REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

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1 GUÍA DE PRCEDIMIENTS CÓDIG: VERSIÓN: 0 FEC. APRB: 5 MAY 2_5 PÁGINA: /26 RESLUCIÓN SECRETARIAL -205-SGEN/RENIEC REQUERIMIENT DE IMPLEMENTACIÓN / MANTENIMIENT PRIMERA VERSIÓN

2 GP-382-GTI/SGIS006 ÍNDICE I. BJETIV II. III. IV. ALCANCE BASE LEGAL DEFINICIÓN DE TÉRMINS V. DISPSICINES GENERALES ítrg 5 VI. DESCRIPCIÓN DEL PRCEDIMIENT. J JRiDI ENit "VII. VIGENCIA VIII APRBACIÓN ANEX A. REQUERIMIENT DE SISTEMA INFRMÁTIC: IMPLEMENTACIÓN / MANTENIMIENT. ANEX B. INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL ANEX A. ANEX C.ACTA DE REUNIÓN. ANEX D. INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL ANEX C. ANEX E. ACTA DE LINEAMIENTS Y REQUISITS. ANEX F. INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL ANEX E. ANEX G.ACTA DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA / REGRESIÓN. ANEX H. INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL ANEX G. ANEX I. ACTA DE CNFRMIDAD GENERAL Y PASE A PRDUCCIÓN. ANEX J. INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL ANEX I. ANEX K. ACTA DE CNFRMIDAD. ANEX L. INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL ANEX K. ANEX M.DIAGRAMA DE FLUJ DEL REQUERIMIENT DE SISTEMA INFRMÁTIC SLICITAD A LA GERENCIA DE TECNLGÍA DE LA INFRMACIÓN (DIAGRAMA DE ACTIVIDADES) ANEX N. IDENTIFICACIN DE RIESGS. ANEX. MATRIZ DE RIESG. PRIMERA VERSIÓN 2 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3-205/SGEN/RENIEC

3 REQUERIMIENT DE IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENT GP-382-GTI/SGIS006 I. BJETIV Establecer ls lineamients y accines a seguir, para la frmulación y atención de ls requerimients de sistemas infrmátics slicitads pr parte de ls usuaris de las distintas unidades rgánicas del Registr Nacinal de Identificación y Estad Civil. II. ALCANCE La presente Guía de Prcedimients es administrada pr la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación, es fuente de cnsulta para el persnal de la Gerencia, y es de aplicación para tdas las Unidades rgánicas del RENIEC que requieran servicis infrmátics relacinads a sistemas infrmátics desarrllads en la Institución. BASE LEGAL 3. Ley N 26497, Ley rgánica del Registr Nacinal de Identificación y Estad Civil. 3.2 Ley N 2876, Ley de Cntrl Intern de las Entidades del Estad. 3.3 Reslución Ministerial N PCM, publicada en el Diari ficial el Peruan el 28 de may de 2004, que aprueba la "Guía Técnica sbre Evaluación de Sftare para la Administración Pública". 3.4 Reslución Cmisión de Reglaments Técnics y Cmerciales N /INDECPI-CRT, publicada en el Diari ficial el Peruan el 28 de juli de 2006, que aprueba la "NTP-IS/IEC 2207:2006 TECNLGÍA DE LA INFRMACIÓN. Prcess del cicl de vida del sftare, 2' Edición". 3.5 Reslución de Cntralría General N CG, publicada en el Diari ficial el Peruan el 03 de nviembre del 2006, que aprueba las Nrmas de Cntrl Intern, que sn de aplicación en las Entidades del Estad Peruan. 3.6 Reslución Ministerial N PCM, publicada en el Diari ficial el Peruan el 25 de agst de 2007, que aprueba la Nrma Técnica Peruana "NTP- IS/IEC 7799:2007 EDI. TECNLGIA DE LA INFRMACIÓN. Códig de Buenas Prácticas para la Gestión de la seguridad de la Infrmación. 2a Edición" en las entidades del Sistema Nacinal de Infrmática. 3.7 Reslución Jefatural N JNAC/RENIEC, del 30 de mar de 200, que aprueba la Directiva DI-288-G/020 sbre "Lineamients Generales de Seguridad de la Infrmación", primera versión. 3.8 Reslución Jefatural N JNAC/RENIEC, del 0 de abril de 203, que aprueba el Reglament de rganiación y Funcines y la Estructura rgánica del Registr Nacinal de Identificación y Estad Civil. 3.9 Reslución Secretarial N /SGEN/RENIEC, del 30 de may de 204, que aprueba la Directiva DI-200-GPP/00 sbre "Lineamients para la Frmulación de ls Dcuments Nrmativs del RENIEC", quinta versión. 3.0 Reslución Secretaria; N 9-202/SGEN/RENIEC, del 08 de juli de 204, que aprueba la Directiva D-29-SGEN/003 sbre "Dcuments Escrits", cuarta versión. PRIMERA VERSIÓN 3 RESLUCIÓN SECRETARIAL N /SGEN/RENIEC

4 GP-382-GTIISGIS/006 IV. DEFINICIÓN DE TÉRMINS 4. Equip de trabaj: Cnjunt de persnas rganiadas para la planificación, desarrll y mantenimient del sistema infrmátic, y/ tarea infrmática que se le asigne, así cm de la gestión del pryect infrmátic, la calidad, la seguridad y la cnfiguración. Puede encntrarse integrada pr persnal de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare, Sub Gerencia de Gestión de Base de Dats, Sub Gerencia de Sprte Técnic perativ, Sub Gerencia de peracines Telemáticas, así cm de ls usuaris líder y funcinal, en cas sea requerid. Cada una de ls integrantes tendrá asignad las tareas y tiemp de ejecución, según la dispnibilidad de atención vigente en la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación. El cmprmis de términ es de tds ls participantes. 4.2 Especialista: Persna natural encargada de realiar actividades de estudi, análisis, evaluación, validación, calificación final, autriación cnfrmidad, de las actividades que se le encarguen. 4.3 Incidencia: Interrupción n planificada esperada de un servici infrmátic, reducción en la calidad de un servici infrmátic, falla de algún cmpnente prduct del servici infrmátic. Una incidencia relacinada a sistema infrmátic, al igual que las relacinadas a servicis infrmátics deben ser reprtadas a través del Servici de Mesa de Ayuda administrada pr la Sub Gerencia de Sprte Técnic perativ, debiend utiliar el UNICENTER Service Desk. El requerimient de sistema infrmátic es diferente al que crrespnde a una incidencia pr ser inmediata su atención, y el cambi generad se encuentra circunscrit a la perativa funcinal del área, n afectand a las demás áreas funcinales de la Institución. En cas una incidencia es reprtada mediante el SITD, la atención será manifestada mediante este medi. 4.4 Jefe de Desarrll del Pryect: Es el facilitadr principal de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare, quien determina la priridad de atención de ls requerimients infrmátics, la adecuada cmpsición del equip de trabaj cn persnal de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare y de tras dependencias de la Gerencia de Infrmática incluyend a tras áreas usuarias, la dispsición de recurss infrmátics, así cm de la supervisión de la ejecución de ls pryects infrmátics a su carg. 4.5 Líder Funcinal del Pryect: Persnal de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare encargada de dirigir y supervisar el equip de trabaj al cual se le asigna la atención del requerimient infrmátic; así cm de crdinar cn el usuari líder / funcinal la realiación de una serie de actividades rientadas a culminar la atención requerida pr el área usuaria. 4.6 Pruebas: Cnjunt de actividades realiadas pr el equip de trabaj respnsable de la implementación / mantenimient del sistema infrmátic, presenciables pr ls usuaris líderes / funcinales, para demstrar que el sistema infrmátic cumple cn las especificacines técnicas (lineamients y requisits técnics) y está list para ser usad en el entrn de peracines. PRIMERA VERSIÓN 4 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3/ -205/SGEN/RENIEC

5 Las pruebas sn aplicables dentr de ls prcess de Cnstrucción e Implantación en el macr prces de Desarrll del sistema infrmátic, así también durante el mantenimient implementación. 4/ Requerimient: Slicitud (pedid, petición) de atención realiada pr el usuari en relación diversas a slucines infrmáticas, para l cual debe utiliar el Sistema Integrad de Trámite Dcumentari, Mesa de Ayuda UNICENTER Service Desk, según el tip de servici. 4.8 Requerimient de Sistema Infrmátic: Slicitud de implementación / mantenimient de un sistema infrmátic pr parte del usuari, la misma que invlucra un nuev desarrll mantenimient (crrectiv, evlutiv, adaptativ, perfectiv), y que a su ve impacta en las perativas de trabaj del área funcinal y/ de tras dependencias, además de la demanda de mayres recurss infrmátics. Esta actividad se frmalia cn el frmat del anex 'A', según las instruccines del anex B'. 4.9 Servici de Sistema Infrmátic: Cnjunt de actividades realiadas durante la planificación, desarrll (estudi de viabilidad, análisis, diseñ, cnstrucción, implantación) y mantenimient del sistema infrmátic, determinándse cnjuntamente cn el usuari ls acuerds del servici en cuant a tip y niveles. Las actividades del servici infrmátic guardan crrespndencia cn la NTP- IS/IEC 2207:2006 TECNLGÍA DE LA INFRMACIÓN. Prcess del cicl de vida del sftare 2 Edición, Guía Técnica Sbre Evaluación del Sftare para la Administración Pública y la Metdlgía Métrica V Sistema Infrmátic: Cnjunt de 'elements relacinads' cmpuest pr un más prcess a nivel de sftare, el cual es accedid pr el usuari pr medi de interfaces infrmáticas. 4. Sistema Integrad de Trámite Dcumentari (SITD): Sistema infrmátic de alcance institucinal y a nivel nacinal que permite la administración y gestión del fluj administrativ de la dcumentación, dependiend del perfil de acces al sistema, es decir del grad de autriación delegada, las funcines y respnsabilidades en la rganiación. Tda la dcumentación se encuentra en frmat digital, debiend cnservar la Firma Digital durante la emisión / lectura del dcument. Pr este medi se canaliará la atención de ls errres fallas de registr del usuari final, realiad en ls diverss sistemas infrmátics desarrllads en la Institución, así cm las necesidades de infrmación que requieran un prcesamient de data previa. 4.2 UNICENTER Service Desk: Sistema infrmátic de alcance institucinal y a nivel nacinal que permite el registr de ls requerimients de atención inmediata relacinads a sprte técnic de sistemas infrmátics, atención de incidencias y tras slucines infrmáticas. Es administrad pr el persnal del servici Mesa de Ayuda de la Sub Gerencia de Sprte Técnic perativ, manteniend crdinación cn las Sub Gerencias de Ingeniería de Sftare, Gestión de Base de Dats, peracines Telemáticas y Planificación e Innvación Tecnlógica. 4.3 Usuari del Sistema: Persna natural que utilia el sistema infrmátic en peración para llevar a cab una función específica. PRIMERA VERSIÓN 5 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3V -205/SGEN/RENIEC

6 44 Usuari Funcinal: Persna experta de la unidad rgánica funcinal, cn cncimient de las tareas perativas, nrmaliadas de acuerd a ls prcedimients perativs / administrativs / infrmátics de la unidad rgánica. Durante el prces de implementación/mantenimient de las mejras prcedímentales y/u perativas a nivel infrmátic, será quien realice las prpuestas pr delegación del jefe inmediat superir. 4.5 Usuari Líder (Funcinal): Puede realiar las mismas actividades que el usuari funcinal, además de cntar cn el respald de su jefe inmediat superir para la aprbación de ls acuerds finales en la implementación / mantenimient de ls sistemas infrmátics, así cm validar de manera definitiva las especificacines de ls sistemas infrmátics, dar cnfrmidad final de ls avances realiads, desde el inici de su participación en el pryect infrmátic hasta la culminación. V. DISPSICINES GENERALES 5. La Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación debe velar pr el cumplimient del presente prcedimient. Ls requerimients de sistemas infrmátics deben ser slicitads a la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación a través del Sistema Integrad de Trámite Dcumentari. 5.2 La Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare resuelve en cuant a su cmpetencia, l relacinad directamente al requerimient de sistema infrmátic, a un nivel técnic. Crrespnde a su cmpetencia determinar el fluj administrativ a seguir del requerimient de sistema infrmátic; crrespnderá la atención de incidencias a través de Mesa de Ayuda - UNICENTER Service Desk, la cntinuidad de la atención mediante el SITD. En cas exista un requerimient realiad pr el SITD UNICENTER Service Desk que implique cambis que afecten la perativa del área funcinal de tras dependencias funcinales relacinad a sistemas infrmátics entnces deberá ser aplicable su tratamient cm Requerimient de Sistema Infrmátic, debiend regulariarse el trámite administrativ crrespndiente. Cmplementariamente, el crre electrónic permitirá flexibilidad y agilidad en la realiación de crdinacines inmediatas en relación a la atención requerida, sea la realiada pr el SITD Mesa de Ayuda. 5.3 El Usuari Líder, es el respnsable de ls acuerds finales en cuant a la implementación / mantenimient de ls sistemas infrmátics. El funcinari a carg de la unidad rgánica dependencia funcinal es el respnsable principal pr sbre el usuari líder designad, pr tant ls acuerds finales cncretads se encuentran baj su respnsabilidad. 5.4 Ls requerimients de sistemas infrmátics prvenientes de áreas funcinales cuy efect se extiende a tras áreas funcinales que frmen parte de ls Sistemas de Gestión de la Calidad - SGC deberán ser canaliads pr parte de la Alta Dirección del prpi SGC. 5.5 Ante la existencia de más de ds requerimients de sistemas infrmátics prveniente pr una unidad rgánica, es necesari que el funcinari a carg determine el rden de priridad, así cm el alcance del mism para su atención en PRIMERA VERSIÓN 6 RESLUCIÓN SECRETARIAL N <3-205/SGEN/RENIEC

7 el pla acrdad, salv casuísticas excepcinales que deben ser cnsiderads de mutu acuerd. 5.6 La dcumentación administrativa debe ser gestinada mediante el Sistema Integrad de Trámite Dcumentari (SITD), en base a la Directiva de Dcuments Escrits. 5.7 La firma y/ vist buen cnsignad en el (las) acta(s) de acuerds cncretads puede ser manuscrita y/ digital, pudiéndse dar una mixtura al tener ambs igual valide administrativa en la Institución. 5.8 Ls frmats de ls Anexs A, C, E, G,, K que tengan el diseñ acrde a las versines anterires a la presente nrmativa, serán válids pr cuant reprduce un acuerd de partes en su fecha; igual tratamient tendrán aquells que se encuentren en prces de firmas y/ vist buens a la aprbación de la presente. 5.9 Ls frmats de la presente nrmativa sól deben presentar variación de frma, pr limitacines dadas pr el sftare 'Editr de Text' que el usuari tenga dispnible para su utiliación en una estación de trabaj cmputacinal. Debiera cntener ls camps acrde a las instruccines de llenad que crrespnda. 5.0 El tratamient de ls requerimients prvenientes de la Alta Dirección deberá ser flexible, de tal manera que se utilicen ls frmats C / E y K pcinalmente a la dcumentación administrativa existente en el SITD. VI. DESCRIPCIÓN DEL PRCEDIMIENT 6. De la determinación de ls requisits relacinads cn el prduct 6.. El respnsable de la Unidad rgánica, debe frmular su requerimient de sistema infrmátic detalland de manera clara y precisa las especificacines técnicas del sistema infrmátic, en el frmat del ANEX 'A', según las instruccines del ANEX 'B'; también debe adjuntar un dcument nrmativ y/ cmunicación escrita, en el que se describa el métd, prcedimient, técnica práctica perativa que crrespnda al requerimient. La atención de ls requerimients slicitads pr Entidades Institucines Externas a través de la Alta Dirección se realiará a través del SITD, pcinalmente se utiliarán ls frmats C / E y K Este frmat debe ser enviad mediante fici a la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación (GTI) en el SITD, debiend indicar, si fue incluid en el Plan perativ Institucinal (P0) crrespndiente a su Unidad rgánica, así cm la crdinación de su inclusión en el Plan perativ Institucinal de la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación El respnsable de la Unidad rgánica, debe delegar a ls usuaris líderes/funcinales, respnsabilidades para desempeñar una participación activa durante el prces de implementación / mantenimient del sistema infrmátic. PRIMERA VERSIÓN 7 RESLUCIÓN SECRETARIAL Nc' ti 205/SGEN/RENIEC

8 6.2 De la revisión de ls requisits relacinads cn el prduct 6.2. La Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación, previa calificación y aprbación del requerimient de sistema infrmátic, prcede a su derivación a la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare para su atención, mediante un Prveíd en el SITD La Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare verifica si el requerimient de sistema infrmátic ha sid incluid en el Plan perativ Institucinal de la SGIS; en cas cntrari infrma a la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación sbre la factibilidad y viabilidad de su implementación, mediante un Infrme en el SITD. De n encntrar una slución infrmática factible y viable, dad el entrn existente al mment de la evaluación, la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare expndrá ante la GTI ls detalles técnics de la n prcedencia, cas cntrari planteará slucines infrmáticas prácticas alternativas a la slicitada inicialmente La Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare, una ve aprbada la atención del requerimient de sistema infrmátic, deriva al persnal especialiad para su diagnóstic y evaluación mediante un Prveíd en el SITD. Dependiend del tip, ámbit, alcance, impact, del requerimient de sistema infrmátic, el especialista encargad de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare puede ser el mism Líder Funcinal del Pryect Siempre que fuese necesari infrmación adicinal, persnal encargad de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare cnvcará a reunines de crdinación cn el usuari líder / funcinal, sea en frma remta presencial, para el afinamient de las especificacines técnicas exigibles en el requerimient infrmátic. En cas de ser requerid, se puede emplear el frmat del ANEX 'C' según las instruccines del ANEX 'D' (El frmat es pcinal). Para las crdinacines, el crre electrónic y el SITD sn instruments que permiten flexibilidad y agilidad de cmunicacines Al términ de la evaluación del requerimient de sistema infrmátic pr parte del persnal asignad de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare, se prcede a la frmulación de ls lineamients y requisits técnics del sistema infrmátic en el frmat del ANEX 'E', según las instruccines del ANEX 'F'; el cual se alcana al respnsable de la unidad rgánica, para las firmas y vists crrespndientes, en señal de cnfrmidad. La dcumentación elabrada debe ser remitida cn un Infrme u Hja de Elevación, cntand cn la aprbación de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare, pr medi del SITD. La cnfrmidad de la misma pr parte del área slicitante debe ser remitida pr esta misma vía Una ve btenida la cnfrmidad de ls lineamients y requisits técnics del sistema infrmátic, se prcederá a la elabración del plan / crngrama de trabaj cm referencia inicial de las actividades inicialmente invlucradas, dad que durante el prces de desarrll pueden existir casuísticas diversas situacines que cnlleven a la mdificación de las tareas, ls recurss asignads y/ del tiemp de ejecución. PRIMERA VERSIÓN 8 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3ki -205/SGEN/RENIEC

9 6.2.7 En paralel, se prcede a la designación del equip de trabaj respnsable del desarrll / mantenimient del sistema infrmátic, pr parte de la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare mediante un Prveíd en el SITD, el mism que depende de la carga de trabaj existente en la Sub Gerencia de Ingeniería de Sftare, tmand cm base las especificacines: lineamients y requisits técnics dads. Pr cada equip de trabaj debe nmbrarse un respnsable del desarrll / mantenimient del sistema infrmátic, cuy rl crrespnde al Líder Funcinal del Pryect; éste debe así mism dirigir y/ ejecutar el plan de trabaj, pruebas, presentación, capacitación, migración y/ carga, implantación, crrespndiente. 6.3 Del resultad del diseñ y desarrll 6.3. La atención de un requerimient infrmátic requiere del prces de planificación, desarrll y/ mantenimient del sistema infrmátic; las actividades de desarrll cmprenden a su ve a las de estudi de viabilidad, análisis, diseñ, cnstrucción e implantación; esta última puede implicar una implementación cmplementaria dependiend del ámbit físic que requiera la slución infrmática. Cm parte de la atención del requerimient, se realian las actividades de gestión de pryects infrmátics, calidad, seguridad y cnfiguración. El prces de mantenimient a su ve requiere de las actividades de análisis, diseñ, cnstrucción e implantación dependiend del tip de mantenimient, el cual a su ve puede ser crrectiv, evlutiv, adaptativ perfectiv. 6.4 De la revisión, verificación y validación del diseñ y desarrll 6.4. Al finaliar la atención del requerimient, se realian las pruebas de aceptación del sistema/regresión, debiend aprbarse antes de su liberación; las partes debieran cntar cn las actas crrespndientes, firmadas y visadas, de acuerd a ls ANEXS `G', 'H', '', 'X. Excepcinalmente, de mutu acuerd entre la SGIS y la unidad rgánica usuaria de la slución infrmática, se deberá firmar y visar el acta del ANEX `K', explicad en el ANEX I', para la frmaliación/ regulariación de un servici prestad, en reempla de ls frmats de ls ANEXS `G' e 'I'. El frmat del Anex 'K' es pcinal El Usuari Líder es quien firma ls acuerds finales en cuant a la implementación / mantenimient de ls sistemas infrmátics. Dependiend de la envergadura del desarrll mantenimient del sistema infrmátic, será exigible la firma del respnsable de la Unidad rgánica, el vist buen en dnde su representante (Usuari Líder) funcinal firma en señal de cnfrmidad la puesta en peración del sistema. La firma del funcinari a carg de la unidad rgánica dependencia funcinal supera administrativamente pr sbre su(s) representante(s), en PRIMERA VERSIÓN 9 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3t -205/SGEN/RENIEC

10 REQUERIMIENT DE IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENT cnsecuencia su firma es suficiente para validar dar cnfrmidad a ls acuerds finales cncretads baj su respnsabilidad Ls manuales de usuari, instructivs y/ trs dcuments cmplementaris de nuevs sistemas infrmátics, serán entregads al términ de la atención del servici infrmátic en su versión final, el mism que debe ser cnsiderad en el plan de trabaj para la atención del requerimient infrmátic. Ls dcuments de usuari que crrespndan a mantenimient de sistemas infrmátics serán actualiads siempre que crrespndan a cambi de diseñ de las interfaces infrmáticas Siempre que fuere necesari, el área usuaria puede requerir de una capacitación adiestramient en el us del sistema infrmátic, mediante la mdalidad presencial virtual, dependiend del ámbit y/ alcance de la atención. De ser necesari, se crdinará cn el Centr de Alts Estudis Registrales la realiación de la capacitación. 6.5 Del cntrl de cambis del diseñ y desarrll 6.5. El Usuari Líder pdrá realiar el seguimient de la atención del requerimient de sistema infrmátic pr intermedi del SITD UNICENTER Service Desk, cnfrme l haya iniciad Una ve implementada la slución infrmática, el equip de trabaj a carg del Líder Funcinal del Pryect realia un seguimient periódic del servici Debe mantenerse un cntact permanente cn el usuari líder y/ funcinal para la realiación de revisines periódicas del nivel de servici infrmátic Ls cambis del diseñ y desarrll se identifican, y se mantienen ls registrs de ls misms, cn las actas y registrs crrespndientes. VII. VIGENCIA Entrará en vigencia a partir de su aprbación. VIII. APRBACIÓN Será aprbada mediante Reslución Secretarial. IX. ANEXS PRIMERA VERSIÓN 0 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3-205/SGEN/RENIEC

11 DEL FRMAT: CÓDIG: MT-DE-F-RSI-/GTI/SGIS VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 0//2005 ACTUAL: 29/0/203 LUGAR: <Descripción de la Ubicación Física en que se genera Acta> REGISTR NACINAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTAD 0, ANEX A REQUERIMIENT DE SISTEMA INFRMÁTIC: IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENT REF.: <Dcument(s) de Referencia > FECHA : <Fecha del Re uerimient> 0 N REQ.: <Númer Crrelativ - Añ /Siglas Unidad rgánica u rgan> C) ASUNT: <Descripción del Asunt del Requerimient de Sistema Infrmátic> N PAG: <Númer Página / Cantidad de Páginas> ETAPA: <Etapa en que se realia el Requerimient> EN ia SR idic SLICITANTE: RESPNSABLE: <Nmbre Cmplet del Respnsable del Requerimient> DNI: <Númer DNI> CARG: <Nmbre del Carg Rl> EA DE DEPENDENCIA: <Dependencia de la Unidad rgánica Unidad rgánica> IDAD RGÁNICA/ÓRGAN: <Unidad rgánica a la cual crrespnde el Área de Dependencia, u Órgan> ALCANCE: <Ámbit, cnceptualiacines, referencias> FUNCINALIDAD: <Descripción: prcess, prcedimients, prpósit, funcines: Nivel cntextual up- dn> <MDUL(S)/ PRCES(S) / SERVICI(S) / CMPNENTE(S): (Detalle del requerimient) Módul Módul 2> <DISEÑ DE INTERFACES: Módul Módul 2> CARACTERÍSTICAS DEL USUARI: <Funcines del Usuari> <Perfil de Usuari> <Nivel de Acces> N. VELES DE SEGURIDAD: fid scripción de ls Niveles de Seguridad> ENt RN TECNLÓGIC: <Nivel Cliente> <Nivel Servidr> CNSIDERACINES / BSERVACINES: escripción de las cnsideracines / bservacines> REA DE DEPENDENCIA UNIDAD RGÁNICA a: mbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> Fecha: <dd/mm/aaaa> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> Fecha: <dd/mm/aaaa> PRIMERA VERSIÓN RESLUCIÓN SECRETARIAL N /SGEN/RENIEC

12 ANEX B INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL 'ANEX A'. Lg de RENIEC, es invariable. 2. Nmbre del Frmat: Requerimient de Sistema Infrmátic: Implementación / Mantenimient, es invariable. 3. Dats del Frmat, sn invariables: a. Códig del frmat. b. Versión del frmat. c. Fecha de la emisión, pr ve primera del frmat. d. Fecha de actualiación del frmat. 4. Dcument(s) de Referencia, es variable. 5. Fecha de emisión del requerimient, es variable. 6. Númer del Requerimient realiad pr Unidad rgánica u Órgan, es variable. 7. Descripción de la ubicación física en que se genera el requerimient, es variable. 8. Descripción del asunt del requerimient, es variable. 9. Númer del paginad, es variable. 0. Etapa en que se encuentra el Requerimient, es variable. Las etapas en el cicl de vida del sftare sn las siguientes: a. Planificación/Gestión del Pryect. b. Desarrll/Implementación del Sftare: i. Estudi de Viabilidad (pcinal), Análisis, Diseñ, Cnstrucción / Cdificación, Implantación, acrde a la GP- 23-GI/SGIS/002. ii. Inici y Análisis, Arquitectura y Diseñ, Cnstrucción, Integración y Pruebas, Entrega, acrde a la NTP-RT- IS/IEC Ls tips de mantenimient de sftare sn: Crrectiv, Evlutiv, Adaptativ y Perfectiv. Las etapas que crrespnden a un Mantenimient sn: a. Iniciación b. Análisis del Prblema y Mdificación c. Implementación de la Mdificación d. Revisión y Aceptación del Mantenimient e. Migración (pcinal, sól en cas crrespnda a data/sftare). Dats del Slicitante, es variable: a. Nmbre del Respnsable del Área de Dependencia Unidad rgánica u Órgan. b. Númer de DNI. c. Carg Rl. d. Área de Dependencia Unidad rgánica. e. Unidad rgánica a la cual crrespnde el Área de Dependencia, u Órgan. 2. Dats relevantes del Requerimient de Sistema Infrmátic, es variable: a. Alcance, se define el ámbit de cbertura, las cnceptualiacines a nivel técnic y las referencias relacinadas. En cas de n ser cnsiderad clcar 'N Aplica'. b. Funcinalidad, se describe ls prcess, prcedimients, peratividad, incluyend el prpósit principal, las funcines que se estarían autmatiand en relación a las jerarquía de la funcinalidad y su cruce cn el ámbit y/ estrat técnic-perativ (Nivel Cntextual Up&Dn). i. Módul(s) / prces(s) / servici(s) / cmpnente(s), detalle del requerimient; es bligatri. ii. Diseñ de Interfaces, pudiend llegar a nivel de interacción cn el hardare, sftare, telecmunicacines y base de dats existentes; es pcinal. c. Características del Usuari, en cuant a las funcines que cumple, el perfil de usuari que se le asigna, ls niveles de acces a ls recurss infrmátics. En cas de n ser cnsiderad clcar 'N Aplica'. d. Niveles de Seguridad, pr cada módul / sistemas / slucines infrmátics, pr l general es el estándar administrad pr la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación; es pcinal. e. Entrn tecnlógic a nivel cliente / servidr, es pcinal. f. Cnsideracines / bservacines que se deben tener en cuenta en relación a las slucines infrmáticas existentes y en desarrll. En cas de n ser cnsiderad clcar 'N Aplica'. 3. Área de Dependencia Unidad rgánica u Órgan, es bligatria su cnsignación: a. Firma, del Funcinari. b. Nmbre, del Funcinari. c. DNI, del Funcinari. d. Carg Rl, del Funcinari. e. Fecha. La firma del Jefe Inmediat Superir supera al del Dependiente, pudiend éste últim exnerarse de la firma. De ser necesari sól se cnsiderará un recuadr. En cas de ser firmada digitalmente pr el Jefe Inmediat Superir, n sn necesaris ls recuadrs. La variación del rden de ls firmantes n invalida el Requerimient. PRIMERA VERSIÓN 2 RESLUCIÓN SECRETARIAL N /SGEN/RENIEC

13 Rasgan NACINAL va IDENTICACIóNN ESTAD CiVE. DEL FRMAT: ÓDIG: MT-DE-A -AR-4/GTI/SGIS VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 24/0/2007 ACTUAL: 05/0/20 3 REF.: <Dcument(s) de Referencia > ANEX C ACTA REUNIÓN (SESIÓN DE TRABAJ / CRDINACIÓN) PRYECT / SISTEMA / MÓDUL/ PRCES/ CMPNENTE / SERVICI: <Nmbre del Pryect / Sistema / Módul / Prces / Cmpnente /Servici> LUGAR: <Descripción de la Ubicación Física en que se ASUNT: genera el Acta> <Descripción del Asunt del Requerimient de Sistema Infrmátic Tema Desarrllad> FECHA: <Fecha del Acta> N ACTA.: <Númer Crrelativ Añ / Iniciales Encargad> N PAG: <Númer Página / Cantidad de Página> ETAPA: <Etapa en que se realia el Requerimien > DESCRIPCIÓN <General de la reunión pr realiarse, incluyend ls términs generales de la reunión, alcance, bjetivs, beneficis> 2 r pr Incrprarse, ACUERDS: <Descripción de ls Acuerds de ls participantes, pudiend incluir antecedentes, supuests, entre trs temas previs cnsiderads pr ls participantes de la reunión> CNSIDERACINES / BSERVACINES: <Descripción de las cnsideracines / bservacines> PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN: USUARI FUNCINAL/ ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA la e USUARI LÍDER/ ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Fecha: <Fecha de la Firma> LIDER FUNCINAL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Fecha: <Fecha de la Firma> JEFE DESARRLL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Fecha: <Fecha de la Firma> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> Fecha: <Fecha de la Firma> PRIMERA VERSIÓN 3 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3-205/SGEN/RENIEC

14 GP-382-GTUSGIS/006 ANEX D INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL 'ANEX C' ERENC SESRÍ. Lg de RENIEC, es invariable. 2. Nmbre del frmat: Acta de Reunión (Sesión de Trabaj / Crdinación), es invariable. En cas de ser requerid se puntualia cn ls siguientes agregads, es pcinal: a. Sesión de Trabaj, si se trata de acuerds relacinads a sistemas infrmátics. b. Crdinación, si se trata de acuerds en general. 3. Dats del frmat, sn invariables: a. Códig del frmat. b. Versión del frmat. c. Fecha de la emisión, pr primera ve del frmat. d. Fecha de actualiación del frmat. 4. Dcument(s) de Referencia, es variable. 5. Fecha de emisión del acta, es variable. 6. Descripción de la ubicación física en que se genera el acta, es variable. 7. Nmbre del pryect / sistema / módul / prces / cmpnente / servici infrmátic, es variable. 8. Númer del Acta de Reunión, el cual es un crrelativ del persnal encargad, es variable. 9. Númer del paginad, es variable. 0. Descripción del asunt tratad en el Acta de Reunión en cncrdancia cn el Requerimient del Infrmátic Tema Desarrllad, es variable.. Etapa en que se encuentra el Requerimient, es variable. 2. Descripción del Acta de Reunión, cuy cntenid es de mutu acuerd de ls participantes, es variable. 3. Acuerds a ls que se ha llegad en el Acta, es variable. 4. Cnsideracines / bservacines que se deben tener en cuenta en relación a las slucines infrmáticas existentes y en desarrll. En cas de n ser cnsiderad clcar 'N Aplica'. 5. Participantes de la Reunión: a. Del Usuari Funcinal Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del Usuari Líder. b. Del Usuari Líder Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, Sub Gerente de Ingeniería de Sftare pudiend ser superad pr funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica. c. Del Líder Funcinal del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica Jefe de Desarrll del Pryect. d. Del Jefe de Desarrll del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg y Fecha de la Firma, es bligatri. En cas de existir mayr cantidad de Participantes en la reunión pdrá ptarse pr ds alternativas: Agregar similar (res) recuadr(s) al diseñad para el Acta de Reunión. Agregar un recuadr cm el diseñad en el siguiente recuadr, cn la cantidad de líneas necesarias pr participante. El cnsiderar clumnas adicinales cn camp de dats es pcinal. Nmbre DNI Dependencia Firma PRIMERA VERSIÓN 4 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 2j -205/SGEN/RENIEC

15 RENIEC h FWG/STR NAciNAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTAD CIVIL DEL FRMAT: CÓDIG: MT-DE-A-ALR-/GTI/SGIS VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 0//2005 ACTUAL: 05//20 LUGAR: <Descripción de la Ubicación Física en que se genera el Acta> ALCANCE: < Ámbit, Cnceptualiacines, Referencias> ANEX E REF.: <Dcument(s) de Referencia > ACTA DE LINEAMIENTS & REQUISITS PRYECT / SISTEMA / MÓDUL/ PRCES! CMPNENTE / SERVICI: <Nmbre del Pryect / Sistema / Módul / Prces / Cmpnente /Servici> ASUNT: <Descripción del Asunt del Requerimient de Sistema infrmátic Tema Desarrllad> FECHA : <Fecha del Acta > (5 N ACTA.: <Númer Crrelativ Añ Iniciales Encargad> N PAG: <Númer Página / 9 Cantidad de Página> ETAPA: <Etapa en que se realia el Requerimient> cp, )ICAA ' AD J..3`iRATIVA ól Yn'J4 Rrrte. DESCRIPCIÓN: <Funcinal, Prcedimental, Necesidades/ Prblemas, bjetivs> ANTECEDENTES: <Descripción de trabajs anterires: sistemas, móduls, servicis, cnsultas, reprtes, entre trs, relacinads al requerimient del sistema infrmátic> / Y'S CFA', rad _,Aicir; ǹa- ',TRES PUEST LINEAMIENTS <Pr Módul: Módul Módul 2> REQUISITS <Pr Módul: Módul Módul 2> CARACTERÍSTICAS DEL USUARI: <Funcines del Usuari> <Perfil de Usuari> <Nivel de Acces> NIVELES DE SEGURIDAD: <Descripción de ls Niveles de Seguridad> CNSIDERACINES / BSERVACINES: <Descripción de las cnsideracines / bservacines> PARTICIPANTES: USUARI FUNCINAD ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA la USUARI LÍDER! ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> LIDER FUNCINAL PRYECT JEFE DEASARLL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> PRIMERA VERSIÓN 5 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3/ -205/SGEN/RENIEC

16 ANEX F INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL 'ANEX E' t Lg de RENIEC, es invariable. 2. Nmbre del Frmat: Acta de Lineamients y Requisits, es invariable. 3. Dats del frmat, sn invariables: a. Códig del frmat. b. Versión del frmat. c. Fecha de la Emisión, pr primera ve del frmat. d. Fecha de actualiación del frmat. 4. Dcument(s) de Referencia, es variable. 5. Fecha de emisión del acta. 6. Descripción de la ubicación física en que se genera el acta, es variable. 7. Nmbre del pryect / sistema / módul / prces / cmpnente / servici infrmátic, es variable 8. Númer del Acta de Lineamients y Requisits, el cual es un crrelativ del persnal encargad, es variable. 9. Númer del paginad, es variable. 0. Descripción del asunt tratad en el Acta de Lineamients y Requisits de acuerd al Requerimient de Sistema Infrmátic, es variable.. Etapa en que se encuentra el requerimient. 2. Dats relevantes del Acta de Lineamients y Requisits, es variable: a. Alcance, se define el ámbit de cbertura, las cnceptualiacines a nivel técnic y las referencias relacinadas. En cas de n ser cnsiderad clcar `N Aplica'. b. Descripción de la funcinalidad, de ls prcedimients, necesidades y/ prblemas existentes, así cm ls bjetivs de la implementación del Requerimient Infrmátic de Sistema Infrmátic, es bligatri. c. Antecedentes, una breve descripción de la situación anterir implementacines / mantenimients / adaptacines realiads cn anteriridad. En cas de n ser cnsiderad clcar `N Aplica'. d. Detalle de Lineamients y Requisits pr cada módul / prces / servici / cmpnente, tds ells en integrad. e. Características del Usuari, en cuant a las funcines que cumple, el perfil de usuari que se le asigna, ls niveles de acces a ls recurss infrmátics. En cas de n ser cnsiderad clcar 'N Aplica'. f. Niveles de Seguridad, pr cada módul / sistemas / slucines infrmátics, pr l general es el estándar administrad pr la Gerencia de Tecnlgía de la Infrmación; es pcinal. g. Cnsideracines / bservacines que se deben tener en cuenta en relación a las slucines infrmáticas existentes y en desarrll. En cas de n ser cnsiderad clcar `N Aplica'. 3. Participantes: a. Del Usuari Funcinal Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del Usuari Líder. b. Del Usuari Líder Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, Sub Gerente de Ingeniería de Sftare pudiend ser superad pr funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica. c. Del Líder Funcinal del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica Jefe de Desarrll del Pryect. d. Del Jefe de Desarrll del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg y Fecha de la Firma, es bligatri. En cas de existir mayr cantidad de Participantes en la reunión pdrá ptarse pr ds alternativas expuestas en el numeral '5' del Anex D. PRIMERA VERSIÓN 6 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3`I -205/SGEN/RENIEC

17 ANEX G, e l -, REMIR NACINAL DE tdent(ficadin Y E.STADCIMLD,---,,, ACTA DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA / REGRESIÓN DEL FRMAT: CÓDIG: MT-DE-A-APASR- 5/GTI/SGIS VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 0//200 ACTUAL: 05/0/20 REF.: <Dcument(s) de Referencia > PRYECT / SISTEMA / MÓDUL/ PRCES/ CMPNENTE / SERVICI: <Nmbre del Pryect / Sistema / Módul / Prces / Cmpnente /Servici> ()FECHA : <Fecha del Acta s N ACTA.: <Númer Crrelativ n Iniciales / Encargad> \L UGAR: r.5.?" G_ t EN ') Descripción de la Ubicación. ísica en que se genera el JUR IC jacta> ' "PtIVItC7-='' ASUNT: <Tema u Tópic Desarrllad> N PAG: <Númer Página / Cantidad de Página> TIP PRUEBAS: <Tip de Pruebas del Sistema. SLICITANTE: ESPNSABLE: <Nmbre Cmplet del Respnsable del Requerimient> DNI: <Númer DNI> ARG/RL: <Nmbre del Carg/Rl>.(5. REA DE DEPENDENCIA: <Dependencia de la Unidad rgánica> /UNIDAD RGÁNICA: <Descripción de la Unidad rgánica> e DESCRIPCIÓN <Casuística de Pruebas> 0 TIEMP DE PRUEBAS 4 TEMAS /TÓPICS DE PRUEBAS Funcinalidad Respnsable Situación bservación Cnfrme N Cnfrme La 0: g 2 3 CNSIDERACINES / BSERVACINES: <Descripción de las cnsideracines / bservacines> PARTICIPANTES DE LAS PRUEBAS: 7 USUARI FUNCINAD ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA USUARI LÍDER / ÁREA DE LA DEPENDENCIA! UNIDAD RGÁNICA Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> LIDER DE PRYECT INFRMÁTIC JEFE DESARRLL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna>,DNI: <Númer DNI> /larg/rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> PRIMERA VERSIÓN 7 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3-205/SGEN/RENIEC

18 G3-382-GTI/SGIS/006 ANEX H INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL 'ANEX G'. Lg de RENIEC, es invariable. 2. Nmbre del frmat: Acta de Pruebas de Aceptación del Sistema / Regresión, es invariable. 3. Dats del Frmat, sn invariables: a. Códig del frmat. b. Versión del frmat. c. Fecha de la emisión, pr primera ve del frmat. d. Fecha de actualiación del frmat. 9; 4. Dcument(s) de Referencia, es variable. iv 5. Fecha de emisión del acta, es variable. 6. Descripción de la ubicación física en que se genera el acta, es variable. 7. Nmbre del pryect / sistema / módul / prces / cmpnente / servici infrmátic, es variable. 8. Númer del Acta de Pruebas, el cual es un crrelativ del persnal, es variable. 9. Númer del paginad, es variable. 0. Descripción del asunt tratad en el Acta de Lineamients y Requisits de acuerd al Requerimient de Sistema Infrmátic, es variable.. Tip de Pruebas de acuerd a la etapa del Requerimient de Sistema Infrmátic, es variable. 2. Dats del Slicitante, es variable: a. Nmbre del Funcinari respnsable de la Dependencia Unidad rgánica. b. Númer de DNI. c. Carg/Rl. d. Área de Dependencia, es pcinal. e. Unidad rgánica a la cual crrespnde el Área de Dependencia. 3. Descripción de la casuística de pruebas crrespndiente, es variable. 4. Tiemp de Pruebas, es variable. 5. Temas u Tópics prduct de la Casuística de Pruebas, el cual permitirá dar cnfrmidad al desarrll del sistema infrmátic. Deben registrarse ls siguientes dats, es variable: a. Funcinalidad. b. Respnsable. c. Situación de cnfrmidad n cnfrmidad. La ausencia de selección de alguna alternativa significa la aceptación cnfrmidad psitiva. d. bservación, si crrespndiese. 6. Cnsideracines / bservacines que se deben tener en cuenta en relación a las slucines infrmáticas existentes y en desarrll. En cas de n ser cnsiderad clcar `N Aplica'. 7. Participantes de las Pruebas: a. Del Usuari Funcinal Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del Usuari Líder. b. Del Usuari Líder Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, Sub Gerente de Ingeniería de Sftare pudiend ser superad pr funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica. c. Del Líder Funcinal del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica Jefe de Desarrll del Pryect. d. Del Jefe de Desarrll del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg y Fecha de la Firma, es bligatri. En cas de existir mayr cantidad de Participantes en la reunión pdrá ptarse pr ds alternativas expuestas en el numeral '5' del Anex D. PRIMERA VERSIÓN 8 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 5 y -205/SGEN/RENIEC

19 9. GER NCI ASE, CRÍA Ju.. \,= '-' REGISTR NACINAL DE IDENTIFICACIóN Y ESTAD CM DEL FRMAT: CÓDIG: MT-DE-A-ACGPP- 6/GTI/SGIS VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 0//2005 ACTUAL: 2/06/2009 LUGAR: <Descripción de la Ubicación Física en que se genera el Acta> REF.: <Dcuments de Referencia > ANEX ACTA DE CNFRMIDAD GENERAL & PASE A PRDUCCIÓN (PUESTA EN PERACINES / FUNCINAMIENT) FECHA : <Fecha del Acta C4 ) N ACTA.: <Númer Crrelativ Añ Iniciales / Encargad PRYECT / SISTEMA / MÓDUL! PRCES! CMPNENTE / SERVICI: <Nmbre del Pryect / Sistema / Módul / Prces / Cmp ente /Servici> ASUNT: <Tema u Tópic Desarrllad> N PAG: <Númer Página / Cantidad de Página ETAPA: <Etapa en que se realia el Requerimient> venrik,4, VQ surf c CIA IA NA,4) 4-RENte.9).«SLICITANTE: RESPNSABLE: <Nmbre Cmplet del Respnsable del Requerimient> DNI: <Númer DNI> CARG/RL: <Nmbre del Carg/Rl> AREA DE DEPENDENCIA: <Dependencia de la Unidad rgánica> A NIDAD RGÁNICA: <Descripción de la Unidad rgánica> DESCRIPCIÓN: <Funcinal, Alcance, bjetivs, Valr Incrprad, Beneficis> CNSIDERACINES / BSERVACINES: <Descripción de las cnsideracines / bservacines> 3 PARTICIPANTES DEL PASE A PRDUCCIÓN: USUARI FUNCINAU ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA USUARI FUNCINAU ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> LIDER FUNCINAL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> JEFE DESARRLL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> PRIMERA VERSIÓN 9 RESLUCIÓN SECRETARIAL N /SGEN/RENIEC

20 ANEX J INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL FRMAT DEL ANEX 'I' G A ESrs J RID C. Lg de RENIEC, es invariable. 2. Nmbre del frmat: Acta de Cnfrmidad General y Pase a Prducción, es invariable. En cas de ser requerid se puntualia cn ls siguientes agregads, es pcinal: a. Puesta en peracines, si se trata de móduls desarrllads pr persnal de la GI. b. Funcinamient, si se trata de móduls desarrllads pr tercers. 3. Dats del frmat, sn invariables: a. Códig del frmat. b. Versión del frmat. c. Fecha de la emisión, pr primera ve del frmat. d. Fecha de actualiación del frmat. 4. Dcument(s) de Referencia, es variable. 5. Fecha de emisión del acta, es variable. 6. Descripción de la ubicación física en que se genera el acta, es variable. 7. Nmbre del pryect / sistema / módul / prces / cmpnente / servici infrmátic, es variable. 8. Númer del Acta de Cnfrmidad General y Pase a Prducción, el cual es un crrelativ del persnal encargad, es variable. 9. Númer del paginad, es variable. 0. Descripción del asunt tratad en el Acta de Lineamients y Requisits de acuerd al Requerimient de Sistema Infrmátic, es variable.. Etapa en la que se encuentra el Requerimient, es variable. 2. Dats del Slicitante, es variable: a. Nmbre del Funcinari respnsable de la Dependencia Unidad rgánica. b. Númer de DNI. c. Carg/Rl. d. Área de Dependencia, es pcinal. e. Unidad rgánica a la cual crrespnde el Área de Dependencia. 3. Dats relevantes del Acta de Cnfrmidad General y Pase a Prducción, es variable: a. Descripción de la funcinalidad, de ls prcedimients autmatiads / semiautmatiads, del alcance de la slución infrmática, así cm ls bjetivs /necesidades / prblemas slucinads. Se incluye ls parámetrs de la puesta en prducción cm el entrn tecnlógic sbre el cual entra en peracines, así cm ls tiemps crrespndientes en el prces de la implementación. b. Cnsideracines / bservacines que se deben tener en cuenta en relación a las slucines infrmáticas existentes y en desarrll. En cas de n ser cnsiderad clcar `N Aplica'. 4. Participantes del Pase a Prducción: a. Del Usuari Funcinal Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DM, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del Usuari Líder. b. Del Usuari Líder Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, Sub Gerente de Ingeniería de Sftare pudiend ser superad pr funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica. c. Del Líder del Pryect Infrmátic, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica Jefe de Desarrll del Pryect. d. Del Jefe de Desarrll del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg y Fecha de la Firma, es bligatri. En cas de existir mayr cantidad de Participantes en la reunión pdrá ptarse pr ds alternativas expuestas en el numeral '5' del Anex D. PRIMERA VERSIÓN 20 RESLUCIÓN SECRETARIAL N '5Li -205/SGEN/RENIEC

21 in.,,,,,,.. REGISTR NACINAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTAD CIVIL ANEX K ACTA DE CNFRMIDAD (PRESENTACIÓN / IMPLEMENTACIÓN / GENERAL) DEL FRMAT: CÓDIG: MT-DE-A-AC- 0/GTI/SGIS VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 0//2005 ACTUAL: 05/0/20 LUGAR: <Descripción de la Ubicación Física en que se genera el Acta> C) REF.: <Dcument(s) de Referencia > PRYECT / SISTEMA / MÓDUL/ PRCES/ CMPNENTE / SERVICI: <Nmbre del Pryect / Sistema / Módul / Prces / Cmpnente /Servici> ASUNT: <Tema u Tópic Desarrllad> SLICITANTE: RESPNSABLE: <Nmbre Cmplet del Respnsable del Requerimient> DNI: <Númer DNI> CARG/RL: <Nmbre del Carg/Rl> AREA DE DEPENDENCIA: <Dependencia de la Unidad rgánica> NIDAD RGÁNICA: <Descripción de la Unidad rgánica> FECHA: <Fecha del Acta> s N ACTA.: <Númer Crrelativ - Añ Iniciales / Encargad> 8 N PAG: <Númer Página / Cantidad de Págin- 9 ETAPA: <Etapa en que se realia el Requerimient > DESCRIPCIÓN <Funcinal, Alcance, bjetivs, Valr Incrprad, Beneficis, trs que cnsideren, sbre ls cuales se da cnfrmidad> 3 AVANCES IMPLEMENTADS: <Descripción de ls Avances del Servici Infrmátic prestad al Área Usuaria > CNSIDERACINES / BSERVACINES: <Descripción de las cnsideracines / bservacines> PARTICIPANTES: USUARI FUNCINAU ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA USUARI LÍDER/ ÁREA DE LA DEPENDENCIA/ UNIDAD RGÁNICA Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> IIDER FUNCINAL DEL PRYECT JEFE DESARRLL PRYECT Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg/Rl: <Carg Rl de la Persna> Nmbre: <Nmbre de la Persna> DNI: <Númer DNI> Carg: <Carg de la Persna> PRIMERA VERSIÓN 2 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3W -205/SGEN/RENIEC

22 ANEX L INSTRUCCINES PARA EL LLENAD DEL 'ANEX K'. Lg de RENIEC, es invariable. 2. Nmbre del frmat: Acta de Cnfrmidad, es invariable. En cas de ser requerid se puntualia cn ls siguientes agregads, es pcinal: a. Presentación, si se trata de una presentación demstración de una slución infrmática relacinada a sistemas infrmátics. b. Implementación, si se trata de la implementación de slucines infrmáticas relacinadas a sistemas infrmátics. c. General, en cas de tras generalidades. 3. Dats del frmat, sn invariables: a. Códig del frmat. b. Versión del frmat. c. Fecha de la emisión, pr primera ve del frmat. d. Fecha de actualiación del frmat. 4. Dcument(s) de Referencia, es variable. 5. Fecha de emisión del acta, es variable. 6. Descripción de la ubicación física en que se genera el acta, es variable. 7. Nmbre del pryect / sistema / módul / prces / cmpnente / servici infrmátic, es variable. 8. Númer del Acta de Cnfrmidad, el cual es un crrelativ del persnal encargad, es variable. fj9. Númer del paginad, es variable. 0. Descripción del asunt según el Requerimient Servici Infrmátic, es variable.. Etapa del Requerimient Infrmátic Servici Infrmátic, es variable. 2. Dats del Slicitante, es variable: a. Nmbre del Funcinari respnsable de la Dependencia Unidad rgánica. b. Númer de DNI. c. Carg/Rl. d. Área de Dependencia, es pcinal. e. Unidad rgánica a la cual crrespnde el Área de Dependencia. 3. Dats relevantes del Acta de Cnfrmidad, es variable: a. Descripción Funcinal, Alcance, bjetivs, Valr Incrprad, Beneficis, trs que cnsideren, sbre ls cuales se da cnfrmidad; es bligatri para Capacitación, en trs cass es pcinal. b. Avances Implementads, describiend al detalle si fuera necesari, ls avances en relación al Requerimient de Servici Infrmátic, prestads al área usuaria, es bligatri para Presentación e Implementación, en trs cass es pcinal. c. Cnsideracines / bservacines que se deben tener en cuenta en relación a las slucines infrmáticas existentes y en desarrll. En cas de n ser cnsiderad clcar `N Aplica'. 4. Participantes: a. Del Usuari Funcinal Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del Usuari Líder. b. Del Usuari Líder Respnsable del Área de Dependencia / Unidad rgánica, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, Sub Gerente de Ingeniería de Sftare pudiend ser superad pr funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica. c. Del Líder del Pryect Infrmátic, su Firma, Nmbre, Númer de DNI y Carg/Rl y Fecha de la Firma; el recuadr es pcinal, pudiend ser superad pr el del funcinari a carg de la Dependencia Unidad rgánica Jefe de Desarrll del Pryect. d. Del Jefe de Desarrll del Pryect, su Firma, Nmbre, Númer de DNI, Carg y Fecha de la Firma, es bligatri. En cas de existir mayr cantidad de Participantes en la reunión pdrá ptarse pr ds alternativas expuestas en el numeral '5' del Anex D. PRIMERA VERSIÓN 22 RESLUCIÓN SECRETARIAL N 3 H -205/SGEN/RENIEC