MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PAC 2012
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- Agustín Zúñiga Pérez
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1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PAC 2012 Fecha de Publicación 2 de mayo de 2012 RENGLO TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría) 975DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) TOTAL PEDIDOS 2012 UTILIZADO EN 2011 APROBADO 2012 DIFERENCIA ENTRE PEDIDOS Y APROBADO servicio Telecomunicaciones , , ,00 - CNT - Interministerial ,00 Portal MDN Hosting - renovación ,00 Internet movil Porta ,00 Internet Telconet ,00 Internet Museos 9.600,00 Internet SIAPFA ,00 E1 ISNDN PRI CNT 7.000,00 Servicio de rastero satelital vehículos , servicio Servicio de correo 3.000, , ,00-744, servicio Servicio de Transporte , , , ,00 Servicio de Transporte para personal MIDENA , servicio Fletes y maniobras - 790, , , servicio Edición, impresión, reproducción y publicaciones , , , ,00 Implementación Manual de imagen corporativo ,00 Edición, impresión, reproducción y publicaciones MUSEOS ,00 Publicaciones en Prensa 2.400,00 Señalética para tránsito peatonal y SEPRAC 2.000,00 Especios valoradas ,00 Impresión Boletín Nº 2 de la Academia Nacional de Historia 4.700,00 Imagen corporativa del MDN ,00 Certificados de no haber sido dados de baja FFAA 8.760, servicio Eventos públicos y oficiales , , , ,30 Formaciónde Mediadores ,00 Administración de Und. De Mediación ,00 Taller Politica de Med/Integración MDN ,00 Integración MDN ,00 Socialización RRHH ,00 Presentación de libros y boletines 6.000,00 Eventos de Derechos Humanos 2.100,00 Ofrendas florales (enero, febrero, mayo, agosto, octubre, noviembre) 1.080,00 Actos Protocolares 1.000,00 Red de Museos ,00 Visitas Autoridades Internacional en Materia de Defensa 7.000,00 Cursos, Seminarios, Charlas, Talleres Nacionales e Internacionales 1.000,00 Consejo Ciudadano Sectoria de Defensa Nacional 1.000,00 Centro de Estudiso Estratégicos MIDENA ,00 Eventos pendientes del año ,30 Acto protocolar (almuerzo navidad) ,00
2 servicio Difusión, Información y Publicidad , , ,85 224,85 Difusión, Información y Publicidad , servicio Servicio de aseo , , , ,00 Servicio de aseo Museos ,00 Servicio de aseo Complejo Ministerial ,00 Servicio de aseo PM 500, servicio Pasajes , , , ,60 Pasajes Internos ,40 Pasajes Externos , servicio Mantenimiento edificios, locales y residencias(readecuaciones , , , ,00 Readecuaciones Fisicas Dirección RRHH ,00 Readecuaciones Fisicas Coordinación Administrativa ,00 Mantenimiento Museos ,00 Remodelación Aula de Capacitación ,00 Instalación de nuevos usuarios en red ,00 Pintura edificio Complejo Ministerial ,00 Cableado electrico ,00 Cambio Tuberia y Sanitarios general en Battallón PM ,00 Readecuaciones Bienes Estratégicos ,00 Cableado eléctrico , servicio Mantenimiento mobiliarios , , , ,00 Cambio seguridad escritorios y modulares 500,00 Arreglo sillas y mesas comedor voluntarios 1.200,00 Arreglo muebles casino de voluntarios 1.500,00 Mantenimiento mobiliario Museos 5.000, ,00 Mantenimiento muebles 2.000, servicio Mantenimiento maquinarias y equipos , , , ,00 Mantenimiento copiadora 5.300,00 Mantenimiento maquinarias y equipos 3.000,00 Mantenimiento de filmadoras (3) 2.000,00 Mantenimiento de cámaras fotográficas (2) 1.500,00 Mantenimiento de equipo de edición 1.000,00 Mantenimiento de equipo de amplificación 1.000,00 Mantenimiento preventivo 4.000,00 Mantenimiento Correctivo 3.000,00 Mantenimiento UPS 900, servicio Mantenimiento vehículos , , , , servicio Consultoría , , , ,00 Consultoría en Código de Trabajo ,00 Consultoría en Derechos Humanos ,00 Investigación histórica ,00 Consultoría Plan de Acción 2012 Consejo de Defensa Sudamericano ,00 Consultoría Centro de Estudios Estratégicos ,00 Consultoría Seguridad de la Información Etical Hacking ,00 Estudio Legislación Militar Especializada ,00 Consultoría sistemas implantados ,00 Consultoría Muros Policía Militar 3.000,00 Consultoría Hidrosanitaria Edificios Patrimoniales 4.000,00 Implementacion de una página web 4.700,00
3 servicio Servicio de capacitación , , , ,00 Capacitación personal MDN , servicio Desarrollo de Software , , , ,00 Sistemas orientados a la Web ,00 Sistema de grabación para televisión ,00 Sistema de control de Auditoría 4.000,00 Sistema de Archivo FFAA ,00 Sistema de contratos y garantías , servicio Licencias de Software , , , ,00 Licencias de Paquete Informatico Legal (Fiel Magister) ,00 Antivirus Corporativo ,00 Update Oracle 2.000,00 Adobe creative suite 5 - Master Collection - Multi Lenguaje 9.000,00 Renovación Sistema Legal LEXIS 9.000,00 Update licencias 9.000,00 Licencia ORACLE , servicio Mantenimiento equipos de computación , , , ,00 Mantenimiento de Computadoras de monitoreo y grabación de canales de Televisión y Radio ,00 Mantenimiento Preventivo ,00 Mantenimiento correctivo ,00 Mantenimiento de software 6.000, bien Alimentos y Bebidas , , , ,15 Servicio de Alimentación ,00 Alimentos y Bebidas 9.488, bien Vestuario, lencería y prendas de protección , , , ,40 Uniformes Personal ,00 Uniformes Personal cocina y talleres 1.500,00 Overoles 50,00 Botas impermeables 120,00 Prendas de protección 5.000,00 Prendas para DISAFA 2.890, bien Combustible y lubricantes , , , ,00 Gasolina Super ,00 Diesel ,00 Lubricantes 1.000, bien Materiales de oficina , , , , bien Materiales de aseo , , , , bien Herramientas 7.216,58 758,00 564, ,58 Herramientas para trabajos de electricidad 1.527,74 Herramientas para carpintería 703,45 Herramientas para peluquería 1.416,52 Herramientas para soldadura 1.358,87
4 Herramientas para motocicleta 1.750,00 Herramientas para museos 390,00 Herramientas DISAFA 70, bien Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 7.000, , , , bien Medicinas y productos farmacéuticos ,19 946, , ,19 Botiquín primeros auxilios 1.000,00 Medicinas e insumos para el dispensario médico ,84 Otros para DISAFA , bien Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería , , ,00-993, bien materiales eléctricos , bien materiales de plomería y gasfiteria , bien materiales de carpintería , bien materiales de construcción 5.000,00 Implementos para la capacitacion de destruccion de munición 993, bien otros de uso y consumo , , , , bien Repuestos y accesorios , , , ,60 Baterias UPS 5.000,00 Repuestos y accesorios , servicio Seguros , , ,53 Contratación de la póliza de Seguro de Casco y responsabilidad Civi ,06 SOAT, Fidelidad Pública, Equipo electrónico, vehículos , servicio Costas Judiciales , , ,00 Contratación de abogados para patrocinio judicial TOTAL GASTOS , , ,81 Ing. Gianfranco Paladines R. Ing. Rodrigo Molina N. COORDINADOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Elaborado por: jay
5 INVERSION RENGLO TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría) 975DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) TOTAL PEDIDOS 2012 UTILIZADO EN 2011 APROBADO 2012 DIFERENCIA ENTRE PEDIDOS Y APROBADO bien Mobiliarios , ,44 Mobiliario Coordinación Jurídica ,00 Mobiliario Dirección RRHH ,00 Mobiliario Coordinación Administrativa ,00 Estaciones de trabajo Gabinete 600,00 Archivadores aereos 600,00 Proyecto de remodelación Secretaria General ,00 Archivadores metálicos 800,00 Mobiliario Viceministerio 2.000,00 Mobiliario Bienes Estratégicos ,00 Mobiliario Dormitorio Policia Militar ,00 Mobiliario para DISAFA ,00 Mobiliario para DISAFA segunda fase ,44 Mobiliario direccion financiera 4.300,00 Archivador biblioteca para Planificacion 820,00 Juegos de comedor PMM 1.560,00 Mobiliario para la Dirección Administrativa 4.300, bien Maquinarias y equipos , ,66 Teléfono fax 200,00 Proyector 4.759,00 Equipos de Oficina 950,00 Trituradora de papel 2.420,00 Perforadora semi Industrial 300,00 Dispensador y purificador de agua 400,00 Copiadora multifunción ,00 Equipos Celulares 1.700,00 Equipos de comunicación 4.614,40 Filmadora 450,00 Cámara fotografica 900,00 Impresora fotográfica 300,00 Instrumentos banda de guerra 817,60 LED 42" 2.680,00 Nevera 700,00 Microondas 800,00 Calefactores 1.200,00 LENTE AF-DX ZOOM-NIKKON 17-55mm F/2.8G IF-ED70-300mm f/ 1.539,00 LENTE AF-S NIKKON mm f/2.8g VR II 2.400,00 Cargador Super Rápido Con Refresh para pilas 120,00 Juego de audifonos profesionales de audio AKG.- 250,00 Emplasticadora 100,00 Grabadora de voz digital tipo periodista 150,00 Maquina de café 200,00 Torre Grabar DVD 800,00 maquinaria y equipo para DISAFA ,00 maquinaria y equipo para DISAFA segunda fase ,66
6 Reloges biometrico 2.400,00 televisores PMM 4.800,00 Asensor , bien Vehículos , ,00 Ambulancia DISAFA ,00 Remolque para motocicletas 1.750, bien VIP MINISTRO , bien SUV (chevrolet SZ) , bien Herramientas 2.000, ,00 Mantenimiento edificio MIDENA y PMM 2.000, bien Equipos Informáticos , ,00 Computadores portátiles ,00 Proyecto Nuevas Filiales- Computadores de Escritorio ,00 Proyecto Nuevas Filiales- Impresoras 4.010,00 Proyecto DCS-Monitoreo de prensa ,00 Pantalla retractil 500,00 AREA DE DISEÑO GRÁFICO: DISCO DURO INTERNO - MAC PRO 350,00 Impresora de CDs 700,00 Reguladores de Voltaje para Computadora 60,00 Torre duplicadora de CD, DVD, 600,00 DVD GRABADOR CON DISCO DURO RDR-HXD ,00 Tarjeta gráfica GeForce GTX ,00 Seguridad Redes-Wireless Controller ,00 Redes- switch de capa 3 48 puertos ,00 Camaras IP ,00 Sistema de Salud Hospitales Militares ,00 Seguridad de la Información- DATA LOSS PREVENTION ,00 Servidor Bienes y Catastros 9.000,00 Equipos GPS Vehículos ,00 CPU+monitor+impresora DISAFA 1.100, bien Bienes artísticos y culturales , ,00 Libros especializados 5.000,00 Retrato del Mariscal Sucre y Marquesa de Solanda 4.000,00 Revistas técnicas 1.000,00 obra Construccion Edificios , ,00 Dormitorio Policía Militar ,00 Regeneración Urbana ,00 Cubiertas Edificios Patrimoniales ,00 TOTAL INVERSION , ,10 Ing. Gianfranco Paladines R. Ing. Rodrigo Molina N. COORDINADOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Elaborado por: jay
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECE- PLAN ANUAL DE COMPRAS 2012 INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECE- PLAN DE S 2012 RUC 1760003170001 INFORMACIÓN DE LA ARIA AÑO INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS Equipo para el Procesamiento Electrónico de
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 11 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA 108 426,745.96 MOUSE 2 95.00 190.00 UPS 6 475.00 2,850.00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 5,201.00 5,201.00
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,859 11,189,550.75 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 2,859 11,189,550.75 ACCESORIOS DE TELEFONIA
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA
I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 656 3,425,753.69 11130016-237-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 656 3,425,753.69
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Informacion de Oficio
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,419 4,470,459.95 11130016-243-SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS 1,419 4,470,459.95 ACCESORIOS
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
PLAN OPERATIVO ANUAL APOYO CORPORATIVO VERSIÓN 10 de noviembre del 2014
GESTIÓN DE SERVICIOS EN LA FACTORÍA DEL Transporte 1 33.800,00 33.800,00 730201 SI CONOCIMIENTO TOTAL DEL PROYECTO xx xx Agua administrativo 1 1.100,00 1.100,00 730101 NO Luz administrativo 1 16.000,00
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 0 00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 0/06/0
CERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.
1 DE 20 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. Presupuesto 2014. Concepto Parcial Total Mensual x Depto Anual
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 1 MAGISTRADO PRESIDENTE 165,478.00 165,478.00 1 SECRETARIO PARTICULAR P. 26,852.00 26,852.00 3 SECRETARIO RELATOR P. 46,990.00 140,970.00 2 AUXILIAR JUDICIAL 9,146.00 18,292.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 8 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,516 5,965,960.28 11130016-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,516 5,965,960.28 ACCESORIOS DE TELEFONIA
Detalle de Plan Anual de Compras Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM
Detalle de Plan Anual de s Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM PERÍODO: 2014NÚMERO PLAN: 6 Institución - UE SUPERINTENNCIA BANCOS Directa Directa de de de Perforación de Minería, Petróleo y Gas de Construcción
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 4,444 7,708,242.82 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 4,444 7,708,242.82 ACCESORIOS DE TELEFONIA 44 145,648.21 APARATO
Programa de Adquisiciones 2014 Inversión en millones de colones 102,226 Periodo estimado
5.01.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículo blindado 5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA Adaptadores DVI-VGA Amplificador de sonido Analizadores de calidad de energía
PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014
PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014 NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Centro de Desagregación Tecnológica Proyecto de Agroindustria COMPONENTE Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
META POR ALCANZAR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES (FASP) SUB SUB
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FEDERATIVA: S CON PRIORIDAD NACIONAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 9,909,136.80 48,679,33.0 141,588,460.00 50,580,089.00 0.00 50,580,089.00 19,168,549.00
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio Agosto Septiembre TOTAL 1,032,930.24 786,663.53 896,303.44
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Secretaría de Finanzas
0200 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 497,809,830.72 10000 SERVICIOS PERSONALES 297,145,203.77 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 106,202,663.52 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
PRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA
NOMBRE DEL PROYECTO DENTRO DE QUITO AVANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA GESTIÓN DE SERVICIOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO DE LA JUDICATURA PROGRAMÁTICO ECONOMICO PRESUPUESTO APROBADO 2015 GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
Principales Asperctos de la Planificación Institucional BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Principales Asperctos de la Planificación Institucional Fecha: 15 Febrero 2012 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR)
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
69980772095 GASTOS CORRIENTES 182,369.83 361.35 182,731.18 12,660.87 12,660.87 8,314.31 170,070.31 170,070.31 699807720951 GASTOS EN PERSONAL 134,665.47 175.67 134,841.14 11,822.19 11,822.19 7,475.63 123,018.95
EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00
1 DE 7 237 01 ADMINISTRACION CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN 510000 GASTOS EN PERSONAL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO:
1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas
Clave Descripción Original 14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 398,218,280.04
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 398,218,280.04 04E33E079A010000 EFICIENTAR EL SERVICIO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 132,786,135.24 10000 SERVICIOS PERSONALES 96,786,135.03
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2015 Nº RUBRO 1 Infraestructura de sistemas de información Renovación tecnológica de equipos de cómputo y digitalización y respectivas licencias de software
Trámite Descripción Ministerio Descripción 06CDE0046052002 EQUIPO PARA COMUNICACION 1.1.1.1.203.000 MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA
06CDE0046052002 EQUIPO PARA COMUNICACION 1.1.1.1.203.000 MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA 09CDE0027182002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 12CDE0004482002 4 FAX 12CDE0016972002 TELEFONOS INALAMBRICOS
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
Clave Descripción Original 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39 04E27E065A010000 CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y 12,286,142.55 DIALOGO ENTRE LOS PODE 10000 SERVICIOS PERSONALES
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 30 DE 52 FECHA : 17/11/2015 HORA : 10:18.09 FECHA INVENTARIO 17/11/2015 IMPRESORA 9 10,612.00 MAQUINAS, PLANTAS, MOTORES, GENERADORES Y COMPRESORES 1 1,975.00 COMPRESOR DE AIRE 1 1,975.00 MOBILIARIOS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Informacion de Oficio
PAGINA No. 1 DE 7 11130005-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 849 3,173,409.18 11130005-234-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 849 3,173,409.18 ACCESORIOS DE TELEFONIA 19 43,889.00 FAX 1 1,900.00 TELEFONO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00000426 3789 20538501469
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 45 57,234.80
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4,629.00 8,903,423.38 11130008-320-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA 4,629.00 8,903,423.38
RESUMEN DE PROYECTOS DEPENDENCIA: UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO - (2012)
RESUMEN DE PROYECTOS DEPENDENCIA: UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO - () Planificación curricular Evaluación a estudiantes Observaciones aulas por bimestre SEGUIMIENTO GESTIÓN PEDAGÓGICA DOCENTES:AÑO LECTIVO 2011-
15100000 Combustibles 54110 Diciembre 2014 $1,325,952.08. Servicios de medios de telecomunicaciones. Servicios de limpieza y de consejería
Institucional: 1600 1 Prórroga 2 Prórroga 3 Prórroga 4 Prórroga 5 Prórroga 6 Prórroga 7 Prórroga 8 Prórroga 9 Prórroga 10 Prórroga 11 Prórroga 12 Prórroga 13 Prórroga 14 Prórroga 15 16 17 18 19 20 21 Suministro
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Noviembre de B/.31,183,779.00 de
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
Soluciones Integrales para su Negocio
Soluciones Integrales para su Negocio DATOS GENERALES NOMBRE COMERCIAL: RARsolution RAZON SOCIAL: RAR Smart Networks, S.A. de C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: RSN100219DS4 REGISTRO PATRONAL IMSS:
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA PLAN DE COMPRAS 2011
CODMERC DESC-GENERICA UNIMED TIPO FUENTE PERIODO CANTIDAD MONTO ESTIMADO.0.0 Alquiler de edificios, locales y terrenos 2 meses 38.250.000,00.0.02 Alquiler de compactador para retiro de basura 2 meses 3.250.000,00.0.02
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B) 112 5001 600 CFG PP FF CA-UR COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015
PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
11101 DIETAS 11301 SUELDOS BASE 110,267,483.00 124,701,142.56 6,180,891.05-25,839.50 107,640,309.15 10,905,781.86 12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 17,816,131.38 506,630.12 5,494,191.79 11,815,309.47
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN D 1,113 5,540,353.16 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,113
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI PRESUPUESTO 2015 5,1 S EN PERSONAL 80.215,85 5101050 REMUNERACIONES UNIFICADAS 49.860,00 5102030 DECIMO TERCER SUELDO 4.155,00 5102040 DECIMO CUARTO SUELDO 2.160,00 5105050
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,317 6,157,087.75 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,317
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,317 6,157,087.75 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,317
Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
RELACIÓN DE PRINCIPALES MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANEXO B)
RELACIÓN DE PRINCIPALES MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANEXO B) CONCEPTO Valor TABLERO ELECTRICO S/. 1,357.06 TABLERO ELECTRICO S/. 1,357.06 TABLERO ELECTRICO S/. 1,357.06 TABLERO ELECTRICO S/. 1,357.06 TABLERO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,477 5,044,717.49 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,477
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS 2009-2014 REMUNERACIONES 2014
PRESUPUESTO Y TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS 2009-2014 REMUNERACIONES 2014 MONTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CUENTAS DE SERVICIOS 2009-2014 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2014, Y COBERTURA. MONTOS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,345 7,315,881.40 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,345
TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 ACCIONES TRANSITORIAS
A100 PROGRAMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA TRADICIONAL ESTRUCTURA ORGÁNICA: Creación de una Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales y tres A100 1 Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio Cuenta Pública 2014 (Pesos) FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS
I060600220001 EXPOSIMETRO C/ ESTUCHE 4,936.88 I120600140001 LIBRERO EXPOSICION 5,350.00 I120600140002 LIBRERO EXPOSICION 5,350.00 I120600140003 LIBRERO EXPOSICION 5,350.00 I120600140004 LIBRERO EXPOSICION
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Fecha de Actualización: 05/01/ 2015 FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE INICIO DEL DE CONTRATACIÓN Nota: Los valores expresados en este plan son indicativos y podrán variar conforme a las condiciones del mercado. 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Proceso de Contratación Administrativa Planeación Plan de Anual Compras
SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA. 3) Parámetros aplicables a la información financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2014 AUTORIDAD 3) Parámetros aplicables a la información financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales No. Código del proceso Tipo de proceso precontractual