R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES

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1 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejora continua, para garantizar la calidad en los productos ofrecidos y la satisfacción del cliente; de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma internacional ISO 9001: ALCANCES El sistema de gestión de la Calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso es aplicable a todas las áreas de la empresa que se encuentren involucradas en el proceso de producción de los productos y prestación de los diferentes servicios ofrecidos por el mismo. 3. DEFINICIONES 3.1. Acción Acto de hacer algo, o al resultado del mismo Recursos Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo Mapa de procesos Recurso que brinda una visión general del sistema organizacional de una empresa, en donde se presentan además los procesos que lo componen así como sus relaciones principales.

2 REQUISITOS GENERALES PR-CA de Mejora Continua Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto Seguimiento Observación detallada de la evolución y el desarrollo de un proceso. 4. GENERALIDADES 4.1 Se deben identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, determinando la secuencia e interacción de los procesos. 4.2 Se debe definir los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de procesos sean eficaces. 4.3 Se debe asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. 4.4 Se debe implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos 4.5 Se debe establecer las funciones y definir la estructura de toda la organización que puedan afectar la calidad de los productos y/o servicios. 5. PROCEDIMIENTO El proceso de establecimiento e implementación del sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso se efectúa mediante la documentación clara y precisa de todos los procesos llevados a cabo dentro del restaurante y que tienen relación directa e indirecta con los productos y/o servicios ofrecidos por el mismo; de conformidad con el proceso de mejoramiento continuo y apoyado en los requerimientos de la norma ISO 9001: Todos los procesos realizados en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se encuentran involucrados de forma directa e indirecta en la calidad de los productos y/o servicios que allí se brindan, de tal forma que deben tenerse en cuenta para la documentación de los procesos pertinentes.

3 REQUISITOS GENERALES PR-CA de 6 En el Restaurante Ambar por Diego Panesso, el desarrollo del sistema de gestión de la calidad se encuentra apoyado en el enfoque por procesos, donde frecuentemente el resultado de un proceso constituye la entrada de un nuevo proceso, estos procesos están determinados bajo la metodología PHVA ( Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La secuencia e interacción de los procesos en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se puede evidenciar en el mapa de procesos, este mapa permite tener una visión general del sistema organizacional de la empresa, donde cabe destacar la planificación estratégica, procesos de medición, análisis y mejora. 6. RESPONSABLES CARGO Gerente general Representante de la dirección FUNCION Revisar la documentación del sistema de gestión de calidad Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad. 7. ANEOS Anexo No. 1 Mapa de Procesos Anexo No. 2 Caracterización Proceso Administrativo Anexo No. 3 Caracterización Proceso Operativo Anexo No. 4 Caracterización Proceso Sistema de Calidad ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Cargo: Cargo: Representante del SGC Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Gerente Propietario

4 REQUISITOS GENERALES PR-CA de 6 Anexo No. 1 MAPA DE PROCESOS Anexo No. 2 CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO

5 REQUISITOS GENERALES PR-CA de 6 Anexo No. 3 CARACTERIZACION PROCESO OPERATIVO

6 REQUISITOS GENERALES PR-CA de 6 Anexo No. 4 CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA DE CALIDAD

7 R E S T U A R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERALIDADES FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Establecer un sistema de gestión de la calidad en el restaurante Ambar conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:20098, el cual debe incluir una política de calidad y objetivos de calidad. 2. ALCANCE Es aplicable a todos los procesos que tengan incidencia directa o indirecta sobre el producto y/o servicio prestado y que se encuentren contemplados dentro de la Norma Internacional. 3. DEFINICIONES 3.1 CALIDAD Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades. 3.2 SISTEMA DE GESTIÓN Conjunto de etapas unidas en un proceso para la mejora continúa de los objetivos, los procesos y los procedimientos de la empresa. 3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Herramienta que permite dirigir y evaluar constantemente el desempeño de una empresa, en términos de calidad y satisfacción del cliente, contiene documentación, procesos, recursos y estructura organizacional que facilitan la consecución de los objetivos de calidad.

8 GENERALIDADES PR-CA de 3 4. GENERALIDADES 4.1 El sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar debe incluir declaraciones de una política y objetivos de la calidad. 4.2 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir un manual de la calidad, procedimientos documentados y los registros requeridos en la Norma Internacional. 4.3 La extensión del sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra dependiendo del tamaño de la misma y el tipo de actividad, la complejidad de los procesos y la competencia del personal. 5. PROCEDIMIENTO La documentación e implementación del sistema de gestión de la calidad en el restaurante Ambar busca garantizar la mejora continua y la satisfacción de los clientes, los procesos y actividades se realizan de conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Los procedimientos que se realizan en el Restaurante Ambar y que se consideran de carácter obligatorio dentro de la norma son los siguientes: Control de documentos Control de registros Proceso de compras control de la producción y de la prestación del servicio Satisfacción del cliente Auditoría Interna 8.3 Control del Producto No Conforme Acción Correctiva Acción preventiva

9 GENERALIDADES PR-CA de 3 6. RESPONSABLES CARGO Representante de la calidad FUNCION Planear, organizar y controlar la elaboración de toda la documentación del sistema de gestión de la calidad. 7. ANEO No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGc Cargo: Propietario Gerente

10 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O FECHA DOCUMENTO: PR-CA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN MANUAL DE LA CALIDAD VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de OBJETIVO Incluir el alcance del sistema de gestión de calidad donde se contengan los detalles y los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001: ALCANCE Documentación de los procedimientos realizados en todas las áreas del restaurante aplicables a los requisitos de la norma internacional, justificando las exclusiones aceptables. 3. DEFINICIONES 3.1 MANUAL DE CALIDAD Es un documento general, de aplicación a todas las áreas de la empresa que afectan la calidad. Define las políticas el alcance y los elementos del sistema de gestión de calidad, asigna autoridad y responsabilidades, provee los lineamientos de los subsistemas y procedimientos principales 3.2 PROCEDIMIENTOS Método o manera de ejecutar algo.

11 MANUAL DE LA CALIDAD PR-CA de GENERALIDADES 4.1 El manual de la calidad debe incluir toda la información relacionada con todo el sistema de gestión de la calidad. 4.2 Debe garantizar la inclusión del alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo todos los detalles y las pertinentes exclusiones. 4.3 Este documento debe contener la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad. 4.4 El manual de la calidad debe ser conocido por todos los miembros de la empresa. 4.5 El manual de la calidad es usado internamente para orientar a los empleados del restaurante Ámbar de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente y la mejora continua. 4.6 Todos los documentos del sistema de gestión de la calidad deben desarrollarse según las directrices de la Norma fundamental (Ver documento) 4.7 El manual de la calidad debe estar controlado según se indica en el numeral CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. MANUAL DE LA CALIDAD PR-CA de PROCEDIMIENTO El manual de la calidad del Restaurante Ámbar, establece las políticas, procedimientos, requisitos y directrices del sistema de gestión de la calidad. Este manual contiene los siguientes elementos: Reseña histórica

12 Direccionamiento estratégico: misión, visión, políticas y objetivos de calidad Organigrama de la empresa Mapa de procesos y caracterización 6. RESPONSABLES CARGO Coordinador del sistema de gestión de la calidad Representante de la calidad FUNCION Elaborar el manual de la calidad Realizar los procedimientos y documentos que se encuentren contemplados en el sistema de gestión de la calidad. Revisar el manual de la calidad y actualizarlo cuando sea necesario. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos contenidos en el manual de la calidad cuando estos lo requieran. 7. ANEOS No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGc Cargo: Propietario Gerente

13 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 7 1. OBJETIVO Definir un proceso documentado que permita controlar todos los documentos utilizados en el Restaurante Ambar, de forma que al momento de requerir un documento este se encuentre actualizado y se garantice que es la versión vigente en el momento en que sean requeridos. 2. ALCANCE Es aplicable a todos los documentos utilizados en el sistema de gestión de calidad y los documentos externos. 3. DEFINICIONES 3.1 DOCUMENTO: Información propia y su medio de soporte, y el conjunto de documentos de una organización se denomina documentación DOCUMENTO CONTROLADO: Documento sobre el cual existe control y responsabilidad sobre las versiones y actualizaciones que se realicen. 3.3 DOCUMENTO ETERNO: Todos aquellos documentos que no se elaboran dentro de la organización y que forman parte del sistema de gestión de la calidad y ayudan a desarrollar los procesos.

14 CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA de DOCUMENTO INTERNO: Cualquier documento emitido y desarrollado bajo el sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar. 3.5 DOCUMENTO EN MEDIO ELECTRONICO: Documento que se encuentra almacenado en computador. 4. GENERALIDADES 4.1 Todos los documentos utilizados en el sistema de gestión esta codificados de acuerdo a la norma fundamental y el estado es definido en la parte superior del encabezado. 4.2 Garantizar que el documento utilizado sea el correcto y se encuentre aprobado cuando sea pertinente. 4.3 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando se necesario y aprobarlos nuevamente. 4.4 Asegurarse que las versiones pertinentes a los documentos aplicables se encuentren disponibles en sus puntos de uso y permanezcan legibles y fácilmente identificables. 4.5 Asegurar que los documentos de origen externo necesarios dentro del sistema de gestión de la calidad, se encuentren identificados y se controle su distribución. 4.6 Finalmente se debe prevenir el uso de documentos obsoletos e identificarlos en caso de que se mantengan por alguna razón.

15 CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA de 7 5. PROCEDIMIENTO Control de Documentos El éxito del sistema de gestión de la calidad en el Restaurante Ambar depende en gran medida del control que se ejerza sobre la documentación que en el mismo se elabora o se maneja, por lo tanto es indispensable contar con un procedimiento que describa la creación,revisión, aprobación, codificación, y modificación de los documentos. I. Elaboración e Identificación de los documentos La elaboración o creación del cuerpo de los documentos se hace de conformidad a lo establecido en la NORMA FUNDAMENTAL PR-CA-001 (véase carpeta Manual de Procesos y procedimientos, subcarpeta Calidad) del Restaurante Ambar, donde se encuentran contenidas las especificaciones de los encabezados de los documentos para una o más paginas, características del cuerpo del documento (Tipo de letra, tamaño, interlineado, nivel de los títulos, etc) forma de presentación de los documentos y el esquema que debe guardar el contenido de los documentos para garantizar la uniformidad en toda la documentación. El encabezado contiene el código del documento, vigencia del mismo, versión y numeración de las páginas. Todos los documentos originales deben tener en la parte inferior la información de quien elabora, quien revisa y quien aprueba el documento. Los documentos originales deben estar relacionados en el Listado Maestro de Documentos FO-CA-007 (Carpeta Formatos) La identificación de los documentos debe hacerse de igual forma guardando el esquema que se plantea en la Norma Fundamental, donde se menciona que cada documento consta de un código compuesto por el tipo de documento que es, área a la que pertenece y el consecutivo de cada documento. A modo de ejemplo se presenta el formato de productos no conformes identificado así: FO- CA-008 este código indica que se trata de un formato que pertenece al área de calidad y es el consecutivo número 008. La numeración del consecutivo del documento debe ser suministrada por el representante del sistema de gestión de la calidad, por lo tanto quien elabora el documento debe solicitar el consecutivo del documento. II. Aprobación y Emisión de los documentos La revisión y aprobación de los documentos es efectuada por el personal autorizado. Antes de implementar un documento que esté relacionado con el

16 sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar debe ser revisado por el representante del SGC y aprobado por el Gerente Propietario. CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA de 7 El representante del sistema de gestión de la calidad debe mantener actualizado el Listado Maestro de documentos, con todos los documentos originales relacionados con el SGC. Después de autorizados los documentos, estos se encuentran disponibles en las respectivas áreas donde se requieran como documento de uso público. Los documentos obsoletos o no validos deben ser identificados prontamente y retirados de todas las áreas donde se empleen, deben tener una marca con tinta roja que diga DOCUMENTO OBSOLETO O NO VALIDO III. Actualización o Modificación de documentos Para actualizar o modificar un documento se debe diligenciar el formato de Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014 (carpeta Formatos), se registra la fecha de la actualización o modificación, el código del documento, justificación del cambio, número de actualización, la versión, el nombre de quien efectúa el cambio y la firma del Gerente Propietario quien es el encargado de aprobar dichos cambios. Nota: Las correcciones a través de medio magnético pueden ser aprobadas con el Vo.Bo del representante del sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar, de igual forma se deben registrar en el formato Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014. IV. Prestamos de documentos Para solicitar el préstamo de documentos se debe diligenciar el formato Solicitud préstamo de documentos FO-CA-015 (carpeta Formatos), donde se especifique el nombre de quien solicita el préstamo, código de documento a prestar, quien entrega el documento, fecha de préstamo y fecha de entrega. Para el caso del Manual de la calidad se debe diligenciar en la solicitud de préstamo la casilla que indica copia controlada. V. Documentos Externos El manejo y archivo de los documentos externos al sistema de gestión de la calidad es responsabilidad del líder de cada una de las áreas. El control de estos documentos se realiza cuando ingresar al sistema a través de la

17 identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información del documento. CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA de 7 6. RESPONSABLES CARGO Representante de la Calidad para el S.G.C. Gerente Propietario FUNCION Controlar, mantener y mejorar el control de los documentos del S.G.C Revisar todos los documentos que estén relacionados con el S.G.C y aprobar los documentos que estén en medio magnético. Mantener actualizado el Listado Maestro de documentos. Identificar los documentos obsoletos. Aprobar todos los documentos tanto nuevos como modificaciones y actualizaciones. 7. ANEO Anexo No.1 Listado Maestro de documentos ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGc Cargo: Propietario Gerente

18 CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 Anexo No.1 6 de 7 Listado Maestro de Documentos CODIGO Documentos de Apoyo, Formatos Revisión por la dirección Formato Informe general de Auditorias Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora Lista de productos a Comprar Requisición de compras Orden de Compra Listado Maestro de Documentos Formato Productos No conformes Control de Acciones correctivas, preventivas y de mejora Lista de chequeo de auditorías Plan de Auditorias Formato PQRS Formato de Evaluación de Proveedores Actualización o Modificación de documentos Solicitud de préstamo de documentos Listado Maestro de Documentos Cronograma de Auditorias FO-CA-001 FO-CA-002 FO-CA-003 FO-CA-004 FO-CA-005 FO-CA-006 FO-CA-007 FO-CA-008 FO-CA-009 FO-CA-010 FO-CA-011 FO-CA-012 FO-CA-013 FO-CA-014 FO-CA-015 FO-CA-016 FO-CA-017 Documentos de Procedimientos Norma Fundamental Procedimiento Requisitos Generales Procedimiento Requisitos de la documentación Procedimiento para el control de los documentos Procedimiento para el control del registro. Procedimiento de Responsabilidad de la dirección Procedimiento de revisión del SGC por la dirección. Procedimiento Relacionados con el cliente Procedimiento de Compras. Procedimiento de Auditorias. Procedimiento Control del Producto No conforme. Procedimiento Acción correctiva Procedimiento Acción Preventiva. Procedimiento de Selección Procedimiento de inducción Procedimiento Entrenamiento de Personal Procedimiento de Evaluación de Personal Procedimiento de capacitación PR-CA-001 PR-CA-002 PR-CA-003 PR-CA-004 PR-CA-005 PR-CA-006 PR-CA-007 PR-CA-008 PR-CA-009 PR-CA-010 PR-CA-011 PR-CA-012 PR-CA-013 PR-AD-003 PR-AD-004 PR-AD-005 PR-AD-006 PR-AD-007

19 CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 Procedimiento de Evaluación de Proveedores 7 de 7 PR-AD-008 Otros Documentos Direccionamiento Estratégico Manual de Funciones Norma Fundamental Manual de Calidad Manual de Procesos y Procedimientos PR-AD-001 PR-AD-002 PR-CA-001 MC-CA-001 MP-CA-001

20 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DE REGISTRO FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Determinar un procedimiento para identificar, controlar, recuperar, almacenar y conservar los registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 2. ALCANCE Es aplicable a todos los registros relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad en el Restaurante Ambar. 3. DEFINICIONES 3.1 ALMACENAMIENTO Lugar donde se guardan los documentos de todo tipo. 3.2 DISPOSICIÓN Acción que debe efectuarse con el destino de un registro después de cumplirse con el tiempo de retención. 3.3 FORMATO MEDIO MAGNETICO Registro diligenciado y guardado en el computador, y del cual no se tiene soporte físico. 3.4 FORMATO PREIMPRESO Son aquellos que vienen de una fotocopiadora o de una impresora de computador.

21 CONTROL DE REGISTROS PR-CA de IDENTIFICACION Nombre con que se designa al registro. 3.6 REGISTRO Documento que soporta actividades desempeñadas o que presenta resultados obtenidos. 3.7 TIEMPO DE RETENCION Tiempo en que el restaurante considera que un documento debe permanecer en el área para consulta antes de su disposición. 4. GENERALIDADES 4.1 Los registros suministran información a cerca de la labor desempeñada brindando información de forma eficiente, por tanto es importante registrar todas las actividades desarrolladas y que permiten alcanzar objetivos. 4.2 El periodo de retención de los registros varía dependiendo de la importancia del registro en la toma de decisiones. 4.3 Para garantizar el control de los registros, el representante del Sistema de Gestión de la Calidad debe llevar un Listado Maestro de Registros el cual debe mantener actualizado. 4.4 Los líderes de área son responsables de manejar sus registros, de diligenciar y actualizarlos y velar porque los registros obsoletos sean recolectados y se les aplique la disposición final. 5. PROCEDIMIENTO Los líderes de área definen que registros son necesarios para la realización de las actividades. Se usaran formatos de registros en el área administrativa, operativa y de calidad.

22 CONTROL DE REGISTROS PR-CA de 3 El representante de la calidad es el encargado de recibir los registros, verificando y revisando que la información contenida en ellos sea legible y así archivarlo. En caso de que los registros no sean legibles serán devueltos a cada área para que haga las respectivas correcciones y posteriormente sean archivados los registros. La identificación de los registros se hace de acuerdo a lo establecido en la norma fundamental y en el procedimiento de elaboración de documentos. El representante de la calidad para el S.G.C. deberá efectuar la revisión de la vigencia de los registros en el Listado Maestro de Registros FO-CA-016 (carpeta Formatos). Registrar el código del registro, nombre del registro, elemento de la norma a la cual corresponde dicho registro, revisión No., área, lugar donde se puede recuperar, el tiempo en que se debe archivar, y la disposición final. Cada registro debe ser archivos por el tiempo que se considere necesario en el registro, después de transcurrido este tiempo se precedo a la disposición final dependiendo de la importancia del documento. La actualización, modificación o creación de documentos debe realizarse de acuerdo al procedimiento Control de Documentos. 6. RESPONSABLES CARGO Representante de calidad para el S.G.C. FUNCION Realizar control de registros. Mantener actualizado el Listado Maestro de Registros. 7. ANEO No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGC Cargo: Propietario Gerente

23 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION FECHA VIGENCIA: MARZO COMPROMISO DE LA DIRECCION VERSIÓN: 1 DOCUMENTO: PR-CA-006 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Debe ser evidenciado el compromiso de la dirección general del restaurante con la implementación del sistema de gestión de calidad, además de que deben asegurarse el cumplimiento de los requisitos del cliente, lo anterior con el fin de mantener la mejora continúa y aumentar la satisfacción del cliente. 2. ALCANCE Se aplica al todo el sistema de gestión de calidad y a todos los productos o servicios que ofrece el restaurante AMBAR 3. DEFINICIONES 3.1. COMPROMISO Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe ser asumido con profesionalidad, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes 4. GENERALIDADES 4.1. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios Establecer política de calidad 4.3. Asegurar que se establezcan políticas de calidad 4.4. Llevar a cabo revisiones por parte de la dirección 4.5. Asegurar la disponibilidad de recursos

24 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PR-CA de Transformar los requisitos del cliente en especificaciones 4.7. Planificar la puesta en marcha del cumplimiento de las especificaciones 5. PROCEDIMIENTO Para desarrollar y mantener el sistema de gestión de calidad es muy importante que todo el equipo de trabajo de la organización este empapado del compromiso y la participación que deben tener con este, y más importante que la alta dirección haga percibir a sus subordinados su compromiso. La dirección debe asegurarse de que se cumplan las políticas y los objetivos de calidad además de que se debe medir su desempeño y evaluar si si se están alcanzando los objetivos planteados, debe realizar revisiones para evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad. Los líderes del restaurante que son el gerente propietario, la administradora y el coordinador logístico mantienen visibles y activos para mostrar su apoyo en todas las etapas de todos los procesos, son lo suficientemente objetivos para analizar las situaciones y tienen toda la disponibilidad para conducir un cambio, son cocientes para tomar decisiones claves y gestionar los recursos necesarios, siempre dan una visión clara de las situaciones y concientizan al equipo de trabajo para lograr la consecución de los objetivos. El restaurante está orientado hacia la satisfacción del cliente, por lo que es fundamental tener en cuenta sus requisitos, escucha al cliente y atiende con precisión sus necesidades, las cuales son transmitidas a el equipo de trabajo que deba involucrarse, posteriormente todo la organización trabaja por superar sus las expectativas. 6. RESPONSABLE CARGO Representante de Calidad para el S.G.C Gerente Propietario FUNCION Implementar, administrar y controlar los procesos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una correcta administración global de la empresa.

25 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PR-CA de 3 7. ANEOS No aplica ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGC Cargo: Propietario Gerente

26 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 POLITICA DE CALIDAD VERSIÓN: 1 DOCUMENTO: PR-CA-015 PAGINA: 1 de 2 POLITICA DE CALIDAD El restaurante Ambar establece su política de calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2008 y la satisfacción del cliente, por tanto la alta dirección de AMBAR establece la siguiente política de calidad: Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentación de los platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo un costo competitivo. Esta política se encuentra fundamentada en el compromiso permanente de todo el equipo del Restaurante Ambar para garantizar mejora continua en todos los procedimientos desarrollados bajo el Sistema de Gestión de la Calidad, igualmente está apoyada en la revisión continua de los objetivos de la calidad. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Cargo: Cargo: Representante del SGC Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Gerente Propietario

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28 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O OBJETIVOS DE CALIDAD POLITICA OBJETIVO DE CALIDAD Meta año INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO PL AN DE ACCION Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentació n de los platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo un costo competitivo. Actualizar programas de salud ocupacional Capacitación del equipo de trabajo según evolucione el mercado Evaluación del desempeño del equipo de trabajo Manejo eficiente de los recursos Optimizar tiempos de entrega Cumplir con los cronogramas y estándares de producción 30% 40% Actividades implementadas/ Actividades planeadas 15% 20% Personal capacitado en nuevos avances en el mercado/ nuevos avances en el mercado 50% 60% Objetivos alcanzados/objetivo s trazados 60% 70% Recursos utilizados/recursos requeridos 60% 65% Tiempo de entrega/tiempo presupuestado 60% 70% Tiempo de pcc/tiempo estándar de pcc Administradora 31/12/2013 semestral Asesoramiento y aprovechamiento de los servicios y programas de la ARL Administradora 31/12/2013 Anual plan y cronograma de capacitaciones Administradora 31/12/2013 Bimestral Programa de empoderamiento y de incentivos Administradora 31/12/2013 Mensual Concientización al personal del manejo adecuado de los recursos Líder de cocina, auxiliares de cocina 31/12/2013 Mensual Tener disponibilidad para agilizar los procesos Líder de cocina 31/12/2013 Quincenal Tener disponibilidad de recursos para cumplir con los tiempos

29 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 DOCUMENTO: PR-CA-007 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Comprometer a la alta gerencia para que efectuara un trabajo constante en la revisión de los procesos desarrollados bajo el sistema de gestión de la calidad, de forma que se pueda dar respuesta oportuna cuando se requiera algún tipo de cambio dentro del sistema. 2. ALCANCE Tiene cobertura en todo el sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar. 3. DEFINICIONES 3.1. ACCIONES CORRECTIVAS Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación deseable. Norma NTC ACCIONES PREVENTIVAS La norma NTC 6001 la define como una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial no deseable, puede haber más de una no conformidad potencial MEJORA CONTINUA Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir requisitos. los

30 REVISION POR LA DIRECCION PR-CA de 3 4. GENERALIDADES 4.1 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados, asegurando el registro de las revisiones de acuerdo al numeral Para el proceso de revisión se debe tener información de entrada la cual incluye: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y conformidad de los productos, estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de revisión previas, cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad y recomendaciones para la mejora. 5. PROCEDIMIENTOS Las revisiones por parte de la dirección se realizarán tres veces al año en periodos de cuatrimestres. Como el restaurante Ambar no cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado con anterioridad, se deben realizar auditorías y revisiones iniciales que permitan determinar el estado de los procesos, no conformidades en los productos, se debe revisar la política de calidad y los objetivos de calidad y las encuestas de satisfacción al cliente. Para la revisión de los procesos, los jefes de los procesos deberán indicarle a la dirección el estado en que se encuentran los procesos, su desarrollo y aquellos aspectos para posible mejora. Además se debe revisar que las denominaciones de los procesos se estén haciendo de conformidad con las indicadas en el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad. Para la revisión por la dirección se desarrollo un acta (ver FO-CA- 001,carpeta Formatos) La implementación de las auditorias para controlar el proceso de mejora del sistema se debe realizar teniendo en cuenta hallazgos, estado de los hallazgos, tipo de hallazgos y análisis de los hallazgos de acuerdo a los procesos. (Ver formato de informe general auditorías para el sistema de gestión de la calidad FO-CA-002, carpeta Formatos). La retroalimentación con los clientes se realiza por medio de pequeñas entrevistas, las cuales son realizados ya sea por el mesero, maître o personalmente por el dueño. Para el desempeño de los procesos y la conformidad del producto se deben presentar la información indicando el número de servicios no conformes,

31 REVISION POR LA DIRECCION PR-CA de 3 causas y las acciones correctivas. (Ver Reporte de acciones preventivas y correctivas FO-CA-003, carpeta Formatos). Los informes de las acciones previas deben indicar los compromisos adquiridos los responsables y el estado de avance. Finalmente para las mejoras continuas se deben presentar resúmenes donde se indique los procesos que requieren mejoras, beneficios esperados y el impacto que pueden tener en el sistema de gestión de la calidad. 6. RESPONSABLES CARGO Alta gerencia Representante de calidad para el S.G.C. FUNCION Revisión de los procesos desarrollados bajo el sistema de gestión de la calidad de conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 Garantizar el procedimiento de ejecución de la revisión por la gerencia. 7. ANEO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGC Cargo: Propietario Gerente

32 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 DOCUMENTO: PR-CA-008 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Determinar los requisitos relacionados con el producto tanto especificados por el cliente como los requisitos legales y cualquier requisito que la organización considere necesarios. 2. ALCANCE Es aplicable a todos los productos elaborados por el restaurante Ambar por Diego Panesso. 3. DEFINICIONES 3.1 REQUISITOS: Condiciones que debe cumplir o poseer un elemento o producto para satisfacer a un cliente, norma o especificación. 3.2 REQUISITOS LEGALES: Según NTC 6001, los requisitos legales son las condiciones necesarias ordenadas por la autoridad competente para regular aspectos de carácter normativo y de obligatorio cumplimiento. 3.3 REQUISITOS REGLAMENTARIOS: Condiciones o preceptos ordenados por la autoridad competente; para la ejecución de una ley o el cumplimiento de los requisitos de un mercado especifico o un sector determinado.

33 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 2 de 5 PR-CA GENERALIDADES La organización debe asegurarse de determinar: 4.1 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los servicios de entrega posteriores, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que el restaurante considere necesario. 4.2 El restaurante debe revisar los requisitos correspondientes al producto antes de que la organización se comprometa a entregar un producto al cliente y debe asegurarse de que estén definidos los requisitos del producto, estén resueltas las diferencias entre los requisitos del pedido y los expresados previamente y el restaurante cuente con la capacidad de cumplir con los requisitos definidos. 4.3 La comunicación con el cliente relativo a la información sobre el producto, los contratos o atención de pedidos y la retroalimentación con el cliente (incluye quejas). 5. PROCEDIMIENTOS Por tratarse de un establecimiento de restauración deben cumplirse requisitos legales específicos de acuerdo a la normativa colombiana como son los siguientes: 1. El restaurante Ambar garantiza el cumplimiento del decreto 3075 de 1997, el cual regula todas las actividades que pueden generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. 2. De conformidad con el decreto 3075 de 1997, título II artículo 7 se debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que en él se establecen, cumpliendo a cabalidad los requisitos respecto localización, diseño, abastecimiento de agua, disposición de residuos líquidos y sólidos. 3. Del decreto mencionado con anterioridad también se debe garantizar el conocimiento y aplicación del capítulo II, III y IV relacionados con utensilios y equipos, personal manipulador y requisitos higiénicos de

34 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PR-CA de 5 fabricación. En este último capítulo se establecen los requisitos legales que deben cumplir las materias primas e insumos además de los envases y los procedimientos necesarios para evitar la contaminación cruzada requisito fundamental y elemental para los establecimientos donde se vendan y/o fabriquen alimentos. 4. Adicional a los requisitos legales por tratarse de un restaurante de alta cocina, se garantizan requerimientos adicionales a los productos como lo son materias primas e insumos de primera calidad que certifiquen la satisfacción del cliente con respecto a la particularidad que esperan de los platos ofrecidos en el Restaurante. 5. Cuando se trata de pedidos para el servicio de catering se deben efectuar las respectivas cotizaciones de modo que el cliente pueda conocer que productos o platos se encuentran disponibles dependiendo del valor del servicio que esté dispuesto a contratar y las características de cada uno de estos. En caso de que el restaurante no pueda cumplir con las especificaciones de un servicio de catering contratado previamente ya sea porque no se cuentan con la disponibilidad de todos los productos, el restaurante deberá ponerse en contacto con el cliente para redefinir los productos. 6. En todo momento se debe tener una buena comunicación con el cliente permitiéndole que conozca todos los servicios que brinda el restaurante Ambar, no solo el servicio en el salón sino además el servicio de catering y sus características y las clases de cocina que se dan a petición de los clientes. 7. El cliente podrá manifestar su queja o reclamo por prestación de un servicio o de encontrarse insatisfecho con los productos si lo considera necesario. Para efectuar la queja se recurre a una pequeña entrevista con el maître caso de tratarse de un servicio prestado en el salón, si se trata de un servicio de catering la entrevista es con el gerente administrador. Si el cliente lo desea puede dejar su PQRS en medio escrito a través del formato de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias FO-CA RESPONSABLES

35 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PR-CA de 5 CARGO Jefe de Compras Jefe de Cocina Gerente General FUNCION Garantizar los requisitos legales y del cliente con relación al producto y las características específicas que este debe tener. Garantizar materias primas de excelente calidad. Velar por el cumplimiento de las BPM establecidas en el decreto 3075 y en la adecuada preparación de los productos. Asegurarse del cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente, requisitos legales y requisitos adicionales que el restaurante considere necesarios. Cerciorarse de la comunicación retroactiva con los clientes en todo el proceso. 7. ANEOS No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGC Cargo: Propietario Gerente

36 R ESTA U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA COMPRAS FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Asegurar que el producto adquirido cumpla con los requisitos establecidos por la empresa. Evaluar y seleccionar los proveedores de forma rigurosa. 2. ALCANCE Es aplicable a todos los procesos que se realizan bajo el sistema de gestión de la calidad en el restaurante Ambar. 3. DEFINICIONES 3.1. PRODUCTO Resultado de un proceso 3.2. PROVEEDORES Persona o empresa que abastece o suministra bienes o servicios a otros. En materia de compras son aquellas que satisfacen las necesidades de la empresa REQUISICION Es un documento que se elabora con el fin de notificar al departamento de compras que se tiene una necesidad y que ésta debe ser cubierta lo antes posible; en este documento van descritas por renglones las necesidades de materiales y las especificaciones necesarias para que el departamento de compras las tramite. 4. GENERALIDADES 4.1. La organización debe asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. La

37 COMPRAS PR-CA de 3 organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse criterios de selección, evaluación y reevaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo requisitos para la aprobación del producto, procedimientos y procesos La organización debe establecer inspecciones para asegurarse de que un producto comprado cumpla los requisitos de compra especificados. 5. PROCEDIMIENTO Actividad Necesidades compra de Descripción de la actividad Se debe diligenciar el Formato de productos a comprar FO-CA-004 Solicitud de requisición Se diligencia la requisición de compra FO-CA- 005 Selección proveedores Revisar procedimiento para efectuar la selección de proveedores ver PR-AD-008 Solicitud de productos a comprar Se debe llenar la orden de compra formato FO- CA-006 Inspección de pedido Debe revisarse el producto del pedido inmediatamente sea recibido en el restaurante. Productos Conformes? Evaluación proveedores de Si los productos son conformes con los requerimientos del restaurante se continua con la etapa de evaluación del proveedor, de lo contrario se debe revisar el procedimiento para no conformidades Realizar el procedimiento de evaluación de proveedores a través del formato FO-CA-013

38 COMPRAS PR-CA de 3 6. RESPONSABLES CARGO Coordinador de compras e inventarios FUNCION Efectuar el procedimiento de compras, asegurando que los productos adquiridos cumplan con los requisitos establecidos tanto por la ley como por la norma. 7. ANEO No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Cargo: Cargo: Representante del SGC Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Gerente Propietario

39 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO SATISFACCION DEL CLIENTE FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 3 1. OBJETIVO Determinar los métodos por medio de los cuales el restaurante AMBAR obtendrá información de los clientes acerca de su percepción de la calidad de los productos y servicios, y como se utilizara para evaluar su satisfacción. 2. ALCANCE Se aplica a todos los productos y servicios que son ofrecidos por el restaurante AMBAR. 3. DEFINICIONES 3.1. SATISFACCION DEL CLIENTE Define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 4. GENERALIDADES 4.1. Se debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización como una de las medidas de desempeño del sistema de gestión de calidad. 5. PROCEDIMIENTO Es bien sabido que para una empresa lo más importantes son sus clientes, ya que son su razón de ser, el estudio de la satisfacción del cliente permite conocer cómo son percibidos los productos o servicios por parte de los clientes, recopilar esta información para su posterior análisis servirá para mejorar el desempeño

40 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PR-CA de 3 El medio por el cual el restaurante AMBAR obtiene dicha información es la entrevista con los clientes, al terminar el servicio a la mesa el mesero o el gerente propietario se dirige a ellos con preguntas simples acerca de cómo le ha parecido el producto y el servicio, tales como: Cuál es su percepción del servicio?, le parece adecuado el tiempo de espera del pedido?, Qué tal le parece el plato?, disfruto usted su estadía en el restaurante?, la información se analiza, si se encuentran problemas se procede a realizar acciones correctivas y posteriormente se implementan acciones preventivas y de mejora Para efectos de la implementación del sistema de gestión de calidad el restaurante AMBAR, recopilara la información más relevante donde se registren las percepciones que puedan incidir en mayor grado en la mejora del producto o servicio. Adicional a esto cuando el cliente presente una petición, queja, reclamo o sugerencia siempre y cuando el cliente lo desee podrá hacerlo a través del medio escrito mediante el formato de PQRS FO-CA RESPONSABLE CARGO REPRESENTANTE DE CALIDAD PARA EL S.G.C MESEROS GERENTE PROPIETARIO FUNCION Implementar, administrar y controlar los procesos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad Recepción y atención a los clientes, brindarles una correcta y oportuna asesoría con respecto a los servicios y productos que ofrece el restaurante. Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una correcta administración global de la empresa. 7. ANEOS No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Revisado por: Mónica Mejía Aprobado por: Diego Panesso Cargo: Cargo: Representante del SGC Cargo: Propietario Gerente

41 R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: PR-CA MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION AUDITORIA INTERNA FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 6 1. OBJETIVO Planificar un sistema de auditoria interna, implementarlo y mantenerlo de manera eficaz, donde se verifique que el sistema de gestión de calidad cumple con todas las disposiciones y requisitos establecidos por la norma internacional y por la organización. 2. ALCANCE Se aplica a todas las procesos que se encuentre incluidos en el sistema de gestión de la calidad y a todos los requisitos de la norma ISO 9001: DEFINICIONES 3.1. AUDITORIA La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas alas eventuales las acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión. 4. GENEREALIDADES 4.1. En la planeación del programa de auditorías se deben considerar el estado y la importancia de los procesos y las áreas auditar, así como el resultado de las auditorias previas.

42 AUDITORÍA INTERNA PR-CA de Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance, su frecuencia y metodología La selección del auditor y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría Debe mantenerse registros de las auditorias y sus resultados La dirección responsable del área auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados. 5. PROCEDIMIENTO Es importante planificar, implementar y mantener un sistema de auditorias dentro de la empresa, ya este es un medio por donde se controlan las actividades y procesos dentro de la empresa. En el restaurante AMBAR se llevan a cabo auditorías internas con el objetivo de corroborar y verificar la calidad de los procesos y determinar si estos si cumplen con los lineamientos del sistema de gestión de calidad y que cumple con los requisitos de servicio ofrecidos por la empresa. El comité de calidad nombrara al auditor interno teniendo en cuenta algunos aspectos, los cuales son: El auditor interno debe trabajar en el restaurante y debe cumplir con los requisitos establecidos para el cargo en el manual de funciones. Las personas que se nombren para formar parte del comité deben ser imparciales, y no podrán auditar su propio trabajo, para este caso se asignara esta función al coordinador del sistema de gestión de calidad. La persona a quien se asigne el cargo de auditor interno debe tener conocimientos en el área de calidad y en la norma ISO 9001:2000, (dado el queso de que no tenga los conocimientos esta persona deberá ser capacitada) Debe tener competencias en estadísticas de manera que pueda analizar la información obtenida en las auditorias y tenga la capacidad de presentarla en informes de gerencia donde se incluyan también las acciones preventivas y

43 AUDITORÍA INTERNA PR-CA de 6 correctivas, para que se eliminen las no conformidades y se tomen decisiones para mejorar los procesos. El nombramiento del auditor de calidad se dará a conocer a todo el personal del restaurante por medio de una carta, ver carta nombramiento auditor interno. (Anexo 1) Las auditorías internas se realizaran a intervalos definidos, se hará planificación de esta con el objetivo de que se analicen todos los numerales de la norma, esto se deberá cubrir en un plazo no mayor a un año. Después de programadas las auditorias se debe diligenciar el formato cronograma de auditorías internas de calidad. FO-CA-017 (Ver anexo No.2) Se guardaran registros de aseguramiento de calidad de las auditorias que se realicen para mantener una evidencia, de la siguiente manera: Planeación de las auditorías, formato plan de auditorías FO-CA-011 (carpeta Formatos). Desarrollo de la auditoria, formatos lista de chequeo FO-CA-010 L.C, formato informe general de auditorías FO-CA-002 (carpeta Formatos). Resultados de la auditoria, formato productos no conformes FO-CA-008 P N. y en el caso de que la no conformidad requiera un análisis más completo, formato control del producto no conforme FO-CA-009. (carpeta Formatos). 6. RESPONSABLES CARGO GERENTE GENERAL FUNCION Dar a conocer el nombramiento de auditor interno de calidad y verificar el cumplimiento del cronograma de auditorías internas.

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