PROYECTO: Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo

Transcripción

1 Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos FONCODES - KfW PROYECTO: Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo Diciembre 2,010

2 Contenido I. NOMBRE DEL PIP MENOR... 3 Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA... 3 Departamento: Lambayeque... 3 Provincia: Ferreñafe... 3 Distrito: Pítipo... 3 Localidad: Todas las localidades del distrito... 3 III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL... 3 Área de Influencia:... 3 Cobertura de servicios básicos:... 3 Capacidad de elaboración de PIP:... 4 Recursos de la Municipalidad para la Inversión:... 5 Características de la demanda... 6 IV. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS V. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL Principales indicadores del objetivo VI. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA VII. HORIZONTE DE EVALUACIÓN VIII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA I. ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA BALANCE OFERTA DEMANDA I. COSTOS DEL PROYECTO II. BENEFICIOS III. EVALUACIÓN SOCIAL IV. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN V. SOSTENIBILIDAD VI. IMPACTO AMBIENTAL de 44

3 I. NOMBRE DEL PIP MENOR Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo. II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Departamento: Lambayeque Provincia: Ferreñafe Distrito: Pítipo Localidad: Todas las localidades del distrito III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Área de Influencia: El distrito de Pítipo está ubicado en la zona Norte del Perú, Región Chala; está situado en la parte Norte y Central de la Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque a Km. de la ciudad de Chiclayo. Los habitantes de Pítipo viven en un territorio que comprende Km 2. Aproximadamente, es decir 32.47% de la superficie, convirtiéndose en el distrito más grande de toda la Provincia de Ferreñafe. Parte de su territorio comprende las Comunidades Campesinas de Santa Lucía y Manuel Arévalo. Tiene una población de 20,080 personas con una densidad de 32.9 habitantes por km 2, ésta población se encuentra dispersa en 37 Caseríos. Cobertura de servicios básicos: En el período censal ; el déficit de cobertura del servicio de agua ha disminuido de 85 % a 53 %, el servicio de desagüe ha pasado de 91% a 85% y en el servicio de electrificación del distrito el déficit de cobertura ha pasado de 72% a 44%. La población que requiere ser atendida con proyectos de Educación (infraestructura, equipamiento y mantenimiento) es menos de un tercio de la población del distrito. Cuadro N 01 Evolución de la atención a la NBI en el Distrito de Pítipo NBI Datos Censo 1993 (fuente INEI) DATOS NBI 2005 (Fuente FONCODES) DATOS NBI 2007(Fuente FONCODES) Población Déficit de servicio y población atendida AGUA 85% 60% 53% 10,642 DESAGUE 91% 86% 85% 17,068 ELECTRICIDAD 72% 48% 44% 8,835 % Población que asiste a un centro educativo 33% 31% 31% 6,225 Población Total 14,221 18,466 20,080 Fuente: INEI, Censo 1993: I de Población y IV de Vivienda, Censo 2005: de Población y V de Vivienda y del Censo 2007: I de Población y VI de Vivienda 3 de 44

4 Grafico N 01 Evolución de la atención a la NBI en el Distrito de Pítipo Capacidad de elaboración de PIP: Del total de Proyectos identificados (que se encuentran en el PDCL y PP), el 26% se encuentran a nivel de Idea y el 74% se encuentran registrados en el SNIP NET. Cuadro N 02 Proyectos del Distrito de Pítipo Pre SNIP SNIP NET TOTAL Distrito Número % Número % Número Pítipo 34 26% 97 74% 131 Fuente: Municipalidad de Pítipo Del total de proyectos registrados en el SNIP NET del distrito de Pítipo, el 92% se encuentran viables. Esto demuestra una adecuada capacidad de gestión de proyectos en la etapa de Pre - Inversión. Situación de los proyectos Cuadro N 03 Situación de los Proyectos del Distrito de Pítipo A Nivel Nacional/Todos los Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Pítipo N % N % En Evaluación 5,868 10% 6 6% En Formulación 4,941 8% 2 2% No viable 2,144 4% 0 0% Viable 47,942 79% 89 92% Total 60, % % Fuentes: Portal del Banco de Proyectos SNIP NET MEF 4 de 44

5 Recursos de la Municipalidad para la Inversión: El presupuesto total en actividades y proyectos de la municipalidad ha disminuido notablemente de S/ ,437 en el 2008 a S/.8 107,827 en el 2010, así mismo su porcentaje destinado a inversiones ha sufrido una considerable baja de 85% a 62%. Cuadro N 04 Variación del PIM del año 2007 al 2010 en la A Nivel Nacional/Todos los Gobiernos locales Municipalidad de Pítipo Año Total PIM S/ % en Gasto Corriente % en inversión Total PIM S/ % en Gasto Corriente % en Inversión ,873,462,326 32% 65% 17,121,437 15% 85% ,736,075,129 30% 66% 18,084,866 16% 84% ,521,636,153 35% 60% 8,107,827 38% 62% Fuente: Consulta amigable del MEF (Ejecución del gasto presupuestal Mensual) Entre los años 2008 y 2010 los recursos asignados por la municipalidad de Pítipo para proyectos que disminuyan las NBI han disminuido en -20.6% su inversión, siendo el servicio de abastecimiento de agua potable la prioridad a la que se le ha venido asignando mayor presupuesto en los últimos tres años, a diferencia de los proyectos de Agua y Desagüe (2008), Salud (2009) y Educación (2010) que no fueron su prioridad. Cuadro No 05 Inversión por tipo de proyecto Actividad/Proyecto PIM % PIM % PIM Variación Promedio % Total de Inversión en PIPs Agua 8,926, % 3,215, % 1,357,903-61% Total de Inversión en PIPs Agua y Desagüe Total de Inversión en PIPs Electricidad Total de Inversión en PIPs Educación 0 0% 126, % 691,293 0% 130, % 4,913, % 193, % 4,434, % 2,486, % 0-72% Total de Inversión en PIPs Salud 30, % 0 0% 304,823 0% TOTAL PIP para disminuir las NBI 13,521, % 10,742, % 2,547,077-48% Fuente: Consulta amigable del MEF (Ejecución del gasto presupuestal Mensual/(*) al 15 de Diciembre del 2010 Capacidad de ejecución de la inversión Pública. Entre los años 2008 al 2010 el promedio de la capacidad de ejecución de proyectos de la municipalidad de Pítipo ha sido de 88.3%, superior al promedio del total de los gobiernos locales a nivel nacional, pero no suficiente para contrarrestar las NBI. El tipo de proyectos al cual Pítipo le ha dedicado menor atención son los proyectos de agua y desagüe, educación y salud. 5 de 44

6 Año de Ejecución. Incluye solo proyectos Cuadro N 06 % de ejecución de la inversión en el distrito de Pítipo Inversión ejecutada S/. % de ejecución del total de Inversiones % (*) (*) Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 7,122,003,881 9,031,451,900 9,213,757, % 58.3% 70.9% Municipalidad Distrital Pítipo 10,447,189 14,500,723 4,862, % 95.9% 97.1% Total de Inversión en PIPs Agua 7,371,985 3,212,771 1,357, % 99.9% 100.0% Total de Inversión en PIPs Agua y Desagüe 0 119, ,738 0% 94.7% 99.9% Total de Inversión en PIPs Electricidad 130,388 4,892, , % 99.6% 79.8% Total de Inversión en PIPs Educación 1,947,603 2,482, % 99.8% 0% Total de Inversión en PIPs Salud 30, , % 0% 100.0% TOTAL PIP para disminuir las NBI 9,479,976 10,707,117 2,507, % 99.7% 98.4% Fuente: Consulta amigable del MEF (Ejecución del gasto presupuestal Mensual/(*) al 15 de Diciembre del 2010 En los últimos 3 años la cobertura de servicios ha disminuido su presupuesto para inversiones bajando de S/.14,632,005 en el año 2008 a S/.5,063,766 en el 2010, así mismo vemos que se ha generado una variación en cuanto a la capacidad de ejecución de proyectos de un año a otro. Por lo señalado se justifica la necesidad de fortalecimiento institucional en la gestión de inversión en la municipalidad Pítipo, especialmente para mejorar la cobertura de servicios de agua y desagüe, educación y salud. Características de la demanda Existen 4 procesos fundamentales para la gestión de inversiones: - Programación e identificación de inversiones. - Calidad en los proyectos con participación ciudadana. - Sostenibilidad de las inversiones. Y - Organización articulada de las unidades de gestión municipal. Estos cuatro procesos a su vez requieren de Recursos humanos con conocimientos, habilidades y destrezas; instrumentos de gestión adecuados al tamaño de la Municipalidad, procesos administrativos de acuerdo a la capacidad instalada de la Municipalidad. En todos estos procesos la participación de la sociedad civil es de gran importancia. 6 de 44

7 1. Programación e identificación de inversiones. Instrumentos requeridos: INSTRUMENTOS REQUERIDOS Fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP Actualización del Banco de proyectos Pre SNIP TIENE/AÑO DE FORMULACIÓN NO TIENE FECHA DE ACTUALIZACIÓN/A RTICULADO Banco de Proyectos SNIP Mejorar el proceso del PP para una adecuada priorización Gestión para acceder a fuentes de financiamiento. Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG). Criterios básicos de prioridad y viabilidad de Infraestructura QUIÉN ELABORÓ EL INSTRUMENTO PMASB FONCODES/KFW Municipalidad Distrital de Pítipo Campaña PP para una adecuada participación Procesos desarrollados: PROCESOS EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES Programación Multianual de Inversiones Municipales Identificación y organización de las demandas de población INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REQUERIDOS PMI, PDI, POA, Banco de Proyectos PDCL, PMI, PP, Banco de Proyectos Pre SNIP y SNIP Inventario y Evaluación de proyectos en funcionamiento ÁREAS/GRUPOS INVOLUCRADOS DIDUR, OPI, CCL Agentes participantes, CCL, CV, Comités de Mantenimiento, UF, OPI, Gerencia Municipal, Participación Vecinal. OFERTA NO CUBIERTA - No cuentan con PDI ni POA. - No se implementa debidamente su PMI ni se toma en cuenta el Banco de Proyectos Pre SNIP en la identificación de proyectos. - Proyectos que no obedecen a las demandas reales de la población. - Sociedad civil insatisfecha porque sus demandas no son atendidas. - Generación de expectativas no atendibles - No se realiza seguimiento a los proyectos en funcionamiento. 7 de 44

8 Definición de la idea de proyecto. Programación y priorización de la idea de proyecto en los instrumentos de Planificación. PP, Banco de proyectos, Inventario y Evaluación de proyectos en funcionamiento, Evaluación de inversiones en campo PDLC, PDI, POA, PMI Agentes participantes, Equipo Técnico, CCL, Participación Vecinal Alcaldía, CCL, Participación Vecinal - Baja producción de proyectos. - Proyectos que no atienden las necesidades de la población. - No se evalúan las inversiones en campo ni los proyectos en funcionamiento. - No cuentan con PDI ni POA. - Desacertada identificación de los PIP. - Desarticulación entre los proyectos con los instrumentos de gestión. Recursos Humanos: FUNCIONES/ AREAS INVOLUCRADAS PERSONAL ACTUAL CAPACITACIONES RECIBIDAS PERSONAL CAPACITADO PERSONAL POR CAPACITAR / ACTUALIZAR Alcaldía 1 1 Participación Vecinal 1 2 DIDUR UF 1 1 OPI 2 2 CCL 2 2 Líderes de la localidad Total Calidad en los proyectos con participación ciudadana. Instrumentos requeridos: INSTRUMENTOS REQUERIDOS Criterios para contratar, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes Criterios para la definición de la modalidad de ejecución Sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto Supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos TIENE/AÑO DE FORMULACIÓN Plan anual de adquisiciones 2010 NO TIENE 8 de 44 FECHA DE ACTUALIZACIÓN / ARTICULADO/ APLICA No es aplicado correctamente QUIÉN ELABORÓ EL INSTRUMENTO Personal Municipal

9 Supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos. Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos Seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra Protocolo para la elaboración de cierres de proyectos. Funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones. Campaña de vigilancia social para una participación activa de la población beneficiaria Procesos: PROCESOS EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REQUERIDOS ÁREAS/GRUPOS INVOLUCRADOS Oferta no cubierta PREINVERSIÓN Formulación de estudios de pre inversión Supervisión de formulación de estudios de pre inversión Evaluación de estudios de pre inversión Banco de Proyectos Pre SNIP y SNIP Net. Instrumentos metodológicos del MEF, Guías y Manuales. Bco. de Proyectos SNIP Net, expedientes técnicos e Instrumentos metodológicos de supervisión, sistema de Gestión de proyectos (SGI) Instrumentos metodológicos del MEF (protocolo de evaluación, parámetros de evaluación anexo SNIP 09), Guías Manuales de Saneamiento,, Educación, Salud, transporte, agricultura, energía, ambiente, Sistema de Gestión de proyectos (SGI) DIDUR, UF, OPI DIDUR, UF, OPI DIDUR, OPI - Equipo Técnico Municipal con limitadas capacidades.. - Limitaciones para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones. - Proyectos de mala calidad. - Recursos humanos con limitaciones para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones. - No cuentan con un Sistema de Gestión de Proyectos (SGI). - Proyectos de mala calidad. - Carecen de un Sistema de Gestión de Proyectos (SGI). - No se implementan los protocolos de evaluación contemplados en el SNIP. - Desatención de las normas técnicas para la evaluación de los estudios de pre inversión. 9 de 44

10 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Formulación de estudios de inversión (estudios definitivos) Ejecución del proyecto Terminación Liquidación y Transferencia del proyecto Sistema actualizado de costos unitarios por tipos de proyectos, Guía para la supervisión y evaluación del control de calidad de los ED Estados Financieros, PAAC, SIAF, SGI, reglamentos y normas del SEACE, CONSUCODE, base de TDR y procesos de convocatorias para bienes y servicios Informe de Cierre y liquidación, acta de entrega y recepción, margesí de bienes Alcaldía, DIDUR, Gerencia Municipal DIDUR, Contabilidad, Gerencia Municipal, CCL, CV Gerencia Municipal, DIDUR, OPI, CCL, CV - Problema de Aplicación de normas técnicas. - La supervisión del evaluador se desarrolla en forma limitada - Incumplimiento de los cronogramas establecidos. - Lentitud de los procesos de contrataciones y adquisiciones. - El proceso burocrático entorpece el trabajo. - Problemas de liquidación de documentos técnicos y financieros. Recursos Humanos: FUNCIONES/ ÁREAS INVOLUCRADAS PERSONAL ACTUAL CAPACITACIONES RECIBIDAS PERSONAL CAPACITADO PERSONAL POR CAPACITAR / ACTUALIZAR Alcaldes y regidores 6 6 OPI 2 2 Gerencia Municipal 1 1 Participación Vecinal 1 1 DIDUR UF 1 1 Contabilidad/ Tesorería 2 2 Abastecimientos 1 1 CCL 2 2 Total Sostenibilidad. Instrumentos: INSTRUMENTOS REQUERIDOS Funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento Plan operativo de los comités de Vigilancia y seguimiento de información Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités Mantenimiento y operaciones por tipo de TIENE/AÑO DE FORMACIÓN 2010 NO TIENE FECHA DE ACTUALIZACIÓN / ARTICULADO / APLICA No tiene una participación activa QUIÉN ELABORÓ EL INSTRUMENTO 10 de 44

11 servicios Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios Campaña para sostenibilidad de las inversiones Medición de grado de satisfacción de usuarios Procesos: PROCESOS EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES Operación y mantenimiento Mantenimiento Evaluación ex-post INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REQUERIDOS Inventario de servicios e inversiones del Municipio. Inventario de Comités de operación y mantenimiento Plan de operación y mantenimiento Municipal Guía para el mantenimiento y operaciones por tipo de servicios, Plan Municipal anual de mantenimiento Encuesta de satisfacción de usuarios ÁREAS/GRUPOS INVOLUCRADOS Rentas, DIDUR, CV JASS, Comité de Operación y Mantenimiento, CV JASS, Comité de Operación y Mantenimiento, CV CCL, CV OFERTA NO CUBIERTA - Desinterés por la situación de la operación y mantenimiento de los servicios. - Escasa participación de la sociedad civil en el mantenimiento de la obra. - Municipalidad no asigna presupuesto para mantenimiento de obras. - Escasa participación de la sociedad civil en el mantenimiento de la obra. - Municipalidad no asigna presupuesto para mantenimiento de obras. - Malestar en la sociedad civil por el mal funcionamiento de los servicios, falta de rendición de cuentas. Fuente: Informe de sistematización de Diagnostico Municipal del PMASB. Elaborado: Equipo consultor Recursos Humanos: FUNCIONES / ÁREAS INVOLUCRADAS PERSONAL ACTUAL CAPACITACIONE S RECIBIDAS PERSONAL CAPACITADO PERSONAL POR CAPACITAR / ACTUALIZAR Alcaldes y regidores 6 6 Gerencia Municipal 1 1 OPI 2 2 DIDUR UF 1 1 Participación vecinal 1 1 Tesorería/Contabilidad 2 2 Abastecimientos 1 1 CCL 2 2 Comités de Vigilancia de 44

12 Comités de obra Comités de mantenimiento Total Organización articulada de las unidades de gestión Municipal Instrumentos: INSTRUMENTOS REQUERIDOS TIENE/AÑO DE FORMULACIÓN NO TIENE FECHA DE ACTUALIZACIÓN / ARTICULADO QUIÉN ELABORÓ EL INSTRUMENTO Comité de gestión de inversiones Sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales ROF 2009 No está articulado Consultor externo MOF 2009 No está articulado Consultor externo PMI 2010 No está articulado Municipalidad Distrital de Pítipo PMI articulado al PDI y POA Instalación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) Medición anual del desempeño municipal en gestión de inversiones Procesos: PROCESOS EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REQUERIDOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGIA Organización Municipal Gestión de recursos Municipales para la Implementación de inversiones Seguimiento a la gestión de inversiones ROF/MOF POA, PIA, PIM, SIAF PMI, Banco de Proyectos, SIAF, Inventario y Evaluación de proyectos en funcionamiento ÁREAS/GRUPOS INVOLUCRADOS CCL, Alcaldía, Gerencia Municipal, DIDUR, UF, OPI. Alcaldía, Contabilidad, Tesorería, CCL, CV OPI, UF, Abastecimiento, Contabilidad, DIDUR, CMI 12 de 44 Oferta no cubierta - No se ha establecido con claridad el rol y funciones de las áreas involucradas en la identificación, priorización, presupuestación y seguimiento de proyectos. - Inoportuna disponibilidad de los recursos económicos. - Lentitud y burocratización de los procesos de contrataciones y adquisiciones. - Inadecuada planificación para la ejecución de los proyectos, produciendo malestar en la sociedad civil.

13 PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INVERSIONES Gestión Municipal presupuestaria de Gestión Municipal de contrataciones y adquisiciones de inversiones PMI, POA, PIA, PIM,PDI,SIAF TDR de profesionales externos para pre inversión Contabilidad, Tesorería, DIDUR, CMI Contabilidad/Tesorería, abastecimiento, CMI - Distribución inadecuada de los recursos. - Desconocimiento de fuentes de financiamiento y cooperación internacional. - Limitada capacidad de gestión para financiamiento de proyectos. - Conformidad con la asignación presupuestal del Gobierno Central. - Baja Calidad de resultados. - Contratación de profesionales sin la experticia necesaria. Equipamiento: Contabilidad/Tesorería OPI GDUR-UF Área Social Año Año Año No Tipo Tien No de Tien de No de No tien Tiene Tiene e tiene adquis e adquis tiene adquis tiene e ición ición ición Computadoras en red Impresora/ Fotocopiadora Laser conectada a la red Proyector Multimedia Software GIS 1 GPS 1 Motocicleta Instalación red Muebles Acceso a Internet/red Recursos Humanos: FUNCIONES/ AREAS INVOLUCRADAS PERSONAL ACTUAL CAPACITA- CIONES RECIBIDAS PERSONAL CAPACITADO PERSONAL POR CAPACITAR/ACTUALIZAR Alcaldes y regidores 6 6 OPI 2 2 Gerencia Municipal 1 1 Participación Vecinal 1 1 GDUR UF 1 1 Contabilidad / Tesorería 2 2 Abastecimientos 1 1 CCL 2 2 Total Año de adquis ición 13 de 44

14 5. Características de la oferta. En cada uno de los 4 procesos la oferta es limitada o inadecuada y en algunos casos inexistentes, en los dos aspectos centrales relacionadas a: 1) Capacidad de gestión (Instrumentos, procesos, equipamiento) 2) Capacidad de los RRHH (Conocimientos, habilidades y destrezas) de autoridades, trabajadores municipales, CCL, agentes participantes del PP, comités de vigilancia, comités de obras, comités de mantenimiento). En la Municipalidad de Pítipo las intervenciones realizadas para satisfacer las NBI han sido muy limitadas y en la mayoría de los casos desacertadas y no logran satisfacer las demandas reales de la población, a esto se le suma la limitada capacidad de las autoridades y personal municipal para gestionar y conseguir financiamiento externo. Es importante mencionar que la municipalidad de Pítipo no se encuentra conectada a una red y no cuenta con el equipamiento necesario que le permita atender a la población de manera adecuada y oportuna. Las asistencias técnicas para elaborar procedimiento rectores de la gestión de inversiones han sido los más limitados que hayan implementado funcionarios y trabajadores que han accedido a capacitaciones las cuales han tratado el tema de la gestión en forma aislada, separando en especializaciones los diferentes procesos y otras intervenciones han tocado los diferentes procesos en forma tan básica que han contribuido muy poco a atender la demanda ya señalada; la oferta no atendida en los diferentes procesos de la gestión de inversiones se muestra en claramente en los principales indicadores de la situación actual. 6. Principales indicadores de la situación actual. De la descripción de la situación actual identificada, se hace necesario precisar los principales indicadores, los cuales se muestran para los 4 procesos identificados Proceso 1: Programación e identificación de inversiones Principales indicadores de la situación actual Total Cantidad % 1. Monto y % de recursos del PIM destinados para inversión. (promedio de los últimos 3 años) 2. Nº de proyectos presentados y financiados por gestión (promedio de los últimos 3 años 3. N y % de instituciones y organizaciones que han participado en el PP sobre número total de instituciones y organizaciones (promedio de los últimos 3 años) 4. Nº y % de proyectos ejecutados del PMI (promedio de los últimos 3 años) 5. Nº y % de proyectos del PP ejecutados. (promedio de los últimos 3 años) 6. N y % de trabajadores con conocimiento y manejo en la identificación y programación de inversiones , ,884 77% 3 0 0% % 0 0 0% % % 14 de 44

15 Proceso 2: Calidad en los proyectos con participación ciudadana Principales indicadores de la situación actual Total Cantidad % 7. N promedio de PIPs elaborados en los últimos 3 años para disminuir la brecha de NBI, del total de proyectos elaborados 8. % de tiempo adicional del plazo programado de elaboración y aprobación del estudio definitivo (desde su encargo hasta su aprobación). 9. % de incremento en la ejecución del proyecto respecto del plazo programado. 10. N y % de procesos ejecutados del Plan anual de adquisiciones y contrataciones. (promedio de los últimos 3 años) 11. N y % de Bases y TDR con criterios adecuados para selección, contratación, supervisión y evaluación proveedores externos 12. N y % de funcionarios, trabajadores con conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución. 13. Monto y % de recursos del presupuesto de inversión ejecutados (promedio de los últimos 3 años) 14. N y % de ED ejecutados (promedio de los últimos 3 años) % 0% 50% 0% 20% % % % 14,438,043 9,981, % % Proceso 3: Sostenibilidad de las inversiones Principales indicadores de la situación actual Total Cantidad % 15. Nº y % de instrumentos que disponen y se aplican los CV, CO, COM 16. Nº y % de instrumentos que se disponen y se aplica para el seguimiento y liquidación de obras 17. Nº y % de informes de rendición cuentas referidos a la gestión de inversiones 18. Nº de proyectos ejecutados versus N de proyectos transferidos por competencias No tienen instrumentos No tienen instrumentos 0 0% 0 0% 3 0 0% % 19. N y % de servicios del total que existen con operación y mantenimiento funcionando adecuadamente (JAS, APAFA, % Etc) 20. Nº y % de comunidades con buenas prácticas de mantenimiento de servicios % 21. Nº y % de servicios con presupuesto para mantenimiento % 22. Monto y % de Partida presupuestal en Mantenimiento 14,438,043 3, % 23. N de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de post inversión 7 0 0% 24. N y % de usuarios satisfechos con servicios municipales No Dispone (ND) 0 0% 25. N y % del desempeño Municipal en Gestión de inversiones Mejorado No Dispone (ND) 0 0% 15 de 44

16 Proceso 4: Organización articulada de las unidades de gestión Municipal Principales indicadores de la situación actual Total Cantidad % 26. N y % de Instrumentos de planificación actualizados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA) % 27. N y % de Instrumentos de planificación aplicados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA) % 28. N y % de instrumentos articulados en la gestión de inversiones (ROF y MOF) 2 0 0% 29. Nº y % de reuniones del Comité de Gestión de inversiones. No Tiene Comité de Gestión 0 0% 30. N y % de Sistema de Gestión de inversiones (software) No tiene Software 0 0% 31. Nº y % de implementación de Contabilidad - Tesorería, DIDUR - UF, OPI, Participación o desarrollo social % (equipamiento y comunicación) 32. N y % de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de Programación y gestión administrativa de inversiones % IV. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Del diagnóstico descrito podemos ordenar el problema central y sus causas de la siguiente manera. Problema central y sus causas Descripción del problema central Bajo desarrollo de capacidades municipales en los procesos de gestión de inversiones. Descripción de las principales causas Causa 1: Ausencia de instrumentos adecuados y desconocimiento de los RRHH en los proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones Causa 2: Ausencia de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución. Causa 3: Limitadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones Causa 4: Desarticulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal 16 de 44

17 Árbol de Causas y Efectos EFECTO FINAL Deficit de cobertura de servicios a la población Ineficiencia Municipal en la gestión de Inversiones Ineficacia de las Inversiones Municipales Deficiente calidad de la infraestructura Debil participación y compromiso de la comunidad en ejecución y sostenibilidad de las inversiones PROBLEMA CENTRAL Debil desarrollo de capacidades municipales en los procesos de gestión de inversiones Ausencia de instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones Ausencia de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución. Limitadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones Desarticulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal Limitada capacidad de gestión para el financiamiento de la inversión Desconocimiento e inadecuado uso de los instrumentos para la selección, contratación, supervición y evaluación de proveedores externos Desconocimiento e inadecuado uso de los instrumentos para la selección, contratación, supervición y evaluación de proveedores externos Inadecuada Estructura Organica Municipal para la gestion de inversiones El Proceso del PP no cuentan con los instrumentos adecuados para la verificación de los proyectos demandados por la población Desconocimiento e inadecuado uso de los instrumentos para la preinversión, ejecución y liquidación de las inversiones Desconocimiento e inadecuado uso de los instrumentos para la preinversión, ejecución y liquidación de las inversiones Desarticulación entre los procedimientos que no permiten contar con la información oportuna para el seguimiento de la gestión de inversiones Desarticulación e incumplimiento de los instrumentos de planificación institucional de la programación de inversiones Desconocimiento de la aplicación de las modalidades de ejecución de inversiones en forma participativa Desconocimiento de la aplicación de las modalidades de ejecución de inversiones en forma participativa Desconocimiento de los procedimientos administrativos, presupuestales y financieros en la gestión de inversiones 17 de 44

18 V. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL El objetivo central del presente PIP es Mejorar las capacidades técnicas y administrativas de la municipalidad en la gestión de proyectos de inversión pública Los medios de primer nivel son: 1. Instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones. 2. Manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución. 3. Adecuadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones. 4. Articulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal Principales indicadores del objetivo Los Principales indicadores del objetivo señalado por proceso son: Proceso 1: Programación e identificación de inversiones Principales indicadores del objetivo Cantidad Sit. Base Cantidad al final del horizonte de evaluación del Proyecto 1. Porcentaje del PIM destinados para inversión (promedio de los últimos 3 años) 77% 80% 2. Nº de proyectos presentados y financiados por gestión (promedio de los últimos 3 años) 0% 80% 3. N de instituciones y organizaciones que han participado en el PP sobre número total de instituciones y organizaciones (promedio de 64.2% 90% los últimos 3 años) 4. % de proyectos ejecutados del PMI (promedio de los últimos 3 años) 0% 90% 5. Porcentaje de proyectos del PP ejecutados. (promedio de los últimos 3 años) 6. N de trabajadores con conocimiento y manejo en la identificación y programación de inversiones. 50% 90% 42.9% 71.4% 18 de 44

19 Proceso 2: Calidad en los proyectos con participación ciudadana Principales indicadores del objetivo Cantidad Sit. Base Cantidad al final del horizonte de evaluación del Proyecto 7. N de PIPs elaborados para Disminuir la brecha de NBI, del total de proyectos elaborados. 40.7% 75% 8. % de tiempo adicional del plazo programado de elaboración y aprobación del estudio definitivo (desde su encargo hasta su 50% 20% aprobación). 9. % de incremento en la ejecución del proyecto respecto del plazo programado. 20% 10% 10. Porcentaje de procesos ejecutados del Plan anual de adquisiciones y contrataciones. (promedio de los últimos 3 años) 85.5% 90% 11. Porcentaje de bases y TDR con criterios adecuados para selección, contratación, supervisión y evaluación proveedores externos 85.7% 100% 12. N de funcionarios, trabajadores con conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en 14.3% 71.4% el proceso de pre inversión y ejecución. 13. Porcentaje de recursos del presupuesto de inversión ejecutados (promedio de los últimos 3 años) 68.8% 90% 14. Porcentaje de ED ejecutados 67.3% 90% Proceso 3: Sostenibilidad de las inversiones Principales indicadores del objetivo Cantidad Sit. Base Cantidad al final del horizonte de evaluación del Proyecto 15. Porcentaje de instrumentos que disponen los CV, CO, COM 0% 80% 16. Porcentaje de Instrumentos que se dispone para el seguimiento y liquidación de obras 0% 80% 17. Porcentajes de informes de rendición cuentas referidos a la gestión de inversiones 0% 100% 18. Porcentaje de Nº de proyectos ejecutados de proyectos transferidos por competencias 80% 100% 19. Porcentajes del total de servicios que existen con operación y mantenimiento funcionando adecuadamente (JAS, APAFA, Etc) 44.1% 90% 20. N de comunidades con buenas prácticas de mantenimiento de servicios 0% 50% 21. Porcentaje de servicios con presupuesto para mantenimiento 2.9% 90% 22. Porcentaje de partida presupuestal en mantenimiento 0.02% 1.5% 23. N de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de post inversión 0% 43% 24. N y % de usuarios satisfechos con servicios municipales 0% 60% 25. N y % del desempeño Municipal en Gestión de inversiones Mejorado 0% 70% 19 de 44

20 Proceso 4: Organización articulada de las unidades de gestión municipal Principales indicadores del objetivo Cantidad Sit. Base Cantidad al final del horizonte de evaluación del Proyecto 26. Porcentaje de Instrumentos de planificación actualizados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA) 33.30% 100% 27. Porcentaje de Instrumentos de planificación aplicados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA) 33.30% 100% 28. Porcentaje de instrumentos articulados en la gestión de inversiones (ROF y MOF) 0% 100% 29. N de reuniones del Comité de Gestión de inversiones. 0% N de Sistema de Gestión de inversiones (software) 0% Porcentaje de implementación de la Planificación, DIDUR - UF, OPI y Área Social (equipamiento y comunicación) 32. N de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de Programación y gestión administrativa de inversiones 50% % 71.4% El Árbol de Medio-Objetivos-Fines muestra el detalle de los medios y fines del Proyecto. 20 de 44

21 Árbol de Medios y Fines FIN ULTIMO Adecuada cobertura de servicios básicos a la población Municipalidades eficientes en la gestión de inversiones Infraestructura de obras con calidad Inversiones municipales eficaces Población comprometida que participa activamente en procesos de vigilancia ciudadana y mantenimiento de las inversiones OBJETIVO CENTRAL Mejorar las capacidades técnicas y administrativas en la gestión de proyectos de inversión en la Instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones Manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución. Adecuadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones Articulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal Mejora la capacidad de gestión para el financiamiento de la inversión Conocimiento y uso adecuado de los instrumentos para la selección, contratación, supervisión y evaluación de proveedores externos Adecuada implementación de instrumentos que garanticen la vigilancia y participacion ciudadana en la gestión de inversiones Adecuada implementación de instrumentos que garanticen la vigilancia y participacion ciudadana en la gestión de inversiones El Proceso del PP cuenta con los instrumentos adecuados para la verificación de los proyectos demandados por la población Conocimiento y uso adecuado de los instrumentos para la preinversión, ejecución y liquidación de las inversiones Disponibilidad y funcionamiento de un sistema Municipal de atención a los servicios existentes en coordinación con otros sectores Disponibilidad y funcionamiento de un sistema Municipal de atención a los servicios existentes en coordinación con otros sectores Articulación y cumplimiento de los instrumentos de planificación institucional de la programación de inversiones Conocimiento de la aplicación de las modalidades de ejecución de inversiones en forma participativa Disponibilidad de instrumentos de gestión que garanticen la operación y mantenimiento de los servicios Disponibilidad de instrumentos de gestión que garanticen la operación y mantenimiento de los servicios 21 de 44

22 VI. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Para la solución del Problema planteado se ha considerado realizar las siguientes acciones: 1) Asistencia técnica, a través de asesores especializados La AT se realizará teniendo instructivos generales proporcionados por el Programa Municipal de atención de servicios Básicos FONCODES/KfW y de los existentes en el MEF. Instructivo Municipal para la programación de Inversiones (Banco Pre SNIP, ficha de campo de PIP en idea por tipo, PMI articulados al PDI y POA en el marco de PP y PPR ) Instructivo municipal para el acceso y búsqueda de fuentes de financiamiento de inversiones Instructivo Municipal para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG). Instructivo Municipal para elaborar los Criterios de contratación, supervisión y evaluación de los servicios y adquisición de bienes para las inversiones Instructivo Municipal para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales y líneas de cortes por tipo de proyecto Instructivo Municipal para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles, estudios definitivos y supervisión de Proyectos de saneamiento (agua y desagüe) y mecanismos de participación del comité obras para la verificación de la calidad del proyecto Instructivo Municipal para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles, estudios definitivos y supervisión de Proyectos de Edificaciones y mecanismos de participación del comité obras para la verificación de la calidad del proyecto.. INSTRUCTIVOS GENERALES La oferta de asistencia técnica al proyecto es: Componente 1: Componente 2: Asistencia Técnica Programación de Actividades y plan de adquisiciones del Proyecto AT para la Actualización del Banco de proyectos (Pre SNIP) AT y Capacitación para la Guía de gestión para Instructivo Municipal para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles, estudios definitivos y supervisión de Proyectos de caminos rurales y mecanismos de participación del comité obras para la verificación de la calidad del proyecto. Instructivo Municipal para la definición de la modalidad de ejecución de los proyectos de la Municipalidad Instructivo Municipal para la elaboración de cierres de proyectos (liquidación y transferencia) Instructivo Municipal para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento Instructivo para el mantenimiento y operaciones para proyectos de saneamiento. Instructivo Municipal para el mantenimiento y operaciones para proyectos de edificaciones Instructivo Municipal para el mantenimiento y operaciones para proyectos de caminos rurales Elaboración del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) Guías para PIPs sectoriales: Saneamiento, Energía, Educación, Salud y Transportes Anexos y Formatos del SNIP, Parámetros de evaluación del MEF, Protocolo de evaluación de perfiles del MEF AT para Adecuar el ROF, MOF de la Municipalidad en la parte correspondiente a la gestión de inversiones. Instalación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) que articulará todos los procesos de la gestión de inversiones con los recursos humanos involucrados, incluye 22 de 44

23 acceder a fuentes de financiamiento. AT para adecuar el PP para la identificación de proyectos priorizados en el PP y la elaboración del PMI articulados al PDI y POA AT para la elaboración de las fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP AT para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG). Componente 3: Componente 4: AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes. AT para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos. AT para la elaboración de Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos AT para la elaboración de cierres de proyectos. AT para la definición de la modalidad de ejecución de los proyectos de la Municipalidad Módulos de reporte para la Vigilancia del Sistema de Gestión de Inversiones Públicas. Incluye el Mantenimiento del sistema de gestión de inversiones por un año. Además incluye Guía de usuarios del SGI (Alcaldes, Funcionarios, sociedad civil). AT para la Conformación del comité de gestión de Inversiones de la Municipalidad y organizar un sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales AT para el funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento AT para elaborar los Planes operativos de los comités de Vigilancia y seguimiento de información AT para el seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra AT para el funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones. AT para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités Fondo para el Programa Municipal de premiación AT para el mantenimiento y operaciones por tipo de servicios Fortalecimiento y sistematización NEM Asistencia Técnica para informe trimestral e informe final y AT para implementar el Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios 2) Implementación de áreas involucradas en la gestión de inversiones La Municipalidad requiere: Módulos de equipos de cómputo: Computadoras en red 3 Computadoras conectadas en red Impresora/fotocopiadora 1 Impresora Multifuncional Laser /scanner Láser Instalación red 1 Instalación de red Otros equipos: GPS 1 GPS Proyector multimedia 1 Proyector multimedia Mobiliario Escritorios/Muebles de computo 3 Escritorios/muebles de computo 23 de 44

24 Software Software GIS 1 Software GIS Vehículos Motocicleta 1 Motocicleta Servicios Acceso a internet 2 USB para acceso a internet Mantenimiento de internet 14 Meses de pago mensual de internet Moden USB inalámbrico 3) Difusión de procesos participativos, vigilancia social y mantenimiento de obras Se ha considerado realizar 3 campañas de difusión masiva: Campaña de PP Campaña de Vigilancia social Campaña para sostenibilidad de las Inversiones En cada una de estas campañas se usará diversos medios tales como, Afiches Tripticos Spots radio Gigantografías Volantes Otros (Prensa escrita, notas de prensa, perifoneo) 4) Medición del grado de satisfacción de los usuarios y del desempeño municipal. El Programa/FONCODES financiara la realización de mediciones para monitorear y evaluar el impacto del proyecto, para lo cual se han considerado la realización de las siguientes acciones: a) Medición anual del desempeño municipal en gestión de inversiones (para lo cual se tomara como base la experiencia del MIM, la cual es una innovación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, cuyo objetivo es apoyar a las instituciones locales de la sociedad civil a promover en los gobiernos locales, la rendición social de cuentas y con esto mejorar la inversión de los recursos provenientes del canon minero en beneficio de las comunidades locales) b) Medición del grado de satisfacción de los usuarios que debe hacerse anualmente (para el desarrollo de esta acción serán los comités de vigilancia quienes la apliquen con la asistencia técnica del GM) 24 de 44

25 Resumen de Acciones y beneficiarios directos Nombre de cada Alternativa analizada Alternativa 1 Componentes Instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones Articulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal Conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución. Adecuadas capacidades para la coordinación interinstituciona l y social para garantizar la sostenibilidad y Acciones necesarias para lograr cada componente - Asistencia Técnica Programación de Actividades y plan de adquisiciones del Proyecto - AT para la Actualización del Banco de proyectos (Pre SNIP) - AT y Capacitación para la Guía de gestión para acceder a fuentes de financiamiento. - AT para adecuar el PP para la identificación de proyectos priorizados en el PP y la elaboración del PMI articulados al PDI y POA - AT para la elaboración de las fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP - AT para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG). - Campaña de comunicación de Presupuesto Participativo - AT para Adecuar el ROF, MOF de la Municipalidad en la parte correspondiente a la gestión de inversiones. - Instalación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) - AT para la Conformación del comité de gestión de Inversiones de la Municipalidad y organizar un sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales - Equipamiento básico a la OPI, UF, Planificación y área social a la Municipalidad para la gestión de inversiones - AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes. - AT para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto - AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos - AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos. - AT para la elaboración de Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos - AT para la elaboración de cierres de proyectos. - AT para la definición de la modalidad de ejecución de los proyectos de la Municipalidad - Campaña de comunicación de participación en la ejecución de proyectos - AT para el funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento - AT para elaborar los Planes operativos de los comités de Vigilancia y seguimiento de información - AT para el seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra - AT para el funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones. N de beneficiarios directos de 44

26 la vigilancia social de las inversiones Alternativa 2 No presenta - No presenta VII. HORIZONTE DE EVALUACIÓN - AT para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités - Fondo para el Programa Municipal de premiación - AT para el mantenimiento y operaciones por tipo de servicios - Fortalecimiento y sistematización NEM - Asistencia Técnica para informe trimestral e informe final y AT para implementar el Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios - Campaña de comunicación para la sostenibilidad de inversiones Se ha considerado que el Horizonte de evaluación del presente Proyecto será de 4 años, relacionado al periodo de una gestión municipal, la vida útil de los equipos y el periodo de intervención del Programa Municipal de Atención de los Servicios Básicos. VIII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el cálculo de la demanda se ha tomado como base datos de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 que registra la Municipalidad en cuanto al número de trabajadores y funcionarios, miembros del CCL y comités de vigilancia y de mantenimiento para los servicios asistencia técnica. Para calcular la demanda para la campaña de información, educación y comunicación se tiene proyectado trabajar con el 10% de la población total del distrito, buscando que se vayan generando efectos multiplicadores y teniendo en cuenta la rotación de los dirigentes y líderes de la localidad, para proyectar esta demanda para los próximos 4 años se tendrá en cuenta la tasa de crecimiento del distrito que es de 2.44%. Servicio Asistencia técnica. Equipamiento Campaña de comunicación (1) Cuadro N 07 Población demandante Proyectada Descripción Asistencia técnica, a través de asesores especializados y gestores municipales Equipamiento básico a la Municipalidad para la gestión de inversiones Difusión de procesos participativos, vigilancia social y mantenimiento de obras Unidad de Medida Personas Equipos Personas 2,159 2,211 2,265 2,321 2,377 (1) Teniendo en cuenta el número de habitantes, se ha considerado el 30% de la población total el distrito y la tasa de crecimiento anual del distrito -0.99% (dato según INEI) 26 de 44

27 I. ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA En el servicio de asistencia técnica se considera una oferta igual a cero porque ese servicio no ha sido realizado en la municipalidad, ni en el mediano plazo se implementara, por las limitaciones de recursos humanos y económicos; en el equipamiento se está considerando una oferta igual al 25% por las limitaciones presupuestales que se tienen; y por último en el servicio de campaña de sensibilización y comunicación se considera un 5% de la población demandante teniendo en cuenta que hay procesos a nivel provincial y regional que son realizados por ONGs y otras instituciones. Cuadro N 08 Población Oferta Optimizada Servicio Asistencia técnica. Equipamiento Campaña de comunicación (1) Descripción Asistencia técnica, a través de asesores especializados y gestores municipales Equipamiento básico a la Municipalidad para la gestión de inversiones Difusión de procesos participativos, vigilancia social y mantenimiento de obras Unidad de Medida Personas Equipos Personas BALANCE OFERTA DEMANDA Tomando como base la demanda y oferta optimizada se presenta el balance oferta demanda. Cuadro N 09 Balance oferta-demanda Servicio Asistencia técnica. Equipamiento Campaña de comunicación (1) Descripción Asistencia técnica, a través de asesores especializados y gestores municipales Equipamiento básico a la Municipalidad para la gestión de inversiones. Difusión de procesos participativos, vigilancia social y mantenimiento de obras Unidad de Medida Personas Equipos Personas -2,051-2,101-2,152-2,204-2, de 44