BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO PLAN DE ADQUISICIONES 2014 Revisión de ejecución anual 7,700.0

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1 I y II SEMESTRE BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO PLAN DE ADQUISICIONES 2014 Revisión de ejecución anual Ejecutado / PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DETALLADO DESCRIPCIÓN PROGRAMA ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos 30,000.0 Alquiler de inmueble para el traslado del centro de datos. 1 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Alquiler de muebles y equipo para cubrir eventuales necesidades. 1 Cuenta genérica Alquiler de equipo de cómputo 12, ,000.0 Alquiler (6 meses) de software para trasladar la información de la base de datos Oracle 8i a la Base de datos Oracle 11g. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información 7,700.0 Publicación de edictos, anuncios de carácter oficial, acuerdos, reglamentos y otros transmitidos a través de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio. Publicidad y propaganda 300,000.0 Servicios de promoción, publicidad, campañas publicitarias y mercadeo. 3 Impresión, encuadernación y otros 84, ,000.0 Confección de libros de cheque y depósitos para clientes de cuentas corrientes y confección de cheques de gerencia, formularios para el cobro de Impuestos de Salida 34,805.0 Costo de la papelería, impresión, encuadernación entre otros, utilizada en la operativa propia del Banco. Cuenta genérica Servicios de Transferencia Electrónica de Información # REF! 14,700.0 Contratación de sistemas de información para las diferentes oficinas del Banco. (ampliación) 2,500.0 Contratación del sistema MIX Protocolo y MIX Cálculos Contratación de Bankersalmanac para el suministro de datos confiables para desarrollar negocios con otros bancos, dentro de un marco controlado para minimizar diversos riesgos. Transporte de bienes 2, ,000.0 Contratación del servicio de transporte de bienes, ATM s y buzones nocturnos del Banco. SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios jurídicos 1,000.0 Contratación de servicios de profesionales requeridos en el campo jurídico, producto de hallazgos relevantes de la Auditoría Interna. 1 Servicios de ingeniería 23, Contratación de servicios profesionales de perito externo para casos de hallazgos relevantes.

2 23, Contratación de asesoría de especialistas en ingeniería y arquitectura para el Área de Servicios Generales. Servicios en ciencias económicas y sociales 45, Servicios de desarrollo de sistemas informáticos (Aplicaciones automatizadas en desarrollo) 45,000.0 Contratación de auditores externos para la Dirección de Tecnología de la Información en cumplimiento de SUGEF 1409 artículo II " Revisión externa independiente". 395, , Contratación para la ampliación Upgrade plataforma de Servicios Electrónicos 50, Contratación para la migración de Chip - Proy- SBE , Contratación de desarrollo para derechos de circulación 2015 (Marchamos). 28, Contratación de desarrollo para SICVECA. 7, Contratación de desarrollo de BI (Business Intelligence) Etapa 2 30, Contratación para la compra de aplicación para dispositivos móviles 240, Contratación para el desarrollo o mejoras de aplicaciones a sistemas del Banco. 13, Contratación de desarrollos para el stema Modular de Auditoría (SIMA). Servicios Generales 1 Servicios de Seguridad Cuantía inestimable Contratación de servicios de seguridad y vigilancia interna y externa en las diferentes oficinas del Banco. Otros Servicios de Gestión y Apoyo Consultoría externa 42, , Contratación de consultoría para atender los procesos restantes de COBIT pendientes de implementar., según el Acuerdo SUGEF , Contratación por ampliación de los servicios de asesoría en materia de derecho laboral. SI Servicios Contratados Diversos 132, , Contratación para la implementación del servicio de personalizado de tarjetas chip. 51, Contratación del servicio de personalizado de tarjetas chip. 1, Contratación de 100 horas para el soporte y mantenimiento de servicios (software libre) profesionales para el desarrollo de interfaces del sistema de inventario OCS + GLPI. 45, Contratación de servicio de Mesa de Ayuda. 8, Contratación por ampliación del servicio de administración de bases de datos a servidores de aplicación de la plataforma Oracle. 4, Contratación para el soporte y mantenimiento de la infraestructura del Active Directory. 11, Contratación de mantenimiento del stema SWIFT. 6, Contratación de servicio de la calificadora de riesgo para los efectos de las emisiones estandarizadas. Otros Servicios Personales 17, , Contratación de estudios grafoscópicos para los casos de investigación que se requieran y para los efectos de la Oficina de Seguridad Institucional. 1, Contratación de un profesional para análisis de estructuras de costos, estados financieros de las contrataciones complejas y estudio de costo beneficio que se requiera realizar. 9, Contratación del servicio de desmontage de las torres de comunicaciones del Centro de Negocios San José y Oficinas Centrales del Banco. 5,075.0 Servicios operativos y varios a contratar, para la realización de trabajos específicos en las diferentes áreas y puntos comerciales. Cuenta genérica

3 1 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte en el exterior 12,000.0 Erogaciones correspondientes al traslado de funcionarios y miembros de Junta Directiva fuera del país, en el debido cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la normativa vigente. CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1 Actividades de capacitación 83, ,000.0 Contrataciones para el cumplimiento al Plan Anual de Capacitación. 3,000.0 Capacitación a funcionarios de la Auditoría. Actividades protocolarias y sociales 28, ,000.0 Contratación de servicios para actividades de promoción de clientes, reuniones, inauguración de nuevas oficinas y/o actividades oficiales y de prensa. Cuenta Genérica 3,000.0 Homenaje por antigüedad de los funcionarios del Banco. Mantenimiento y Reparación Mantenimiento de Edificios y Locales 31, ,000.0 Servicio de mantenimiento a edificios y oficinas del Banco 4,000.0 Servicio de mantenimiento a edificios y oficinas arrendadas Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 43, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 40,000.0 Contratación de servicios de mecánica automotriz para de la flotilla de vehículos del Banco. 3,000.0 Servicio de mantenimiento a equipos de comunicación que por su uso requieren de este servicio. 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 11,900.0 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y stemas de Información 3,000.0 Servicio de eventuales reparaciones de equipos periféricos de los cajeros automáticos, como VHS's, Insertores de texto, entre otros. 8,900.0 Serv icios de reparaciones menores en mobiliario y equipo utilizado en la operativa del Banco. 118,700.0 Cuenta Genérica 85,000.0 Contratación del servicio de mantenimiento de servidores Marca Sun. 13,000.0 Contratación del servicio de soporte y mantenimiento del almacenamiento para el servicio del Core Bancario. 5,000.0 Contratación del servicio de reparación de impresoras. 5,000.0 Contratación de servicios de reparación de los POS's. Cuenta Genérica 8,000.0 Contratación del servicio de soporte y mantenimiento de servidores CISC. 2,000.0 Servicios de reparación de la Embozadora marca ADVANTAGE Contratación de mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de computadoras, impresora, scanner, tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros para la operativa de algunas oficinas de la Institución. Mantenimiento de Software 92, ,000.0 Contratación de derechos de actualización de software para la plataforma actual de seguridad perimetral, IPS y filtrado para navegación en Internet. 10,000.0 Soporte y Mantenimiento Bancrédito Internet. 8,000.0 Servicio de soporte y mantenimiento Core Bancario. 7,500.0 Contratacióin del servicio de soporte técnico y mantenimiento para las licencias para la CMDB.

4 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000.0 Contratación del servicio de mantenimiento anual para el uso de los certificados digitales necesarios para la operativa del equipo de encripción de POS IP 5,000.0 Servicio de soporte anual para licencias de la herramienta IDEA, licencias de TOAD y el stema Modular de Auditoría (SIMA). 5,000.0 Servicio de soporte y mantenimiento a los sistemas desarrollados en plataforma Microsof t, tales como Monitoreo Ley 8204, webservices, conectividades, componentes SINPE, Coimsa. Productos Químicos y Conexos 135,530.0 Combustibles y Lubricantes 51,000.0 Presupuesto para cubrir las necesidades propias de la operativa de la Institución durante el año. Productos Farmacéuticos y Medicinales Tintas, Pinturas y Diluyentes Compra de alcohol en gel y otros productos farmacéuticos como medida higiénica y preventiva ante el brote de enfermedades. 82,670.0 Presupuesto para atender requerimientos de las diferentes oficinas de la Institución, especialmente en lo referente a químicos como tintas para impresora, tinta fotocopiadoras, tintas fax, sellos y otros. Otros Productos Químicos 1,310.0 Presupuesto para atender requerimientos de las diferentes oficinas de la Cuenta Genérica Institución, especialmente en lo referente a químicos para fumigación y control de plagas. Alimentos y Productos Agropecuarios 27,900.0 Alimentos y Bebidas 27,900.0 Alimentación para atención de reuniones y presentaciones de trabajo con clientes. Materiales y Productos de Uso en la Construcción y 34,950.0 Mantenimiento Materiales y productos metálicos 7,010.0 Compra de materiales y productos de diversa naturaleza para construcción, Madera y sus derivados Compra de materiales y productos de diversa naturaleza para construcción, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 18,140.0 Compra de materiales y productos de diversa naturaleza para construcción, Materiales y productos de vidrio 2,000.0 Compra de materiales y productos de diversa naturaleza para construcción, Materiales y productos de plástico 3,100.0 Compra de materiales y productos de diversa naturaleza para construcción, Otros materiales y productos de uso en la construcción 4,000.0 Compra de materiales y productos de diversa naturaleza para construcción, Herramientas, Repuestos y Accesorios Herramientas e Instrumentos Corresponde a las erogaciones por compra de implementos, herramientas, los cuales se utilizarían para las actividades manuales como la carpintería, mecánica, mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, entre los más importantes. Útiles Materiales y Suministros Diversos 164, Útiles y materiales de oficina y cómputo Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad Útiles y materiales de cocina y comedor 16,510.0 Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores 74,439.0 Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores 37,633.0 Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores 3,675.0 Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores 1,800.0 Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores Cuenta Genérica

5 Otros útiles, materiales y suministros 29,475.0 Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores BIENES DURADEROS Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Equipo y Mobiliario de Oficina 326, Equipo de comunicación Proyecto de Remodelación oficina Comercial Escazú Equipo y mobiliario de oficina 61, ,000.0 Proyecto de Remodelación oficina Comercial Escazú 1,000.0 Compra de 10 sillas para reponer algunas en mal estado Equipo y programas de cómputo 255, ,000.0 Compra de 100 POS s para los nuevos negocios del área comercial del Banco 40,000.0 Adquisición de Módulo para almacenar Cintas y Unidad (Lectura/Escritura) y cintas de respaldo. 197,000.0 Compra de equipo de cómputo (PC s, impresoras, multifuncionales, lectores de barras, scanner, y otros artículos electrónicos), de acuerdo con el plan de proyección de cambio de equipo y de adquisiciones del periodo. 1,000.0 Compra de 3 scanner portables y 1 scanner fijo para incorporar a las funcionalidades del sistema SIMA Maquinaria y equipo diverso 9, ,500.0 Proyecto de Remodelación oficina Comercial Escazú Compra de 1 cámara fotográfica para documentar pruebas de trabajo de campo. Construcciones, Adiciones Y Mejoras Edificios 680, ,000.0 Proyecto de Remodelación oficina Comercial Escazú 500,000.0 Construcción de tio Principal (Data Center) Bienes Duraderos Diversos 5, Piezas y obras de colección 5,000.0 Suma que debe destinarse a Obras de Arte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricense N SI: Ejecutado : Ejecutado Cuenta genérica: Cuentas de varias ejecucions de bienes y servicios según demanda de la Institución. Corresponde a ejecución de presupuesto ordinario aprobado para el 2014.

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