TOTAL DESPESES ,42 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

Transcripción

1 PRESSUPOST 2008 RESUM PER CAPITOLS DESPESES Any 2008 C-I PERSONAL ,61 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS ,00 C-III INTERESSOS ,04 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS ,00 C-VI INVERSIONS ,66 C-IX AMORTITZACIÓ PRESTECS ,11 TOTAL DESPESES ,42 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL Any Organs de govern , Retribucions alts carrecs , Assistència a organs col legiats , Personal eventual de gabinets , Retribucions bàsiques 9.826, Retribucions complementàries 8.285, Administració general , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual Productivitat , Gratificacions , Pensiço extraordinària , Ajuda familiar 2.400, Patrimoni Municipal , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Ajuda familiar 960, Modernització de l'administració , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual 4.967, Gratificacions 2.000, Ajuda familiar 480, Recursos humans i règim interior , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual 6.967, Gratificacions 4.000, Ajuda familiar 2.880, Seguretat i trànsit , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Productivitat , Gratificacions , Ajuda familiar , Benestar social i majors ,58 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 1 Despeses

2 Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Gratificacions 6.000, Ajuda familiar 2.400, Promoció Humana 4.703, Personal laboral eventual 4.703, Protecció i seguretat social al personal , Seguretat social , Prevenció riscos laborals , Preacord amb Junta de Personal , Ajudes sanitàries- Pla de pensions , Educació , Personal laboral eventual , Conservatori , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Foment , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual Gratificacions Ajuda familiar 5.540, Enllumenat Públic , Personal laboral fixe , Parcs i Jardins , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Gratificacions 3.000, Ajuda familiar 3.840, Brigada policia urbana , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Gratificacions 3.000, Ajuda familiar 2.880, Cicle integral de l'aigua , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Ajuda familiar 480, Recollida de fem i neteja viària , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Ajuda familiar 960,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 2 Despeses

3 443 Cementiri , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries 8.036, Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Medi Ambient , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries 9.477, Ajuda familiar 960, Mercats , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Ajuda familiar 1.920, Personal laboral fixe 0, Cultura , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral eventual , Gratificacions 6.000, Ajuda familiar 2.820, Arxiu , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Ajuda familiar 1.440, Museu i arqueologia , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual ,86 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 3 Despeses

4 Ajuda familiar 960, Biblioteca , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual Gratificacions 3.000, Ajuda familiar 1.920, Esports , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual Ajuda familiar 1.440, Joventut , Personal eventual de gabinets , Personal laboral fixe , Personal laboral temporal 531 Agricultura , Personal laboral fixe , Hisenda , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual , Productivitat 9.975, Gratificacions , Ajuda familiar 6.660, Desenvolupament local 5.967, Retribucions bàsiques Retribucions complementàries Personal laboral eventual 5.967, Ajuda familiar 751 Turisme , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Personal laboral fixe , Personal laboral eventual Gratificacions 6.000, Ajuda familiar 1.440,00 TOTAL CAPITOL I ,61 CAPITOL II: DESPESES CORRENTS Any Organs de govern , MSA primes d'assegurances 500, Atencions protocolàries i repres , MSA altres despeses especials , MSA altres despeses especials Presidència , Dietes corporació , Administració General , RMC en edificis 4.000, RMC maquinària i instal.lacions , MSA material d'oficina , MSA vestuari 7.000,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 4 Despeses

5 MSA transport (recaders) 8.000, MSA indemnitzación patrimonial , MSA defemsa jurídica , Dietes funcionaris , Patrimoni municipal , RMC en edificis RMC maquinària i instal.lacions MSA responsabilitat civil , CPS estudis i treball tècnics 123 Modernització de l'administració , RMC maquinària i instal.lacions , MSA material d'oficina , MSA comunicacions 124 Recursos humans i règim interior , RMC en edificis 9.000, MSA cursos de formació , CPS estudis i treball tècnics (ADEIT) 2.000, Telecomunicacions , RMC maquinària i instal.lacions , MSA comunicacions , CPS manteniment repetidor Bixquet , Seguretat i trànsit , Renting vehicles , RMC maquinària i instal.lacions , RMC vehicles , MSA material d'oficina , MSA combustible , MSA vestuari , MSA material tècnic i especial , MSA primes d'assegurances 8.000, MSA altres despeses especials , CPS grua municipal , Protecció civil , Renting vehicles 0, RMC en edificis 3.000, RMC maquinària i instal.lacions 2.000, MSA combustible 1.300, RMC vehicles 5.000, MSA material d'oficina 2.000, MSA vestuari 5.000, MSA material tècnic i especial 5.000, MSA primes d'assegurances 2.000, MSA altres despeses especials 7.500, Benestar Social i majors , RMC en edificis , RMC maquinària i instal.lacions 8.000, MSA manutenció persones , MSA primes d'assegurances , MSA llar jubilat , MSA altres despeses especials , MSA Conveni Generalitat , MSA Centre d'oci Tercera Edad , CPS Centre d'estimulació Precoç , CPS Centre de dia malats d'alzehimer , CPS Centre discapacitats Psìquics ,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 5 Despeses

6 323 Promoció humana , MSA atencio a la inmigració i desenvolupament 5.000, MSA altres despeses especials 4.000, MSA despeses en dona , MSA despeses en sanitat i campanyes sensibilització , CPS Altres estudis tècnics (Sexòleg) , Educació , RMC edificis , RMC maquinària i instal.lacions , MSA combustible-calefacció , MSA publicacions , Projecte història de Xàtiva (Resta) , MSA material técnic i especial , Gabinet de promoció i ús del Valencià 2.000, Universitat nacional d'educació a distància , Conservatori , RMC maquinària i instal.lacions 5.000, MSA combustible-calefacció MSA material técnic i especial 9.000, MSA primes d'essegurances 1.000, MSA altres despeses especials , Foment , MSA material tècnic i especial , MSA material d'oficina 3.000, MSA primes d'essegurances 500, MSA altres despeses especials , Enllumenat Públic , RMC maquinària i instal.lacions MSA energia elèctrica vies públiques , MSA energia elèctrica dependències , MSA energia contrac. i consums eventuals MSA material tècnic i especial , CPS estudis i treballs tècnics , Pedanies 6.100, RMC infraestruc. i bens naturals 5.500, MSA primes d'assegurances 600, Parcs i Jardins , Renting vehicles 7.500, RMC infraestruc. i bens naturals , RMC vehicles , MSA combustible , MSA material tècnic i especial , MSA primes d'assegurances 6.000, CPS Manteniment integral arbrat (esporga) , CPS manteniment zones verdes , Activitats de la funció (ornat, lloguer maquinària, mobiliari urbà, betlem) , Brigada policia urbana , RMC infraestruc. i bens naturals , RMC vehicles , MSA combustible 6.000, MSA material tècnic i especial , MSA primes d'assegurances 6.000,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 6 Despeses

7 441 Cicle integral de l'aigua , RMC infraestructura (clavegueram) , RMC maquinària i instal.lacions , RMC vehicles 1.000, MSA energia elèctrica , MSA combustible 1.000, MSA material tècnic i especial , MSA primes d'essegurances 1.000, CPS estudis i treballs tècnics (anàlis integral) , Confederació hidrogràfica: control de vertits ,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 7 Despeses

8 442 Recollida de fem i neteja viària , MSA materila de neteja 6.000, MSA material tècnic i especial , CPS recollida de fem , Tractament residus solíds (Guadassuar) , Ecoparc , CPS neteja edificis municipals , Recollida envasos (mancomunitat) , Cementiri , RMC edificis , Medi ambient , Tractament sanitaris al medi , Altres activitats de la funció , Escola taller "Cova Negra" , Mercats , RMC infraestructura (mercat detall) 6.000, RMC edificis (mercat a l'engrós) , Cultura , RMC edificis , RMC maquinària i instal.lacions , MSA despeses d'oficina 4.200, Primes d'assegurances 1.500, CPS treballs tècnics (entitats culturals) , Altres activitats: Programació Casa Cultura , Arxiu , RMC maquinària i instal.lacions 9.000, MSA despeses d'oficina , MSA altres despeses especials , Gran Teatre , RMC edificis , RMC maquinària i instal.lacions 6.500, MSA despeses d'oficina 1.000, Primes d'assegurances 1.000, MSA altres despeses programació cultural , Programació actes cloenda Llum de les Images , CPS neteja edificis municipals , Museu i arqueologia , RMC en infraestructura (arqueologia) , RMC edificis 6.000, RMC maquinària i instal.lacions 3.000, MSA despeses d'oficina 1.500, Primes d'assegurances 1.000, MSA altres despeses especials , Fira i festes , Primes d'assegurances 1.000, MSA altres despeses especials , Biblioteca , RMC en edificis , MSA despeses d'oficina 6.000, MSA llibres i altres publicacions , Plaça de bous ,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 8 Despeses

9 RMC en edificis MSA altres despeses especials , Joventut , RMC en edificis 4.000, RMC maquinària i instal.lacions 2.000, MSA primes d'essegurances 2.000, MSA altres despeses especials , Agricultura 6.000, MSA altres despeses especials 6.000, Hisenda , MSA material d'oficina , CPS recaptació municipal , Desenvolupament local , Renting vehicles , MSA altres despeses antena cameral 9.000, MSA promoció comerç local (fires,pac,il lum.) , Turisme , RMC en edificis , MSA primes d'essegurances 1.500, Altres despeses especials (castell) , CPS estudis i treballs tècnics (promoció) , Despeses especials: Conveni Promoció Turística (any 2008) ,00 TOTAL CAPITOL II ,00 CAPITOL III: DESPESES FINANCERES Any Deute públic , Interessos préstecs llarg termini , Interessos pòlices de crèdit ,22 TOTAL CAPITOL III ,04 CAPITOL IV: TRANSFERENCES CORRENTS Any Organs de govern , Mancomunitat la Costera , FVMP i FEM 8.000, Grups municipals , Protecció civil , Consorci provincial bombers , Benestar social i majors , Altres transferencies , Promoció humana , Altres transferencies , Altres transferències (Fons València) , Educació , Beques fundació Majoral 1.280, Beques universitat 3.000, Conveni EPA 7.000, Recollida de fem i neteja viària 7.800, Consorci residus àrea , Medi ambient ,00 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 9 Despeses

10 Altres transferències, protectora d'animals , Cultura , Altres transferències , Esports , Transferències Consell Esportiu , Fira i festes , Altres transferències , Al Consell Esportiu , Joventut 7.000, Altres transferències 7.000, Desenvolupament local , Altres tranferències ,00 TOTAL CAPITOL IV ,00 CAPITOL VI: INVERSIONS 121 Administració General , Mobiliari i altres material 6.000, Adeqüació planta baixa , Altres actuacions en edificis municipals 6.000, Modernització de l'administració , Material informàtic diverses dependències 7.500, Modernització admon. Local: Projecte MODERNIT-XAT , Telecomunicacions , Alta servei notificacions i centrals telefòniques noves dependències , Benestar Social i Majors , Construcció CRIS i CEM (pendent aprovació plurianualitat nova) , Altres inversions en edificis municipal de benestar social , Educació , Treballs a la universitat de xàtiva , Conservatori 5.400, compra instrument musicals 3.400, Equips informàtics 2.000, Foment , Adquisició terrenys per a la unió nacional 340 i CV , Urbanització Centre Cultural (PPOS %) , Rehabilitació i cubrició de la Plaça de Bous anualitat , Projecte Pla Especial, sostenibilitat i altres , Reposició PMS segons sentencia TSJCV , Diverses actuacions en vies públiques , Placeta de la Mercé i adjacents (IMELSA, 100%) , Pla Nuclis 2008 (100%) , Embelliment façanes immobles nucli antic (aportació municipal) , Enllumenat public , Sentència projecte ELECNOR , Instal.lació televisió digital a Bixquert I C/Argenteria ,32 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 10 Despeses

11 435 Parcs i jardins , Actuacions en parcs i jardins , Brigada de poloicia urbana 8.584, Adquisició de vehicles 8.584, Cicle integral de l'aigua , Mur Menor Cuesta ixarxa d'aigua i calvegueram en Menor Cuesta , Xarxa d'aigua i clavegueram en projectes sostenibilitat , Construcció col lectors , Compra material tècnic , Adquisició de vehicles 8.932, Cementiri , Construcció nous ninxols , Medi ambient , Senyalització camins Bixquert - Horta , Cultura , Restauració Sala Capitular ex convent de Sant Domènec , Museu i Arqueologia 8.500, Diverses instal lacions 8.500, Biblioteca , Ascensor biblioteca (canvi) , Esports , Reforma i ampliació vestuaris camp futbol "Francisco Coloma" , Esport: Construcció ciutat de l'esport , Agricultura , Pla Camins Rurals:"Pavimentació diversos camins rurals" (100%) i altres ,00 TOTAL CAPITOL VI: INVERSIONS ,66 CAPITOL IX: PASSIUS FINANCERS 011 Deute públic , Amortitizació prèstecs a llarg termini ,11 TOTAL CAPITOL IX ,11 Copia de P2008_AJUNTAMENT.xls 11 Despeses