MENÚ OPCIÓN MIS DATOS / ACTUALIZAR MIS DATOS OPCIÓN CONSULTAS/ CONSOLIDADO OPCIÓN CONSULTAS/ FACTURAS PENDIENTES DE PAGO OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS PROGRAMADOS DE LA SEMANA OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS REALIZADOS OPCIÓN CONSULTAS/ COMPROBANTE DE RETENCIÓN OPCIÓN CONSULTAS/ PAGO DE DETRACCIÓN DE IGV OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON EL SISTEMA OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON PAGOS OPCIÓN CONTÁCTENOS/ QUEJAS Y/O RECLAMOS OPCIÓN CONTÁCTENOS/ SUGERENCIAS 46

3 1 INTRODUCCION: Página 3 de QUÉ ES EL? El Sistema de Proveedores, es una herramienta informática que ofrece un Portal de Proveedores donde éstos puedan registrarse, actualizar sus datos y consultar el estado de sus facturas a través de la web, así mismo poder imprimir dichos reportes. El Proceso de Inscripción de Proveedores es el siguiente: 1. Solicitud de Inscripción, el proveedor registra sus datos y envía una solicitud de inscripción a GyM. 2. Notificación a GyM, se notifica a GyM que un proveedor ha enviado su solicitud de inscripción. 3. Calificación GyM, el personal de GyM valida que los datos sean certeros y acepta al proveedor. 4. Proveedor Calificado, se le informa al proveedor que su solicitud ha sido aceptada. 5. Consultas, el proveedor una vez registrado y aceptado puede realizar diversas consultas de: Consolidado, Facturas Pendientes, Pagos Programados de la semana, Pagos Realizados, Comprobante de Retención y Pago de Detracción de IGV. 6. Notificaciones de Pago, se le enviará al proveedor sus notificaciones de pago.

4 Página 4 de 46 2 CONSIDERACIONES INICIALES Este sección proporcionará al proveedor la información necesaria para el uso / significado de los botones / íconos y funciones comunes a todas las opciones del aplicativo. Para explotar al máximo el aplicativo se deberá tener en consideración la configuración del entorno de la PC que use: - Internet Explorer 7.0 o superior - Monitor: Configuración de resolución: 1280 x INGRESO AL SISTEMA El es un aplicativo WEB, para ingresar puede hacerlo mediante el acceso al siguiente URL: Otra forma de ingresar es mediante un enlace que se encuentra en la página web de GyM:

5 2.2 PANTALLA PRINCIPAL Página 5 de 46 ÍCONOS DE GUÍA DE USUARIO Y TUTORIAL REGISTRARSE COMO PROVEEDOR En la página de ingreso del Portal se encontrará con el vínculo Registrarse como proveedor de GyM Al hacer clic, ingresaremos a una pantalla donde se tiene 3 regiones bien definidas: La primera región es la que corresponde al Banner.

6 Página 6 de 46 La segunda región es la que corresponde al menú con una única opción: Problemas con el Sistema Y en esta región se visualizan 4 íconos: Retornar.. Tutorial. Cerrar sesión. La tercera región es la que corresponde al formulario de Inscripción del Proveedor, que contiene 3 pestañas: Mis Datos, Persona de contacto, Cuentas Bancarias. Además se puede adjuntar el Logotipo de la Empresa. Se muestra una lista de pasos a seguir para llevar a cabo la inscripción del proveedor. Y un ícono: Ver proceso de inscripción.

7 Página 7 de INICIO DE SESIÓN DEL PROVEEDOR En la página de ingreso del Portal se encontrará con el siguiente cuadro: Al iniciar sesión ingresando su RUC y clave que se le envió a su cuando fue aceptado, ingresaremos a una pantalla donde se tiene 3 regiones bien definidas: La primera región es la que corresponde al Banner, en esta región se visualizan 3 íconos:. Tutorial. Cerrar sesión.

8 Página 8 de 46 La segunda región es la del menú con sus opciones: Actualizar mis datos Consolidado Facturas Pendientes Pagos Programados de la semana Pagos Realizados Comprobante de Retención Pago de Detracción de IGV Problemas con el Sistema Problemas con Pagos Quejas y/o Reclamos Sugerencia y la barra de herramientas (íconos de acción sobre sistema). Guardar Solicitud de Inscripción Imprimir

9 Página 9 de 46 La tercera región es la que corresponde al formulario de Actualizar Mis Datos, que contiene 3 pestañas: Mis Datos, Persona de contacto, Cuentas Bancarias. Además se puede adjuntar el Logotipo de la Empresa. 2.3 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDADES DE LOS ICONOS: Ícono Acción / Efecto Descripción Buscar Calendario Contacto GyM Editar Permite la búsqueda de registros que cumplan con los parámetros establecidos. Permite seleccionar la fecha en los reportes. Permite brindar información para el proveedor, este ícono se encuentra en las consultas de Consolidado, Facturas Pendientes de Pago, Pagos Programados de la semana y Pagos Realizados. Este botón tiene como función de modificar algún dato del registro en una lista. Eliminar Eliminar el registro seleccionado.

10 Página 10 de 46 Guardar Permite guardar el nuevo registro o los cambios efectuados sobre algún registro. Imprimir Nuevo Regresar Permite acceder al documento electrónico: Guía de Usuario Portal.pdf Presenta la vista previa de un reporte. Estando en la ventana de vista previa, se podrá exportar en formato PDF, Excel, Word, entre otros. Permite al usuario autorizado registrar (crear) un nuevo proyecto Permite regresar a la ventana anterior. Salir Permite salir de la aplicación. Tutorial Permite acceder al documento electrónico: Tutorial Portal.pdf Ver Proceso de Inscripción Permite ver la imagen del proceso de inscripción. 2.4 DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE REPORTES: Ícono Acción / Efecto Descripción Primera Página Página Anterior Página Siguiente Última Página Zoom Permite ir a la primera página. Permite ir a la página anterior. Permite ir a la siguiente página. Permite ir a la última página. Permite elegir el porcentaje de zoom para visualizar el reporte.

11 Página 11 de 46 Buscar Siguiente Primero se debe ingresar un valor en la caja de texto asociada y luego dar clic sobre el botón buscar, se realizará la búsqueda en todas las páginas. Permite ir al siguiente valor concordante con el valor del criterio de búsqueda. Exportar Actualizar Imprimir Permite exportar el reporte en el formato seleccionado, entre ellos tenemos: archivo XML archivo CSV, archivo TIFF, archivo PDF, archivo web, Word y Excel. Permite refrescar el reporte, para visualizar los cambios realizados. Envía el reporte a la impresora configurada. 2.5 DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DEL MOUSE: Evento Doble clic Clic Descripción de evento Permite activar la opción de edición / modificación de manera directa. Permite seleccionar (marcar) un registro para editarlo / Eliminarlo o consultar el detalle

12 Página 12 de 46 3 UTILIZACIÓN DEL PORTAL 3.1 INGRESO AL PORTAL Para ingresar al el usuario debe cumplir con el requisito de Autenticación y autorización, la autenticación se logra mediante el empleo de un RUC y Clave válidos, la autorización la logra cuando el Administrador de empresa (AE) registra al usuario y le otorga una clave y un determinado perfil de acceso a la información.

13 Página 13 de 46 La figura siguiente muestra la ventana de ingreso al aplicativo en caso sus credenciales (RUC y Clave) NO sean válidas, en este caso deberá ingresar un RUC y Clave válidos. Mostrándose un mensaje en la parte inferior: Password o RUC incorrecto

14 Página 14 de 46 A través de ésta página los proveedores que se encuentren registrados podrán ingresar al Portal y consultar su información. Para ingresar al Portal el proveedor deberá ingresar su RUC y Clave para posteriormente hacer clic en el botón Ingresar. Se ha establecido como nombre de usuario el RUC del proveedor y como clave el enviado a su correo a través de una notificación una vez haya sido aceptado por GyM. El proveedor podrá posteriormente modificar ésta clave por aquel que crea conveniente a través del botón Cambiar Clave.

15 Página 15 de 46 Luego de ingresar a la opción Cambiar Clave le mostrará la siguiente ventana donde ingresará su clave actual, la nueva clave y la confirmación de su nueva clave; para poder guardar los cambios hará clic de Aceptar.

16 Página 16 de 46 En caso que el proveedor olvide su clave podrá solicitar se le reenvíe dando clic en el vínculo Olvidé mi clave?. Para poder obtener su clave el proveedor deberá ingresar su RUC, seleccionar la pregunta secreta y la respuesta que ingresó al momento de registrarse en el portal. A continuación deberá ingresar su RUC, y automáticamente se mostrará el que usted tiene registrado en sus datos.

17 Página 17 de 46 El proveedor al hacer clic en el botón Aceptar, se mostrará un mensaje en la parte inferior Su clave será enviada a la cuenta de correo: xxxx@xxx.com.pe Inmediatamente se enviará a su una Notificación de Recordatorio de Clave, el cual contiene los datos de su Empresa, Usuario y Clave.

18 Página 18 de FORMULARIO DE REGISTRO En la página de ingreso del Portal se encontrará con el vínculo Registrarse como proveedor de GyM. Haciendo clic en dicho enlace podrá acceder al formulario de registro. A través de los datos ingresados en el formulario de registro de proveedores podrán acceder al Portal y tener la opción de ingresar y modificar su información.

19 Página 19 de 46 Al dar clic en automáticamente nos mostrará un mensaje al Proveedor, el cual contiene un texto configurable, la intención de este mensaje es dejar en claro que la aceptación del registro del proveedor por parte de GyM no constituye compromiso alguno para efectos de oportunidades de negocios. El mensaje desaparece cuando le damos clic en Aceptar, y se procede al Registro del Proveedor.

20 Página 20 de 46 En el formulario de Inscripción del proveedor, Los datos obligatorios a ingresar son los que se muestran de color amarillo. Si éstos no se ingresan en el último paso a seguir para la inscripción del proveedor, se mostrará un mensaje que le pedirá llenar los datos faltantes. Para una mejor visualización de los Pasos a seguir para la inscripción del proveedor, se muestra una lista enumerada en la parte derecha, las cuales cambiaran de color para un mejor entendimiento. En la pestaña Datos Generales, se deberán ingresar los siguientes datos: RUC, Razón Social, Dirección, Web, 1, 2, 3. Al dar clic sobre el campo RUC se mostrará un mensaje en la parte inferior Ingrese el RUC de la empresa proveedora o el RUC del prestador de servicios, este mensaje variará según el campo que seleccionemos, ya sea de RUC, Razón Social, o Dirección.

21 Página 21 de 46 Para continuar con el llenado de datos, damos clic en el botón Siguiente, la cual nos lleva al entorno de la pestaña Persona de Contacto, donde se deberán ingresar los siguientes datos: Nombres y Apellidos, Cargo, Teléfono Fijo o Celular (se debe llenar uno o los dos campos). Al dar clic sobre el campo RUC se mostrará un mensaje en la parte inferior Ingrese los Nombres y Apellidos de la persona designada como Contacto, este mensaje variará según el campo que seleccionemos, ya sea de Nombres y Apellidos, Cargo, Teléfono Fijo o Celular. Para finalizar con el Registro de datos del Proveedor, damos clic en el botón Siguiente, la cual nos lleva al entorno de la pestaña Cuenta Bancaria, donde se deberá seleccionar el ícono Nuevo, el cual nos mostrará una ventana con los datos: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Nº Cuenta Bancaria y Comentario. El campo Nª Cuenta bancaria es obligatorio, si no es ingresado este campo se mostrará un mensaje Ingrese el Nº Cuenta Bancaria. Al dar clic sobre el campo Banco se mostrará un mensaje en la parte inferior Seleccione el Nombre del Banco al que pertenece su Cuenta Bancaria, este mensaje variará según el campo que seleccionemos, ya sea de Tipo de Cuenta,

22 Página 22 de 46 Moneda, Nº Cuenta Bancaria o Comentario. Para guardar la información damos clic en el ícono Guardar.

23 Página 23 de 46 El último paso del proceso de registro es revisar las reglas y responsabilidades establecidas por GyM, éste acuerdo puede ser accedido mediante el link Reglas y Responsabilidades de GyM. Luego se proseguirá con la aceptación de dichas condiciones: Para poder habilitar el botón Finalizar condiciones y reglas impuestas por GyM, debemos hacer clic en Acepto las Al activarse el botón Finalizar, damos clic en dicho botón e inmediatamente se enviará una notificación a el(los) correo(s) que registró: Luego de evaluarse y asegurarnos que los datos ingresados son verídicos y pertenecen a la empresa en mención, les llegará una notificación a el(los) correo(s) que registró, además el mensaje mostrará un link para ingresar directamente a la página del SisProv

24 Página 24 de 46 Además se tiene una barra de menú con la opción: Problemas con el Sistema La cual nos mostrará una ventana con campos Para, Asunto, Proveedor, y Mensaje. Damos clic en botón Enviar y se procederá a enviar un con su problema al encargado.

25 Página 25 de OPCIONES DEL MENÚ OPCIÓN MIS DATOS / ACTUALIZAR MIS DATOS Al seleccionar Mis Datos/ Actualizar Mis Datos, se mostrará la siguiente Pantalla, en la cual podemos actualizar los siguientes datos en: Pestaña Mis Datos: Razón Social, Dirección, Web, 1, 2, 3. Adicionalmente cuenta con el campo Comentario. El RUC no es un campo editable. Pestaña Persona de Contacto: Nombres y Apellido, Cargo, Teléfono Fijo y Celular. Pestaña Cuentas Bancarias: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Nª Cuenta Bancaria, Comentario. Podemos Agregar, Editar o Eliminar alguna cuenta. Como adicional se puede adjuntar una imagen del logotipo de la Empresa. La pantalla también se muestra automáticamente, una vez Ingresado el RUC y la Clave correctamente en Inicio de Sesión -

26 Página 26 de OPCIÓN CONSULTAS/ CONSOLIDADO Al seleccionar Consultas/Consolidado para buscar una factura en general, de esta forma Ud. podrá ubicar el estado: Facturas Pendientes de Pago, Pagadas o Programado. Se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período de Fecha de Emisión, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono de calendario. En el campo Hasta por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo Desde la fecha 2 meses atrás de la actual. Última Actualización, se muestran los campos Fecha y Hora, de la última actualización realizada, estos campos no son editables. Visualización del Reporte, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Emisión, Monto Factura, Moneda, Proyecto y Estado de la Factura. Esta última contiene un enlace que le rediccionará al tipo de consulta indicado.

27 Página 27 de 46 También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Emisión, Monto Factura, Moneda, Proyecto y Estado de la Factura. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior. Al dar clic en dd/mm/aaaa, visualizaremos el Reporte de CONSOLIDADO DEL dd/mm/aaaa AL

28 Página 28 de OPCIÓN CONSULTAS/ FACTURAS PENDIENTES DE PAGO Al seleccionar Consultas/Facturas Pendientes de Pago, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período de Fecha de Emisión, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono de calendario. En el campo Hasta por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo Desde la fecha 2 meses atrás de la actual. Última Actualización, se muestran los campos Fecha y Hora, de la última actualización realizada, estos campos no son editables. Visualización del Reporte, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Emisión, Moneda, Importe, Saldo, Proyecto, Fecha Recepción, Fecha Vencimiento y Glosa.

29 Página 29 de 46 Notar que se muestra en la parte inferior un mensaje: También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Emisión, Moneda, Importe, Saldo, Proyecto, Fecha Recepción, Fecha Vencimiento y Glosa. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior. Al dar clic en, visualizaremos el Reporte de FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa

30 Página 30 de 46 Al dar clic en, visualizaremos la siguiente información para el proveedor sobre el punto de sus facturas pagadas, entrega de sus cheques, así como el horario en que podrá acercarse a recogerlos OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS PROGRAMADOS DE LA SEMANA Al seleccionar Consultas/Pagos Programados de la semana, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período de Fecha de Emisión, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono de calendario. En el campo Hasta por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo Desde la fecha 2 meses atrás de la actual. Última Actualización, se muestran los campos Fecha y Hora, de la última actualización realizada, estos campos no son editables. Visualización del Reporte, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura, Moneda Factura, Fecha Programada, Moneda Programada, Tipo Pago, Nª Cuenta Proveedor y Proyecto.

31 Página 31 de 46 También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura, Moneda Factura, Fecha Programada, Moneda Programada, Tipo Pago, Nª Cuenta Proveedor y Proyecto. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior. Al dar clic en dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa, visualizaremos el Reporte de PAGOS PROGRAMADOS DEL

32 Página 32 de 46 Al dar clic en, visualizaremos la siguiente información para el proveedor sobre el punto de sus facturas pagadas, entrega de sus cheques, así como el horario en que podrá acercarse a recogerlos.

33 Página 33 de OPCIÓN CONSULTAS/ PAGOS REALIZADOS Al seleccionar Consultas/Pagos Realizados, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período de Fecha de Emisión, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono de calendario. En el campo Hasta por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo Desde la fecha 2 meses atrás de la actual. Última Actualización, se muestran los campos Fecha y Hora, de la última actualización realizada, estos campos no son editables. Visualización del Reporte, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura, Moneda Factura, Nª Cheque, Importe, Fecha Pago, Moneda, Tipo Pago, Nª Cuenta Proveedor y Proyecto.

34 Página 34 de 46 También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Nª Factura, Fecha Factura, Monto Factura, Moneda Factura, Nª Cheque, Importe, Fecha Pago, Moneda, Tipo Pago, Nª Cuenta Proveedor y Proyecto. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior. Al dar clic en, visualizaremos el Reporte de PAGOS REALIZADOS DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa

35 Página 35 de 46 Al dar clic en, visualizaremos la siguiente información para el proveedor sobre el punto de sus facturas pagadas, entrega de sus cheques, así como el horario en que podrá acercarse a recogerlos OPCIÓN CONSULTAS/ COMPROBANTE DE RETENCIÓN Al seleccionar Consultas/Comprobante de Retención, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 4 secciones: Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período de Fecha de Emisión, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono de calendario. En el campo Hasta por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo Desde la fecha 2 meses atrás de la actual. Última Actualización, se muestran los campos Fecha y Hora, de la última actualización realizada, estos campos no son editables. Comprobante de Retención, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Serie Comprobante, Número Comprobante, Fecha Emisión, Monto de Pago, Monto Retenido y Proyecto.

36 Página 36 de 46 También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Serie Comprobante, Número Comprobante, Fecha Emisión, Monto de Pago, Monto Retenido y Proyecto. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior. Al dar clic en, visualizaremos el comprobante de retención, el cual puede ser exportable, se puede imprimir.

37 Página 37 de 46 Al dar clic en en la pestaña COMPROBANTE DE RETENCIÓN, visualizaremos el Reporte de COMPROBANTES DE RETENCION DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa

38 Página 38 de 46 Detalle Comprobante Retención, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Serie Compr. de Retención, Nª Compr. de Retención, Fecha Compr. de Retención, Nª Factura, Fecha Factura, Importe, Moneda, Nª Cheque, Monto Cheque, Fecha Pago y Proyecto. También se cuenta con un filtrado rápido de los Reportes, realizando una búsqueda por cualquiera de las columnas, es decir por Serie Compr. de Retención, Nª Compr. de Retención, Fecha Compr. de Retención, Nª Factura, Fecha Factura, Importe, Moneda, Nª Cheque, Monto Cheque, Fecha Pago y Proyecto. Esto se realiza ingresando datos en la fila superior. Al dar clic en, visualizaremos el comprobante de retención, el cual puede ser exportable, se puede imprimir.

39 Página 39 de 46 Al dar clic en en la pestaña DETALLE COMPROBANTE RETENCIÓN, visualizaremos el Reporte de DETALLE DE COMPROBANTE DE RETENCION DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaa

40 Página 40 de OPCIÓN CONSULTAS/ PAGO DE DETRACCIÓN DE IGV Al seleccionar Consultas/Pago de Detracción de IGV, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 4 secciones: Visualización del Período, donde se colocan los rangos del período, ya sea tipeándolos con formato dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha a través del ícono de calendario. En el campo Hasta por defecto se muestra la fecha de hoy, y en el campo Desde la fecha 2 meses atrás de la actual. Última Actualización, se muestran los campos Fecha y Hora, de la última actualización realizada, estos campos no son editables. Detracción, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Nª Depósito, Fecha Depósito, Tipo Cambio, S/.Detracción, Tipo Servicio, %, Nª Factura, Fecha Factura, Moneda, Monto Factura, Monto Pagado, Nª Cheque y Proyecto. Factura, si existe data en los rangos del período ingresado, se visualizarán los siguientes datos: Nª Factura, Fecha Emisión, Moneda, Monto Pagado, S/.Detracción, Nª Cheque, Nª Depósito, Fecha Depósito y Proyecto.

41 Página 41 de 46 Al dar clic en en la pestaña DETRACCIÓN, visualizaremos el Reporte de PAGO DE DETRACCIONES DE IGV DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa Al dar clic en en la pestaña FACTURA, visualizaremos el Reporte de PAGO DE DETRACCIONES DE IGV DEL dd/mm/aaaa AL dd/mm/aaaa

42 Página 42 de OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON EL SISTEMA Al seleccionar Contáctenos/Problemas con el Sistema, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: De, donde se encuentran los campos no editables que contienen los datos de: Razón Social, RUC, y Fecha. Mensaje, donde muestra un campo, para poder realizar el mensaje que se quiere enviar al contacto. Esta opción sirve para que el proveedor pueda contactarse a través de la web con una persona de contacto, completando los campos del formulario y así remitir sus comentarios, dando clic en el botón Enviar.

43 Página 43 de OPCIÓN CONTÁCTENOS/ PROBLEMAS CON PAGOS Al seleccionar Contáctenos/Problemas con Pagos, automáticamente nos mostrará un mensaje al Proveedor, el cual contiene un texto configurable, la intención de este mensaje es guiar al proveedor a contactarse con el Administrador del Proyecto en caso ocurra Problemas con Pagos. La información del Administrador del Proyecto la encontrará al hacer click sobre el ícono de las consultas de Facturas Pendientes de Pago y Pagos Realizados. El mensaje desaparece cuando le damos clic en Enviar.

44 Página 44 de 46 A continuación, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: De, donde se encuentran los campos no editables que contienen los datos de: Razón Social, RUC, y Fecha. Mensaje, donde muestra un campo, para poder realizar el mensaje que se quiere enviar al contacto. Esta opción sirve para que el proveedor pueda contactarse a través de la web con una persona de contacto, completando los campos del formulario y así remitir sus comentarios, dando clic en el botón Enviar.

45 Página 45 de OPCIÓN CONTÁCTENOS/ QUEJAS Y/O RECLAMOS Al seleccionar Contáctenos/Quejas y/o Reclamos, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: De, donde se encuentran los campos no editables que contienen los datos de: Razón Social, RUC, y Fecha. Mensaje, donde muestra un campo, para poder realizar el mensaje que se quiere enviar al contacto. Esta opción sirve para que el proveedor pueda contactarse a través de la web con una persona de contacto, completando los campos del formulario y así remitir sus comentarios, dando clic en el botón Enviar.

46 Página 46 de OPCIÓN CONTÁCTENOS/ SUGERENCIAS Al seleccionar Contáctenos/Sugerencias, se mostrará la siguiente Pantalla, que se divide en 3 secciones: De, donde se encuentran los campos no editables que contienen los datos de: Razón Social, RUC, y Fecha. Mensaje, donde muestra un campo, para poder realizar el mensaje que se quiere enviar al contacto. Esta opción sirve para que el proveedor pueda contactarse a través de la web con una persona de contacto, completando los campos del formulario y así remitir sus comentarios, dando clic en el botón Enviar.