PRESSUPOST DE DESPESES 2005

Transcripción

1 PRESSUPOST DE DESPESES 2005 RESUM PER CAPITOLS C-I PERSONAL ,33 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS ,18 C-III INTERESSOS ,16 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS ,00 C-VI INVERSIONS ,17 C-IX AMORTITZACIÓ PRESTECS ,27 TOTAL DESPESES ,11 pressupost_2005_web.xls 1 Despeses

2 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL 111 Organs de govern , Retribucions alts carrecs , Assistència a organs col legiats , Personal eventual de gabinets , Administració general , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Productivitat , Gratificacions 1.000, Ajuda familiar 2.592, Modernització de l'administració , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries 9.650, Personal laboral eventual , Productivitat 1.293, Gratificacions 100, Ajuda familiar 370, Recursos humans i règim interior , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Productivitat 7.501, Gratificacions 600, Ajuda familiar 1.481, Policia local i seguretat ciutadana , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Productivitat , Gratificacions , Ajuda familiar , Benestar social , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries 8.096, Personal laboral eventual , Productivitat 3.155, Ajuda familiar 740, Protecció i seguretat social al personal , Seguretat social , Prevenció riscos laborals ,00 Preacord amb Junta de Personal , Educació , Personal laboral eventual , Conservatori , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual ,16 pressupost_2005_web.xls 2 Despeses

3 432 Urbanisme , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Productivitat , Gratificacions 1.000, Ajuda familiar 4.443, Parcs i Jardins , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Productivitat 9.110, Gratificacions 6.500, Ajuda familiar 2.221, Brigada policia urbana , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Productivitat , Gratificacions 7.000, Ajuda familiar 1.110, Cicle integral de l'aigua , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Productivitat , Gratificacions 3.000, Ajuda familiar 370, Cementiri , Retribucions bàsiques 9.158, Retribucions complementàries 6.213, Personal laboral eventual , Productivitat 1.373, Gratificacions 448 Mercats , Personal laboral fixe , Cultura , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Productivitat , Gratificacions 6.000, Ajuda familiar 2.221, Arxiu , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,70 pressupost_2005_web.xls 3 Despeses

4 Productivitat 5.904, Gratificacions Ajuda familiar 1.110, Museu i patrimoni històric , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Productivitat 2.302, Gratificacions 600, Biblioteca , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Productivitat 8.223, Ajuda familiar 1.481, Esports , Retribucions bàsiques 9.360, Retribucions complementàries 7.519, Personal laboral eventual , Productivitat 4.963, Gratificacions 7.000, Ajuda familiar 1.110, Joventut , Personal eventual de gabinets , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries 8.695, Personal laboral fixe Personal laboral temporal , Productivitat 3.091, Gratificacions 661, Ajuda familiar 370, Agricultura , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Hisenda , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Productivitat , Gratificacions 500, Ajuda familiar 4.073, Industria i Comerç , Retribucions bàsiques 9.705, Retribucions complementàries 7.519, Personal laboral eventual Productivitat 1.432, Gratificacions 500,00 pressupost_2005_web.xls 4 Despeses

5 Ajuda familiar 740, Turisme , Retribucions bàsiques 8.119, Retribucions complementàries 6.213, Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Productivitat 2.112, Gratificacions 500, Ajuda familiar 370,32 TOTAL CAPITOL I ,33 pressupost_2005_web.xls 5 Despeses

6 CAPITOL II: DESPESES CORRENTS 111 Organs de govern , Atencions protocolàries i repres , MSA altres despeses especials , Dietes corporació , Administració General , Lloguer immobles (PROP) 0, RMC maquinària i instal.lacions 4.000, MSA material d'oficina , MSA vestuari 7.000, MSA transport (recaders) 3.000, MSA defemsa jurídica , Dietes funcionaris 9.000, Modernització de l'administració , RMC maquinària i instal.lacions , MSA material d'oficina , MSA comunicacions , Recursos humans i règim interior , MSA primes d'assegurances MSA cursos de formació 9.000, CPS estudis i treball tècnics (ADEIT) 5.000, Policia local i seguretat ciutadana , Renting vehicles , RMC maquinària i instal.lacions , RMC vehicles 7.500, MSA material d'oficina , MSA combustible 8.500, MSA vestuari , MSA material tècnic i especial , MSA primes d'assegurances 7.000, MSA altres despeses especials , CPS grua municipal , Protecció Civil , RMC en edificis 4.000, MSA altres despeses especials , Benestar Social , RMC en edificis 2.000, RMC maquinària i instal.lacions , MSA manutenció persones , MSA altres despeses especials , CPS estudis i treballs tècnics (CEP) , CPS estudis i treballs tècnics (Alzehimer) , Educació , RMC edificis , RMC maquinària i instal.lacions , MSA combustible-calefacció , MSA material técnic i especial 3.000, Gabinet de promoció i ús del Valencià 9.000, CPS estudis i treballs tècnics (gabinet) , Conservatori , RMC maquinària i instal.lacions 2.000, MSA combustible-calefacció 3.000, MSA material técnic i especial 6.000,00 pressupost_2005_web.xls 6 Despeses

7 MSA altres despeses especials , Urbanisme , MSA material tècnic i especial 6.000, CPS treballs tècnics (enderrocs) , CPS assessorament urbanístic 433 Patrimoni , Lloguer immobles (barri del carmen) RMC edificis , MSA material neteja 5.000, Indemnitzacions patrimonials , MSA altres despeses especials 3.000, Enllumenat Públic , RMC maquinària i instal.lacions , MSA energia elèctrica vies públiques , MSA energia elèctrica dependències , MSA material tècnic i especial , CPS estudis i treballs tècnics , CPS manteniment repetidor Bixquet , Parcs i Jardins , Renting vehicles , RMC infraestruc. i bens naturals , RMC vehicles , MSA combustible 9.000, MSA material tècnic i especial , MSA primes d'assegurances 7.000, Activitats de la funció (esporga, ornat, lloguer maquinària, mobiliari urbà) , Brigada policia urbana , RMC infraestruc. i bens naturals , RMC infraestructura poblats annexes 6.000, RMC vehicles , MSA combustible 6.000, MSA material tècnic i especial 6.000, MSA primes d'assegurances 6.000, Cicle integral de l'aigua , RMC infraestructura (clavegueram) , RMC maquinària i instal.lacions , RMC vehicles 2.000, MSA energia elèctrica , MSA combustible 1.500, MSA material tècnic i especial , MSA primes d'essegurances 1.000, CPS estudis i treballs tècnics (anàlis) 7.500, Medi ambient , MSA material tècnic i especial , MSA publicacions CPS recollida de fem , Tractament residus solíds (Guadassuar) , Tractament sanitaris al medi , Ecoparc , CPS neteja edificis municipals , Recollida envasos (mancomunitat) , Confederació hidrogràfica: control de vertits , Altres activitats de la funció , Escola taller "Casa de la llum" ,00 pressupost_2005_web.xls 7 Despeses

8 443 Cementiri , RMC edificis , Mercat , RMC infraestructura (mercat detall) 6.000, RMC edificis (mercat a l'engrós) , Cultura , RMC edificis , RMC maquinària i instal.lacions , MSA despeses d'oficina 3.000, MSA publicacions , Projecte història de Xàtiva (20%) , CPS treballs tècnics (entitats culturals) , Altres activitats: Programació Casa Cultura , Arxiu , RMC edificis 0, RMC maquinària i instal.lacions 5.700, MSA despeses d'oficina , MSA altres despeses especials 8.500, Gran Teatre , RMC edificis , RMC maquinària i instal.lacions 6.000, MSA despeses d'oficina 2.000, MSA altres despeses programació cultural , CPS neteja edificis municipals , Museu i Patrimoni històric , RMC en infraestructura (patrimoni) 9.000, RMC edificis 6.000, RMC maquinària i instal.lacions 3.000, MSA despeses d'oficina 1.500, MSA altres despeses especials , Escola taller arqueologia any , Fira i festes , MSA altres despeses especials , Biblioteca , RMC en edificis 3.000, MSA despeses d'oficina 4.000, MSA llibres i altres publicacions , MSA altres despeses especials 3.000, Joventut , RMC en edificis 4.000, RMC maquinària i instal.lacions 1.000, MSA altres despeses especials , Agricultura 3.000, RMC infraestruc. i bens naturals 3.000, Hisenda , MSA material d'oficina ,00 ANU LACIÓ RECÀRREC PROVINCIAL IAE , CPS recaptació municipal , Industria i comerç , MSA altres despeses especials (AFIC) ,00 pressupost_2005_web.xls 8 Despeses

9 Altres despeses especials (projecte IDEA) , Turisme , RMC en edificis 1.800, MSA altres despeses especials 6.000, Altres despeses especials (castell) , CPS estudis i treballs tècnics (promoció) ,00 TOTAL CAPITOL II ,18 pressupost_2005_web.xls 9 Despeses

10 CAPITOL III: DESPESES FINANCERES 011 Deute públic , Interessos prèstecs llarg termini , Interessos pòlices de crèdit ,00 TOTAL CAPITOL III ,16 CAPITOL IV: TRANSFERENCES CORRENTS 111 Organs de govern , Aportació funcionament PROEXA SA , Mancomunitat la Costera , Comarques centrals 6.000, FVMP i FEM 7.500, Grups municipals , Protecció civil , Consorci provincial bombers , Benestar social , Atencions benéfiques , Altres transferencies , Altres transferències (Fons València) , Educació , Beques fundació Majoral 1.280, Beques universitat 3.000, Conveni EPA 6.700, Conveni Història de la Torre d'en Lloris 1.500, Urbanisme 0, Altres transferències, conservacio nucli antic 450 Cultura , Altres transferències , Esports , Transferències Consell Esportiu , Fira i festes , Altres transferències , Joventud 3.000, Altres transferències 3.000, Industria i comerç , Altres tranferències ,00 TOTAL CAPITOL IV ,00 pressupost_2005_web.xls 10 Despeses

11 CAPITOL VI: INVERSIONS 121 Administració General , Mobiliari i altre material inventariable , Informatica i telecomunicacions , Inversions en equips informàtics , Policia Local , Cabanya fusta per oficina en bixquert , Semàfors A.Jaume I- Plaça País Valencià , Illetes de formigò 6.000, Bolardos automàtics i manuals , Bandes reductores-barreres new jersey-hitos de vertice , motos de 650 cc , motos escooters de 250 cc , Urbanisme , Redacció Pla Especial Casc Antic , Patrimoni, edificis municipals , Reposició patrimoni municipal del sòl , Edifici societats musicals: Condicionamiento: , Csasa de la llum: Rehabilitación estructura: , Beneficiència: Reforçament campanar de la cadireta , Casa de la Ciutat: Remodelación Planta Baja: , Enllumenat públic , Enllumenat en diversos carrers , Parcs i jardins , Condicionament zona verda darrera muralla jardí Bes , Vies públiques , Urbanizació de l'agd. Ausias March, 2ª Fase , Urbanizació carrer Forn del Vidre, 2ª Fase , Adequació rotondes entrada Xàtiva , Pla de Nuclis , Reurbanizació C/Corretgería i Hostals (PPOS 2005) , Muro de contenció en cisterna del C/ Menor Cuesta , Aigües potqbles i clavegueram , Col lector del C/ Ximen de Tovia, 2ª fase , Cementiri , Construcció 200 ninxols en cementiri municipal , Formació d'ossaris i coberta en bloc façana principal patio 1º cemen , Formació de coberta en bloc façana nort pati 1r. Del cementeri , Enderroc bloc de ninxols en façana surd del cementeri municipal , Museu i patrimoni històric-artistic , Coberta restes arqueològiques de la UA , Esports , Conveni construcció ciutat esportiva , Agricultura , Pla Camins Rurals , Pavimentació camins Casa Chaves, Casa Solaer, olmo i la Granja ,55 TOTAL INVERSIONS CAPITOL VI ,17 pressupost_2005_web.xls 11 Despeses

12 CAPITOL IX: PASSIUS FINANCERS 011 Deute públic , Amortitizació prèstecs a llarg termini ,27 TOTAL CAPITOL IX ,27 pressupost_2005_web.xls 12 Despeses